Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,
2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra,1
3. az önkormányzati intézményre,
4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,
5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,
6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
7. továbbá a Képviselő-testület, a bizottság, a polgármester, valamint az alpolgármester által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.
AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI
1. A költségvetési mérleg
3. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének fő-összegét 14.587.505.143 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 9.732.606.169 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.012.022.308 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2023. évi költségvetés hiánya 1.279.416.139 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2024. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 112.044.201 Ft, a korábbi években felvett fejlesztési hitel 2024. évi tőketörlesztése kapcsán 81.083.590 Ft, a lízingszerződésekből pedig 5.641.929 Ft finanszírozási kiadás terhel.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 1.478.185.859 Ft maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.
2. Költségvetési bevételek és kiadások
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. Működési célú támogatások 3.372.023.553 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 0 Ft
3. Közhatalmi bevételek 4.996.750.000 Ft
4. Működési bevételek 1.028.303.405 Ft
5. Felhalmozási bevételek 301.951.160 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 11.322.448 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 22.256.603 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Értékpapírok bevételei 0 Ft
10. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft
11. Maradvány igénybevétele 1.478.185.859 Ft
12. Irányítószervi támogatás 3.376.713.115 Ft
13. Betétek megszüntetése 0 Ft
(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.
(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 2.857.306.060 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 374.014.970 Ft
3. Dologi kiadások 2.835.813.481 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 63.846.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 3.975.183.767 Ft
6. Beruházások 285.281.424 Ft
7. Felújítások 322.405.501 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 298.171.104 Ft
9. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.590 Ft
10. Értékpapírok kiadásai 0 Ft
11. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 112.044.201 Ft
12. Lízing szerződésből eredő kiadások 5.641.929 Ft
13. Irányítószervi támogatás 3.376.713.115 Ft
14. Betét elhelyezés 0 Ft
(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5–8. mellékletek tartalmazzák.
3. Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő
2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 116 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 11 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 278 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő
4. Az Önkormányzat által teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 10 fő
4. Egyéb információk
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
1. 2025. évre 14.332.565.000 Ft
2. 2026. évre 14.736.836.000 Ft
3. 2027. évre 15.206.955.000 Ft
bevételi és kiadási fő összeggel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat ivó- és szennyvízvagyonához kapcsolódó használati díjból származó bevételeket és azok felhasználását a 19. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 20. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatot a pálosvörösmarti feladatok ellátásával összefüggésben terhelő kiadásokat a 21. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.
MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT
7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2024. évi kiadásaihoz 4.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2024. évi költségvetését 219.334.947 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 64.321.177 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
RÉSZLETES SZABÁLYOK
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt köteles arról tájékoztatni.
(2) Az intézmény az éves költségvetését:
1. az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával
köteles végrehajtani.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.
(4) Az intézmény, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll – köteles az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
(6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot 10 napon túl meghaladja.
(8) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a következő esetekben igényelhet készpénz felvételt, vagy történhet részükre kifizetés a Közös Hivatal házipénztárából:
1. bérjellegű kifizetések,
2. készpénzelőleg,
3. bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
4. saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
5. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
6. helyi és helyközi utazási költségtérítés,
7. karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
8. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
9. reprezentációs kiadások,
10. önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
11. jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés,
(9) A házi pénztárból kifizetés kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli engedélye alapján teljesíthető.
6. Az intézmény gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.
(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(6) Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni.
(7) Az intézmény a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott intézményfinanszírozást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra.
10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.
(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.
(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 350.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.
(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.
11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.
12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.
7. Személyi és egyéb juttatások
13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2024. évi összegét 69.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:
1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%
2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%
(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetben dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület az óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2024. évben a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.
(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § -ában foglaltak az irányadók.
(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.
(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője jogosult döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2024. október 31-ig köteles írásban tájékoztatni.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott juttatásra 2024-ben jogosult az óvodákban dolgozó, pedagógusnak nem minősülő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is.
(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2024. október 15-ig jogosult dönteni.
