Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.
2. A zárszámadás címrendje, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése
2. § Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi zárszámadásár
a) 1.513.628.196 Ft költségvetési kiadással,
b) 1.540.252.932 Ft költségvetési bevétellel,
c) 922.666.072 Ft finanszírozási kiadással
d) 1.266.300.230 Ft finanszírozási bevétellel és
fogadja el.
(2) Az költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással maradványból történt.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és igazgatási feladat szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat állami támogatásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek támogatási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetített támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzati tartalékokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek beruházásait és felújításait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszközeit intézményenként a 11. melléklet, a pénzeszközváltozás levezetését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványának levezetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredményének levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást levezetését a 15. melléklet, a 16. melléklet, 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásairól évek szerinti bontásban, 2022. december 31-i állapot szerinti kimutatást 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat záró létszám kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését, kiemelt előirányzatok cím, részletező kód és kormányzati funkció szerint részletezve a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A Környezetvédelmi alapról
5. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. A rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.
(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használta fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület rendelkezett.
(3) A talajterhelési díjból származó bevétel alszámlán került elkülönítésre.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.
7. §1
1. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi zárszámadása |
|||||||
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||
KIADÁSOK |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. teljesítés |
BEVÉTELEK |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. teljesítés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-232 433 560 |
-311 481 344 |
49 916 545 |
||||
Működési kiadások |
1 310 755 347 |
1 592 900 341 |
1 229 397 812 |
Működési bevételek |
1 078 321 787 |
1 281 418 997 |
1 279 314 357 |
Személyi juttatások (K1) |
579 618 678 |
641 122 690 |
600 701 022 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
794 346 344 |
1 007 939 293 |
1 005 043 951 |
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
79 036 857 |
86 022 367 |
82 214 247 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
224 565 311 |
193 826 254 |
198 910 845 |
Dologi kiadások (K3) |
308 399 883 |
400 390 210 |
373 990 260 |
Működési bevételek (B4) |
59 314 132 |
78 955 117 |
74 661 228 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 581 970 |
5 050 000 |
2 775 316 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
96 000 |
698 333 |
698 333 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
338 117 959 |
460 315 074 |
169 716 967 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
-51 051 550 |
52 734 253 |
-23 291 809 |
||||
Felhalmozási kiadások |
57 051 550 |
336 025 278 |
284 230 384 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
388 759 531 |
260 938 575 |
Beruházások (K6) |
29 595 370 |
307 052 501 |
257 816 938 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
0 |
382 530 791 |
257 606 177 |
Felújítások (K7) |
27 456 180 |
28 821 180 |
26 261 849 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
78 740 |
125 449 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
151 597 |
151 597 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 000 000 |
6 150 000 |
3 206 949 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 367 806 897 |
1 928 925 619 |
1 513 628 196 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 084 321 787 |
1 670 178 528 |
1 540 252 932 |
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
283 485 110 |
258 747 091 |
343 634 158 |
||||
Finanszírozási kiadások |
737 042 484 |
1 064 719 702 |
922 666 072 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 020 527 594 |
1 323 466 793 |
1 266 300 230 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
10 979 000 |
55 263 000 |
9 429 700 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
0 |
44 284 000 |
50 000 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
189 669 303 |
189 669 303 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
189 669 303 |
189 669 303 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
0 |
60 382 476 |
27 044 709 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
294 464 110 |
296 770 800 |
296 770 800 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
726 063 484 |
759 404 923 |
696 522 360 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
33 337 767 |
33 337 767 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
726 063 484 |
759 404 923 |
696 522 360 |
||||
Halmozódás miatti levonás |
-726 063 484 |
-759 404 923 |
-696 522 360 |
Halmozódás miatti levonás |
-726 063 484 |
-759 404 923 |
-696 522 360 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 378 785 897 |
2 234 240 398 |
1 739 771 908 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 378 785 897 |
2 234 240 398 |
2 110 030 802 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|||||
Működési egyenleg: |
-232 433 560 |
-311 481 344 |
49 916 545 |
||||
Felhalmozási egyenleg: |
-51 051 550 |
52 734 253 |
-23 291 809 |
||||
Finanszírozási egyenleg: |
283 485 110 |
258 747 091 |
343 634 158 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
370 258 894 |
2. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi összevont bevételei és kiadásai |
||||||
Rovat |
Cím |
2021. |
2022. |
2022 |
2022. |
2022/2021 |
K1 |
Személyi juttatások |
513 910 814 |
579 618 678 |
641 122 690 |
600 701 022 |
116,9% |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
81 278 617 |
79 036 857 |
86 022 367 |
82 214 247 |
101,2% |
K3 |
Dologi kiadások |
440 387 756 |
308 399 883 |
400 390 210 |
373 990 260 |
84,9% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 450 464 |
5 581 970 |
5 050 000 |
2 775 316 |
80,4% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
160 703 526 |
338 117 959 |
460 315 074 |
169 716 967 |
105,6% |
K6 |
Beruházások |
385 501 499 |
29 595 370 |
307 052 501 |
257 816 938 |
66,9% |
K7 |
Felújítások |
51 398 429 |
27 456 180 |
28 821 180 |
26 261 849 |
51,1% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
151 597 |
151 597 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 636 631 105 |
1 367 806 897 |
1 928 925 619 |
1 513 628 196 |
92,5% |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
5 263 000 |
10 979 000 |
55 263 000 |
9 429 700 |
179,2% |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
175 171 247 |
0 |
189 669 303 |
189 669 303 |
108,3% |
K914 |
Államháztartáson belüli megel. visszafizetése |
25 938 910 |
0 |
60 382 476 |
27 044 709 |
104,3% |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
608 670 440 |
726 063 484 |
759 404 923 |
696 522 360 |
114,4% |
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
815 043 597 |
737 042 484 |
1 064 719 702 |
922 666 072 |
113,2% |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 451 674 702 |
2 104 849 381 |
2 993 645 321 |
2 436 294 268 |
99,4% |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 843 004 262 |
1 378 785 897 |
2 234 240 398 |
1 739 771 908 |
94,4% |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
871 754 519 |
794 346 344 |
1 007 939 293 |
1 005 043 951 |
115,3% |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
34 541 602 |
0 |
382 530 791 |
257 606 177 |
745,8% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
186 300 472 |
224 565 311 |
193 826 254 |
198 910 845 |
106,8% |
B4 |
Működési bevételek |
99 418 256 |
59 314 132 |
78 955 117 |
74 661 228 |
75,1% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
15 389 480 |
0 |
78 740 |
125 449 |
0,8% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
841 535 |
96 000 |
698 333 |
698 333 |
83,0% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 794 536 |
6 000 000 |
6 150 000 |
3 206 949 |
178,7% |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 210 040 400 |
1 084 321 787 |
1 670 178 528 |
1 540 252 932 |
127,3% |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
44 284 000 |
50 000 000 |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
175 171 247 |
0 |
189 669 303 |
189 669 303 |
108,3% |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
727 518 706 |
294 464 110 |
296 770 800 |
296 770 800 |
40,8% |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
27 044 709 |
0 |
33 337 767 |
33 337 767 |
