Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 13Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.12.13.
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetését a közgyűlés 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A költségvetés módosítására – a közgyűlés munkatervében foglaltak alapján – harmadik alkalommal kerül sor az alábbi módosító tényezők figyelembevételével:
működési célú támogatások ÁH-n belülről
működési bevételek
személyi juttatások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
egyéb működési célú kiadások
beruházás
tartalék
BEVÉTELEK
A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetésének az eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 2.981.121.405.- Ft. Az II. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 2.981.121.405.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)
A bevételi előirányzat főösszegének módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4 számú melléklet szerinti csoportosításban:
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1.385.001.815 Ft |
Működési bevételek |
2.910.404 Ft |
Bevételek összesen |
1.387.912.219 Ft |
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről
A működési célú támogatások ÁH-n belülről előirányzata 1.385.001.815 Ft-tal emelkedett.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt keretében 749.255.545 Ft támogatási előlegben részesült.
Az önkormányzat az Értéktár projekt keretében 6.000.000 Ft támogatásban részesült.
Az önkormányzat a TOP-PLUSZ-3.1.1-21-GM1-2022-00001 projekt keretében 629.400.000 Ft támogatásban részesült.
Az hivatal vonatkozásában az időközi választások lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda által átutalásra került 346.270 Ft.
KIADÁSOK
A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 2.981.121.405.- Ft. A I. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 2.981.121.405.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)
A kiadási főösszeg módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4 számú melléklet szerinti csoportosításban:
Személyi juttatások |
327.939 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok |
47.429 Ft |
Dologi kiadások |
1.870.663 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
10.000.000 Ft |
Beruházás |
779.469 Ft |
Tartalék |
1.374.886.719 Ft |
Kiadások összesen |
1.387.912.219. Ft |
1. Működési kiadások
A személyi juttatások és járulékok előirányzatát összességében 375.368 Ft-tal kell emelni.
A hivatal vonatkozásában az időközi választások lebonyolítására többlettámogatásként elszámolható személyi juttatásokra, valamint a munkaadókat terhelő járulékokra 346.270 Ft-ot a Nemzeti Választási Iroda a számlánkra utalt. A személyi juttatások és járulékok előirányzatát a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál még 29.098 Ft-tal kellett emelni, mert a Hivatalnál év elején kevesebb összegben volt előirányzat tervezve.
A dologi kiadások előirányzata 1.870.663 Ft-tal emelkedett.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 10.000.000 Ft-tal emelkedett a hivatal esetében a Paktum pályázati előleg visszafizetése miatt.
Beruházás előirányzata 779.469 Ft-tal emelkedett.
Tartalékok előirányzata 1.374.886.719 Ft-tal emelkedett a bevételi, kiadási főösszeg egyensúlya miatt.
A módosítás érinti a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal:
1. számú mellékletét
2. számú mellékletét
3 számú mellékletét
6. számú mellékletét
7. számú mellékletét