Harka Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§.

Harka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.11.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§.

(1) Harka Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési szervei

1. Harkai Kerekerdő Óvoda
2. Polgármesteri Hivatal Harka

 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv külön alkot egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3.§.

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, csökkentve a finanszírozási kiadásokkal.

                                      552.532.188,- Ft költségvetési bevétellel

                                      552.532.188,- Ft költségvetési kiadással,

                                      0 Ft költségvetési hiánnyal állapítom meg.

Ezen belül:

Bevételi főösszeg  Ft                                                                                     552.532.188,- Ft

  ezen belül

     felhalmozási célú bevételek                                                                       254.113.500,-Ft

          ebből:                                                                                             

                        - felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  35.000.000,- Ft

                       - ingatlan értékesítés                                                                  17.000.000,-Ft

                       - ingatlan értékesítés áfá-ja                                                          4.590.000,-Ft

                       - pályázati összeg                                                                     197.523.500,-Ft

     működési célú bevételek                                                                            263.157.886,- Ft

          ebből:    - működési célú támogatások                                                  186.861.926,- Ft

                        - közhatalmi bevételek                                                              30.000.000,- Ft

                        - működési bevételek                                                                46.295.960,- Ft

                        - működés célú átvett pénzeszközök                                                         0,- Ft

    előző évi ktgvetési maradvány                                                                     35.260.802,- Ft

Kiadási főösszeg                                                                                           552.532.188,- Ft

  ezen belül

     felhalmozási célú kiadások                                                                        298.504.130,- Ft

          ebből:    - beruházások összege                                                             216.604.130,- Ft

                        - felújítások összege                                                                  81.900.000,- Ft

     működési célú kiadások                                                                             232.463.167,- Ft

          ebből:    - személyi juttatások                                                               128.727.840,- Ft

                        - munkaadót terhelő járulékok                                                   19.828.700,-Ft

                        - dologi kiadások                                                                        74.860.627,-Ft

                        - ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      3.500.000,-Ft

                        - egyéb működési kiadások                                                          5.546.000,-Ft

          Tartalék                                                                                                      14.424.450,- Ft

          Állami megelőlegezés visszafizetése                                                            7.140.441,-  Ft    

Költségvetési bevételek
4.§.

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

2. Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/a., 2/b. és a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret
8.§.

A létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
9.§.

1. Az Önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú takarékos gazdálkodás követelményét.               
2. Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.
3. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
4. A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az Önkormányzat év közben a Rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
5. Az Önkormányzat a Rendeletben megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevétel és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
6. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a Rendelet módosítása az Áht. 34.§. (4) bekezdése szerint.
7. A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

8. A Rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmény vezető a felelős.
9. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzati Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.

10. A 2021. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az     alábbiakat határozza meg:

• Köztisztviselői illetmény alap: 60.000,- Ft
• Köztisztviselők cafeteria juttatás kerete: 275.000,- Ft/fő/év
• A közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése az alapilletmény 20%-a
• A köztisztviselők számára 1.000,- Ft/hó/fő  összeg biztosított a bankszámla vezetési költségek csökkentésére.
• A köztisztviselők számára 120.000,- Ft/fő/év ruházati, 110.000,- Ft/fő/év egészségügyi (szemüveg) költségtérítést biztosít.
• A köztisztviselők számára 376.000,-Ft/fő/év jutalmat biztosít.
• A köztisztviselő számára 210.600,- Ft munkába járás költségtérítést biztosít.

11.  A 2021. évben az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói részére

•  640.000,- Ft munkába járás költségtérítést biztosít
• Jutalomként 80.000,- Ft/fő kifizetése biztosított a költségvetés terhére, évi kétszeri megbontásban (20.000,- Ft nyári időszakban 60.000,- Ft év végén)

Vegyes és záró rendelkezések
10.§.

1. Ezen Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, és teljesített kiadások a Rendeletbe beépítésre kerületek.