123,3% |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
608 670 440 |
726 063 484 |
759 404 923 |
696 522 360 |
114,4% |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 538 405 102 |
1 020 527 594 |
1 323 466 793 |
1 266 300 230 |
82,3% |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 748 445 502 |
2 104 849 381 |
2 993 645 321 |
2 806 553 162 |
102,1% |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
2 139 775 062 |
1 378 785 897 |
2 234 240 398 |
2 110 030 802 |
98,6% |
3. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. |
2022. |
2022. évi |
2022. |
2022. |
2022. évi |
2022. |
2022. |
2022. évi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
186 118 680 |
186 118 680 |
171 126 025 |
55 762 124 |
55 762 124 |
52 238 536 |
56 273 000 |
60 481 894 |
51 310 618 |
27 560 477 |
27 560 477 |
26 437 380 |
7 438 246 |
7 438 246 |
7 085 802 |
6 686 051 |
7 511 313 |
6 907 957 |
24 577 322 |
27 060 624 |
19 523 784 |
7 608 675 |
10 614 001 |
8 786 050 |
7 824 141 |
12 358 669 |
10 580 646 |
3 084 760 |
3 084 760 |
1 171 326 |
404 970 |
404 970 |
0 |
127 000 |
880 921 |
754 612 |
241 341 239 |
243 824 541 |
218 258 515 |
71 214 015 |
74 219 341 |
68 110 388 |
70 910 192 |
81 232 797 |
69 553 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 341 239 |
243 824 541 |
218 258 515 |
71 214 015 |
74 219 341 |
68 110 388 |
70 910 192 |
81 232 797 |
69 553 833 |
241 341 239 |
243 824 541 |
218 258 515 |
71 214 015 |
74 219 341 |
68 110 388 |
70 910 192 |
81 232 797 |
69 553 833 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||||
0 |
84 936 |
120 456 |
1 127 495 |
1 613 020 |
1 701 310 |
0 |
2 942 000 |
4 188 020 |
0 |
150 000 |
150 000 |
||||||
0 |
184 936 |
220 456 |
1 127 495 |
1 763 020 |
1 851 310 |
0 |
2 942 000 |
4 188 020 |
0 |
61 438 |
61 438 |
0 |
147 715 |
147 715 |
0 |
1 477 386 |
1 477 386 |
241 341 239 |
243 578 167 |
218 055 254 |
70 086 520 |
72 308 606 |
66 227 127 |
70 910 192 |
76 813 411 |
65 081 357 |
241 341 239 |
243 639 605 |
218 116 692 |
70 086 520 |
72 456 321 |
66 374 842 |
70 910 192 |
78 290 797 |
66 558 743 |
241 341 239 |
243 824 541 |
218 337 148 |
71 214 015 |
74 219 341 |
68 226 152 |
70 910 192 |
81 232 797 |
70 746 763 |
0 |
246 374 |
281 894 |
1 127 495 |
1 910 735 |
1 999 025 |
0 |
4 419 386 |
5 665 406 |
4. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bevételek és kiadások teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
|||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat mindösszesen |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
600 701 022 |
175 958 125 |
0 |
424 742 897 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
82 214 247 |
24 325 267 |
0 |
57 888 980 |
K3 |
Dologi kiadások |
373 990 260 |
63 120 257 |
0 |
310 870 003 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 775 316 |
0 |
0 |
2 775 316 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
169 716 967 |
250 000 |
83 485 287 |
85 981 680 |
K6 |
Beruházások |
257 816 938 |
18 704 828 |
0 |
239 112 110 |
K7 |
Felújítások |
26 261 849 |
0 |
0 |
26 261 849 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
151 597 |
151 597 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 513 628 196 |
282 510 074 |
83 485 287 |
1 147 632 835 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
9 429 700 |
0 |
0 |
9 429 700 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
189 669 303 |
0 |
0 |
189 669 303 |
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
27 044 709 |
0 |
0 |
27 044 709 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
696 522 360 |
0 |
0 |
696 522 360 |
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
922 666 072 |
0 |
0 |
922 666 072 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
2 436 294 268 |
282 510 074 |
83 485 287 |
2 070 298 907 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 739 771 908 |
282 510 074 |
83 485 287 |
1 373 776 547 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
1 005 043 951 |
14 141 707 |
57 746 000 |
933 156 244 |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
257 606 177 |
0 |
0 |
257 606 177 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
198 910 845 |
185 000 |
0 |
198 725 845 |
B4 |
Működési bevételek |
74 661 228 |
2 357 430 |
0 |
72 303 798 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
125 449 |
0 |
0 |
125 449 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
698 333 |
0 |
0 |
698 333 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 206 949 |
0 |
0 |
3 206 949 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 540 252 932 |
16 684 137 |
57 746 000 |
1 465 822 795 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
189 669 303 |
0 |
0 |
189 669 303 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
296 770 800 |
243 798 |
0 |
296 527 002 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
33 337 767 |
0 |
0 |
33 337 767 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
696 522 360 |
187 884 657 |
0 |
508 637 703 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 266 300 230 |
188 128 455 |
0 |
1 078 171 775 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 806 553 162 |
204 812 592 |
57 746 000 |
2 543 994 570 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
2 110 030 802 |
16 927 935 |
57 746 000 |
2 035 356 867 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
2 139 775 062 |
6 572 057 |
57 746 000 |
2 075 457 005 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat saját |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
83 057 134 |
83 057 134 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
9 292 801 |
9 292 801 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
240 898 390 |
240 898 390 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 775 316 |
2 775 316 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
169 716 967 |
83 485 287 |
86 231 680 |
|
K6 |
Beruházások |
250 057 370 |
250 057 370 |
||
K7 |
Felújítások |
26 261 849 |
26 261 849 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
151 597 |
151 597 |
||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
782 211 424 |
0 |
83 485 287 |
698 726 137 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
9 429 700 |
9 429 700 |
||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
189 669 303 |
189 669 303 |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
27 044 709 |
27 044 709 |
||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
696 522 360 |
696 522 360 |
||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
922 666 072 |
0 |
0 |
922 666 072 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
1 704 877 496 |
0 |
83 485 287 |
1 621 392 209 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 008 355 136 |
0 |
83 485 287 |
924 869 849 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
985 639 534 |
57 746 000 |
927 893 534 |
|
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
257 606 177 |
257 606 177 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
198 725 845 |
198 725 845 |
||
B4 |
Működési bevételek |
58 945 150 |
58 945 150 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
125 449 |
125 449 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
602 333 |
602 333 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 008 949 |
3 008 949 |
||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 504 653 437 |
0 |
57 746 000 |
1 446 907 437 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
189 669 303 |
189 669 303 |
||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
294 464 110 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
33 337 767 |
33 337 767 |
||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
567 471 180 |
0 |
0 |
567 471 180 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 072 124 617 |
0 |
57 746 000 |
2 014 378 617 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
2 072 124 617 |
0 |
57 746 000 |
2 014 378 617 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
151 198 756 |
151 198 756 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
20 792 303 |
20 792 303 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
30 072 179 |
30 072 179 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
1 368 478 |
1 368 478 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
203 431 716 |
203 431 716 |
0 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
|||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
203 431 716 |
203 431 716 |
0 |
0 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
203 431 716 |
203 431 716 |
0 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
14 141 707 |
14 141 707 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
185 000 |
185 000 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 357 430 |
2 357 430 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
16 684 137 |
16 684 137 |
0 |
0 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
243 798 |
243 798 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
187 884 657 |
187 884 657 |
0 |
|
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
188 128 455 |
