Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 17.229.457.786 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 8.976.677.594 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 10.405.921.379 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 3.434.204.499 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 49.849.480 Ft

3. Közhatalmi bevételek 4.237.847.000 Ft

4. Működési bevételek 887.789.674 Ft

5. Felhalmozási bevételek 309.218.330 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 25.167.611 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 32.601.000 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Értékpapírok bevételei 0 Ft

10. Államháztatáson belüli megelőlegezés 0 Ft

11. Maradvány igénybevétele 514.630.523 Ft

12. Irányítószervi támogatás 3.038.149.669 Ft

13. Betétek megszüntetése 4.700.000.000 Ft

(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 2.531.554.150 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 341.088.933 Ft

3. Dologi kiadások 2.820.004.977 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55.904.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 3.066.307.548 Ft

6. Beruházások 539.924.121 Ft

7. Felújítások 390.263.516 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 369.987.200 Ft

9. Tartalékok 290.886.934 Ft

10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft

11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft

12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 101.435.416 Ft

13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 2.867.734 Ft

14. Irányítószervi támogatás 3.038.149.669 Ft

15. Betét elhelyezés 3.600.000.000 Ft

(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5–8. mellékletek tartalmazzák.”

3. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 13 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő

2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 135 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 17 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 250 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő”

4. § A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2023. évi költségvetését 245.180.070 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 102.462.974 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.”

5. § A R. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az engedély csak akkor adható meg, ha az átcsoportosításra irányuló kérelem az adott körzet rendelkezésére bocsátott felhasználható kereten belüli átcsoportosításra irányul, nem igényel többletforrást és ahhoz a frakcióvezető is előzetesen írásban hozzájárul.”

6. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A R. 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

															adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29			Ssz.	Kiadások összesen	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29
Ssz.	Bevételek	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Ssz.	Kiadások összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1	Működési célú támogatások	3 094 515 428	0	3 094 515 428	3 434 204 499	0	3 434 204 499	1	Személyi juttatások	2 493 906 897	0	2 493 906 897	2 531 554 150	0	2 531 554 150
2	Felhalmozási célú támogatások	0	31 149 480	31 149 480	0	49 849 480	49 849 480	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 063 501	0	337 063 501	341 088 933	0	341 088 933
3	Közhatalmi bevételek	4 237 847 000	0	4 237 847 000	4 237 847 000	0	4 237 847 000	3	Dologi kiadások	2 743 947 867	0	2 743 947 867	2 820 004 977	0	2 820 004 977
	- ebből: helyi adók	4 218 047 000	0	4 218 047 000	4 218 047 000	0	4 218 047 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 904 000	0	55 904 000	55 904 000	0	55 904 000
4	Működési bevételek	884 789 674	0	884 789 674	887 789 674	0	887 789 674	5	Egyéb működési célú kiadások	2 919 089 913	0	2 919 089 913	3 066 307 548	0	3 066 307 548
5	Felhalmozási bevételek	0	309 218 330	309 218 330	0	309 218 330	309 218 330	6	Beruházások	0	328 025 933	328 025 933	0	539 924 121	539 924 121
6	Működési célú átvett pénzeszköz	25 167 611	0	25 167 611	25 167 611	0	25 167 611		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	1 513 000	1 513 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	23 620 000	23 620 000	0	32 601 000	32 601 000	7	Felújítások	0	335 920 589	335 920 589	0	390 263 516	390 263 516
								8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	321 022 000	321 022 000	0	369 987 200	369 987 200
								10	Tartalékok	507 335 082	90 795 313	598 130 395	227 852 434	63 034 500	290 886 934
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	8 242 319 713	363 987 810	8 606 307 523	8 585 008 784	391 668 810	8 976 677 594	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	9 057 247 260	1 075 763 835	10 133 011 095	9 042 712 042	1 363 209 337	10 405 921 379
9	Költségvetési hiány	814 927 547	711 776 025	1 526 703 572	461 103 258	968 140 527	1 429 243 785	12	Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	81 083 588	81 083 588	0	81 083 588	81 083 588
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	14	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	0	0	0
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	16	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	101 435 416	0	101 435 416	101 435 416	0	101 435 416
14	Maradvány igénybevétele	434 034 312	178 055 998	612 090 310	356 264 237	158 366 286	514 630 523	17	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	2 867 734	0	2 867 734	2 867 734	0	2 867 734
15	Irányítószervi támogatás	2 989 789 109	53 140 000	3 042 929 109	2 984 362 069	53 787 600	3 038 149 669	18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 989 789 109	53 140 000	3 042 929 109	2 984 362 069	53 787 600	3 038 149 669
16	Betétek megszüntetése	1 100 000 000	0	1 100 000 000	4 700 000 000	0	4 700 000 000	19	Betét elhelyezés	0	0	0	3 600 000 000	0	3 600 000 000
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 523 823 421	231 195 998	4 755 019 419	8 040 626 306	212 153 886	8 252 780 192	20	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	3 094 092 259	134 223 588	3 228 315 847	6 688 665 219	134 871 188	6 823 536 407
18	Bevételek összesen (8+17)	12 766 143 134	595 183 808	13 361 326 942	16 625 635 090	603 822 696	17 229 457 786	21	Kiadások összesen (10+16)	12 151 339 519	1 209 987 423	13 361 326 941	15 734 777 261	1 494 680 525	17 229 457 786

”

2. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	1						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 098 592 459	1 845 180	1 100 437 639	1 119 429 857	1 845 180	1 121 275 037
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				3	2				Közhatalmi bevételek	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
				4	3				Működési bevételek	8 089 000	1 845 180	9 934 180	8 089 000	1 845 180	9 934 180
				5	4				Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	1 007 692 616	0	1 007 692 616	1 009 265 576	0	1 009 265 576
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	39 260 000	0	39 260 000	39 107 600	0	39 107 600
				11	7				Maradvány működési	40 150 843	0	40 150 843	59 567 681	0	59 567 681
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET összesen										1 098 592 459	1 845 180	1 100 437 639	1 119 429 857	1 845 180	1 121 275 037
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			196 506 768	2 774 143	199 280 911	202 105 005	2 774 143	204 879 148
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	220 000	0	220 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	13 655 607	2 774 143	16 429 750	13 655 607	2 774 143	16 429 750
									- ebből: élelmezési bevétel	2 118 898	572 102	2 691 000	2 118 898	572 102	2 691 000
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	180 779 656	0	180 779 656	185 779 656	0	185 779 656
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
				11	6				Maradvány működési	71 505	0	71 505	449 742	0	449 742
	2						Dobó Úti Bölcsőde			294 109 932	5 141 735	299 251 667	290 498 420	5 141 735	295 640 155
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	100 000	0	100 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	25 563 965	5 141 735	30 705 700	25 563 965	5 141 735	30 705 700
									- ebből: élelmezési bevétel	2 942 913	794 587	3 737 500	2 942 913	794 587	3 737 500
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	265 458 425	0	265 458 425	260 458 425	0	260 458 425
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
				11	6				Maradvány működési	87 542	0	87 542	1 376 030	0	1 376 030
	3						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			170 360 613	4 458 721	174 819 334	170 592 930	4 458 721	175 051 651
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	210 000	0	210 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	19 733 779	4 458 721	24 192 500	19 733 779	4 458 721	24 192 500
									- ebből: élelmezési bevétel	1 177 165	317 835	1 495 000	1 177 165	317 835	1 495 000
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	148 575 127	0	148 575 127	148 575 127	0	148 575 127
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
				11	6				Maradvány működési	51 707	0	51 707	74 024	0	74 024
	4						Gyöngyös Város Óvodái			1 330 637 262	16 394 293	1 347 031 555	1 326 810 846	16 394 293	1 343 205 139
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
				4	2				Működési bevételek	77 114 097	16 394 293	93 508 390	77 114 097	16 394 293	93 508 390
									- ebből: élelmezési bevétel	13 878 189	3 747 111	17 625 300	13 878 189	3 747 111	17 625 300
				8	3				Irányítószervi támogatás működési	1 249 316 315	0	1 249 316 315	1 242 316 315	0	1 242 316 315
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	4				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	0	4 000 000	4 800 000	0	4 800 000
				11	5				Maradvány működési	206 850	0	206 850	830 434	0	830 434
	5						Vachott Sándor Városi Könyvtár			146 460 179	346 125	146 806 304	146 588 956	346 125	146 935 081
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	1 281 945	346 125	1 628 070	1 281 945	346 125	1 628 070
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	137 966 970	0	137 966 970	137 966 970	0	137 966 970
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 880 000	0	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000
				11	6				Maradvány működési	71 971	0	71 971	200 748	0	200 748
				12	7				Maradvány felhalmozási	4 259 293	0	4 259 293	4 259 293	0	4 259 293
II. fejezet összesen										2 138 074 754	29 115 017	2 167 189 771	2 136 596 157	29 115 017	2 165 711 174
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				3 094 515 428	0	3 094 515 428	3 431 924 499	0	3 431 924 499
	1						Állami támogatások			2 927 190 314	0	2 927 190 314	3 225 736 250	0	3 225 736 250
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	1 880 333 699	0	1 880 333 699	1 880 333 699	0	1 880 333 699
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	619 125 609	0	619 125 609	619 125 609	0	619 125 609
					3				Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	58 824 701	0	58 824 701
					4				Egészségügyi pótlék	0	0	0	750 532	0	750 532
					5				2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	0	238 970 703	0	238 970 703
					6				Energia áremelkedés miatti támogatás	380 604 713		380 604 713	380 604 713	0	380 604 713
					7				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (KHSZK)	36 426 097		36 426 097	36 426 097	0	36 426 097
					8				Kulturális feladatok bértámogatása	10 700 196		10 700 196	10 700 196	0	10 700 196
	2						Egyéb működési célú támogatások			167 325 114	0	167 325 114	206 188 249	0	206 188 249
					1				NEAK-támogatás	85 889 000	0	85 889 000	112 700 600	0	112 700 600
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	13 818 724	0	13 818 724	13 818 724	0	13 818 724
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	12 915 000	0	12 915 000	12 915 000	0	12 915 000
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	8 801 000	0	8 801 000	8 801 000	0	8 801 000
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)	499 850	0	499 850	499 850	0	499 850
					7				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)	324 000	0	324 000	324 000	0	324 000
					8				Szociális ágazati összevont pótlék	16 111 653	0	16 111 653	9 756 008	0	9 756 008
					9				Utcai szociális munka támogatása	9 421 000	0	9 421 000	10 483 000	0	10 483 000
					10				Közüzemi hozzájárulás a Strand működtetéséhez (Honvédelmi Minisztérium)	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
					11				Kistérség / 2022. évi normatíva elszámolás	0	0	0	16 345 180	0	16 345 180
					12				TÖOSZ bűnmegelőzési pályázat díja	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
									Projektek működési célú támogatása	3 304 887	0	3 304 887	3 304 887	0	3 304 887
					13				TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön	2 442 200	0	2 442 200	2 442 200	0	2 442 200
					14				TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	862 687	0	862 687	862 687	0	862 687
					15				WE4EU 2022 pályázat	0	0	0	0	0	0
2				2		Felhalmozási célú támogatások				31 149 480	0	31 149 480	49 849 480	0	49 849 480
									Projektek felhalmozási célú támogatása	31 149 480	0	31 149 480	49 849 480	0	49 849 480
					1				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	31 149 480	0	31 149 480	31 149 480	0	31 149 480
					2				Országos Bringapark Program	0	0	0	18 700 000	0	18 700 000
3				3		Közhatalmi bevételek				4 234 647 000	0	4 234 647 000	4 234 647 000	0	4 234 647 000
	1						Helyi adók			4 218 047 000	0	4 218 047 000	4 218 047 000	0	4 218 047 000
					1				Építményadó	611 403 000	0	611 403 000	611 403 000	0	611 403 000
					2				Helyi iparűzési adó	3 350 000 000	0	3 350 000 000	3 350 000 000	0	3 350 000 000
					3				Idegenforgalmi adó	143 644 000	0	143 644 000	143 644 000	0	143 644 000
					4				Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	0	113 000 000	113 000 000	0	113 000 000
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			16 600 000	0	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000
					1				Talajterhelési díj	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
					2				Adópótlék, adóbírság	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000
					3				Közösségellenes bírság	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
					4				Közterület használat	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4				4		Működési bevételek				605 888 098	102 502 986	708 391 084	608 888 098	102 502 986	711 391 084
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	170 400 000	0	170 400 000	170 400 000	0	170 400 000
					2				- ebből: lakbér bevétel	137 137 000	0	137 137 000	137 137 000	0	137 137 000
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	33 263 000		33 263 000	33 263 000	0	33 263 000
					4				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)	0	0	0	0	0	0
					5				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	42 040 474	11 350 928	53 391 402	42 040 474	11 350 928	53 391 402
					6				Temetőfenntartás	18 199 000	4 914 000	23 113 000	18 199 000	4 914 000	23 113 000
					7				Parkolók üzemeltetése	87 604 000	23 653 000	111 257 000	87 604 000	23 653 000	111 257 000
					8				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	318 543 474	39 917 928	358 461 402	318 543 474	39 917 928	358 461 402
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása	71 000 000	19 170 000	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000
					10				Ivóvízvagyon hasznosítása	40 750 000	11 002 500	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500
					11				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	95 957 963	25 908 650	121 866 613	95 957 963	25 908 650	121 866 613
					12				Településrendezési eszk módosításából származó bevétel	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					13				Egyéb önkormányzati működési bevételek	77 636 661	6 503 908	84 140 569	80 636 661	6 503 908	87 140 569
5				5		Felhalmozási bevételek				250 596 285	58 422 045	309 018 330	250 596 285	58 422 045	309 018 330
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	250 596 285	58 422 045	309 018 330	250 596 285	58 422 045	309 018 330
					2				Lakások értékesítése (törlesztés)	0	0	0	0	0	0
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				25 167 611	0	25 167 611	25 167 611	0	25 167 611
					1				Tagi kölcsön megtérülése	3 934 000	0	3 934 000	3 934 000	0	3 934 000
					2				Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése	3 749 619	0	3 749 619	3 749 619	0	3 749 619
					3				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	391 140	0	391 140	391 140	0	391 140
					4				Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
					5				Végrehajtásból származó bevétel	12 092 852	0	12 092 852	12 092 852	0	12 092 852
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				23 620 000	0	23 620 000	32 601 000	0	32 601 000
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	11 920 000	0	11 920 000	11 920 000	0	11 920 000
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
					5				Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
					6				Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK	0	0	0	8 981 000	0	8 981 000
III. fejezet összesen										8 265 583 902	160 925 031	8 426 508 933	8 633 673 973	160 925 031	8 794 599 004
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0
					3				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
					5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	567 190 599	0	567 190 599	447 872 571	0	447 872 571
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	88 113 142	0	88 113 142	69 876 820	0	69 876 820
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	305 280 752	0	305 280 752	223 888 758	0	223 888 758
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	97 324 963	0	97 324 963	99 193 810	0	99 193 810
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	76 471 742	0	76 471 742	54 913 183	0	54 913 183
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	0	0	0	0	0	0
					7				Betétek megszüntetése	1 100 000 000	0	1 100 000 000	4 700 000 000	0	4 700 000 000
IV. fejezet összesen										1 667 190 599	0	1 667 190 599	5 147 872 571	0	5 147 872 571

