Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 25

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

2021.11.25.

¹Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Költségvetési szerv:

a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde (továbbiakban: Óvoda)

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a ²4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a ³2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

4. § (1) A 2021. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az ⁴1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei adatok Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek ⁵324 809 814

aaa) Önkormányzat működési bevétele ⁶170 666 182

aab) Hivatal működési bevétele 46 866 063

aac) Óvoda működési bevétele 107 277 569

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei ⁷31 379 560

aba) Helyi adók ⁸ 31 379 560

ac) Költségvetési támogatások ⁹263 867 568

aca) Helyi önk. működésének általános támogatása 116 808 884

acb) Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 51 527 270

acd) Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása ¹⁰77 280 073

ace) Kulturális feladatok támogatása 6 920 130

acf) ¹¹Egyéb központi támogatás 11 331 211

ad) Egyéb működési bevételek ¹²7 656 650

ae) Működési költségvetési bevétel összesen: ¹³627 713 592

b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek ¹⁴268 917 858

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: ¹⁵268 917 858

c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: ¹⁶896 613 450

(3) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési és felhalmozási ¹⁷978 225 083 Ft kiadási fő összeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások

aa) Önállóan működő és gazdálkodó adatok Ft-ban Hivatal működési kiadásai: ¹⁸46 866 063

aaa) Személyi jellegű kiadások 33 958 591

aab) Munkaadókat terhelő járulékok 5 257 497

aac) Dologi jellegű kiadások 7 649 975

ab) Önállóan működő Óvoda működési kiadásai: ¹⁹105 379 947

aba) Személyi jellegű kiadások 65 289 062

abb) Munkaadókat terhelő járulékok 10 109 294

abc) Dologi jellegű kiadások 29 981 591

ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: ²⁰435 415 923

aca) Személyi jellegű kiadások ²¹52 164 417

acb) Munkaadókat terhelő járulékok ²²7 963 996

acc) Dologi jellegű kiadások ²³106 680 787

acd) Ellátottak pénzbeli juttatásai ²⁴29 937 538

ace) Pénzeszköz átadás ²⁵167 092 633

acf) Általános tartalék ²⁶71 576 552

acg) Működési kiadások összesen: ²⁷587 661 933

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:

baa) Beruházási kiadások ²⁸317 631 578

bab) Felújítási kiadások ²⁹72 931 572

bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

bc) Hitel törlesztés

bd) Felhalmozási kiadások összesen: ³⁰390 563 150

(4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: ³¹587 661 933

aa) Személyi jellegű kiadások ³²151 412 070

ab) Munkaadókat terhelő járulékok ³³23 330 787

ac) Dologi jellegű kiadások ³⁴144 312 353

ad) Ellátottak juttatása ³⁵29 937 538

ae) Pénzeszköz átadás ³⁶167 092 633

af) Általános tartalék ³⁷71 576 552

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai ³⁸390 563 150

ba) Felújítások ³⁹72 931 572

bb) Beruházási kiadás ⁴⁰317 631 578

bc) Hitel törlesztés

c) Költségvetési kiadások összesen: ⁴¹978 225 083

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a ⁴²2. melléklet tartalmazza.

(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását ⁴³3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) Költségvetési működési kiadás összesen: ⁴⁴587 661 933 Ft, Költségvetési működési bevétel összesen: ⁴⁵627 713 592 Ft, Költségvetési működési többletet ⁴⁶40 051 659 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület

(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: ⁴⁷390 563 150 Ft, Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: ⁴⁸268 917 858 Ft, Költségvetési felhalmozási hiányt ⁴⁹121 645 292 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület

(9) Költségvetési kiadás összesen: ⁵⁰978 225 083 Ft, Költségvetési bevétel összesen: ⁵¹896 631 450 Ft, Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 81 593 633 Ft-ban állapítja meg.

(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa, előző év előirányzat maradványának igénybevétele

a) működési célra: 0 Ft

b) felhalmozási célra: 81 593 633 Ft

(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek fejlesztési célú hitel 0 e Ft.

(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: ⁵²978 225 083 Ft.

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a ⁵³2.melléklet tartalmazza.

(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.

(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát ⁵⁴71 576 552 Ft összegben hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 41 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 49 főben hagyja jóvá. Ebből:

a) Hivatal 8 fő, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 8 fő

b) Óvoda 20 fő

ba) teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók ⁵⁵11 fő

bb) részmunkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozó ⁵⁶ 0 fő

bc) teljes munkaidőben foglalkoztatott bölcsődei dolgozók 3 fő

bd) teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók 6 fő

c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 13 fő

ca) teljes munkaidőben foglalkoztatottak ⁵⁷12 fő

cb) részmunkaidőben foglalkoztatott ⁵⁸ 1 fő

d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő

(2) A létszám intézményenkénti részletezését a ⁵⁹2. melléklet tartalmazza.