188 128 455 |
0 |
0 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
204 812 592 |
204 812 592 |
0 |
0 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
16 927 935 |
16 927 935 |
0 |
0 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
55 599 894 |
55 599 894 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
7 842 053 |
7 842 053 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
45 684 717 |
45 684 717 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
2 263 195 |
2 263 195 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
111 389 859 |
0 |
0 |
111 389 859 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
|||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
111 389 859 |
0 |
0 |
111 389 859 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
111 389 859 |
0 |
0 |
111 389 859 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
4 369 908 |
4 369 908 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
96 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
4 465 908 |
0 |
0 |
4 465 908 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
293 088 |
293 088 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
106 825 824 |
106 825 824 |
||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
107 118 912 |
0 |
0 |
107 118 912 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
111 584 820 |
0 |
0 |
111 584 820 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
4 758 996 |
0 |
0 |
4 758 996 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
36 170 059 |
36 170 059 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
3 855 951 |
3 855 951 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
18 444 494 |
18 444 494 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
2 201 957 |
2 201 957 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
60 672 461 |
0 |
0 |
60 672 461 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
|||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
60 672 461 |
0 |
0 |
60 672 461 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
60 672 461 |
0 |
0 |
60 672 461 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
5 162 710 |
5 162 710 |
||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
2 978 954 |
2 978 954 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
48 000 |
48 000 |
||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
8 189 664 |
0 |
0 |
8 189 664 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
83 265 |
83 265 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
52 448 141 |
52 448 141 |
||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
52 531 406 |
0 |
0 |
52 531 406 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
60 721 070 |
0 |
0 |
60 721 070 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
8 272 929 |
0 |
0 |
8 272 929 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
171 126 025 |
171 126 025 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
26 437 380 |
26 437 380 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
19 523 784 |
19 523 784 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
1 171 326 |
1 171 326 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
218 258 515 |
0 |
0 |
218 258 515 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
|||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
218 258 515 |
0 |
0 |
218 258 515 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
218 258 515 |
0 |
0 |
218 258 515 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
100 000 |
100 000 |
||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
120 456 |
120 456 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
220 456 |
0 |
0 |
220 456 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
61 438 |
61 438 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
218 055 254 |
218 055 254 |
||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
218 116 692 |
0 |
0 |
218 116 692 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
218 337 148 |
0 |
0 |
218 337 148 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
281 894 |
0 |
0 |
281 894 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Városi Bölcsőde |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
52 238 536 |
52 238 536 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
7 085 802 |
7 085 802 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
8 786 050 |
8 786 050 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
68 110 388 |
0 |
0 |
68 110 388 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
|||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
68 110 388 |
0 |
0 |
68 110 388 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
68 110 388 |
0 |
0 |
68 110 388 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
1 701 310 |
1 701 310 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
150 000 |
||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 851 310 |
0 |
0 |
1 851 310 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
147 715 |
147 715 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
66 227 127 |
66 227 127 |
||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
66 374 842 |
0 |
0 |
66 374 842 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
68 226 152 |
0 |
0 |
68 226 152 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 999 025 |
0 |
0 |
1 999 025 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
51 310 618 |
51 310 618 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
6 907 957 |
6 907 957 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
10 580 646 |
10 580 646 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
754 612 |
754 612 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
69 553 833 |
0 |
0 |
69 553 833 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
|||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
63 964 549 |
0 |
0 |
69 553 833 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
63 964 549 |
0 |
0 |
69 553 833 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
4 188 020 |
4 188 020 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
4 188 020 |
0 |
0 |
4 188 020 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
1 477 386 |
1 477 386 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
65 081 357 |
65 081 357 |
||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
66 558 743 |
0 |
0 |
66 558 743 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
70 746 763 |
0 |
0 |
70 746 763 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
5 665 406 |
0 |
0 |
5 665 406 |
5. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2022. évi zárszámadása |
|||
Közhatalmi bevételek |
|||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Magánszemélyek kommunális adója |
31 127 000 |
36 589 770 |
36 485 596 |
Helyi iparűzési adó |
188 328 000 |
150 336 984 |
152 952 407 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 110 311 |
6 899 500 |
9 472 842 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
- |
- |
642 000 |
ebből: szabálysértési bírság |
- |
- |
10 000 |
ebből: egyéb bírság |
- |
- |
291 707 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
- |
- |
5 929 079 |
Közhatalmi bevételek összesen |
224 565 311 |
193 826 254 |
198 910 845 |
6. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Alap támogatás |
Önkormányz. támogatása |
Társulás támogatása |
Fajlagos kieg. |
Kiegészítés |
Önk. kieg. |
Társ.kieg. |
ÖSSZ: |
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
23,45 |
128 869 475 |
||||||||
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
128 869 475 |
|||||||||
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
128 869 475 |
|||||||||
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
128 869 475 |
128 869 475 |
128 869 475 |
973 175 |
973 175 |
|||||
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
15 069 600 |
|||||||||
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
15 069 600 |
15 069 600 |
15 069 600 |
2 546 050 |
2 546 050 |
|||||
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
20 512 000 |
|||||||||
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
20 512 000 |
20 512 000 |
20 512 000 |
|||||||
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
0 |
|||||||||
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
0 |
|||||||||
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
9 114 475 |
||||||||||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
9 114 475 |
9 114 475 |
9 114 475 |
||||||||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
18 219 600 |
||||||||||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
18 219 600 |
18 219 600 |
18 219 600 |
||||||||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
739 500 |
||||||||||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
739 500 |
739 500 |
739 500 |
|||||||
17 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
861 |
86 100 |
86 100 |
86 100 |
||||||
18 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 |
||||||||
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
192 610 750 |
192 610 750 |
192 610 750 |
3 519 225 |
3 519 225 |