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										13 169 441 714	191 885 228	13 361 326 942	17 037 572 558	191 885 228	17 229 457 786

”

3. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 080 974 382	19 463 257	1 100 437 639	1 101 844 180	19 430 857	1 121 275 037
		1	1	1	1				Személyi juttatás	860 704 113	0	860 704 113	876 457 970	0	876 457 970
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	117 700 569	0	117 700 569	119 010 510	0	119 010 510
		1	1	3	3				Dologi kiadás	71 656 315	11 116 642	82 772 957	75 582 315	11 116 642	86 698 957
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	30 913 385	8 346 615	39 260 000	30 793 385	8 314 215	39 107 600
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	0	0	0	0	0
I. fejezet összesen										1 080 974 382	19 463 257	1 100 437 639	1 101 844 180	19 430 857	1 121 275 037
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			192 534 629	6 746 282	199 280 911	197 189 722	7 689 426	204 879 148
			1	1	1				Személyi juttatás	135 645 836		135 645 836	135 645 836	0	135 645 836
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 999 654		1 999 654	1 999 654	0	1 999 654
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	18 404 498		18 404 498	18 404 498	0	18 404 498
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	259 955		259 955	259 955	0	259 955
			1	3	3				Dologi kiadás	36 909 492	6 321 085	43 230 577	41 391 357	7 217 457	48 608 814
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	12 016 696	1 802 504	13 819 200	16 183 363	2 635 837	18 819 200
			2	7	4				Beruházási kiadás	1 574 803	425 197	2 000 000	1 748 031	471 969	2 220 000
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			282 741 682	16 509 985	299 251 667	279 727 495	15 912 660	295 640 155
			1	1	1				Személyi juttatás	186 489 866	0	186 489 866	186 489 866	0	186 489 866
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 353 957	0	2 353 957	2 353 957	0	2 353 957
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	25 224 169	0	25 224 169	25 224 169	0	25 224 169
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	306 014	0	306 014	306 014	0	306 014
			1	3	3				Dologi kiadás	68 665 442	15 872 190	84 537 632	65 572 515	15 253 605	80 826 120
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	28 310 609	4 246 591	32 557 200	24 143 942	3 413 258	27 557 200
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 362 205	637 795	3 000 000	2 440 945	659 055	3 100 000
	3	1					Jeruzsálem Úti Bölcsőde			167 263 407	7 555 927	174 819 334	167 447 359	7 604 292	175 051 651
			1	1	1				Személyi juttatás	102 471 555	0	102 471 555	102 471 555	0	102 471 555
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 086 681	0	1 086 681	1 086 681	0	1 086 681
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	13 897 415	0	13 897 415	13 897 415	0	13 897 415
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	141 269	0	141 269	141 269	0	141 269
			1	3	3				Dologi kiadás	49 319 634	7 130 730	56 450 364	49 338 232	7 134 449	56 472 681
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	22 136 957	3 320 543	25 457 500	22 136 957	3 320 543	25 457 500
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 574 803	425 197	2 000 000	1 740 157	469 843	2 210 000
	4	1					Gyöngyös Város Óvodái			1 286 406 387	60 625 168	1 347 031 555	1 283 539 229	59 665 910	1 343 205 139
			1	1	1				Személyi juttatás	848 252 960	0	848 252 960	848 252 960	0	848 252 960
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	4 869 600	0	4 869 600	4 869 600	0	4 869 600
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	114 465 628	0	114 465 628	114 465 628	0	114 465 628
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	633 048	0	633 048	633 048	0	633 048
			1	3	3				Dologi kiadás	320 538 193	59 774 774	380 312 967	317 671 035	58 815 516	376 486 551
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	104 684 713	15 702 707	120 387 420	99 172 902	14 214 518	113 387 420
			1	7	4				Beruházási kiadás	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
	5	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			138 220 670	8 585 634	146 806 304	138 349 447	8 585 634	146 935 081
			1	1	1				Személyi juttatás	86 584 758	0	86 584 758	86 584 758	0	86 584 758
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	11 761 238	0	11 761 238	11 761 238	0	11 761 238
			1	3	3				Dologi kiadás	37 772 274	7 808 034	45 580 308	37 901 051	7 808 034	45 709 085
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 102 400	777 600	2 880 000	2 102 400	777 600	2 880 000
			1	8	5				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0
II. fejezet összesen										2 067 166 775	100 022 996	2 167 189 771	2 066 253 252	99 457 922	2 165 711 174
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				273 757 809	0	273 757 809	295 651 205	0	295 651 205
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			68 208 638	0	68 208 638	91 065 034	0	91 065 034
							- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret			0	0	0	0	0	0
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			164 248 859	0	164 248 859	162 856 859	0	162 856 859
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			5 880 000	0	5 880 000	6 100 000	0	6 100 000
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			17 664 000	0	17 664 000	17 664 000	0	17 664 000
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			13 800 000	0	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000
			1	1	6		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. Kiadásai (2022. évi mar.)			0	0	0	209 000	0	209 000
			1	1	7		Nyári diákmunka személyi juttatásai			0	0	0	0	0	0
							Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen			3 956 312	0	3 956 312	3 956 312	0	3 956 312
			1	1	8		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			3 956 312	0	3 956 312	3 956 312	0	3 956 312
			1	1	9		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			0	0	0	0	0	0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				35 609 984	0	35 609 984	38 325 475	0	38 325 475
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			9 097 920	0	9 097 920	11 965 771	0	11 965 771
							- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret			0	0	0	0	0	0
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			21 670 183	0	21 670 183	21 489 223	0	21 489 223
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			764 400	0	764 400	793 000	0	793 000
			1	2	4		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			1 148 160	0	1 148 160	1 148 160	0	1 148 160
			1	2	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 415 000	0	2 415 000	2 415 000	0	2 415 000
			1	2	6		Nyári diákmunka járulékai			0	0	0	0	0	0
							Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho			514 321	0	514 321	514 321	0	514 321
			1	2	7		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			514 321	0	514 321	514 321	0	514 321
			1	2	8		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			0	0	0	0	0	0
3						Dologi kiadások				1 675 640 271	375 422 791	2 051 063 062	1 745 265 366	379 937 403	2 125 202 769
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			15 506 067	2 026 750	17 532 817	18 291 127	2 026 750	20 317 877