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

7. § (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011.CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2021. január 1-től - január 28-ig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A képviselő-testület Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Hivatal, valamint az önállóan működő Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.

(2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) Az Ávr. 43/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert hatalmazza fel.

(5) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket a költségvetés módosításában át kell vezetni.

(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(7) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(9) A polgármester ⁶⁰2.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

(10) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10. §-a szabályainak megfelelően.

(11) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(12)⁶¹ A települési támogatás 2021. évi módosított kiadási előirányzata 29 249 794-Ft. Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 115 000.-Ft az urnás temetés költsége 98 000.-Ft.

6. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet 2021. január 28. napján lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK
	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. I-III. negyedévi teljesítlés	Teljesítés %ban	Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	686 496 469	709 307 225	445 930 495	63	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	563 348 933	587 661 933	315 416 033	54
1. Intézményi működési bevételek	172 674 622	324 809 814	124 829 586	38	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	409 210 471	435 415 923	211 851 066	49
*Kötelező feladatok működési bevétele*	*172 674 622*	*324 809 814*	*124 829 586*	38	*Kötelező feladatok működési kiadása*	*409 210 471*	*435 415 923*	*211 851 066*	49
1.1. Önkormányzat működési bevétele	18 536 160	170 666 182	16 324 065	10	1.1. Személyi jellegű kiadások	47 292 277	52 164 417	36 188 919	69
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	46 866 000	46 866 063	33 500 094	71	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 229 494	7 963 996	5 200 307	65
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	107 272 462	107 277 569	75 005 427	70	1.3. Dologi kiadások	109 271 200	106 680 787	43 455 355	41
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 764 000	29 937 538	4 446 478	15
*Önként vállalt feladatok működési bevétele*	-				1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	144 989 989	167 092 633	122 560 007	73
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	70 663 511	71 576 552
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	24 058 000	31 379 560	30 694 694	98	*Önként vállalt feladatok működési kiadása*	-
2.1. Helyi adók	23 050 000	30 371 560	30 321 560	100	1.3. Dologi kiadások	-
2.1.1. Iparűzési adó	15 000 000	22 151 204	22 151 204	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása
2.1.2. Kommunális adó	8 000 000	8 170 356	8 170 356	100	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
2.1.3. Idegenforgalmi adó	50 000	50 000
2.2. Átengedett központi adók	-	-	-		2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	46 866 000	46 866 063	32 238 346	69
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)					*Kötelező feladatok működési kiadása*	*46 866 000*	*46 866 063*	*32 238 346*	69
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	33 813 999	33 958 591	23 345 481	69
2.3. Egyéb bevételek	1 008 000	1 008 000	373 134	37	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 402 089	5 257 497	3 612 463	69
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	808 000	808 000			2.3. Dologi kiadások	7 649 912	7 649 975	5 280 402	69
2.3.2. Pótlék	200 000	200 000	373 134	187	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	251 616 602	263 867 568	202 959 032	77	3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda	107 272 462	105 379 947	71 326 621	68
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	116 808 884	116 808 884	89 142 119	76	*Kötelező feladatok működési kiadása*	*107 272 462*	*105 379 947*	*71 326 621*	68
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	51 527 270	51 527 270	40 373 689	78	3.1. Személyi jellegű kiadások	65 279 962	65 289 062	43 052 966	66
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	76 360 318	77 280 073	57 668 228	75	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 118 394	10 109 294	6 724 813	67
3.4.Kulturális feladatok támogatása	6 920 130	6 920 130	5 346 543	77	3.3. Dologi kiadások	31 874 106	29 981 591	21 548 842	72
3.5. Egyéb központi támogatás		11 331 211	10 428 453	92
4. Egyéb működési bevételek	7 656 000	7 656 650	5 853 550	76
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	7 656 000	7 656 650	5 853 550	76
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	230 491 245	81 593 633	81 593 633	100
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	230 491 245	81 593 633	81 593 633	100
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	-	268 917 858	268 917 858	100	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	123 147 536	390 563 150	70 024 408	18
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-		1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	123 147 536	390 563 150	70 024 408	18
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése					1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val
2. Egyéb felhalmozási bevételek	-	268 917 858	268 917 858	100	1.2 Felújítási kiadások Áfa-val	54 013 406	72 931 572	43 667 562	60
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.		268 917 858	268 917 858	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	69 134 130	317 631 578	26 356 846	8
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-	-		Hitel törlesztés	-
3.1. Hitel					Hitel törlesztés	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	686 496 469	978 225 083	714 848 353	73	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	686 496 469	978 225 083	385 440 441	39