0 |
196 129 975 |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
237,3 |
26 103 000 |
26 103 000 |
26 103 000 |
20 000 |
4 765 632 |
4 765 632 |
|||
21 |
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
55 000 |
0,0 |
0 |
||||||||
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||||||
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
22,5 |
109 383 750 |
109 383 750 |
109 383 750 |
401 400 |
9 031 500 |
9 031 500 |
|||
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||||||
23 |
1.2.2.2. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 430 750 |
0,0 |
0 |
||||||||
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||||||||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||||||||||
24 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
8,0 |
3 456 000 |
3 456 000 |
3 456 000 |
35 690 |
285 520 |
285 520 |
|||
25 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 611 000 |
0,0 |
0 |
||||||||
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||||||||||
26 |
1.2.3.1.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
520 000 |
0,0 |
0 |
||||||||
27 |
1.2.3.1.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 820 000 |
0,0 |
0 |
||||||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||||||||||
32 |
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
396 000 |
0,6 |
237 600 |
237 600 |
237 600 |
||||||
33 |
1.2.3.2.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 476 750 |
0 |
0 |
||||||||
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||||||||||
34 |
1.2.3.2.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
476 667 |
0 |
0 |
||||||||
35 |
1.2.3.2.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 668 333 |
0 |
0 |
||||||||
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||||||||||
36 |
1.2.3.2.2.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
198 000 |
0 |
0 |
||||||||
37 |
1.2.3.2.2.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
738 375 |
0 |
0 |
||||||||
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||||||||||
38 |
1.2.3.2.2.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
238 334 |
0 |
0 |
||||||||
39 |
1.2.3.2.2.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
834 167 |
0 |
0 |
||||||||
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||||||
43 |
1.2.4.2.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
405 800 |
0 |
0 |
||||||||
44 |
1.2.4.2.2. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
311 000 |
0 |
0 |
||||||||
45 |
1.2.4.2.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
124 500 |
0 |
0 |
||||||||
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||||||
46 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
14 |
46 746 000 |
46 746 000 |
46 746 000 |
539 000 |
7 546 000 |
7 546 000 |
|||
47 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
1 |
4 861 500 |
4 861 500 |
4 861 500 |
401 400 |
401 400 |
401 400 |
|||
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||||||
48 |
1.2.5.2.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
1 669 500 |
0 |
0 |
||||||||
49 |
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 430 750 |
0 |
0 |
||||||||
50 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
0 |
0 |
||||||||
51 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
0 |
0 |
||||||||
52 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
190 787 850 |
190 787 850 |
190 787 850 |
0 |
22 030 052 |
22 030 052 |
0 |
212 817 902 |
|||
53 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
37 185 658 |
37 185 658 |
37 185 658 |
||||||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||||||||||||
54 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 287 440 |
3,00 |
12 862 320 |
12 862 320 |
4 287 440 |
8 574 880 |
841 500 |
2 524 500 |
841 500 |
1 683 000 |
|
55 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3 864 270 |
6,00 |
23 185 620 |
23 185 620 |
23 185 620 |
979 700 |
5 878 200 |
5 878 200 |
|||
56 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67 810 |
0 |
0 |
||||||||
57 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
74 590 |
164 |
12 232 760 |
12 232 760 |
12 232 760 |
6 600 |
1 082 400 |
1 082 400 |
|||
58 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
5 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
||||||
59 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
381 130 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
60 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
495 480 |
42 |
20 810 160 |
20 810 160 |
20 810 160 |
106 600 |
4 477 200 |
4 477 200 |
|||
61 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4 590 600 |
0 |
0 |
||||||||
62 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
225 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 000 |
0 |
0 |
|||
63 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
338 440 |
0 |
0 |
||||||||
64 |
1.3.2.6.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
135 360 |
0 |
0 |
||||||||
65 |
1.3.2.6.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
fő |
203 040 |
0 |
0 |
||||||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||||||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||||||||||
103 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 100 000 |
1 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
1 890 700 |
1 890 700 |
1 890 700 |
|||
104 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
5,7 |
24 282 000 |
24 282 000 |
24 282 000 |
1 193 000 |
6 800 100 |
6 800 100 |
|||
105 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
2 501 000 |
2 501 000 |
2 501 000 |
||||||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||||||||||
106 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
4 500 000 |
14 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
939 900 |
13 158 600 |
13 158 600 |
|||
107 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
8 701 000 |
8 701 000 |
8 701 000 |
||||||||
108 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
209 985 518 |
209 985 518 |
96 541 718 |
113 443 800 |
35 811 700 |
15 410 500 |
20 401 200 |
245 797 218 |
|||
109 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
8,62 |
21 050 040 |
21 050 040 |
21 050 040 |
258 300 |
2 226 546 |
2 226 546 |
|||
110 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
74 817 977 |
74 817 977 |
74 817 977 |
|||||||
111 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
304 |
173 280 |
173 280 |
173 280 |
||||||
112 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 114 649 |
96 041 297 |
96 041 297 |
0 |
2 226 546 |
2 226 546 |
0 |
98 267 843 |
||||
113 |
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
forint |
964 |
0 |
|||||||||
114 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
14 933 324 |
14 933 324 |
||||||||
115 |
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
forint |
1 187 000 000 |
0 |
|||||||||
116 |
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
568 |
0 |
|||||||||
117 |
1.5.5. |
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
||||||||||
118 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
14 933 324 |
14 933 324 |
14 933 324 |
14 933 324 |
|||||||
119 |
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
704 358 739 |
590 914 939 |
113 443 800 |
63 587 523 |
43 186 323 |
20 401 200 |
767 946 262 |
7. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás |
|||
Támogatások |
|||
Ft |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök: |
|||
K502: |
0 |
4 547 485 |
4 547 485 |
2021. évi állami támogatás elszámolása |
4 547 485 |
||
K506: |
144 763 380 |
161 448 468 |
159 046 437 |
Bursa ösztöndíj |
350 000 |
||
TOP-5.3.1.-16-FE1-2017 fel nem használt támogatás visszafizetés |
1 419 099 |
||
Közös feladatok |
66 842 195 |
||
Bentlakásos intézmény |
83 485 287 |
||
Nappali INO |
5 422 302 |
||
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj |
1 527 554 |
||
K512: |
7 450 000 |
7 450 000 |
6 123 045 |
Alsótekeres |
673 045 |
||
Nyikos Veronika |
250 000 |
||
Civil szervezetek: |
|||
Enying Város Sportegyesület |
4 100 000 |
||
Enyingi Polgárőr Egyesület |
100 000 |
||
Rozmaring Nyugdíjas Klub |
200 000 |
||
Enyingi Öreghegyi Borbarát Klub |
200 000 |
||
Barátság Nyugdíjas Klub |
200 000 |
||
Enyingi Borkedvelők Rendje |
200 000 |
||
Princess Tánc-Sport Egyesület |
150 000 |
||
Rákóczi Szövetség |
50 000 |
||
Tartalék |
185 904 579 |
286 869 121 |
0 |
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök (K5) |
338 117 959 |
460 315 074 |
169 716 967 |
Egyéb műldödési célú kiadások K5 önkormányzat össz. |
338 117 959 |
460 315 074 |
169 716 967 |
8. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás |
|||
Közvetett támogatások |
|||
Ft |
|||
Jogcím |
Ered.ei |
Mód.ei |
Tény |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
0 |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 |
0 |
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|||
- kommunális adó |
500 000 |
500 000 |
0 |
- iparűzési adó |
0 |
0 |
|
- pótlék, bírság |
500 000 |
500 000 |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
9. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