		2	1	3	2		Közszolgáltatási Csoport feladatai (2022)			0	0	0	26 689 958	0	26 689 958
		2	1	3	3		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			7 153 543	1 931 457	9 085 000	7 153 543	1 931 457	9 085 000
		2	1	3	4		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			511 969	138 231	650 200	511 969	138 231	650 200
		2	1	3	5		Városmarketing feladatok			4 519 685	1 220 315	5 740 000	4 519 685	1 220 315	5 740 000
		2	1	3	6		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			239 573 643	64 684 884	304 258 527	245 085 454	66 173 073	311 258 527
		2	1	3	7		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok (2022)			0	0	0	2 291 001	618 570	2 909 571
		2	1	3	8		Biztosítási díjak és önrész			15 042 134	0	15 042 134	15 042 134	0	15 042 134
		2	1	3	9		Képviselői keret			7 000 000	0	7 000 000	3 330 000	0	3 330 000
		2	1	3	10		ÁFA-fizetési kötelezettség			40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	978 529	40 978 529
		2	1	3	11		Intézmények karbantartása (2022)			1 935 220	522 509	2 457 729	1 935 220	522 509	2 457 729
		2	1	3	12		Intézmények karbantartása			20 000 000	0	20 000 000	21 154 188	261 680	21 415 868
		1	1	3	13		VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			28 200 000	7 614 000	35 814 000	28 200 000	7 614 000	35 814 000
		1	1	3	14		Drogstratégia megvalósítása 2022			400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
		1	1	3	15		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			268 939 598	40 742 684	309 682 282	278 918 553	42 288 562	321 207 115
		1	1	3	16		Kommunális feladatok ( 5. melléklet )			700 295 200	189 079 704	889 374 904	699 273 825	189 005 758	888 279 583
		1	1	3	17		Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet )			4 574 803	425 197	5 000 000	14 459 273	425 197	14 884 470
		1	1	3	18		Lakáscélú dologi kiadások (bontás) 2022			1 875 181	506 299	2 381 480	1 875 181	506 299	2 381 480
		1	1	3	19		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
		1	1	3	20		Rotavírus elleni védőoltás			9 000 000	450 000	9 450 000	9 000 000	450 000	9 450 000
		1	1	3	21		Egyéb dologi kiadások			25 160 094	5 396 139	30 556 233	24 530 173	5 226 060	29 756 233
		1	1	3	22		Részvételi költségvetés (2022)			2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
		1	1	3	23		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok)			0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
							Projektek dologi kiadásai össszesen			51 645 900	13 936 563	65 582 463	58 881 788	13 936 563	72 818 351
		2	1	3	24		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			15 885 165	4 288 995	20 174 160	15 885 165	4 288 995	20 174 160
		2	1	3	25		TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön			151		151	151	0	151
		2	1	3	26		TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			1 395 549	376 798	1 772 347	1 395 549	376 798	1 772 347
		2	1	3	27		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
		2	1	3	28		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
		2	1	3	29		TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
		2	1	3	30		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			28 849	0	28 849	28 849	0	28 849
		2	1	3	31		TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva			2 953 691	797 496	3 751 187	2 953 691	797 496	3 751 187
		1	1	3	32		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			130 172	35 147	165 319	130 172	35 147	165 319
		2	1	3	33		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			3 898	1 052	4 950	3 898	1 052	4 950
		2	1	3	34		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés			24 555 512	6 629 988	31 185 500	24 555 512	6 629 988	31 185 500
		2	1	3	35		WE4EWU2022 (2022. évi mar.)			0	0	0	7 235 888	0	7 235 888
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			225 007 234	46 748 059	271 755 293	224 422 294	46 613 850	271 036 144
		1	1	3	36		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			85 939 000	14 223 000	100 162 000	85 939 000	14 223 000	100 162 000
							- ebből: üzemeltetési kiadások			52 676 000	14 223 000	66 899 000	52 676 000	14 223 000	66 899 000
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			33 263 000	0	33 263 000	33 263 000	0	33 263 000
		1	1	3	37		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			35 244 000	5 725 000	40 969 000	34 659 060	5 590 791	40 249 851
		1	1	3	38		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)			0	0	0	0	0	0
		1	1	3	39		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			13 164 234	2 322 059	15 486 293	13 164 234	2 322 059	15 486 293
		1	1	3	40		Temetők üzemeltetése			37 708 000	10 181 000	47 889 000	37 708 000	10 181 000	47 889 000
		2	1	3	41		Parkolók üzemeltetése			52 952 000	14 297 000	67 249 000	52 952 000	14 297 000	67 249 000
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				55 904 000	0	55 904 000	55 904 000	0	55 904 000
		1	1	5	1		Szociális feladatok			55 144 000	0	55 144 000	55 144 000	0	55 144 000
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
5						Egyéb működési célú kiadások				2 919 089 913	0	2 919 089 913	3 066 307 548	0	3 066 307 548
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			808 696 620	0	808 696 620	950 787 702	0	950 787 702
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		127 308 914	0	127 308 914	127 308 914	0	127 308 914
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		619 125 609	0	619 125 609	619 125 609	0	619 125 609
							3	- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása		0	0	0	87 809 494	0	87 809 494
							4	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		12 915 000	0	12 915 000	12 915 000	0	12 915 000
							5	- ebből: utcai szociális munka támogatása		9 421 000	0	9 421 000	10 483 000	0	10 483 000
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
							7	- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		36 426 097	0	36 426 097	36 426 097	0	36 426 097
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	0	0	52 469 056	0	52 469 056
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	0	0	750 532	0	750 532
		1	1	6	2		Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak			211 230	0	211 230	211 230	0	211 230
		1	1	6	3		Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak			575 140	0	575 140	575 140	0	575 140
		2	1	6	4		Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet )			1 203 939 922	0	1 203 939 922	1 204 824 844	0	1 204 824 844
		1	1	6	5		Szolidaritási hozzájárulás			844 594 491	0	844 594 491	844 594 491	0	844 594 491
		1	1	6	6		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	7		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		1	1	6	8		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
		2	1	6	9		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	1	6	10		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	1	6	11		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		2	1	6	12		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		2	1	6	13		Drogstratégia megvalósítása			1 500 000	0	1 500 000	3 000 000	0	3 000 000
		1	1	6	14		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			5 000 000	0	5 000 000	7 741 631	0	7 741 631
