Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 25Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről
1Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Költségvetési szerv:
a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde (továbbiakban: Óvoda)
2. Címrend
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 24. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 32. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
3. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
4. § (1) A 2021. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 41. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei adatok Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek 5324 809 814
aaa) Önkormányzat működési bevétele 6170 666 182
aab) Hivatal működési bevétele 46 866 063
aac) Óvoda működési bevétele 107 277 569
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 731 379 560
aba) Helyi adók 8 31 379 560
ac) Költségvetési támogatások 9263 867 568
aca) Helyi önk. működésének általános támogatása 116 808 884
acb) Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 51 527 270
acd) Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 1077 280 073
ace) Kulturális feladatok támogatása 6 920 130
acf) 11Egyéb központi támogatás 11 331 211
ad) Egyéb működési bevételek 127 656 650
ae) Működési költségvetési bevétel összesen: 13627 713 592
b) Felhalmozási költségvetés bevételei
ba) Egyéb felhalmozási bevételek 14268 917 858
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: 15268 917 858
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 16896 613 450
(3) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési és felhalmozási 17978 225 083 Ft kiadási fő összeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési kiadások
aa) Önállóan működő és gazdálkodó adatok Ft-ban Hivatal működési kiadásai: 1846 866 063
aaa) Személyi jellegű kiadások 33 958 591
aab) Munkaadókat terhelő járulékok 5 257 497
aac) Dologi jellegű kiadások 7 649 975
ab) Önállóan működő Óvoda működési kiadásai: 19105 379 947
aba) Személyi jellegű kiadások 65 289 062
abb) Munkaadókat terhelő járulékok 10 109 294
abc) Dologi jellegű kiadások 29 981 591
ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 20435 415 923
aca) Személyi jellegű kiadások 2152 164 417
acb) Munkaadókat terhelő járulékok 227 963 996
acc) Dologi jellegű kiadások 23106 680 787
acd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2429 937 538
ace) Pénzeszköz átadás 25167 092 633
acf) Általános tartalék 2671 576 552
acg) Működési kiadások összesen: 27587 661 933
b) Felhalmozási kiadások
ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:
baa) Beruházási kiadások 28317 631 578
bab) Felújítási kiadások 2972 931 572
bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
bc) Hitel törlesztés
bd) Felhalmozási kiadások összesen: 30390 563 150
(4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 31587 661 933
aa) Személyi jellegű kiadások 32151 412 070
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 3323 330 787
ac) Dologi jellegű kiadások 34144 312 353
ad) Ellátottak juttatása 3529 937 538
ae) Pénzeszköz átadás 36167 092 633
af) Általános tartalék 3771 576 552
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 38390 563 150
ba) Felújítások 3972 931 572
bb) Beruházási kiadás 40317 631 578
bc) Hitel törlesztés
c) Költségvetési kiadások összesen: 41978 225 083
(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 422. melléklet tartalmazza.
(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 433. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(7) Költségvetési működési kiadás összesen: 44587 661 933 Ft, Költségvetési működési bevétel összesen: 45627 713 592 Ft, Költségvetési működési többletet 4640 051 659 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület
(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: 47390 563 150 Ft, Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 48268 917 858 Ft, Költségvetési felhalmozási hiányt 49121 645 292 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület
(9) Költségvetési kiadás összesen: 50978 225 083 Ft, Költségvetési bevétel összesen: 51896 631 450 Ft, Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 81 593 633 Ft-ban állapítja meg.
(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa, előző év előirányzat maradványának igénybevétele
a) működési célra: 0 Ft
b) felhalmozási célra: 81 593 633 Ft
(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek fejlesztési célú hitel 0 e Ft.
(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 52978 225 083 Ft.
(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 532.melléklet tartalmazza.
(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5471 576 552 Ft összegben hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 41 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 49 főben hagyja jóvá. Ebből:
a) Hivatal 8 fő, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 8 fő
b) Óvoda 20 fő
ba) teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók 5511 fő
bb) részmunkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozó 56 0 fő
bc) teljes munkaidőben foglalkoztatott bölcsődei dolgozók 3 fő
bd) teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók 6 fő
c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 13 fő
ca) teljes munkaidőben foglalkoztatottak 5712 fő
cb) részmunkaidőben foglalkoztatott 58 1 fő
d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő
(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 592. melléklet tartalmazza.