---|---|---|
2022. évi zárszámadás |
||
Tartalékok |
||
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Tartalék összesen |
185 904 579 |
286 869 121 |
Általános tartalék |
5 408 120 |
15 988 804 |
Céltartalékok |
180 496 459 |
270 880 317 |
Ebből: |
0 |
|
Viziközmű eszközhasználati díj |
121 227 624 |
109 894 907 |
Helyi identitás és kohézió |
1 161 743 |
0 |
TOP 2.1.2.15 Zöld Város |
204 174 |
74 704 174 |
Belterületi utak |
18 341 705 |
0 |
Illegális hulladék |
121 913 |
0 |
Bethlen Gábor pályázat |
1 800 000 |
0 |
Kiss Épületgépesz Kft. jólteljesítési biztosíték |
19 434 427 |
19 434 427 |
Óvadéki számla |
1 000 000 |
1 000 000 |
Gépjárműadó továbbutalandó |
1 006 205 |
63 201 |
Idegen bevételek |
198 668 |
161 421 |
Kistérségi START számla |
2 165 996 |
|
Külterületi utak |
62 625 191 |
|
Energiatakarékossági intézkedések |
831 000 |
|
Fejlesztési céltartalék |
16 000 000 |
0 |
10. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként |
|||||||||
Cím, megnevezés |
Támogatás |
Teljes költség |
Beruházás kezdete |
2022. előtt felhasznált |
2022. terv |
2022. után felhasználandó |
Beruházás |
Felújítás |
Dologi kiadás |
Enying Város Önkormányzata: |
|||||||||
VP6-7.2.1.1-21 számú Külterületi helyi közutak fejlesztések |
126 774 383 |
133 687 222 |
2022 |
6 912 839 |
0 |
0 |
|||
BM-Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása önrész (Diófa és Bocsor utca) BMÖFT/6-8/2021 |
17 950 751 |
20 936 730 |
2022 |
21 578 476 |
0 |
19 906 530 |
1 030 200 |
||
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú Zöld város, Enying opció |
75 550 000 |
81 050 000 |
2022 |
5 500 000 |
781 050 |
0 |
|||
Víztermelés kezelés, ivóvízellátás KEHOP-2.1.3-15-2017-0037 |
223 478 259 |
257 000 000 |
2020 |
220 156 300 |
220 156 300 |
0 |
|||
GFT vízmű fejlesztések |
0 |
14 045 169 |
2022 |
14 045 169 |
7 689 850 |
6 355 319 |
|||
RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése |
150 000 000 |
150 000 000 |
2022 |
1 549 400 |
0 |
0 |
|||
Rendezési terv módosítás 2022. |
254 000 |
2022 |
254 000 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműbeszerzés |
6 800 000 |
2022 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||||
Beadott pályázatok önrészére |
2022 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kistérségi Start program |
2022 |
0 |
68 560 |
0 |
|||||
Önkormányzati feladatok (kamera telep, kerítés építés) |
2022 |
0 |
4 025 260 |
0 |
|||||
Telekommunikációs, informatikai eszközök |
2022 |
0 |
1 640 420 |
0 |
|||||
Energiahatékonysági intézkedések |
2022 |
0 |
15 695 930 |
0 |
|||||
Enying Város Önkormányzata összesen |
271 196 184 |
250 057 370 |
26 261 849 |
||||||
Enyingi Polgármesteri Hivatal: |
|||||||||
Asztali PC konfiguráció |
2022 |
0 |
574 000 |
||||||
Szoftver (vírusirtó, office) |
2022 |
223 500 |
240 000 |
||||||
Informatikai eszköz (szünetmentes, ssd, táp) |
2022 |
535 000 |
395 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszköz (kisbútor, irattári polcok, bojler) |
2022 |
641 500 |
159 478 |
||||||
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen |
1 400 000 |
1 368 478 |
0 |
||||||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága: |
|||||||||
Toyota hiec gépjármű_GOS-518 |
2022 |
0 |
1 500 000 |
||||||
Informatikai eszköz (szünetmentes, ssd, táp) |
2022 |
0 |
34 245 |
||||||
Zöldterület eszközök (útszóró só,Ütve-csavarozó,fűnyíró) |
2022 |
500 000 |
716 950 |
||||||
Egyéb tárgyi eszköz (irodabútorbútor,mobiltelefon) |
2022 |
1 000 000 |
12 000 |
||||||
Rákóczi utca járda |
2022 |
2 340 600 |
0 |
||||||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen |
3 840 600 |
2 263 195 |
0 |
||||||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár: |
|||||||||
Műv. Ház beszerzés eszközök (érdeknöv.) |
2022 |
915 000 |
0 |
||||||
Könyvtári beszerzés eszközök (érdeknöv.) |
2022 |
127 000 |
0 |
||||||
Könyvtári beszerzés |
2022 |
1 575 000 |
2 201 957 |
||||||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz. |
2 617 000 |
2 201 957 |
0 |
||||||
Enyingi Szirombontogató Óvoda: |
|||||||||
Asus laptop - 2 db |
2022 |
0 |
685 800 |
||||||
Óvoda játékok (Kétszemélyes libikóka 2 db Bozsoki óvoda) |
2022 |
1 784 760 |
319 980 |
||||||
Óvoda játékok II. ütem |
2022 |
692 000 |
0 |
||||||
Óvoda eszközöktornapad, bordásfal |
2022 |
608 000 |
165 546 |
||||||
Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen |
3 084 760 |
1 171 326 |
0 |
||||||
Enyingi Városi Bölcsőde |
0 |
0 |
|||||||
Enyingi Városi Bölcsőde összesen |
0 |
0 |
|||||||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ: |
|||||||||
Notebook, nyomtató |
0 |
192691 |
|||||||
ESET Biztonsági szoftver |
0 |
561921 |
|||||||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen |
0 |
754612 |
|||||||
Mindösszesen |
282 138 544 |
257 816 938 |
26 261 849 |
11. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|
---|---|
2022. évi zárszámadás |
|
Pénzeszközök intézményenként |
|
Ft |
|
Megnevezés |
Számla |
Önkormányzat számlák egyenlegei: |
Forint |
Víziközmű eszközhasználati díj |
128 817 907 |
Energiahatékonysági intézkedések számla |
831 000 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
62 625 191 |
TOP-2.1.2-15 Zöld város |
74 704 174 |
Elkülönített számla egyenlege |
29 721 209 |
Enying Város Önkormányzata fizetési számlája |
84 141 217 |
Elkülönített Szennyvíz számla(VKT) |
52 281 |
Önkorm. részére gépjármű adó beszedési számla |
63 201 |
Idegen bevételek beszedési számla |
161 421 |
Talajterhelési díjbevételek |
6 037 252 |
OEP számla |
259 |
Kistérségi Start munkaprogram számla |
2 165 996 |
Önkormányzati számlák összesen: |
389 321 108 |
Intézményi számlák egyenlegei: |
|
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
1 380 876 |
Enying Város Önkormányzat Városgondoksága |
22 987 |
Enyingi Városi Bölcsőde |
115 764 |
Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ |
1 192 930 |
Enyingi Szirombontogató óvoda |
45 300 |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
48 609 |
Intézmények összesen: |
2 806 466 |
Pénzkészlet összesen |
392 127 574 |
12. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|
---|---|
2022. évi zárszámadás |
|
Pénzeszközváltozás egyeztetése |
|
Ft |
|
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején: |
|
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
0 |
Bankszámlák egyenlege |
199 661 009 |
Nyitó pénzkészlet összesen (tény) |
199 661 009 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején (=nyitó pénzkészlet) |
199 661 009 |
Bevételek (+) |
2 806 553 162 |
Maradvány igénybevétele (-) |
-296 770 800 |
Kiadások (-) |
-2 436 294 268 |
rovat nélküli banki forgalom [3651, 3654,3657,3671,3673,3678 egyenlege] (-) |
118 978 471 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (számított) |
392 127 574 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (tény): |
|
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
0 |
Fizetési számla egyenlege |
392 127 574 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (tény) |
392 127 574 |
Eltérés |
0 |
13. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás |
||||||||
Maradvány levezetése |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Önkormányzat saját |
Polgármesteri Hivatal |
Város-gazdálkodás |
Vas Gereben Műv.Ház. és Könyvtár |
Enying Szirombonto-gató Óvoda |
Enying Városi Bölcsőde |
Család és Gyerm. Közp. és Szolg. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 540 252 932 |
1 504 653 437 |
16 684 137 |
4 465 908 |
8 189 664 |
220 456 |
1 851 310 |
4 188 020 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 513 628 196 |
782 211 424 |
203 431 716 |
111 389 859 |
60 672 461 |
218 258 515 |
68 110 388 |
69 553 833 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
26 624 736 |
722 442 013 |
-186 747 579 |
-106 923 951 |
-52 482 797 |
-218 038 059 |
-66 259 078 |
-65 365 813 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 266 300 230 |
567 471 180 |
188 128 455 |
107 118 912 |
52 531 406 |
218 116 692 |
66 374 842 |
66 558 743 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
922 666 072 |
922 666 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
343 634 158 |
-355 194 892 |
188 128 455 |
107 118 912 |
52 531 406 |
218 116 692 |
66 374 842 |
66 558 743 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
370 258 894 |
367 247 121 |
1 380 876 |
194 961 |
48 609 |
78 633 |
115 764 |
1 192 930 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
370 258 894 |
367 247 121 |
1 380 876 |
194 961 |
48 609 |
78 633 |
115 764 |
1 192 930 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
39 608 093 |
38 357 427 |
1 250 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
330 650 801 |
328 889 694 |
130 210 |
194 961 |
48 609 |
78 633 |
115 764 |
1 192 930 |
14. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás |
||||||||
Eredménykimutatás |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Önkormányzat saját |
Polgármesteri Hivatal |
Város-gazdálkodás |
Vas Gereben Műv.Ház. és Könyvtár |
Enying Szirombonto-gató Óvoda |
Enying Városi Bölcsőde |
