Cím

Alcím

Jogcím

ElőiránVzat csoport

Kiemelt előiránVzat

Sorszám

Cím

Alcím

ElőiránVzat csoport

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

szám

név

I. FEJEZET

2

1

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

908 750 121

21 774 036

930 524 157

979 026 642

23 629 886

1 002 656 528

1

1

1

1

Személyi juttatás

711 680 456

0

711 680 456

761 894 514

0

761 894 514

1

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

90 014 156

0

90 014 156

96 243 294

0

96 243 294

1

1

3

3

Dologi kiadás

61 515 976

9 478 363

70 994 339

71 622 932

10 328 094

81 951 026

1

2

7

4

Beruházási kiadások (3/B. melléklet)

45 539 533

12 295 673

57 835 206

45 328 894

12 238 800

57 567 694

1

2

8

5

Felújítási kiadások (3/B. melléklet)

0

0

0

3 937 008

1 062 992

5 000 000

I. fejezet összesen

908 750 121

21 774 036

930 524 157

979 026 642

23 629 886

1 002 656 528

II. FEJEZET intézmények

1

1

Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi

157 790 402

5 983 555

163 773 957

158 618 538

6 207 151

164 825 689

1

1

1

Személyi juttatás

116 203 298

0

116 203 298

116 203 298

0

116 203 298

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

1 690 800

0

1 690 800

1 690 800

0

1 690 800

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

15 013 999

0

15 013 999

15 013 999

0

15 013 999

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

219 804

0

219 804

219 804

0

219 804

1

3

3

Dologi kiadás

24 546 333

5 436 327

29 982 660

25 374 469

5 659 923

31 034 392

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

11 524 333

2 304 867

13 829 200

11 524 333

2 304 867

13 829 200

2

7

4

Beruházási kiadás

2 026 772

547 228

2 574 000

2 026 772

547 228

2 574 000

2

1

Dobó Úti Bölcsőde

231 026 117

8 296 714

239 322 831

235 991 176

9 637 280

245 628 456

1

1

1

Személyi juttatás

171 002 566

0

171 002 566

171 002 566

0

171 002 566

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

2 353 957

0

2 353 957

2 353 957

0

2 353 957

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

22 055 945

0

22 055 945

22 055 945

0

22 055 945

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

306 014

0

306 014

306 014

0

306 014

1

3

3

Dologi kiadás

34 818 000

7 446 320

42 264 320

39 783 059

8 786 886

48 569 945

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

17 964 094

4 850 306

22 814 400

17 964 094

4 850 306

22 814 400

1

7

4

Beruházási kiadás

3 149 606

850 394

4 000 000

3 149 606

850 394

4 000 000

3

1

Jeruzsálem Úti Bölcsőde

85 638 855

5 787 497

91 426 352

102 150 259

7 658 760

109 809 019

1

1

1

Személyi juttatás

56 040 728

0

56 040 728

64 510 878

0

64 510 878

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

718 975

0

718 975

718 975

0

718 975

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

7 257 954

0

7 257 954

8 368 604

0

8 368 604

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

93 467

0

93 467

93 467

0

93 467

1

3

3

Dologi kiadás

20 411 039

5 266 631

25 677 670

27 341 643

7 137 894

34 479 537

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

11 265 039

3 041 561

14 306 600

11 265 039

3 041 561

14 306 600

1

7

4

Beruházási kiadás

1 929 134

520 866

2 450 000

1 929 134

520 866

2 450 000

4

1

Gyöngyös Város Óvodái

973 607 638

30 990 032

1 004 597 670

1 000 844 312

39 808 411

1 040 652 723

1

1

1

Személyi juttatás

740 077 892

0

740 077 892

735 277 892

0

735 277 892

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

4 258 872

0

4 258 872

4 258 872

0

4 258 872