(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját – az érintett választásától függően – számlára vagy lakcímre történő utalással kell kifizetni. A tiszteletdíj utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt a lakcímén átvehesse.
14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 63. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.
(3) Az óvodapedagógus illetménypótléka, megbízási díja megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 102. és 103. §-ban meghatározottak az irányadók. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály alsó és felső határérték közötti megállapítást tesz lehetővé, ott az alsó határértéket kell alkalmazni.
15. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, valamint a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatásának 2024. évi mértékét bruttó 345.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében foglalkoztatott esetében a cafetéria juttatás 2024. évi mértékét bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.
(4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.
(6) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:
1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.
2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama egybefüggően meghaladja a 30 napot.
3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.
(7) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.
16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében foglalkoztatott, valamint a polgármester és alpolgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megkapni.
8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások
17. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 7/2022.(II.25.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.
(2) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott önkormányzati támogatást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra
18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján adhat támogatást.
(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles előkészíteni
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,
2. a támogatás célját és összegét,
3. a folyósítás ütemezését,
4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,
5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,
6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,
7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.
(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2024. november 30-ig lehet.
(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2025. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelem elbírálásáról a polgármester dönt.
19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.
(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.
9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele
20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről
1. 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
2. 1.000.000 Ft egyedi értékhatár felett – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
2. az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;
3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell
1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint
2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.
(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés 1–3. pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés 1. pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés 2. pontja esetében a polgármester köti meg.
10. Előirányzat felhasználás és módosítás
21. § A Rendeletet évente legalább három alkalommal, legkésőbb 2024. június 30., 2024. október 31., illetve 2025. április 30-ig kell módosítani.
22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.
(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.
11. Nevesített hatáskörök
23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.
(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.
24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz kapcsolódó kötelezettség-vállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre, bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
(2) A képviselő-testület a céltartalékon belül a vis maior keret felhasználási jogkört értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
(4) A Képviselő-testület az általános tartalék felhalmozási és sporttámogatási célú felhasználásának jogkörét felhasználási célonként és kedvezményezettként bruttó 20.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a
1. a Kulturális Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 10. sorszám)
2. az önkormányzat egyéb dologi előirányzaton belül a pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3 cím 21. sorszám)
3. az oktatási és nevelési célú támogatások (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(2) A Képviselő-testület a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át
1. a Sportfejlesztési Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 9. sorszám)
2. az Ifjúsági Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 11. sorszám)
feletti rendelkezési jogkört.
(3) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át
1. lakáshoz jutók helyi támogatási keretének (3. melléklet III. fejezet 8. cím 4. sorszám)
2. lakáscélú bérlemények felújítása (3. melléklet III. fejezet 7. cím 7. sorszám)
3. az egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(4) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra, és a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át
1. a Drogstratégia megvalósítása (3. melléklet III. fejezet 5. cím 13. sorszám)
2. az önkormányzati egyéb dologi előirányzaton belül a Bűnmegelőzési programra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3. cím 21. sorszám)
felhasználási jogkörét.
(5) A Képviselő-testület a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra ruházza át a helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzatfelújítási alap és a műemléki védettségű ingatlanok támogatási keretének (7. melléklet) felhasználási jogkörét.
(6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra ruházza át a Környezetvédelmi Alap (8. melléklet) felhasználási jogkörét.
(7) A Képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át az önkormányzati ösztöndíj részelőirányzat felhasználási jogkörét. (3. melléklet, III. fejezet, 4. cím 3. sorszám)
26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből állam által kibocsátott értékpapírt vásároljon és döntsön legfeljebb 60 napos futamidejű betétlekötésről, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,
2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett döntsön az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználásáról.
27. § (1) A Rendelet 3. melléklet, III. fejezet, 3. cím 8. sorszáma alatt meghatározott 7.000.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.
(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.
(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.
(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.
(7) A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül.
(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.
(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.
(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2024. november 30-ig lehet.
28. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2024. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.