Család és Gyerm. Közp. és Szolg. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
192 941 632 |
192 756 632 |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
24 853 568 |
17 107 891 |
2 666 824 |
2 520 103 |
733 480 |
107 520 |
1 687 750 |
30 000 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
49 125 955 |
48 771 624 |
354 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
266 921 155 |
258 636 147 |
3 206 155 |
2 520 103 |
733 480 |
107 520 |
1 687 750 |
30 000 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 590 693 537 |
894 171 177 |
187 884 657 |
106 825 824 |
52 448 141 |
218 055 254 |
66 227 127 |
65 081 357 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
110 821 747 |
92 571 996 |
12 891 041 |
96 000 |
5 162 710 |
100 000 |
0 |
0 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
183 607 888 |
175 620 376 |
2 279 734 |
0 |
919 035 |
2 869 297 |
217 350 |
1 702 096 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
30 401 822 |
23 008 946 |
260 |
1 125 555 |
2 095 481 |
0 |
13 560 |
4 158 020 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 915 524 994 |
1 185 372 495 |
203 055 692 |
108 047 379 |
60 625 367 |
221 024 551 |
66 458 037 |
70 941 473 |
10 Anyagköltség |
43 261 519 |
10 674 266 |
3 307 577 |
16 267 586 |
2 128 679 |
4 892 178 |
3 659 603 |
2 331 630 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
248 310 000 |
172 025 003 |
22 249 074 |
19 802 479 |
12 652 069 |
11 572 318 |
3 896 006 |
6 113 051 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
7 803 274 |
5 207 775 |
2 510 827 |
0 |
0 |
84 672 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
299 374 793 |
187 907 044 |
28 067 478 |
36 070 065 |
14 780 748 |
16 549 168 |
7 555 609 |
8 444 681 |
14 Bérköltség |
505 397 704 |
53 069 769 |
121 378 269 |
48 331 420 |
27 011 677 |
159 211 018 |
47 081 472 |
49 314 079 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
100 498 315 |
30 031 069 |
32 451 785 |
7 757 898 |
9 524 598 |
12 560 194 |
5 513 067 |
2 659 704 |
16 Bérjárulékok |
81 404 945 |
9 295 875 |
21 206 039 |
7 943 310 |
3 851 572 |
25 186 995 |
7 032 816 |
6 888 338 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
687 300 964 |
92 396 713 |
175 036 093 |
64 032 628 |
40 387 847 |
196 958 207 |
59 627 355 |
58 862 121 |
VI Értékcsökkenési leírás |
185 481 934 |
163 072 184 |
5 143 326 |
1 226 649 |
3 759 926 |
7 191 926 |
2 005 344 |
3 082 579 |
VII Egyéb ráfordítások |
949 427 551 |
923 645 688 |
4 432 786 |
8 906 039 |
4 690 442 |
4 586 288 |
1 457 239 |
1 709 069 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
60 860 907 |
76 987 013 |
-6 417 836 |
332 101 |
-2 260 116 |
-4 153 518 |
-2 499 760 |
-1 126 977 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
3 671 621 |
3 671 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
2 229 |
2 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
3 673 850 |
3 673 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-3 673 850 |
-3 673 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
57 187 057 |
73 313 163 |
-6 417 836 |
332 101 |
-2 260 116 |
-4 153 518 |
-2 499 760 |
-1 126 977 |
15. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás I. (változás) |
|||
---|---|---|---|
Forint |
|||
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
Változás |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
451 403 |
589 988 |
130,7% |
A/I/2 Szellemi termékek |
32 061 |
3 020 |
9,4% |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
483 464 |
593 008 |
122,7% |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 774 819 501 |
6 009 946 305 |
104,1% |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
71 860 501 |
78 335 630 |
109,0% |
A/II/3 Tenyészállatok |
848 000 |
848 000 |
100,0% |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
393 439 502 |
246 491 528 |
62,7% |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
6 240 967 504 |
6 335 621 463 |
101,5% |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
230 000 |
230 000 |
100,0% |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
230 000 |
230 000 |
100,0% |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
230 000 |
230 000 |
100,0% |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
6 241 680 968 |
6 336 444 471 |
101,5% |
B/I/1 Vásárolt készletek |
142 271 |
226 217 |
159,0% |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
142 271 |
226 217 |
159,0% |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
142 271 |
226 217 |
159,0% |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
198 350 092 |
254 798 209 |
128,5% |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 310 917 |
137 329 365 |
10475,8% |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
199 661 009 |
392 127 574 |
196,4% |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
199 661 009 |
392 127 574 |
196,4% |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
7 762 575 |
8 373 316 |
107,9% |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 576 793 |
2 683 023 |
104,1% |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 019 705 |
2 422 635 |
80,2% |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 166 077 |
3 267 658 |
150,9% |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 646 383 |
12 604 585 |
223,2% |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 644 181 |
1 101 898 |
67,0% |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
722 023 |
6 073 977 |
841,2% |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 260 054 |
1 882 969 |
149,4% |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
828 691 |
2 648 689 |
319,6% |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
97 000 |
578 000 |
595,9% |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 094 434 |
319 052 |
29,2% |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
1 611 570 |
1 486 121 |
92,2% |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
1 611 570 |
1 486 121 |
92,2% |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 047 580 |
0 |
0,0% |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
18 068 108 |
22 464 022 |
124,3% |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
89 387 165 |
100 477 456 |
112,4% |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
619 584 |
792 210 |
127,9% |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
88 098 605 |
97 658 216 |
110,9% |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
668 976 |
2 027 030 |
303,0% |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
1 466 034 |
19 881 153 |
1356,1% |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
239 152 |
2 094 347 |
875,7% |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
528 346 |
12 667 993 |
2397,7% |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
386 876 |
603 634 |
156,0% |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
311 660 |
4 125 567 |
1323,7% |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
90 853 199 |
120 358 609 |
132,5% |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
135 852 974 |
25 534 954 |
18,8% |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
117 571 800 |
8 093 650 |
6,9% |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
6 004 170 |
6 035 333 |
100,5% |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
12 277 004 |
11 405 971 |
92,9% |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
590 000 |
980 000 |
166,1% |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
18 850 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
136 442 974 |
26 533 804 |
19,4% |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
245 364 281 |
169 356 435 |
69,0% |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 733 157 |
6 288 192 |
230,1% |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 733 157 |
6 288 192 |
230,1% |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 571 107 |
-5 535 356 |
121,1% |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-4 571 107 |
-5 535 356 |
121,1% |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-1 837 950 |
752 836 |
-41,0% |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
721 466 |
2 080 934 |
288,4% |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
721 466 |
2 080 934 |
288,4% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 685 732 045 |
6 900 988 467 |
103,2% |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 862 313 440 |
3 862 313 440 |
100,0% |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
19 591 756 |
19 591 756 |
100,0% |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
158 349 494 |
158 349 494 |
100,0% |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-969 035 861 |
-993 270 084 |
102,5% |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-24 234 223 |
57 187 057 |
-236,0% |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 046 984 606 |
3 104 171 663 |
101,9% |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
57 924 |
0 |
0,0% |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 036 097 |
934 138 |
90,2% |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
15 000 |
