Harka községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei

      a.) Kerekerdő Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv külön alkotnak egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerv együttes 2015. évi költségvetése teljesítését

                                                                201.722 ezer Ft költségvetési bevétellel,

                                                                150.768 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

Bevételi főösszeg                                                                                                   201.722 eFt

  ezen belül

     felhalmozási célú bevétel                                                                                     45.876 eFt

          ebből:   

                        - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek                                35.587 eFt

                        - felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                               10.289 eFt

     működési célú bevétel                                                                                        155.846 eFt

          ebből:    - működési célú támogatások                                                           93.450 eFt

                        - közhatalmi bevételek                                                                      31.841 eFt

                        - működési bevételek                                                                        20.933 eFt

                        - átvett pénzeszközök                                                                         9.622 eFt

Kiadási főösszeg                                                                                                    150.768 eFt

  ezen belül

     felhalmozási célú kiadás                                                                                      27.923 eFt

          ebből:    - beruházások összege                                                                         1.278 eFt

                        - felújítások összege                                                                          26.645 eFt

     finanszírozási célú kiadás  (56566 óvoda+2331e 2014. évi elől. visszafiz.)         58.897 eFt

     működési célú kiadás                                                                                         122.845 eFt

          ebből:    - személyi jellegű kiadások                                                               49.962 eFt

                        - munkaadót terhelő járulékok                                                          13.878 eFt

                        - dologi jellegű kiadások                                                                   40.673 eFt

                        - műk. célú pénzeszköz átadások                                                      16.668 eFt

                        - ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             1.664 eFt

Költségvetési bevételek
4.§.

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

1. Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. és 2/b. számú melléklet tartalmazza.

1. A költségvetési szervek 2015. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.
2. A helyi adó és közhatalmi bevételek teljesülését a 10. számú melléklet tartalmazza.
   

Költségvetési kiadások

5.§.

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú mellékletben mutatja be.
2. A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. és 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.
3. A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadásai között szereplő szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadásai között lévő felújításokat és  beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
   

     Költségvetési létszámkeret
                         6.§.

(1)A képviselő-testület a záró létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

      Maradvány-kimutatás

7.§.

(1) Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa : 63.906 ezer forint.

(2)A maradvány-kimutatást a 11. számú melléklet tartalmazza.

                                             Egyéb rendelkezések

8.§.

(1)Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. számú melléklet mérlegadatai alapján 943.263 e Ft-ban állapítja meg.