(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2024-ben: az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítés és a Dr. Fejes András Városi Sport- és Rendezvénycsarnokhoz tartozó öltözőépület befejezése.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
31. § A 2024. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
Ssz. |
Bevételek |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
||||||||||||
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
0 |
3 094 515 428 |
3 700 836 553 |
0 |
3 700 836 553,0 |
3 372 023 553 |
0 |
3 372 023 553 |
1 |
Személyi juttatások |
2 493 906 897 |
0 |
2 493 906 897 |
2 603 279 349 |
0 |
2 603 279 349 |
2 857 306 060 |
0 |
2 857 306 060 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
31 149 480 |
31 149 480 |
0 |
39 212 480 |
39 212 480,0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
337 063 501 |
0 |
337 063 501 |
356 086 003 |
0 |
356 086 003 |
374 014 970 |
0 |
374 014 970 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 237 847 000 |
0 |
4 237 847 000 |
4 437 847 000 |
0 |
4 437 847 000,0 |
4 996 750 000 |
0 |
4 996 750 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 743 947 867 |
0 |
2 743 947 867 |
3 062 416 076 |
0 |
3 062 416 076 |
2 850 413 481 |
0 |
2 850 413 481 |
- ebből: helyi adók |
4 218 047 000 |
0 |
4 218 047 000 |
4 418 047 000 |
0 |
4 418 047 000,0 |
4 976 750 000 |
0 |
4 976 750 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
63 846 000 |
0 |
63 846 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
884 789 674 |
0 |
884 789 674 |
981 212 503 |
0 |
981 212 502,8 |
1 028 303 405 |
0 |
1 028 303 405 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 517 220 308 |
0 |
3 517 220 308 |
3 350 436 293 |
0 |
3 350 436 293 |
3 960 583 767 |
0 |
3 960 583 767 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
309 218 330 |
309 218 330 |
0 |
316 118 120 |
316 118 119,5 |
0 |
301 951 160 |
301 951 160 |
- ebből: tartalékok |
598 130 395 |
598 130 395 |
199 196 715 |
0 |
199 196 715 |
492 331 745 |
225 248 174 |
717 579 919 |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611,0 |
11 322 448 |
0 |
11 322 448 |
6 |
Beruházások |
0 |
328 025 933 |
328 025 933 |
0 |
639 325 257 |
639 325 257 |
0 |
276 696 224 |
276 696 224 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
23 620 000 |
23 620 000 |
0 |
32 601 000 |
32 601 000,0 |
0 |
22 255 603 |
22 255 603 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 513 000 |
1 513 000 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
335 920 589 |
335 920 589 |
0 |
447 716 462 |
447 716 462 |
0 |
322 405 501 |
322 405 501 |
|||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
321 022 000 |
321 022 000 |
0 |
446 997 991 |
446 997 991 |
0 |
306 756 304 |
306 756 304 |
|||||||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
8 242 319 713 |
363 987 810 |
8 606 307 523 |
9 145 063 667 |
387 931 600 |
9 532 995 267 |
9 408 399 406 |
324 206 763 |
9 732 606 169 |
9 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
9 148 042 573 |
984 968 522 |
10 133 011 095 |
9 428 121 721 |
1 534 039 710 |
10 962 161 431 |
10 106 164 278 |
905 858 030 |
11 012 022 308 |
9 |
Költségvetési hiány |
905 722 860 |
620 980 712 |
1 526 703 572 |
283 058 054 |
1 146 108 110 |
1 429 166 164 |
697 764 872 |
581 651 267 |
1 279 416 139 |
10 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 590 |
81 083 590 |
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
112 044 201 |
0 |
112 044 201 |
14 |
Maradvány igénybevétele |
434 034 312 |
178 055 998 |
612 090 310 |
356 264 237 |
158 366 286 |
514 630 523 |
1 300 183 482 |
178 002 377 |
1 478 185 859 |
15 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
2 867 734 |
0 |
2 867 734 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
5 641 929 |
0 |
5 641 929 |
15 |
Irányítószervi támogatás |
2 989 789 109 |
53 140 000 |
3 042 929 109 |
3 047 904 370 |
53 787 600 |
3 101 691 970 |
3 308 440 718 |
68 272 397 |