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

100 038 888

0

100 038 888

99 414 888

0

99 414 888

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

553 653

0

553 653

553 653

0

553 653

1

3

3

Dologi kiadás

131 916 055

30 564 835

162 480 890

164 301 217

39 308 826

203 610 043

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

68 098 017

13 630 003

81 728 020

68 098 017

13 630 003

81 728 020

1

7

4

Beruházási kiadás

1 574 803

425 197

2 000 000

1 850 315

499 585

2 349 900

5

1

Vachott Sándor Városi Könyvtár

95 392 140

3 901 140

99 293 280

122 782 363

8 413 819

131 196 182

1

1

1

Személyi juttatás

66 747 444

0

66 747 444

74 615 214

0

74 615 214

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

8 824 372

0

8 824 372

9 848 507

0

9 848 507

1

3

3

Dologi kiadás

17 613 946

3 367 518

20 981 464

35 383 131

7 683 330

43 066 461

1

7

4

Beruházási kiadás

1 976 378

533 622

2 510 000

2 705 511

730 489

3 436 000

1

8

5

Felújítási kiadás

230 000

0

230 000

230 000

0

230 000

II. fejezet összesen

1 543 455 152

54 958 938

1 598 414 090

1 620 386 648

71 725 421

1 692 112 069

III. FEJEZET Önkormányzati feladat

1

Személyi juttatások

296 964 740

0

296 964 740

315 247 081

0

315 247 081

1

1

1

1

Közszolgáltatási Csoport

114 494 306

0

114 494 306

116 600 501

0

116 600 501

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Önkormányzati személyi jellegű juttatásai

152 497 532

0

152 497 532

149 903 907

0

149 903 907

1

1

3

Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások

5 880 000

0

5 880 000

5 880 000

0

5 880 000

1

1

4

Közfoglalkoztatás kiadásai

7 620 000

0

7 620 000

20 053 256

0

20 053 256

1

1

5

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai

13 800 000

0

13 800 000

13 800 000

0

13 800 000

1

1

6

Nyári diákmunka személyi juttatásai

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen

2 672 902

0

2 672 902

7 009 417

0

7 009 417

1

1

6

TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program

1 501 200

0

1 501 200

1 501 200

0

1 501 200

1

1

7

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038

1 171 702

0

1 171 702

5 508 217

0

5 508 217

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho

40 631 596

0

40 631 596

42 223 717

0

42 223 717

1

1

2

1

Közszolgáltatási Csoport feladatai

14 888 044

0

14 888 044

15 161 849

0

15 161 849

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

0

0

0

0

0

0

1

2

2

Önkormányzati személyi juttatások járulékai

21 781 375

0

21 781 375

21 459 529

0

21 459 529

1

2

3

Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok

764 400

0

764 400

764 400

0

764 400

1

2

4

Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai

435 300

0

435 300

1 243 477

0

1 243 477

1

2

5

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai

2 415 000

0

2 415 000

2 415 000

0

2 415 000

1

2

6

Nyári diákmunka járulékai

0

0

0

260 000

0

260 000

Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho

347 477

0

347 477

919 462

0

919 462

1

2

6

TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program

195 156

0

195 156

195 156

0

195 156

1

2

7

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038

152 321

0

152 321

724 306

0

724 306

3

Dologi kiadások

1 304 241 152

397 096 465

1 701 337 617

1 426 656 569

434 756 353

1 861 412 922

1

1

3

1

Közszolgáltatási Csoport feladatai

40 473 257

1 149 833

41 623 090

62 493 558

1 751 433

64 244 991

2

1

3

2

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai (2021)