4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai
7. § (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011.CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2021. január 1-től - január 28-ig.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A képviselő-testület Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Hivatal, valamint az önállóan működő Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.
(2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.
(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.
(4) Az Ávr. 43/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert hatalmazza fel.
(5) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket a költségvetés módosításában át kell vezetni.
(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.
(7) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(8) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(9) A polgármester 602.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.
(10) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10. §-a szabályainak megfelelően.
(11) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.
(12)61 A települési támogatás 2021. évi módosított kiadási előirányzata 29 249 794-Ft. Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 115 000.-Ft az urnás temetés költsége 98 000.-Ft.
6. Záró rendelkezés
9. § Ez a rendelet 2021. január 28. napján lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
2021. évi eredeti előir. |
2021. évi módosított előir. |
2021. I-III. |
Teljesítés %ban |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előir. |
2021. évi módosított |
2021. I-III. |
Teljesítés %ban |
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
686 496 469 |
709 307 225 |
445 930 495 |
63 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
563 348 933 |
587 661 933 |
315 416 033 |
54 |
1. Intézményi működési bevételek |
172 674 622 |
324 809 814 |
124 829 586 |
38 |
1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok |
409 210 471 |
435 415 923 |
211 851 066 |
49 |
Kötelező feladatok működési bevétele |
172 674 622 |
324 809 814 |
124 829 586 |
38 |
Kötelező feladatok működési kiadása |
409 210 471 |
435 415 923 |
211 851 066 |
49 |
1.1. Önkormányzat működési bevétele |
18 536 160 |
170 666 182 |
16 324 065 |
10 |
1.1. Személyi jellegű kiadások |
47 292 277 |
52 164 417 |
36 188 919 |
69 |
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele |
46 866 000 |
46 866 063 |
33 500 094 |
71 |
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
7 229 494 |
7 963 996 |
5 200 307 |
65 |
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele |
107 272 462 |
107 277 569 |
75 005 427 |
70 |
1.3. Dologi kiadások |
109 271 200 |
106 680 787 |
43 455 355 |
41 |
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
29 764 000 |
29 937 538 |
4 446 478 |
15 |
|||||
Önként vállalt feladatok működési bevétele |
- |
1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
144 989 989 |
167 092 633 |
122 560 007 |
73 |
|||
1.3. Önkormányzat működési bevétele |
1.7. Általános tartalék |
70 663 511 |
71 576 552 |
||||||
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele |
24 058 000 |
31 379 560 |
30 694 694 |
98 |
Önként vállalt feladatok működési kiadása |
- |
|||
2.1. Helyi adók |
23 050 000 |
30 371 560 |
30 321 560 |
100 |
1.3. Dologi kiadások |
- |
|||
2.1.1. Iparűzési adó |
15 000 000 |
22 151 204 |
22 151 204 |
100 |
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
||||
2.1.2. Kommunális adó |
8 000 000 |
8 170 356 |
8 170 356 |
100 |
1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
||||
2.1.3. Idegenforgalmi adó |
50 000 |
50 000 |
|||||||
2.2. Átengedett központi adók |
- |
- |
- |
2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal |
46 866 000 |
46 866 063 |
32 238 346 |
69 |
|
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a) |
Kötelező feladatok működési kiadása |
46 866 000 |
46 866 063 |
32 238 346 |
69 |
||||
2.2.2. Talajterhelési díj |
2.1. Személyi jellegű kiadások |
33 813 999 |
33 958 591 |
23 345 481 |
69 |
||||
2.3. Egyéb bevételek |
1 008 000 |
1 008 000 |
373 134 |
37 |
2.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
5 402 089 |
5 257 497 |
3 612 463 |
69 |
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek |
808 000 |
808 000 |
2.3. Dologi kiadások |
7 649 912 |
7 649 975 |
5 280 402 |
69 |
||
2.3.2. Pótlék |
200 000 |
200 000 |
373 134 |
187 |
2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
||||
3. Központi költségvetésből kapott támogatás |
251 616 602 |
263 867 568 |
202 959 032 |
77 |
3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda |
107 272 462 |
105 379 947 |
71 326 621 |
68 |
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
116 808 884 |
116 808 884 |
89 142 119 |
76 |
Kötelező feladatok működési kiadása |
107 272 462 |
105 379 947 |
71 326 621 |
68 |
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása |
51 527 270 |
51 527 270 |
40 373 689 |
78 |
3.1. Személyi jellegű kiadások |
65 279 962 |
65 289 062 |
43 052 966 |
66 |
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
76 360 318 |
77 280 073 |
57 668 228 |
75 |
3.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
10 118 394 |
10 109 294 |
6 724 813 |
67 |
3.4.Kulturális feladatok támogatása |
6 920 130 |
6 920 130 |
5 346 543 |
77 |
3.3. Dologi kiadások |
31 874 106 |
29 981 591 |
21 548 842 |
72 |
3.5. Egyéb központi támogatás |
11 331 211 |
10 428 453 |
92 |
||||||
4. Egyéb működési bevételek |
7 656 000 |
7 656 650 |
5 853 550 |
76 |
|||||
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP) |
7 656 000 |
7 656 650 |
5 853 550 |
76 |
|||||
4.4. Működ.célú támog.értékű bev. |
|||||||||
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
230 491 245 |
81 593 633 |
81 593 633 |
100 |
|||||
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
230 491 245 |
81 593 633 |
81 593 633 |
100 |
|||||
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|||||||||
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) |
- |
268 917 858 |
268 917 858 |
100 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
123 147 536 |
390 563 150 |
70 024 408 |
18 |
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
- |
- |
- |
1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok |
123 147 536 |
390 563 150 |
70 024 408 |
18 |
|
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése |
1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val |
||||||||
2. Egyéb felhalmozási bevételek |
- |
268 917 858 |
268 917 858 |
100 |
1.2 Felújítási kiadások Áfa-val |
54 013 406 |
72 931 572 |
43 667 562 |
60 |
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét. |
268 917 858 |
268 917 858 |
100 |
1.3. Beruházási kiadások Áfa-val |
69 134 130 |
317 631 578 |
26 356 846 |
8 |
|
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek |
- |
- |
- |
Hitel törlesztés |
- |
||||
3.1. Hitel |
Hitel törlesztés |
- |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.) |
686 496 469 |
978 225 083 |
714 848 353 |
73 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.) |
686 496 469 |
978 225 083 |
385 440 441 |
39 |
2. melléklet
4. melléklet
6. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Bevételi előirányzat: |
||||
Normatív állami támogatás |
251 616 602 |
264 197 432 |
277 407 304 |
291 277 670 |
Saját bevételek |
||||
közhatalmi bevételek |
24 058 000 |
25 260 900 |
26 523 945 |
27 850 142 |
működési bevételek |
172 674 622 |
181 308 353 |
190 373 770 |
199 892 459 |
átvett pénzeszközök |
7 656 000 |
8 038 800 |
8 440 740 |
8 862 777 |
Felhalmozási bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
230 491 245 |
38 451 094 |
40 373 653 |
42 392 331 |
Összesen: |
686 496 469 |
517 256 579 |
543 119 412 |
570 275 379 |
Kiadási előirányzat: |
||||
Személyi juttatások |
146 386 238 |
153 705 550 |
161 390 830 |
169 460 370 |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 749 975 |
23 824 360 |
25 015 580 |
26 266 358 |
Dologi kiadások |
148 795 220 |
156 234 981 |
164 046 730 |
172 249 066 |
Támogatási célú kiadások |
174 753 989 |
183 491 688 |
192 666 272 |
202 299 585 |
Felhalmozási célú kiadások |
123 147 536 |
|||
Tartalék |
70 663 511 |
|||
Összesen: |
686 496 469 |
517 256 579 |
543 119 412 |
570 275 379 |
7. melléklet
Pályázati azonosító |
Megnevezés |
2020. 12. 31-ig leutalt támogatás |
2020. 12. 31-ig felhasznált összeg |
Maradvány |
2021. évben várható támogatás összege |
Önerő |
2021. évi tervadat |
EFOP-1.2.11-16-2017-00008 |
Esélyotthon |
43 486 865 |
36 422 912 |