3 376 713 115 |
16 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 989 789 109 |
53 140 000 |
3 042 929 109 |
3 047 904 370 |
53 787 600 |
3 101 691 970 |
3 308 440 718 |
68 272 397 |
3 376 713 115 |
16 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
0 |
1 100 000 000 |
11 102 000 000 |
0 |
11 102 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
10 002 000 000 |
0 |
10 002 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
4 523 823 421 |
231 195 998 |
4 755 019 419 |
14 506 168 607 |
212 153 886 |
14 718 322 493 |
4 608 624 200 |
246 274 774 |
4 854 898 974 |
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17) |
3 094 092 259 |
134 223 588 |
3 228 315 847 |
13 154 285 141 |
134 871 188 |
13 289 156 329 |
3 426 126 848 |
149 355 987 |
3 575 482 835 |
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
12 766 143 134 |
595 183 808 |
13 361 326 942 |
23 651 232 274 |
600 085 486 |
24 251 317 760 |
14 017 023 606 |
570 481 537 |
14 587 505 143 |
19 |
Kiadások összesen (10+16) |
12 242 134 832 |
1 119 192 110 |
13 361 326 942 |
22 582 406 862 |
1 668 910 898 |
24 251 317 760 |
13 532 291 126 |
1 055 214 017 |
14 587 505 143 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
|||||||||||||||||
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||||
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 098 592 459 |
1 845 180 |
1 100 437 639 |
1 138 885 857 |
1 845 180 |
1 140 731 037 |
1 092 619 372 |
1 084 050 |
1 093 703 422 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
8 089 000 |
1 845 180 |
9 934 180 |
8 089 000 |
1 845 180 |
9 934 180 |
5 120 000 |
1 084 050 |
6 204 050 |
|||||||
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 007 692 616 |
0 |
1 007 692 616 |
1 028 721 576 |
0 |
1 028 721 576 |
1 029 013 612 |
0 |
1 029 013 612 |
|||||||
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
39 260 000 |
0 |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
39 107 600 |
41 171 297 |
0 |
41 171 297 |
|||||||
11 |
7 |
Maradvány működési |
40 150 843 |
0 |
40 150 843 |
59 567 681 |
0 |
59 567 681 |
13 814 463 |
0 |
13 814 463 |
|||||||
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
I. FEJEZET összesen |
1 098 592 459 |
1 845 180 |
1 100 437 639 |
1 138 885 857 |
1 845 180 |
1 140 731 037 |
1 092 619 372 |
1 084 050 |
1 093 703 422 |
|||||||||
II. FEJEZET Intézmények |
||||||||||||||||||
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
196 506 768 |
2 774 143 |
199 280 911 |
206 368 906 |
2 774 143 |
209 143 049 |
207 371 279 |
2 779 257 |
210 150 536 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
13 655 607 |
2 774 143 |
16 429 750 |
13 655 607 |
2 774 143 |
16 429 750 |
13 674 543 |
2 779 257 |
16 453 800 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
2 118 898 |
572 102 |
2 691 000 |
2 118 898 |
572 102 |
2 691 000 |
2 309 055 |
623 445 |
2 932 500 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
180 779 656 |
0 |
180 779 656 |
190 043 557 |
0 |
190 043 557 |
188 548 451 |
0 |
188 548 451 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
3 884 000 |
0 |
3 884 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 505 |
0 |
71 505 |
449 742 |
0 |
449 742 |
1 264 285 |
0 |
1 264 285 |
|||||||
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
294 109 932 |
5 141 735 |
299 251 667 |
295 548 078 |
5 141 735 |
300 689 813 |
298 575 346 |
4 832 275 |
303 407 621 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
25 563 965 |
5 141 735 |
30 705 700 |
25 563 965 |
5 141 735 |
30 705 700 |
25 010 115 |
4 832 275 |
29 842 390 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
2 942 913 |
794 587 |
3 737 500 |
2 942 913 |
794 587 |
3 737 500 |
3 178 346 |
858 154 |
4 036 500 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
265 458 425 |
0 |
265 458 425 |
265 508 083 |
0 |
265 508 083 |
264 363 807 |
0 |
264 363 807 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
7 465 000 |
0 |
7 465 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