4 789 764

1 293 236

6 083 000

2 301 349

621 364

2 922 713

2

1

3

3

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai

7 153 543

1 931 457

9 085 000

7 153 543

1 931 457

9 085 000

2

1

3

4

Közfoglalkoztatás dologi kiadásai

0

0

0

225 392

60 856

286 248

2

1

3

4

Városmarketing feladatok

7 874 016

2 125 984

10 000 000

4 519 963

1 220 389

5 740 352

2

1

3

5

Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok

205 249 121

55 417 262

260 666 383

222 148 345

59 980 053

282 128 398

2

1

3

6

Biztosítási díjak és önrész

14 039 394

0

14 039 394

14 039 394

0

14 039 394

2

1

3

7

Képviselői keret

7 000 000

0

7 000 000

5 725 000

0

5 725 000

2

1

3

8

ÁFA-fizetési kötelezettség

0

50 000 000

50 000 000

0

70 742 615

70 742 615

2

1

3

9

Intézmények karbantartása

13 385 827

3 614 173

17 000 000

16 164 351

4 140 815

20 305 166

1

1

3

10

VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése

0

0

0

11 750 000

3 172 500

14 922 500

1

1

3

11

Önkormányzat működtetés dologi kiadásai

149 625 796

17 166 409

166 792 205

181 888 247

19 967 718

201 855 965

1

1

3

12

Kommunális feladatok (5. melléklet)

528 545 457

141 566 827

670 112 284

521 429 035

137 668 993

659 098 028

1

1

3

13

Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet)

3 000 000

0

3 000 000

9 427 948

0

9 427 948

1

1

3

14

Lakáscélú dologi kiadások (bontás)

5 511 811

1 488 189

7 000 000

5 511 811

1 488 189

7 000 000

1

1

3

15

Rotavírus elleni védőoltás

9 000 000

450 000

9 450 000

9 000 000

450 000

9 450 000

1

1

3

16

Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások

2 822 416

0

2 822 416

2 822 416

0

2 822 416

1

1

3

17

Egyéb dologi kiadások

21 427 314

4 107 576

25 534 890

24 523 705

4 684 801

29 208 506

2

1

3

18

Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai

4 205 500

86 265

4 291 765

4 205 500

86 265

4 291 765

1

1

3

19

Városrendészet költözésének kiadásai (2021)

3 500 600

945 162

4 445 762

3 500 600

945 162

4 445 762

1

1

3

20

Olimpia úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó dologi kiadások

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1

1

3

21

Intézmények takarítása

0

0

0

1 900 200

513 054

2 413 254

1

1

3

22

Részvételi költségvetéshez kapcsolódó dologi kiadások

0

0

0

2 528 775

96 869

2 625 644

1

1

3

23

Háborús menekültek befogadásához, ellátásához kapcsolódó kiadások

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

Projektek dologi kiadásai össszesen

71 884 139

71 238 762

143 122 901

110 592 037

81 689 895

192 281 932

2

1

3

24

TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön

34 807 805

9 398 107

44 205 912

34 807 805

9 398 107

44 205 912

2

1

3

25

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

1 262 457

340 863

1 603 320

1 262 457

340 863

1 603 320

2

1

3

26

TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja

6 021 153

1 625 711

7 646 864

6 021 153

1 625 711

7 646 864

2

1

3

27

TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program

3 879 245

1 047 396

4 926 641

3 879 245

1 047 396

4 926 641

2

1

3

28

TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése

4 700 143

1 269 038

5 969 181

4 700 143

1 269 038

5 969 181

1

1

3

29

EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

267 693

72 277

339 970

267 693

72 277

339 970

2

2

3

30

KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD)

0

51 830 047

51 830 047

4 486 040

53 041 278

57 527 318

2

1

3

31

"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat

10 373 087

2 800 733

13 173 820

10 373 087

2 800 733

13 173 820

2

1

3

32

VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

1 922 556

519 090

2 441 646

3 162 556

853 890

4 016 446

2

1

3

33

TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés

8 650 000

2 335 500

10 985 500

8 650 000

2 335 500

10 985 500

2

1

3

34

WE4EU 2022 pályázat

0

0

0

32 981 858

8 905 102

41 886 960

Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai

202 753 197

44 515 330

247 268 527

198 805 400

43 543 925

242 349 325

1

1

3

35

Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)