7 063 953 |
7 063 953 |
||
TOP-1.4.1-15-HE1-00013 |
Óvoda tornaszoba építés |
44 848 780 |
29 773 483 |
15 075 297 |
24 917 380 |
39 992 677 |
|
Mindösszesen |
88 335 645 |
66 196 395 |
22 139 250 |
24 917 380 |
47 056 630 |
8. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
kötelezettség |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Helyi identitás és kohézió erősítése |
42 631 200 |
0 |
12 199 530 |
7 068 270 |
23 363 400 |
0 |
0 |
Esélyotthon |
142 362 213 |
0 |
36 422 912 |
98 869 348 |
7 069 953 |
0 |
0 |
Óvoda tornaszoba |
66 992 280 |
12 924 306 |
14 075 297 |
0 |
39 992 677 |
0 |
0 |
Kötelezettség összesen |
251 985 693 |
12 924 306 |
62 697 739 |
105 937 618 |
70 426 030 |
0 |
0 |
5. melléklet
Sor- szá m |
Megnevezés |
előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
BEVÉTEL |
|||||||||||||||
1 |
Közhatalmi bevételek |
24 058 000 |
400 000 |
2 500 000 |
7 000 000 |
1 800 000 |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
1 550 000 |
7 000 000 |
1 600 000 |
608 000 |
500 000 |
24 058 000 |
2 |
Intézményi működési bevételek |
33 519 648 |
2 793 304 |
2 793 304 |
2 793 304 |
2 793 304 |
2 793 304 |
2 793 304 |
2 793 304 |
2 793 304 |
2 793 304 |
2 793 304 |
2 793 304 |
2 793 304 |
33 519 648 |
3 |
Támogatásértékű bevételek |
251 616 602 |
20 968 051 |
20 968 051 |
20 968 050 |
20 968 050 |
20 968 050 |
20 968 050 |
20 968 050 |
20 968 050 |
20 968 050 |
20 968 050 |
20 968 050 |
20 968 050 |
251 616 602 |
4 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|||||||||||||
5 |
Átvett pénzeszközök |
7 656 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
638 000 |
7 656 000 |
6 |
Kölcsönök |
||||||||||||||
7 |
Előző évi pénzmaradvány vállalkozási eredmény |
230 491 245 |
6 138 684 |
27 321 613 |
32 170 183 |
60 062 859 |
22 470 183 |
4 370 183 |
4 370 183 |
35 516 979 |
541 978 |
23 930 489 |
7 278 978 |
6 318 933 |
230 491 245 |
8 |
Finanszírozási célú bevételek |
139 154 974 |
11 596 247 |
11 596 247 |
11 596 248 |
11 596 248 |
11 596 248 |
11 596 248 |
11 596 248 |
11 596 248 |
11 596 248 |
11 596 248 |
11 596 248 |
11 596 248 |
139 154 974 |
Bevételek összesen: |
686 496 469 |
42 534 286 |
65 817 215 |
75 165 785 |
97 858 461 |
58 965 785 |
40 665 785 |
40 665 785 |
73 062 581 |
43 537 580 |
61 526 091 |
43 882 580 |
42 814 535 |
686 496 469 |
|
KIADÁS |
|||||||||||||||
9 |
Személyi juttatás |
146 386 238 |
12 198 854 |
12 198 854 |
12 198 853 |
12 198 853 |
12 198 853 |
12 198 853 |
12 198 853 |
12 198 853 |
12 198 853 |
12 198 853 |
12 198 853 |
12 198 853 |
146 386 238 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 749 975 |
1 895 832 |
1 895 832 |
1 895 832 |
1 895 831 |
1 895 831 |
1 895 831 |
1 895 831 |
1 895 831 |
1 895 831 |
1 895 831 |
1 895 831 |
1 895 831 |
22 749 975 |
11 |
Dologi kiadás |
148 795 220 |
12 399 601 |
12 399 601 |
12 399 601 |
12 399 601 |
12 399 602 |
12 399 602 |
12 399 602 |
12 399 602 |
12 399 602 |
12 399 602 |
12 399 602 |
12 399 602 |
148 795 220 |
12 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
29 764 000 |
1 497 000 |
1 638 023 |
2 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 896 796 |
3 371 795 |
3 996 795 |
3 716 795 |
3 646 796 |
29 764 000 |
13 |
Támogatások, elvonások |
144 989 989 |
12 082 499 |
12 082 499 |
12 082 499 |
12 082 499 |
12 082 499 |
12 082 499 |
12 082 499 |
12 082 499 |
12 082 499 |
12 082 499 |
12 082 499 |
12 082 500 |
144 989 989 |
14 |
Támogatásértékű kiadások |
||||||||||||||
15 |
Lakosságnak juttatott tám. Szociális, rászorultság jellegű |
||||||||||||||
16 |
Tartalékok |
70 663 511 |
10 000 000 |
15 000 000 |
29 000 000 |
8 300 000 |
8 363 511 |
70 663 511 |
|||||||
17 |
Hitel törlesztés |
||||||||||||||
18 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
123 147 536 |
2 460 500 |
15 602 406 |
19 589 000 |
28 781 677 |
10 589 000 |
589 000 |
589 000 |
30 589 000 |
1 589 000 |
10 589 000 |
1 589 000 |
590 953 |
123 147 536 |
19 |
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||||||||
Kiadások összesen: |
686 496 469 |
42 534 286 |
65 817 215 |
75 165 785 |
97 858 461 |
58 965 785 |
40 665 785 |
40 665 785 |
73 062 581 |
43 537 580 |
61 526 091 |
43 882 580 |
42 814 535 |
686 496 469 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