15 000 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
130 186 |
16 383 000 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
2 540 000 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 239 207 |
19 872 138 |
1603,6% |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
36 913 638 |
36 144 604 |
97,9% |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
60 023 483 |
106 886 841 |
178,1% |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
32 978 774 |
73 549 074 |
223,0% |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
27 044 709 |
33 337 767 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
96 937 121 |
143 031 445 |
147,6% |
H/III/1 Kapott előlegek |
17 696 345 |
28 743 435 |
162,4% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 202 411 |
224 622 |
18,7% |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
20 434 427 |
19 434 427 |
95,1% |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
39 333 183 |
48 402 484 |
123,1% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
137 509 511 |
211 306 067 |
153,7% |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
89 387 165 |
246 436 909 |
275,7% |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
47 055 406 |
52 471 427 |
111,5% |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
3 364 795 357 |
3 286 602 401 |
97,7% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 501 237 928 |
3 585 510 737 |
102,4% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 685 732 045 |
6 900 988 467 |
103,2% |
16. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. évi zárszámadás |
|||
---|---|---|---|
Vagyonkimutatás II. |
|||
Forgalomképesség szerinti lista |
|||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
6 241 680 968 |
6 336 444 471 |
101,5% |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
483 464 |
593 008 |
122,7% |
1. Vagyoni értékű jogok |
451 403 |
589 988 |
130,7% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
270 000 |
|
d) Üzleti vagyon |
451 403 |
319 988 |
70,9% |
2. Szellemi termékek |
32 061 |
3 020 |
9,4% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
60 000 |
60 000 |
100,0% |
d) Üzleti vagyon |
-27 939 |
-56 980 |
203,9% |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
0 |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
6 240 967 504 |
6 335 621 463 |
101,5% |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 774 819 501 |
6 009 946 305 |
104,1% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
4 283 495 912 |
4 331 496 384 |
101,1% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
20 507 594 |
20 507 594 |
100,0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 171 491 928 |
1 361 387 774 |
116,2% |
d) Üzleti vagyon |
299 324 067 |
296 554 553 |
99,1% |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
71 860 501 |
78 335 630 |
109,0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
48 663 464 |
48 291 989 |
99,2% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
############ |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
429 933 |
3 782 182 |
879,7% |
d) Üzleti vagyon |
22 767 104 |
26 261 459 |
115,3% |
3. Tenyészállatok |
848 000 |
848 000 |
100,0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
848 000 |
848 000 |
100,0% |
4. Beruházások, felújítások |
393 439 502 |
246 491 528 |
62,7% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
393 439 502 |
246 491 528 |
62,7% |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
0 |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
230 000 |
230 000 |
100,0% |
1. Tartós részesedések |
230 000 |
230 000 |
100,0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
230 000 |
230 000 |
100,0% |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
0 |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
0 |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
0 |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
0 |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
0 |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
142 271 |
226 217 |
159,0% |
I. Készletek |
142 271 |
226 217 |
159,0% |
II. Értékpapírok |
0 |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
199 661 009 |
392 127 574 |
196,4% |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
||
III. Forintszámlák |
199 661 009 |
392 127 574 |
196,4% |
IV. Devizaszámlák |
0 |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
245 364 281 |
169 356 435 |
69,0% |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
18 068 108 |
22 464 022 |
124,3% |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
90 853 199 |
120 358 609 |
132,5% |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
136 442 974 |
26 533 804 |
19,4% |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-1 837 950 |
752 836 |
-41,0% |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
721 466 |
2 080 934 |
288,4% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
6 685 732 045 |
6 900 988 467 |
103,2% |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
3 046 984 606 |
3 104 171 663 |
101,9% |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 862 313 440 |
3 862 313 440 |
100,0% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
19 591 756 |
19 591 756 |
100,0% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
158 349 494 |
158 349 494 |
100,0% |
IV. Felhalmozott eredmény |
-969 035 861 |
-993 270 084 |
102,5% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
############ |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-24 234 223 |
57 187 057 |
-236,0% |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
137 509 511 |
211 306 067 |
153,7% |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 239 207 |
19 872 138 |
1603,6% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
96 937 121 |
143 031 445 |
147,6% |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
39 333 183 |
48 402 484 |
123,1% |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
############ |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
3 501 237 928 |
3 585 510 737 |
102,4% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
6 685 732 045 |
6 900 988 467 |
103,2% |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
"0"-ra írt eszközök |
455 299 279 |
294 267 646 |
64,6% |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
48 606 954 |
55 613 341 |
114,4% |
Használatban lévő készletek |
0 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
118 280 837 |
118 280 837 |
100,0% |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
-12 498 895 |
-12 498 895 |
100,0% |
Függő kötelezettségek |
509 234 |
509 234 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
17. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás |
||||||||
Vagyonkimutatás III. |
||||||||
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról; |
||||||||
tárgyi eszközök elhasználódási fokának alakulásáról, a pótlásra fordított tényleges kiadásokról és az értékcsökkenésről |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
47 450 184 |
7 204 612 220 |
397 837 033 |
848 000 |
393 439 502 |
0 |
8 044 186 939 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
421 725 |
0 |
0 |
0 |
262 970 739 |
0 |
263 392 464 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 678 621 |
0 |
22 678 621 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
370 864 274 |
20 045 455 |
0 |
0 |
0 |
390 909 729 |
07 |
Egyéb növekedés |
340 843 |
117 984 673 |
33 349 473 |
0 |
12 359 000 |
0 |
164 033 989 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
762 568 |
488 848 947 |
53 394 928 |
0 |
298 008 360 |
0 |
841 014 803 |
09 |
Értékesítés |
0 |
87 316 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
87 386 000 |
13 |
Egyéb csökkenés |
340 843 |
98 486 000 |
11 160 541 |
0 |
444 956 334 |
0 |
554 943 718 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
340 843 |
185 802 000 |
11 230 541 |
0 |
444 956 334 |
0 |
642 329 718 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
47 871 909 |
7 507 659 167 |
440 001 420 |
848 000 |
246 491 528 |
0 |
8 242 872 024 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
46 966 720 |
1 429 792 719 |
325 976 532 |
0 |
0 |
0 |
1 802 735 971 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
312 181 |
149 410 495 |
35 759 258 |
0 |
0 |
0 |
185 481 934 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
81 490 352 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
81 560 352 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
47 278 901 |
1 497 712 862 |
361 665 790 |
0 |
0 |
0 |
1 906 657 553 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
47 278 901 |
1 497 712 862 |
361 665 790 |
0 |
0 |
0 |
1 906 657 553 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
593 008 |
6 009 946 305 |
78 335 630 |
848 000 |
246 491 528 |
0 |
6 336 214 471 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
46 868 439 |
31 384 078 |
216 015 129 |
0 |
0 |
0 |
294 267 646 |
A |
Tárgyi eszközök elhasználódási foka |
98,8% |
19,9% |
82,2% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
23,1% |
B |
Tárgyévi értékcsökkenés |
312 181 |