81 969 000

13 032 000

95 001 000

81 969 000

13 032 000

95 001 000

- ebből: üzemeltetési kiadások

48 268 000

13 032 000

61 300 000

48 268 000

13 032 000

61 300 000

- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások

33 701 000

0

33 701 000

33 701 000

0

33 701 000

1

1

3

36

Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap

28 263 780

7 631 220

35 895 000

24 315 983

6 659 815

30 975 798

1

1

3

37

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)

5 110 000

1 380 000

6 490 000

5 110 000

1 380 000

6 490 000

1

1

3

38

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)

11 828 527

2 065 000

13 893 527

11 828 527

2 065 000

13 893 527

1

1

3

39

Temetők üzemeltetése

31 137 008

8 406 992

39 544 000

31 137 008

8 406 992

39 544 000

2

1

3

40

Parkolók üzemeltetése

44 444 882

12 000 118

56 445 000

44 444 882

12 000 118

56 445 000

4

1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

99 715 000

0

99 715 000

97 597 000

0

97 597 000

1

1

5

1

Szociális feladatok

96 055 000

0

96 055 000

93 937 000

0

93 937 000

1

1

5

2

Arany János Tehetséggondozó Program

260 000

0

260 000

260 000

0

260 000

1

1

5

3

Önkormányzati ösztöndíj rendszer

3 400 000

0

3 400 000

3 400 000

0

3 400 000

5

Egyéb működési célú kiadások

1 912 461 744

0

1 912 461 744

2 068 574 294

0

2 068 574 294

1

6

1

Átadások GYKK Többcélú Társulás részére

694 876 872

0

694 876 872

787 787 809

0

787 787 809

1

- ebből: önkormányzati hozzájárulás

44 087 220

0

44 087 220

44 087 220

0

44 087 220

2

- ebből: normatív állami hozzájárulás

627 622 152

0

627 622 152

626 040 752

0

626 040 752

3

- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása

11 329 500

0

11 329 500

12 915 000

0

12 915 000

4

- ebből: utcai szociális munka támogatása

8 338 000

0

8 338 000

8 338 000

0

8 338 000

5

- ebből: hajléktalanok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

6

- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret

3 500 000

0

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

7

- ebből: bérkompenzáció

0

0

0

0

0

0

8

- ebből: szociális ágazati pótlék

0

0

0

91 970 965

0

91 970 965

9

- ebből: egészségügyi pótlék

0

0

0

935 872

0

935 872

1

1

6

2

Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak

422 460

0

422 460

422 460

0

422 460

1

1

6

3

Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak

575 140

0

575 140

575 140

0

575 140

2

1

6

4

Céljellegű tám. működésre (7. melléklet)

718 280 000

0

718 280 000

780 218 613

0

780 218 613

1

1

6

5

Szolidaritási hozzájárulás

415 216 580

0

415 216 580

415 216 580

0

415 216 580

1

1

6

6

Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1

1

6

7

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1

1

6

8

Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás

40 000 000

0

40 000 000

40 000 000

0

40 000 000

2

1

6

9

Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása

3 000 000

0

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2

1

6

10

Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása

3 000 000

0

3 000 000

1 500 000

0

1 500 000

2

1

6

11

Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

2

1

6

12

Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása

1 000 000

0

1 000 000

850 000

0

850 000

2

1

6

13

Drogstratégia megvalósítása

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1

1

6

14

Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség

30 090 692

0

30 090 692

30 090 692

0

30 090 692

1

1

6

15

Átmeneti finanszírozás Gyöngyös Város Barátainak Köre

0

0

0

1 500 000

0

1 500 000

1

1

6

16

Várostérségfejlesztő Kft tőkerendezés veszteség miatt

0

0

0

1 413 000

0

1 413 000

6

Beruházások

671 512 983

177 183 168

848 696 151

799 148 355

169 449 290

968 597 645

2

2

7

1

Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet)

438 038 930

118 270 503

556 309 433

405 924 862

107 026 033

512 950 895

2

2

7

2

Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft.