		1	1	6	15		Mátrafüredi posta üzemeltetése			3 572 510	0	3 572 510	3 572 510	0	3 572 510
6						Beruházások				219 479 188	55 406 745	274 885 933	400 931 273	92 075 248	493 006 521
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet )			187 589 338	50 649 116	238 238 454	292 964 593	77 899 403	370 863 996
		2	2	7	2		Geoterm törzsbetét			0		0	1 513 000	0	1 513 000
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			17 620 850	4 757 629	22 378 479	56 369 019	14 898 680	71 267 699
		2	2	7	4		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			16 221 403	4 379 779	20 601 182	16 221 403	4 379 779	20 601 182
		2	2	7	5		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			1 395 549	376 798	1 772 347	1 395 549	376 798	1 772 347
		2	2	7	6		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			3 898	1 052	4 950	3 898	1 052	4 950
		2	2	7	7		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			0	0	0	9 188 720	2 160 000	11 348 720
		2	2	7	8		Országos Bringapark Program			0	0	0	29 559 449	7 981 051	37 540 500
		2	2	7	9		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja)			14 269 000	0	14 269 000	42 761 826	0	42 761 826
7						Felújítások				267 693 377	68 227 212	335 920 589	312 588 419	77 675 097	390 263 516
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet )			251 089 096	67 794 057	318 883 153	282 490 484	76 294 031	358 784 515
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			1 604 281	433 155	2 037 436	5 886 659	1 589 397	7 476 056
		2	2	8	2		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			1 581 565	427 022	2 008 587	1 581 565	427 022	2 008 587
		2	2	8	3		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			22 716	6 133	28 849	22 716	6 133	28 849
		2	2	8	4		Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének felújítása			0	0	0	4 282 378	1 156 242	5 438 620
		2	2	8	5		Lakáscélú felújítási kiadások			15 000 000	0	15 000 000	24 211 276	-208 331	24 002 945
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				321 022 000	0	321 022 000	369 987 200	0	369 987 200
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet )			11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			122 851 000	0	122 851 000	122 851 000	0	122 851 000
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			169 171 000	0	169 171 000	169 171 000	0	169 171 000
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	2	9	6		Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.)			0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
		2	2	9	7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás GYAK			0	0	0	17 500 000	0	17 500 000
		2	2	9	8		Öltözőház projekt önerő GYAK			0	0	0	3 849 000	0	3 849 000
		2	2	9	9		Öltözőház projekthez visszatérítendő támogatás GYAK			0	0	0	8 981 000	0	8 981 000
		2	2	9	10		Új közterületi reklámhordozó eszközök forrás átadás Várostérség Fejlesztőnek			0	0	0	5 400 000	0	5 400 000
		2	2	9	11		Cinema Bridge Moziba használt vetítőgép beszerzése (Médiaközpont Kft.)			0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
		2	2	9	12		MMK színházterembe állandó hang- és fénytechnika beszerzése (Kultuális Kft.)			0	0	0	5 235 200	0	5 235 200
9						Tartalékok				598 130 395	0	598 130 395	294 286 934	0	294 286 934
		2	1		1		Általános tartalék			280 656 078	0	280 656 078	138 111 874	0	138 111 874
		2	1		2		Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			114 208 938	0	114 208 938	0	0	0
		2			3		Céltartalékok			203 265 379	0	203 265 379	156 175 060	0	156 175 060
		2	2				1		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2022	23 469 448	0	23 469 448	23 469 448	0	23 469 448
		2	1				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2023	5 423 125	0	5 423 125	5 423 125	0	5 423 125
		2	1				3		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023	317 571		317 571	317 571	0	317 571
		2	1				4		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
		2	2				5		Pályázati tartalék	20 000 000	0	20 000 000	17 034 500	0	17 034 500
		2	1				6		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		2	1				7		Közfoglalkoztatási tartalék	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
		2	2				8		Vis maior alap	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
		2	1				9		Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás II. félévi hozzájárulás	22 259 922	0	22 259 922	0	0	0
		2	2				10		Energetikai intézkedések megvalósítása (2022)	3 520 313	0	3 520 313	0	0	0
		2	1				11		Energetikai intézkedések megvalósítása	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
		2	2				12		Drón beszerzés	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
		2	1				13		Kútfúráshoz szükséges anyagvásárlás	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
		2	1				14		Energia-kiadási céltartalék	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
		2	2				15		Közterületi reklámhordozó eszközök	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
		2	2				16		Bringapark Program	15 875 000	0	15 875 000	0	0	0
		2	1				17		Kárpátaljai menekültek megsegítése (2022. évi mar.)	0	0	0	108 000	0	108 000
		2	1				18		COVID elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások (2022. évi mar.)	0	0	0	2 822 416	0	2 822 416
III. fejezet összesen										6 366 326 937	499 056 748	6 865 383 685	6 568 524 585	550 410 583	7 118 935 168
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				101 435 416	0	101 435 416	101 435 416	0	101 435 416
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 588	0	81 083 588	81 083 588	0	81 083 588
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	0	0	0	0	0
4						Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				2 867 734	0	2 867 734	2 867 734	0	2 867 734
5						Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
6						*Irányítószervi támogatás folyósítása*				*3 042 929 109*	0	*3 042 929 109*	*3 038 149 669*	0	*3 038 149 669*
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	1 007 692 616	0	1 007 692 616	1 009 265 576	0	1 009 265 576
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	39 260 000	0	39 260 000	39 107 600	0	39 107 600
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	180 779 656	0	180 779 656	185 779 656	0	185 779 656
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	265 458 425	0	265 458 425	260 458 425	0	260 458 425
							6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
							7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	148 575 127	0	148 575 127	148 575 127	0	148 575 127
							8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
							9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	1 249 316 315	0	1 249 316 315	1 242 316 315	0	1 242 316 315
							10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	4 000 000	0	4 000 000	4 800 000	0	4 800 000
							11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	137 966 970	0	137 966 970	137 966 970	0	137 966 970
							12		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra	2 880 000	0	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000
5						Betét elhelyezés				0	0	0	3 600 000 000	0	3 600 000 000
IV. fejezet összesen										3 228 315 847	0	3 228 315 847	6 823 536 407	0	6 823 536 407