87 542 |
0 |
87 542 |
1 376 030 |
0 |
1 376 030 |
1 736 424 |
0 |
1 736 424 |
|||||||
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
170 360 613 |
4 458 721 |
174 819 334 |
173 291 623 |
4 458 721 |
177 750 344 |
174 962 877 |
4 382 121 |
179 344 998 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
19 733 779 |
4 458 721 |
24 192 500 |
19 733 779 |
4 458 721 |
24 192 500 |
19 450 079 |
4 382 121 |
23 832 200 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 177 165 |
317 835 |
1 495 000 |
1 177 165 |
317 835 |
1 495 000 |
1 086 614 |
293 386 |
1 380 000 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
148 575 127 |
0 |
148 575 127 |
151 273 820 |
0 |
151 273 820 |
148 636 744 |
0 |
148 636 744 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
5 226 000 |
0 |
5 226 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
51 707 |
0 |
51 707 |
74 024 |
0 |
74 024 |
1 650 054 |
0 |
1 650 054 |
|||||||
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 330 637 262 |
16 394 293 |
1 347 031 555 |
1 358 196 895 |
16 394 293 |
1 374 591 188 |
1 344 324 958 |
9 728 148 |
1 354 053 106 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
3 110 000 |
0 |
3 110 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
2 |
Működési bevételek |
77 114 097 |
16 394 293 |
93 508 390 |
77 114 097 |
16 394 293 |
93 508 390 |
42 729 597 |
9 728 148 |
52 457 745 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
13 878 189 |
3 747 111 |
17 625 300 |
13 878 189 |
3 747 111 |
17 625 300 |
16 888 976 |
4 560 024 |
21 449 000 |
|||||||||
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 249 316 315 |
0 |
1 249 316 315 |
1 272 342 364 |
0 |
1 272 342 364 |
1 295 699 502 |
0 |
1 295 699 502 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
11 |
5 |
Maradvány működési |
206 850 |
0 |
206 850 |
830 434 |
0 |
830 434 |
3 895 859 |
0 |
3 895 859 |
|||||||
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
146 460 179 |
346 125 |
146 806 304 |
154 499 556 |
346 125 |
154 845 681 |
143 496 133 |
346 125 |
143 842 258 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
5 862 600 |
0 |
5 862 600 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
137 966 970 |
0 |
137 966 970 |
140 014 970 |
0 |
140 014 970 |
134 781 872 |
0 |
134 781 872 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 971 |
0 |
71 971 |
200 748 |
0 |
200 748 |
4 552 316 |
0 |
4 552 316 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
4 259 293 |
0 |
4 259 293 |
4 259 293 |
0 |
4 259 293 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5 |
Gyöngyösi Városrendészet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 042 830 |
0 |
253 042 830 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 396 730 |
0 |
247 396 730 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 646 100 |
0 |
5 646 100 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
II. fejezet összesen |
2 138 074 754 |
29 115 017 |
2 167 189 771 |
2 187 905 058 |
29 115 017 |
2 217 020 075 |
2 421 773 423 |
22 067 926 |
2 443 841 349,2 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
||||||||||||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
0 |
3 094 515 428 |
3 691 333 953 |
0 |
3 691 333 953 |
3 372 023 553 |
0 |
3 372 023 553 |
|||||||
1 |
Állami támogatások |
2 927 190 314 |
0 |
2 927 190 314 |
3 426 531 885 |
0 |
3 426 531 885 |
3 245 389 727 |
0 |
3 245 389 727 |
||||||||
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
1 880 333 699 |
0 |
1 880 333 699 |
1 888 853 353 |
0 |
1 888 853 353 |
2 047 285 736 |
0 |
2 047 285 736 |
||||||||
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
620 132 729 |
0 |
620 132 729 |
753 819 293 |
0 |
753 819 293 |
||||||||
3 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
106 240 852 |
0 |
106 240 852 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
1 310 640 |
0 |
1 310 640 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