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

2

2

7

3

Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

Pályázatok beruházási kiadásai összesen

218 195 053

58 912 665

277 107 718

375 151 105

62 209 043

437 360 148

2

2

7

4

TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön

126 323 908

34 107 455

160 431 363

126 323 908

34 107 455

160 431 363

2

2

7

5

TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése

0

0

0

468 000

126 360

594 360

2

2

7

6

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

15 748 031

4 251 969

20 000 000

160 495 275

4 251 969

164 747 244

2

2

7

7

TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja

23 622 047

6 377 953

30 000 000

26 111 796

7 050 185

33 161 981

2

2

7

8

VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

52 501 067

14 175 288

66 676 355

61 752 126

16 673 074

78 425 200

2

2

7

9

Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja)

15 279 000

0

15 279 000

16 072 388

214 214

16 286 602

7

Felújítások

1 226 101 633

331 047 442

1 557 149 075

1 399 049 466

362 859 502

1 761 908 968

2

2

8

1

Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet)

472 791 193

127 653 621

600 444 814

681 372 848

183 359 249

864 732 097

Pályázatok felújítási kiadásai összesen

741 233 275

200 132 986

941 366 261

699 477 326

174 586 443

874 063 769

2

2

8

2

TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése

10 180 026

2 748 607

12 928 633

9 712 026

2 622 247

12 334 273

2

2

8

3

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

393 700 787

106 299 213

500 000 000

306 832 999

121 926 666

428 759 665

2

2

8

4

TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 Az északnyugati városrész rehabilitációja

236 220 472

63 779 528

300 000 000

278 342 696

21 798 336

300 141 032

2

2

8

5

TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése

96 337 896

26 011 232

122 349 128

99 795 511

26 944 788

126 740 299

2

2

8

6

Erőss-Bíró kúria felújítása INTERREG pályázat keretében

4 794 094

1 294 406

6 088 500

4 794 094

1 294 406

6 088 500

2

2

8

7

Lakáscélú felújítási kiadások

12 077 165

3 260 835

15 338 000

18 199 292

4 913 810

23 113 102

8

2

2

Egyéb felhalmozási célú kiadások

198 500 000

0

198 500 000

387 709 934

0

387 709 934

2

2

9

1

Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet)

32 000 000

0

32 000 000

85 280 000

0

85 280 000

2

2

9

2

Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)

57 000 000

0

57 000 000

80 000 000

0

80 000 000

2

2

9

3

Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)

90 000 000

0

90 000 000

122 000 000

0

122 000 000

2

2

9

4

Lakáshoz jutók helyi támogatása

15 000 000

0

15 000 000

15 500 000

0

15 500 000

2

2

9

5

Munkáltatói kölcsön

3 000 000

0

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2

2

9

6

Püspöki úti templomkert és környéke régészeti kutatása

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

2

2

9

7

Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Ügyelet portálcseréhez

0

0

0

429 934

0

429 934

2

2

9

8

Serro Cad átmeneti finanszírozás

0

0

0

80 000 000

0

80 000 000

9

Tartalékok

738 742 788

0

738 742 788

507 508 374

0

507 508 374

2

1

1

Általános tartalék

247 764 522

0

247 764 522

108 417 458

0

108 417 458

2

1

2

Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)

74 320 398

0

74 320 398

0

0

0

2

3

Céltartalékok

416 657 868

0

416 657 868

399 090 916

0

399 090 916

2

1

1

Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020

0

0

0

0

0

0

2

2

2

Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2021

20 764 448

0

20 764 448

20 764 448

0

20 764 448

2

2

3

Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2022

2 705 000

0

2 705 000

2 705 000

0

2 705 000

2

1

4

Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021

0

0

0

0

0

0

2

1

5

Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2022

159 000

0

159 000

159 000

0

159 000

2

1

6

Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021

0

0

0

0

0

0

2

1

7

Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2022

318 000

0

318 000

318 000

0

318 000

2

1

8

Fel nem osztott lakbér bevétel

0

0

0

0

0

0

2

2

9

Pályázati tartalék

50 000 000

0

50 000 000

50 000 000

0

50 000 000

2

1

10

Önkormányzati területek tisztántartása

0

0

0

0

0

0

2

1

11

Ingatlanért életjáradék program

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

2

1

12

Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)