67 920 143 |
35 689 258 |
0 |
0 |
0 |
103 921 582 |
C |
Tárgyévi pótlás |
421 725 |
370 864 274 |
20 045 455 |
0 |
285 649 360 |
0 |
676 980 814 |
18. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás |
|||||
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása |
|||||
Ft |
|||||
Sorszám |
Gazdasági társaság megnevezése |
Tulajdoni hányad |
Részesedés értéke |
Fennálló kötelezettség |
|
típusa |
összege |
||||
1. |
Fejérvíz Zrt. |
0,029% |
200 000 |
- |
0 |
2. |
DRV Zrt. |
0,000220% |
10 000 |
- |
0 |
3. |
NHSZ Zöldfok. Zrt. |
0,0031% |
20 000 |
- |
0 |
Összesen |
230 000 |
19. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
2022. évi zárszámadás |
||||||||||||||||||||||
EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban |
||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Pályázat címe |
Száma |
Projekt összesen |
2017. év kiadás |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
||||||||||||||
Támogatás |
Saját erő |
Előleg utalás Enying |
Tám. Felhaszn. |
Saját erő |
2017.kiadás |
Támogatás |
Saját erő |
2018.kiadás |
Támogatás |
Saját erő |
2019.kiadás |
Támogatás |
Saját erő és hitel |
2020.kiadás |
Támogatás |
Saját erő és hitel |
2021.kiadás |
Támogatás |
Saját erő és hitel |
2022.kiadás |
||
Zöld város, Enying* |
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 |
500 000 000 |
0 |
487 500 000 |
0 |
19 398 000 |
3.000.000 |
17 351 850 |
0 |
5 511 500 |
450 000 |
87 990 059 |
1 698 879 |
0 |
0 |
0 |
||||||
„Zöld város, Enying” opció* |
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
781 050 |
|||||||||||||||||
Ívóvízminőség javítás* |
KEHOP -2.1.3.-15-2017-00037 |
223 478 259 |
33 521 741 |
21 856 400 |
0 |
21 856 400 |
110 078 150 |
220 156 300 |
||||||||||||||
Bölcsődei nevelés fejlesztése* |
RRF-1.1.2-2021 |
150 000 000 |
||||||||||||||||||||
Külterületi helyi közutak fejlesztések |
VP6-7.2.1.1-21 |
126 774 383 |
||||||||||||||||||||
Összesen: |
Összesen: |
803 478 259 |
33521741 |
487 500 000 |
0 |
0 |
19 398 000 |
0 |
0 |
17 351 850 |
0 |
0 |
5 511 500 |
0 |
450 000 |
87 990 059 |
21 856 400 |
1 698 879 |
21 856 400 |
190 078 150 |
0 |
220 937 350 |
* fordított áfa nélkül |
20. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 évi zárszámadás |
||||||
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban |
||||||
Hitel megnevezése: |
Fejlesztési hitel 2019 (Családsegítő központ kialalítása) 50400209-60000972 |
|||||
Fejlesztési |
Hitelösszeg |
50 000 000 |
||||
hitel |
Kamatbázis (negyedévente változik) |
0,00000 |
||||
Kamatfelár |
0,0240 |
|||||
Lehívás |
Hitelállomány |
Tőketörlesztés |
Kamatfizetés+folyósítási jutalék |
Negyedéves adósságszolgálat |
Évenkénti adósságszolgálat |
|
2020.03.31 |
40 873 274 |
40 873 274 |
||||
2020.06.30 |
40 873 274 |
591 504 |
591 504 |
|||
2020.09.30 |
38 241 774 |
2 631 500 |
143 844 |
2 775 344 |
||
2020.12.31 |
38 241 774 |
234 550 |
234 550 |
3 601 398 |
||
2021.03.31 |
35 610 274 |
2 631 500 |
226 901 |
2 858 401 |
||
2021.06.30 |
35 610 274 |
216 036 |
216 036 |
|||
2021.09.30 |
32 978 774 |
2 631 500 |
218 410 |
2 849 910 |
||
2021.12.31 |
32 978 774 |
202 270 |
202 270 |
6 126 617 |
||
2022.03.31 |
30 347 274 |
2 631 500 |
197 873 |
2 829 373 |
||
2022.06.30 |
30 347 274 |
184107 |
184 107 |
|||
2022.09.30 |
27 715 774 |
2 631 500 |
186 130 |
2 817 630 |
||
2023.01.02 |
27 715 774 |
169 990 |
169 990 |
6 001 100 |
||
2023.03.31 |
25 084 274 |
2 631 500 |
166 295 |
2 797 795 |
||
2023.06.30 |
25 084 274 |
150 506 |
150 506 |
|||
2023.09.30 |
22 452 774 |
2 631 500 |
150 506 |
2 782 006 |
||
2023.12.31 |
22 452 774 |
134 717 |
134 717 |
5 865 023 |
||
2024.03.31 |
19 821 274 |
2 631 500 |
134 717 |
2 766 217 |
||
2024.06.30 |
19 821 274 |
118 928 |
118 928 |
|||
2024.09.30 |
17 189 774 |
2 631 500 |
118 928 |
2 750 428 |
||
2024.12.31 |
17 189 774 |
103 139 |
103 139 |
5 738 711 |
||
2025.03.31 |
14 558 274 |
2 631 500 |
103 139 |
2 734 639 |
||
2025.06.30 |
14 558 274 |
87 350 |
87 350 |
|||
2025.09.30 |
11 926 774 |
2 631 500 |
87 350 |
2 718 850 |
||
2025.12.31 |
11 926 774 |
71 561 |
71 561 |
5 612 399 |
||
2026.03.31 |
9 295 274 |
2 631 500 |
71 561 |
2 703 061 |
||
2026.06.30 |
9 295 274 |
55 772 |
55 772 |
|||
2026.09.30 |
6 663 774 |
2 631 500 |
55 772 |
2 687 272 |
||
2026.12.31 |
6 663 774 |
39 983 |
39 983 |
5 486 087 |
||
2027.03.31 |
4 032 274 |
2 631 500 |
39 983 |
2 671 483 |
||
2027.06.30 |
4 032 274 |
24 194 |
24 194 |
|||
2027.09.30 |
1 400 774 |
2 631 500 |
24 194 |
2 655 694 |
||
2027.12.31 |
1 400 774 |
8 405 |
8 405 |
5 359 775 |
||
2028.03.31 |
0 |
1 400 774 |
8 405 |
1 409 179 |
1 409 179 |
|
Összesen: |
40 873 274 |
3 735 509 |
45 200 287 |
45 200 287 |
||
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban |
||||||
Hitel megnevezése: |
Fejlesztési hitel 2020 (Zöld Város) 50440016-60018364 |
|||||
Fejlesztési |
Hitelösszeg |
50 000 000 |
||||
hitel |
Kamatbázis (negyedévente változik) |
0,16190 |
2023. 02.01-én érvényes 3M BUBOR |
|||
Kamatfelár |
0,0190 |
|||||
Lehívás |
Hitelállomány |
Tőketörlesztés |
Rendelkezésre tartás+Kamat+ folyósítási jutalék |
Negyedéves adósságszolgálat |
Évenkénti adósságszolgálat |
|
2021.03.30 |
50 000 000 |
50 000 000 |
161 111 |
|||
2021.06.30 |
50 000 000 |
63 194 |
||||
2021.09.30 |
50 000 000 |
63 889 |
||||
2021.12.31 |
50 000 000 |
62 501 |
||||
2022.03.31 |
48 611 100 |
1 388 900 |
405 872 |
1 794 772 |
9 979 547 |
|
2022.06.30 |
47 222 200 |
1 388 900 |
1 026 639 |
2 415 539 |
||
2022.09.30 |
45 833 300 |
1 388 900 |
1 234 506 |
2 623 406 |
||
2023.01.02 |
44 444 400 |
1 388 900 |
1 756 930 |
3 145 830 |
||
2023.03.31 |
43 055 500 |
1 388 900 |
2 009 998 |
3 398 898 |
13 218 714 |
|
2023.06.30 |
41 666 600 |
1 388 900 |
1 947 185 |
3 336 085 |
||
2023.09.30 |
40 277 700 |
1 388 900 |
1 884 372 |
3 273 272 |
||
2023.12.31 |
38 888 800 |
1 388 900 |
1 821 559 |
3 210 459 |
||
2024.03.31 |
37 499 900 |
1 388 900 |
1 758 746 |
3 147 646 |
12 213 706 |
|
2024.06.30 |
36 111 000 |
1 388 900 |
1 695 933 |
3 084 833 |
||
2024.09.30 |
34 722 100 |
1 388 900 |
1 633 120 |
3 022 020 |
||
2024.12.31 |
33 333 200 |
1 388 900 |
1 570 307 |
2 959 207 |
||
2025.03.31 |
31 944 300 |
1 388 900 |
1 507 494 |
2 896 394 |
11 208 698 |
|
2025.06.30 |
30 555 400 |
1 388 900 |
1 444 681 |
2 833 581 |
||
2025.09.30 |
29 166 500 |
1 388 900 |
1 381 868 |
2 770 768 |
||
2025.12.31 |
27 777 600 |
1 388 900 |
1 319 055 |
2 707 955 |
||
2026.03.31 |
26 388 700 |
1 388 900 |
1 256 242 |
2 645 142 |
10 203 690 |
|
2026.06.30 |
24 999 800 |
1 388 900 |
1 193 429 |
2 582 329 |
||
2026.09.30 |
23 610 900 |
1 388 900 |
1 130 616 |
2 519 516 |
||
2026.12.31 |
22 222 000 |
1 388 900 |
1 067 803 |
2 456 703 |
||
2027.03.31 |
20 833 100 |
1 388 900 |
1 004 990 |
2 393 890 |
9 198 682 |
|
2027.06.30 |
19 444 200 |
1 388 900 |
942 177 |
2 331 077 |
||
2027.09.30 |
18 055 300 |
1 388 900 |
879 364 |
2 268 264 |
||
2027.12.31 |
16 666 400 |
1 388 900 |
816 551 |
2 205 451 |
||
2028.03.31 |
15 277 500 |
1 388 900 |
753 738 |
2 142 638 |
8 193 674 |
|
2028.06.30 |
13 888 600 |
1 388 900 |
690 925 |
2 079 825 |
||
2028.09.30 |
12 499 700 |
1 388 900 |
628 112 |
2 017 012 |
||
2028.12.31 |
11 110 800 |
1 388 900 |
565 299 |
1 954 199 |
||
2029.03.31 |
9 721 900 |
1 388 900 |
502 486 |
1 891 386 |
7 188 666 |
|
2029.06.30 |
8 333 000 |
1 388 900 |
439 673 |
1 828 573 |
||
2029.09.30 |
6 944 100 |
1 388 900 |
376 860 |
1 765 760 |
||
2029.12.31 |
5 555 200 |
1 388 900 |
314 047 |
1 702 947 |
||
2030.03.31 |
4 166 300 |
1 388 900 |
251 234 |
1 640 134 |
4 731 963 |
|
2030.06.30 |
2 777 400 |
1 388 900 |
188 421 |
1 577 321 |
||
2030.09.30 |
1 388 500 |
1 388 900 |
125 608 |
1 514 508 |
||
2030.12.31 |
0 |
1 388 500 |
62 795 |
|||
Összesen |
50 000 000 |
37 588 633 |
21. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás |
|||||
Engedélyezet létszámkeret és teljesítése |
|||||
Megnevezés |
Engedélyzett létszám |
Engedélyzett létszám |
Jogviszonyban állók |
Betöltött, aktív létszám 2022. (statisztikai) |
|
Önkormányzat |
|||||
Polgármester |
1 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Védőnők |
3 |
3,0 |
4,5 |
2,3 |
|
Háziorvosi asszisztens |
1 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Házi gyermekorvosi asszisztens |
1 |
1,0 |
1,0 |
0,9 |
|
Pályázatok |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Önkormányzat össz. |
6,0 |
6,0 |
7,5 |
5,2 |
|
Polgármesteri Hivatal |
|||||
Köztisztviselő |
29,0 |
29,0 |
26,0 |
24,0 |
|
Mt hatálya alá tartozó |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Polgármesteri Hivatal össz. |
31,0 |
31,0 |
28,0 |
26,0 |
|
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
43,0 |
43,0 |
47,0 |
43,3 |
|
Enyingi Város Bölcsőde |
11,0 |
11,0 |
12,0 |
10,9 |
|
Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,0 |
|
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
14,0 |
14,0 |
13,0 |
11,9 |
|
Önkormányzat össz. |
126,0 |
126,0 |
128,5 |
117,8 |
|
Közfoglalkoztatott össz |
32,0 |
21,4 |
14,0 |
21,4 |
|
Önkormányzat mindössz. |
158,0 |
147,4 |
142,5 |
139,2 |
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.