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										12 742 783 941	618 543 001	13 361 326 942	16 560 158 424	669 299 362	17 229 457 786

”

4. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29
Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	118 110 236	31 889 764	150 000 000	121 110 439	32 699 819	153 810 258
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	10 658 797	2 877 875	13 536 672	13 659 000	3 687 930	17 346 930
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	7 086 614	1 913 386	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (2022)	462 000	124 740	586 740	462 000	124 740	586 740
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred)	867 717	234 283	1 102 000	867 717	234 283	1 102 000
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) 2022	60 252	16 268	76 520	60 252	16 268	76 520
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	7 400 000	1 998 000	9 398 000	7 400 000	1 998 000	9 398 000
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása (2022)	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Faültetés és pótlás Gyöngyös	7 874 015	2 125 985	10 000 000	7 874 015	2 125 985	10 000 000
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2022)	1 148 000	309 960	1 457 960	1 148 000	309 960	1 457 960
Faültetés és pótlás Mátrafüred	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
Faültetés és pótlás Mátrafüred (2022)	102 362	27 638	130 000	102 362	27 638	130 000
Fakataszter kialakítása	0	0	0	0	0	0
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	36 393 701	9 826 299	46 220 000	36 393 701	9 826 299	46 220 000
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok (2022)	257 550	69 538	327 088	257 550	69 538	327 088
Faápolási munkák a temetőkben	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Fakivágások a Kőkút úton 2. ütem	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
Összesen	199 582 661	53 887 319	253 469 980	202 582 864	54 697 374	257 280 238
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	35 433 071	9 566 929	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2022)	362 968	98 001	460 969	362 968	98 001	460 969
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Járdajavítási fel nem osztható keret	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Járdajavítási fel nem osztható keret (2022)	233 011	62 913	295 924	233 011	62 913	295 924
Földutak karbantartása	11 811 023	3 188 977	15 000 000	11 811 023	3 188 977	15 000 000
Járdajavítások 4. körzet (2021)	0	0	0	0	0	0
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	17 165 354	4 634 646	21 800 000	17 165 354	4 634 646	21 800 000
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok (2022)	281 090	75 894	356 984	281 090	75 894	356 984
Összesen	77 097 541	20 816 336	97 913 877	77 097 541	20 816 336	97 913 877
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	111 389 764	30 075 236	141 465 000	111 389 764	30 075 236	141 465 000
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	7 169 292	1 935 708	9 105 000	7 169 292	1 935 708	9 105 000
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	14 004 724	3 781 276	17 786 000	14 004 724	3 781 276	17 786 000
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2022. évi mar.)	0	0	0	13 461	3 635	17 096
Összesen	132 563 780	35 792 220	168 356 000	132 577 241	35 795 855	168 373 096
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai	7 874 016	2 125 984	10 000 000	5 841 516	1 577 209	7 418 725
Engedélyek, tervek kiadásai (2022)	450 000	121 500	571 500	450 000	121 500	571 500
Műszaki ellenőri feladatok	0	0	0	0	0	0
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Városgazdai feladatok kiadásai	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 851 977	2 120 033	9 972 010
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	8 267 717	2 232 283	10 500 000	8 267 717	2 232 283	10 500 000
Gyöngyös úszó belterületek (Mátrafüred, Farkasmály, Sástó, Mátraháza, Kékes) KRESZ szerinti jelölése-tervezés és kivitelezés	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	5 511 811	1 488 189	7 000 000	4 764 311	1 488 189	6 252 500
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása (2022)	354 331	95 669	450 000	354 331	95 669	450 000
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Területrendezések (2022)	3 510 000	947 700	4 457 700	3 510 000	947 700	4 457 700
Területrendezések	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	1 968 503	531 497	2 500 000	1 968 503	531 497	2 500 000
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	23 944 882	6 465 118	30 410 000	23 944 882	6 465 118	30 410 000
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2022)	585 600	158 112	743 712	585 600	158 112	743 712
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Összesen	80 025 916	21 606 996	101 632 912	77 223 877	21 052 270	98 276 147
Állategészségügyi feladatok
Rágcsáló mentesítés	5 433 071	1 466 929	6 900 000	5 433 071	1 466 929	6 900 000
Szúnyog gyérítés	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Galambállomány ritkítása	0	0	0	0	0	0
Méhbefogás, darázsírtás	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
Állategészségügyi feladatok összesen	7 007 874	1 892 126	8 900 000	7 007 874	1 892 126	8 900 000
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	9 055 118	2 444 882	11 500 000	9 055 118	2 444 882	11 500 000
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS (2022)	270 939	73 154	344 093	270 939	73 154	344 093
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 358 268	366 732	1 725 000	1 358 268	366 732	1 725 000
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	21 259 843	5 740 157	27 000 000	21 259 843	5 740 157	27 000 000
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	115 134	31 086	146 220	115 134	31 086	146 220
Összesen	32 059 302	8 656 011	40 715 313	32 059 302	8 656 011	40 715 313
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	123 873 071	33 445 729	157 318 800	123 873 071	33 445 729	157 318 800
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	17 543 622	4 736 778	22 280 400	17 543 622	4 736 778	22 280 400
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	12 598 425	3 401 575	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	7 657 481	2 067 520	9 725 001	6 944 481	1 875 010	8 819 491
Összesen	161 672 599	43 651 602	205 324 201	160 959 599	43 459 092	204 418 691
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	7 244 094	1 955 906	9 200 000	6 724 094	1 815 506	8 539 600
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása(2022)	324 898	87 723	412 621	324 898	87 723	412 621
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	2 716 535	733 465	3 450 000	2 716 535	733 465	3 450 000
Összesen	10 285 527	2 777 094	13 062 621	9 765 527	2 636 694	12 402 221
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	700 295 200	189 079 704	889 374 904	699 273 825	189 005 758	888 279 583

”

5. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023)	28 000 000	7 560 000	35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000
Használati díj tartalék 2022. évről	0	0	0	6 797 006	1 835 191	8 632 197
Összesen	28 000 000	7 560 000	35 560 000	34 797 006	9 395 191	44 192 197
Szállítási ágazat
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2022)	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) 2022	6 889 764	1 860 236	8 750 000	6 889 764	1 860 236	8 750 000
Berze Nagy J. utca szélesítése III. ütem (1. körzet)	0	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Zúzott köves burkolattal ellátott parkoló kialakítása a Farkas T. úti garázssornál (7. körzet)	0	0	0	1 784 053	481 694	2 265 747
Parkoló kialakítás az Angyal utcában (8. körzet)	0	0	0	236 220	63 780	300 000
Parkoló építés a Kolozsvári utcában (9. körzet)	0	0	0	3 624 183	0	3 624 183
Parkolóépítés a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt II. ütem (9. körzet)	0	0	0	3 929 030	1 060 838	4 989 868
Damjanich utcai szervízút szélesítése	0	0	0	3 266 437	881 938	4 148 375
Járdafelújítás a Mérges út páratlan oldalán	0	0	0	6 142 628	1 658 510	7 801 138
Adácsi út részleges felújítása	0	0	0	4 195 391	1 132 756	5 328 147
Forgalomlassító küszöb a Baross Gábor útra	0	0	0	991 150	267 611	1 258 761
Parkoló kialakítás a Lokodi utcában (10. körzet)	0	0	0	6 220 929	1 679 651	7 900 580
Zsellérközös terület (Csobánka utca 43 - 63. közök) útépítési, csapadékvíz elvezetési eng. és terv	0	0	0	1 880 000	305 775	2 185 775
Kiviteli terv a Kócsag u. 11/5. és a Május 1. lépcső közötti szakaszon parkolók kialakítására	0	0	0	900 000	243 000	1 143 000
Összesen	7 677 166	2 072 834	9 750 000	48 721 203	11 974 371	60 695 574
Energia ágazat
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
LED-es korszerűsítés	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Közterületi világítás fejlesztése az Árpád téren (8. körzet)	0	0	0	118 110	31 890	150 000
Összesen	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 929 134	3 220 866	15 150 000
Park ágazat
Kálvária sportudvar kerítés építése	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Hattyú téri játszótérre mászóka és padok (3. körzet)	0	0	0	1 127 339	304 381	1 431 720
Utcabútorok, szemetesek, virágládák (5. körzet)	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000
Pesti úti játszótér fejlesztése (8. körzet)	0	0	0	2 440 945	659 055	3 100 000
Pesti út mögött kavicsos sétány kiépítése	1	0	1	3 148 900	850 203	3 999 103
Összesen	1 181 102	318 898	1 500 000	8 685 688	2 345 135	11 030 823
Egyéb ágazat
Fejlesztési keret 1. körzet maradvány	0	0	0	1 366 086	368 843	1 734 929
Fejlesztési keret 1. körzet (2023)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 2. körzet maradvány	2 695 976	727 914	3 423 890	2 695 976	727 914	3 423 890
Fejlesztési keret 2. (2023)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 3. körzet (2022)	547 640	147 863	695 503	547 640	147 863	695 503
Fejlesztési keret 3. körzet maradvány	5 504 469	1 486 207	6 990 676	5 504 469	1 486 207	6 990 676
Fejlesztési keret 3. (2023)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 4. körzet maradvány	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési keret 4. körzet (2023)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 5. körzet (2022)	1 054 041	284 591	1 338 632	1 054 041	284 591	1 338 632
Fejlesztési keret 5. körzet maradvány	777 961	210 049	988 010	777 961	210 049	988 010
Fejlesztési keret 5. körzet (2023)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 6. körzet maradvány	319 235	86 193	405 428	319 235	86 193	405 428
Fejlesztési keret 6. körzet (2023)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 7. körzet maradvány	2 289 223	618 090	2 907 313	2 289 223	618 090	2 907 313
Fejlesztési keret 7. körzet (2023)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 8. körzet maradvány	7 394	1 996	9 390	7 394	1 996	9 390
Fejlesztési keret 8. körzet (2023)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 9. körzet maradvány	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési keret 9. körzet (2023)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 10. körzet maradvány	2 195 212	592 707	2 787 919	2 195 212	592 707	2 787 919
Fejlesztési keret 10. körzet (2023)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2022)	2 144 000	578 880	2 722 880	2 144 000	578 880	2 722 880
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös 2022	7 874 016	2 125 984	10 000 000	11 162 205	3 013 795	14 176 000
Temetők felújítása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Részvételi költségvetés	6 299 213	1 700 787	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000
Játszóeszköz telepítése Katona József Úti Tagóvodába (2022)	1 280 000	345 600	1 625 600	1 280 000	345 600	1 625 600
Mobil kerítés vásárlás (2022)	545 980	147 415	693 395	545 980	147 415	693 395
Fecske- Aranysas sportpálya fejlesztése (2022)	7 747 888	2 091 930	9 839 818	7 747 888	2 091 930	9 839 818
Emlékhely kialakítása az Aradi vértanúknak	11 023 622	2 976 378	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000
40 db új urnafülke a Felsővárosi temetőbe	0	0	0	4 588 031	1 238 768	5 826 799
Kamerák kihelyezéseaz Ady téri és a Városkert úti játszótérre (5. körzet)	0	0	0	1 653 543	446 457	2 100 000
Árpád téri kamerához csatlakozás kiép. (8. körzet)	0	0	0	393 701	106 299	500 000
Geodéziai alappontok pótlása	0	0	0	4 100 000	1 107 000	5 207 000
Enyedi úton kamera oszlopcsere	0	0	0	269 300	72 711	342 011
Kamerák beszerzése és kihelyezése a 7. körzetbe	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Sportpálya kialakítása a Ringsted úton (7. körzet)	0	0	0	22 343 514	6 032 749	28 376 263
Kamerák és tartozékok beszerzése (Városrendészet)	0	0	0	881 300	237 951	1 119 251
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	819 466	200 578	1 020 044
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások	0	0	0	1 635 000	441 450	2 076 450
Fa pavilonok kihelyezése a 24. út kerékpárút mellé	0	0	0	520 000	140 400	660 400
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása				1 319 213	356 188	1 675 401
Kútfúrás a Kömley Károly Sporttelepen	0	0	0	2 677 165	722 835	3 400 000
Licence díjak	0	0	0	120 000	32 400	152 400
Összesen	138 920 046	37 508 408	176 428 454	186 154 397	50 241 005	236 395 402
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	187 589 338	50 649 116	238 238 454	290 287 428	77 176 568	367 463 996
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció (használati díj 2023)	22 000 000	5 940 000	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj 2023)	2 756 501	744 255	3 500 756	2 756 501	744 255	3 500 756
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2023)	4 681 889	1 264 110	5 945 999	4 681 889	1 264 110	5 945 999
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023	4 318 111	1 165 890	5 484 001	4 318 111	1 165 890	5 484 001
Gázmotor felújítás (használati díj 2023)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. (használati díj 2023)	26 866 748	7 254 022	34 120 770	26 866 748	7 254 022	34 120 770
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció (használati díj 2023)	11 126 751	3 004 223	14 130 974	11 126 751	3 004 223	14 130 974
Vízelvezető árok jav. a Thököly utcában (9. körzet)	0	0	0	226 857	61 251	288 108
Összesen	83 750 000	22 612 500	106 362 500	83 976 857	22 673 751	106 650 608
Szállítási ágazat
Járda felújítások Gyöngyös	30 708 661	8 291 338	39 000 000	30 708 661	8 291 338	39 000 000
Járda felújítás Mátrafüred	787 402	212 599	1 000 000	787 402	212 599	1 000 000
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem	25 590 551	6 909 449	32 500 000	25 590 551	6 909 449	32 500 000
Hídak felújítása (2022)	7 165 575	1 934 705	9 100 280	7 165 575	1 934 705	9 100 280
Járda felújítás az Adácsi úton (2022)	2 786 975	752 483	3 539 458	2 786 975	752 483	3 539 458
Fecske-Aranysas sportpálya felújítása (2022)	11 937 732	3 223 188	15 160 920	11 937 732	3 223 188	15 160 920
Mátrafüred Üdülősor út felújítás (2022. évi mar.)	0	0	0	1 471 533	397 314	1 868 847
Járda javítás Koháry úti, Mátrai úti ltp. (5. körzet)	0	0	0	1 968 504	531 496	2 500 000
Útburkolat felújítás a Gáspár utcában (6. körzet)	0	0	0	5 775 690	1 559 436	7 335 126
Mérges u. 13. előtti járdaszakasz felújítása, pihenő terület térkövezése (6. körzet)	0	0	0	2 098 326	566 548	2 664 874
Járda felújítás Farkas T. u. 7. előtt (7. körzet)	0	0	0	2 133 795	576 125	2 709 920
Járda felújítás az Árpád téren (8. körzet)	0	0	0	511 811	138 189	650 000
Járda felújítás a Vasút úton				4 787 289	1 292 568	6 079 857
Attila u. - Thököly u. sarkán járdajavítás a csapadékvíz elvezetés kialakításával (9. körzet)	0	0	0	525 521	141 891	667 412
Fuvaros utca járdaburkolat felújítása a Sziget és a Gyöngyöspatak utca között	0	0	0	2 755 906	744 094	3 500 000
Összesen	78 976 896	21 323 762	100 300 658	101 005 271	27 271 423	128 276 694
Park ágazat
Koháry és Mátrai úton lévő parkok felúj. (5. körzet)	0	0	0	2 362 205	637 795	3 000 000
Játszóterek felújítása az Ady és a Városkert utcában (5. körzet)	0	0	0	1 102 362	297 638	1 400 000
Összesen	0	0	0	3 464 567	935 433	4 400 000
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret	19 685 039	5 314 961	25 000 000	17 860 579	4 843 957	22 704 536
Honvéd Mátra Kaszinó nyilászáró csere (2022)	6 455 399	1 742 958	8 198 357	6 455 399	1 742 958	8 198 357
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2022)	40 489 479	10 932 159	51 421 638	40 194 988	10 852 646	51 047 634
Farkasmályi kőhíd felújítása	2 047 244	552 756	2 600 000	2 047 244	552 756	2 600 000
Farkasmályi támfal felújítása II. ütem	15 748 031	4 251 969	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000
Kazán felújítás a Közös Hivatalban	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon liftfelújítás	0	0	0	3 953 200	1 067 364	5 020 564
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon tetőszigetelés	0	0	0	362 440	97 859	460 299
Városháza és intézmények energetikai felújítása	0	0	0	2 771 900	748 413	3 520 313
Fő téri nyilvános illemhely felújítása				713 000	192 510	905 510
Összesen	88 362 200	23 857 795	112 219 995	94 043 789	25 413 424	119 457 213
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	251 089 096	67 794 057	318 883 153	282 490 484	76 294 031	358 784 515
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	438 678 434	#########	557 121 607	572 777 912	#########	726 248 511