400 000

0

400 000

400 000

0

400 000

2

1

13

Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)

400 000

0

400 000

400 000

0

400 000

2

1

14

Közfoglalkoztatási tartalék

6 100 000

0

6 100 000

3 329 968

0

3 329 968

2

1

15

Jeruzsálem Úti Bölcsőde 3. csoporthoz nevelők és dajka

8 475 000

0

8 475 000

0

0

0

1

1

16

Gyepmesteri feladatok 2022. áprilistól

9 000 000

0

9 000 000

0

0

0

2

2

17

Gépjármű beszerzés mezőőrök részére

3 000 000

0

3 000 000

0

0

0

2

2

18

Mátra Honvéd Kaszinó felújítása

10 000 000

0

10 000 000

0

0

0

2

2

19

Vis maior alap

4 000 000

0

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

1

1

20

Városi Könyvtár bérfejlesztés

0

0

0

0

0

0

2

2

21

Útépítés Kócsag u-tól a Tesco-ig

0

0

0

0

0

0

2

2

22

TOP-4.3.1-15 Komplex program utánkövetése

5 000 000

0

5 000 000

0

0

0

2

2

23

TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés

69 014 500

0

69 014 500

69 014 500

0

69 014 500

2

2

24

TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra

216 000 000

0

216 000 000

216 000 000

0

216 000 000

2

1

25

Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagdíj emelés

9 321 920

0

9 321 920

0

0

0

2

2

26

Energetikai intézkedések megvalósítása

0

0

0

30 000 000

0

30 000 000

III. fejezet összesen

6 488 871 636

905 327 075

7 394 198 711

7 043 714 790

967 065 145

8 010 779 935

IV. Finanszírozási kiadások

1

Megelőlegezés visszafizetése

87 387 647

0

87 387 647

87 387 647

0

87 387 647

2

Hitel- és kölcsöntörlesztés

81 083 592

0

81 083 592

81 083 588

0

81 083 588

3

Likvid (folyószámlahitel) törlesztés

0

0

0

0

0

0

4

Lízing szerződéssel összefüggő kiadások

1 282 829

0

1 282 829

1 947 269

0

1 947 269

5

Értékpapírok kiadásai

0

0

0

595 000 207

0

595 000 207

6

Irányítószervi támogatás folyósítása

2 400 125 055

0

2 400 125 055

2 501 941 795

0

2 501 941 795

1

Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre

843 494 108

0

843 494 108

860 468 092

0

860 468 092

2

Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra

57 835 206

0

57 835 206

62 567 694

0

62 567 694

3

Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre

146 419 415

0

146 419 415

147 343 562

0

147 343 562

4

Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra

2 574 000

0

2 574 000

2 574 000

0

2 574 000

5

Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre

214 003 390

0

214 003 390

219 291 755

0

219 291 755

6

Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra

4 000 000

0

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

7

Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre

75 044 652

0

75 044 652

93 357 319

0

93 357 319

8

Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra

2 450 000

0

2 450 000

2 450 000

0

2 450 000

9

Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre

967 168 181

0

967 168 181

1 000 538 140

0

1 000 538 140

10

Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

11

Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre

82 626 103

0

82 626 103

103 915 233

0

103 915 233

12

Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra

2 510 000

0

2 510 000

3 436 000

0

3 436 000

5

Betét elhelyezés

0

0

0

1 750 000 000

0

1 750 000 000

IV. fejezet összesen

2 569 879 123

0

2 569 879 123

5 017 360 506

0

5 017 360 506

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN

11 510 956 028

982 060 049

12 493 016 077

14 660 488 586

1 062 420 452

15 722 909 038