2. melléklet

4. melléklet

6. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021. évtől - 2024. évig

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
*Bevételi előirányzat:*
Normatív állami támogatás	251 616 602	264 197 432	277 407 304	291 277 670
Saját bevételek
közhatalmi bevételek	24 058 000	25 260 900	26 523 945	27 850 142
működési bevételek	172 674 622	181 308 353	190 373 770	199 892 459
átvett pénzeszközök	7 656 000	8 038 800	8 440 740	8 862 777
Felhalmozási bevételek
Előző évi pénzmaradvány	230 491 245	38 451 094	40 373 653	42 392 331
*Összesen:*	686 496 469	517 256 579	543 119 412	570 275 379

*Kiadási előirányzat:*
Személyi juttatások	146 386 238	153 705 550	161 390 830	169 460 370
Munkaadót terhelő járulékok	22 749 975	23 824 360	25 015 580	26 266 358
Dologi kiadások	148 795 220	156 234 981	164 046 730	172 249 066
Támogatási célú kiadások	174 753 989	183 491 688	192 666 272	202 299 585
Felhalmozási célú kiadások	123 147 536
Tartalék	70 663 511
*Összesen:*	686 496 469	517 256 579	543 119 412	570 275 379

7. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési rendeletéhez

Pályázati azonosító	Megnevezés	2020. 12. 31-ig leutalt támogatás Ft-ban	2020. 12. 31-ig felhasznált összeg Ft-ban	Maradvány 2020. 12. 31-ig Ft-ban	2021. évben várható támogatás összege Ft-ban	Önerő Ft-ban	2021. évi tervadat Ft-ban
EFOP-1.2.11-16-2017-00008	Esélyotthon	43 486 865	36 422 912	7 063 953			7 063 953
TOP-1.4.1-15-HE1-00013	Óvoda tornaszoba építés	44 848 780	29 773 483	15 075 297		24 917 380	39 992 677
*Mindösszesen*		*88 335 645*	*66 196 395*	*22 139 250*		*24 917 380*	*47 056 630*

8. melléklet

Ecséd Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek célok szerint évenkénti bontásban Ft-ban

Kötelezettség megnevezése	kötelezettség	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Helyi identitás és kohézió erősítése	42 631 200	0	12 199 530	7 068 270	23 363 400	0	0
Esélyotthon	142 362 213	0	36 422 912	98 869 348	7 069 953	0	0
Óvoda tornaszoba	66 992 280	12 924 306	14 075 297	0	39 992 677	0	0
*Kötelezettség összesen*	*251 985 693*	*12 924 306*	*62 697 739*	*105 937 618*	*70 426 030*	0	0

5. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre Forintban

Sor- szá m	Megnevezés	előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	*BEVÉTEL*
1	Közhatalmi bevételek	24 058 000	400 000	2 500 000	7 000 000	1 800 000	500 000	300 000	300 000	1 550 000	7 000 000	1 600 000	608 000	500 000	24 058 000
2	Intézményi működési bevételek	33 519 648	2 793 304	2 793 304	2 793 304	2 793 304	2 793 304	2 793 304	2 793 304	2 793 304	2 793 304	2 793 304	2 793 304	2 793 304	33 519 648
3	Támogatásértékű bevételek (állami)	251 616 602	20 968 051	20 968 051	20 968 050	20 968 050	20 968 050	20 968 050	20 968 050	20 968 050	20 968 050	20 968 050	20 968 050	20 968 050	251 616 602
4	Felhalmozási célú bevételek														0
5	Átvett pénzeszközök	7 656 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	7 656 000
6	Kölcsönök
7	Előző évi pénzmaradvány vállalkozási eredmény	230 491 245	6 138 684	27 321 613	32 170 183	60 062 859	22 470 183	4 370 183	4 370 183	35 516 979	541 978	23 930 489	7 278 978	6 318 933	230 491 245
8	Finanszírozási célú bevételek	139 154 974	11 596 247	11 596 247	11 596 248	11 596 248	11 596 248	11 596 248	11 596 248	11 596 248	11 596 248	11 596 248	11 596 248	11 596 248	139 154 974
	*Bevételek összesen:*	*686 496 469*	*42 534 286*	*65 817 215*	*75 165 785*	*97 858 461*	*58 965 785*	*40 665 785*	*40 665 785*	*73 062 581*	*43 537 580*	*61 526 091*	*43 882 580*	*42 814 535*	*686 496 469*
	*KIADÁS*
9	Személyi juttatás	146 386 238	12 198 854	12 198 854	12 198 853	12 198 853	12 198 853	12 198 853	12 198 853	12 198 853	12 198 853	12 198 853	12 198 853	12 198 853	146 386 238
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 749 975	1 895 832	1 895 832	1 895 832	1 895 831	1 895 831	1 895 831	1 895 831	1 895 831	1 895 831	1 895 831	1 895 831	1 895 831	22 749 975
11	Dologi kiadás	148 795 220	12 399 601	12 399 601	12 399 601	12 399 601	12 399 602	12 399 602	12 399 602	12 399 602	12 399 602	12 399 602	12 399 602	12 399 602	148 795 220
12	Ellátottak pénzbeni juttatása	29 764 000	1 497 000	1 638 023	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 896 796	3 371 795	3 996 795	3 716 795	3 646 796	29 764 000
13	Támogatások, elvonások	144 989 989	12 082 499	12 082 499	12 082 499	12 082 499	12 082 499	12 082 499	12 082 499	12 082 499	12 082 499	12 082 499	12 082 499	12 082 500	144 989 989
14	Támogatásértékű kiadások
15	Lakosságnak juttatott tám. Szociális, rászorultság jellegű támogatások
16	Tartalékok	70 663 511		10 000 000	15 000 000	29 000 000	8 300 000					8 363 511			70 663 511
17	Hitel törlesztés
18	Felhalmozási költségvetés kiadásai	123 147 536	2 460 500	15 602 406	19 589 000	28 781 677	10 589 000	589 000	589 000	30 589 000	1 589 000	10 589 000	1 589 000	590 953	123 147 536
19	Finanszírozási célú kiadások
	*Kiadások összesen:*	*686 496 469*	*42 534 286*	*65 817 215*	*75 165 785*	*97 858 461*	*58 965 785*	*40 665 785*	*40 665 785*	*73 062 581*	*43 537 580*	*61 526 091*	*43 882 580*	*42 814 535*	*686 496 469*
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Halmozott egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet
Ecséd Községi Önkormányzat 2021. évi Felhalmozási kiadása

	Szakfeladat	Megnevezés		Beruházás 2021. évi eredeti ei. Ft- ban	Felújítás 2021. évi eredeti ei. Ft-ban
62020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk		Lakás felújítás		4 013 406
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		Ételszállító autó vásárlás	10 000 000
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Európa Uniós pályázat	Óvoda tornaszoba építése	39 992 677
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Európa Uniós pályázat	Esélyotthon	7 069 953
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		Közbeszerzési szabályzat és terv	300 000
11320	Köztemető- fenntartás és - működtetés		Kereszt vásárlás	4 200 000
64010	Közvilágítás		Közvilágítás bővítése	3 000 000
66010	Zöldterület.kezelés		Teqball asztal vásárlás	3 000 000
66020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk		Traktor tartozék vásárlás	1 571 500
45120	Utak felújítása		Út-, járda felújítás		50 000 000
		Beruházás, felújítás összesen:		69 134 130	54 013 406
Felhalmozási kiadás összesen:				123 147 536

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 8.§. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

⁴

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁵

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁶

Módosította a 9/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁷

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (4) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁸

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (5) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁹

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (6) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

¹⁰

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (7) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

¹¹

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (8) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

¹²

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (8) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

¹³

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (9) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

¹⁴

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (10) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

¹⁵

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (11) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

¹⁶

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (12) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

¹⁷

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

¹⁸

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

¹⁹

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (9) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.

²⁰

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

²¹

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

²²

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (4) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

²³

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (5) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

²⁴

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (6) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

²⁵

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (7) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

²⁶

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (8) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

²⁷

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (9) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

²⁸

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (10) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

²⁹

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (11) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

³⁰

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (12) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

³¹

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

³²

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

³³

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

³⁴

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (4) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

³⁵

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (5) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

³⁶

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (6) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

³⁷

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (7) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

³⁸

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (8) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

³⁹

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (9) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁴⁰

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (10) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁴¹

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (11) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁴²

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 5.§. Hatályos 2021. november 25-től.

⁴³

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2021. november 25-től.

⁴⁴

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 7.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁴⁵

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 7.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁴⁶

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 7.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁴⁷

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 8.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁴⁸

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 8.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁴⁹

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 8.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁵⁰

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 9.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁵¹

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 9.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁵²

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 10.§. Hatályos 2021. november 25-től.

⁵³

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 11.§. Hatályos 2021. november 25-től.

⁵⁴

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 12.§. Hatályos 2021. november 25-től.

⁵⁵

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁵⁶

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁵⁷

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁵⁸

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (4) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁵⁹

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (5) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.

⁶⁰

Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 14.§. Hatályos 2021. november 25-től.

⁶¹

Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.