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Licenc díjak	20 692 913	5 587 087	26 280 000	20 572 913	5 554 687	26 127 600
Gép- és bútorbeszerzés	5 590 551	1 509 449	7 100 000	5 590 551	1 509 449	7 100 000
Informatikai fejlesztések	4 629 921	1 250 079	5 880 000	4 629 921	1 250 079	5 880 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	30 913 385	8 346 615	39 260 000	30 793 385	8 314 215	39 107 600
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 913 385	8 346 615	39 260 000	30 793 385	8 314 215	39 107 600

”

6. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

							adatok Ft-ban
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
	Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Kulturális tevékenység támogatása	40 000 000	0	40 000 000	13 239 000	0	13 239 000
1	Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások	48 000 000	0	48 000 000	21 239 000	0	21 239 000
	TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása	19 500 000	0	19 500 000	9 500 000	0	9 500 000
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000
	GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	5 500 000	0	5 500 000	32 500 000	0	32 500 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
	Energia Sport Egyesület	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
	Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Közösségeknek adott elismerések	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Vízhez szoktatás támogatása	10 496 000	0	10 496 000	10 496 000	0	10 496 000
	Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Mátra Ring kerékpárverseny támogatása	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Sport célú támogatások (TISB keret)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
2	Sporttevékenység támogatása	90 896 000	0	90 896 000	107 896 000	0	107 896 000
3	Sportfólió Kft. támogatása	476 944 000	0	476 944 000	435 399 000	0	435 399 000
4	Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása	165 000 000	0	165 000 000	165 000 000	0	165 000 000
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	16 300 000	0	16 300 000	16 300 000	0	16 300 000
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
5	Kulturális Kft. támogatása	228 100 000	6 000 000	234 100 000	227 600 000	6 000 000	233 600 000
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	84 000 000	0	84 000 000	84 000 000	0	84 000 000
	Polgármesteri keret	3 000 000	0	3 000 000	2 450 000	0	2 450 000
	Alpolgármesteri keretek	2 000 000	0	2 000 000	1 940 000	0	1 940 000
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000
	Központi Orvosi Ügyelet támogatása I. félév	22 259 922	0	22 259 922	44 519 844	0	44 519 844
	Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret)	2 000 000	0	2 000 000	1 740 000	0	1 740 000
	Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona)	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
	Polgárőrségek támogatása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	16 440 000	0	16 440 000	16 440 000	0	16 440 000
	Háziorvosok támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	MaxiRádió támogatása	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
	Mátrai turista jelzések festése	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.)	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
7	Egyéb támogatások	108 199 922	5 000 000	113 199 922	131 629 844	5 000 000	136 629 844
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	550 000	0	550 000
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	60 000	0	60 000
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000
	ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	260 000	0	260 000
	Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	26 761 000	0	26 761 000
8	Alapítványi támogatások összesen	2 800 000	0	2 800 000	32 061 000	0	32 061 000
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		1 203 939 922	11 000 000	1 214 939 922	1 204 824 844	11 000 000	1 215 824 844
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		1 201 539 922	11 000 000	1 212 539 922	1 202 424 844	11 000 000	1 213 424 844

”

7. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

						adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29
Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
a) Hulladékgazdálkodás
Szelektív hulladékgyűjtés	551 181	148 819	700 000	551 181	148 819	700 000
Összesen	551 181	148 819	700 000	551 181	148 819	700 000
0
Faültetés	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Allergén növények irtása	0	0	0	0	0	0
Összesen	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
c) Levegő tisztaság védelem
Bűzmérés	0	0	0