Ecséd Községi Önkormányzat 2021. évi Felhalmozási kiadása
Szakfeladat |
Megnevezés |
Beruházás 2021. évi eredeti ei. Ft- |
Felújítás 2021. |
||
62020 |
Településfejlesztési projekt és támogatásuk |
Lakás felújítás |
4 013 406 |
||
11130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Ételszállító autó vásárlás |
10 000 000 |
||
11130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Európa Uniós pályázat |
Óvoda tornaszoba építése |
39 992 677 |
|
11130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Európa Uniós pályázat |
Esélyotthon |
7 069 953 |
|
11130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Közbeszerzési szabályzat és terv |
300 000 |
||
11320 |
Köztemető- fenntartás és - működtetés |
Kereszt vásárlás |
4 200 000 |
||
64010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás bővítése |
3 000 000 |
||
66010 |
Zöldterület.kezelés |
Teqball asztal vásárlás |
3 000 000 |
||
66020 |
Településfejlesztési projekt és támogatásuk |
Traktor tartozék vásárlás |
1 571 500 |
||
45120 |
Utak felújítása |
Út-, járda felújítás |
50 000 000 |
||
Beruházás, felújítás összesen: |
69 134 130 |
54 013 406 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen: |
123 147 536 |
Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.
Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 8.§. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.
Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (4) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (5) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (6) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (7) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (8) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (8) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (9) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (10) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (11) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§. (12) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.
Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (9) bekezdése. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (4) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (5) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (6) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (7) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (8) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (9) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (10) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (11) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§. (12) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (4) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (5) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (6) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (7) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (8) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (9) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (10) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4.§. (11) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 5.§. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 7.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 7.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 7.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 8.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 8.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 8.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 9.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 9.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 10.§. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 11.§. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 12.§. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (1) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (2) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (3) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (4) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 13.§. (5) bekezdése. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította a 9/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 14.§. Hatályos 2021. november 25-től.
Módosította az 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2021. augusztus 13-tól.