2024. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
0 |
240 372 773 |
0 |
240 372 773 |
224 976 413 |
0 |
224 976 413 |
||||||||
6 |
Pedagógus bérfejlesztés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 608 089 |
0 |
208 608 089 |
||||||||
7 |
Energia áremelkedés miatti támogatás |
380 604 713 |
0 |
380 604 713 |
380 604 713 |
0 |
380 604 713 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (KHSZK) |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
||||||||
10 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
0 |
0 |
2 844 000 |
0 |
2 844 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
11 |
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos többlet támogatás |
0 |
0 |
0 |
139 046 532 |
0 |
139 046 532 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
167 325 114 |
0 |
167 325 114 |
264 802 068 |
0 |
264 802 068 |
126 633 826 |
0 |
126 633 826 |
||||||||
1 |
NEAK-támogatás |
85 889 000 |
0 |
85 889 000 |
112 700 600 |
0 |
112 700 600 |
63 565 000 |
0 |
63 565 000 |
||||||||
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
13 818 724 |
0 |
13 818 724 |
13 818 724 |
0 |
13 818 724 |
9 244 926 |
0 |
9 244 926 |
||||||||
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
||||||||
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
15 256 500 |
0 |
15 256 500 |
||||||||
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
8 801 000 |
0 |
8 801 000 |
8 801 000 |
0 |
8 801 000 |
10 121 900 |
0 |
10 121 900 |
||||||||
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás) |
499 850 |
0 |
499 850 |
499 850 |
0 |
499 850 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
324 000 |
0 |
324 000 |
324 000 |
0 |
324 000 |
279 500 |
0 |
279 500 |
||||||||
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
16 111 653 |
0 |
16 111 653 |
4 824 204 |
0 |
4 824 204 |
14 443 000 |
0 |
14 443 000 |
||||||||
9 |
Utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
0 |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
||||||||
10 |
Közüzemi hozzájárulás a Strand működtetéséhez (Honvédelmi Minisztérium) |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
62 312 623 |
0 |
62 312 623 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
11 |
Kistérség / 2022. évi normatíva elszámolás |
0 |
0 |
0 |
16 345 180 |
0 |
16 345 180 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
12 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
13 |
TÖOSZ bűnmegelőzési pályázat díja |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Projektek működési célú támogatása |
3 304 887 |
0 |
3 304 887 |
13 941 887 |
0 |
13 941 887 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
14 |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
15 |
TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
862 687 |
0 |
862 687 |
862 687 |
0 |
862 687 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
16 |
Országos Bringapark Program |
0 |
0 |
0 |
10 637 000 |
0 |
10 637 000 |
0 |
0 |
|||||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
39 212 480 |
0 |
39 212 480 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Projektek felhalmozási célú támogatása |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
39 212 480 |
0 |
39 212 480 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Országos Bringapark Program |
0 |
0 |
0 |
8 063 000 |
8 063 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 234 647 000 |
0 |
4 234 647 000 |
4 434 647 000 |
0 |
4 434 647 000 |
4 993 250 000 |
0 |
4 993 250 000 |
|||||||
1 |
Helyi adók |
4 218 047 000 |
0 |
4 218 047 000 |
4 418 047 000 |
0 |
4 418 047 000 |
4 976 750 000 |
0 |
4 976 750 000 |
||||||||
1 |
Építményadó |
611 403 000 |
0 |
611 403 000 |
611 403 000 |
0 |
611 403 000 |
613 000 000 |
0 |
613 000 000 |
||||||||
2 |
Helyi iparűzési adó |
3 350 000 000 |
0 |
3 350 000 000 |
3 550 000 000 |
0 |
3 550 000 000 |
4 100 000 000 |
0 |
4 100 000 000 |
||||||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
143 644 000 |
0 |
143 644 000 |
143 644 000 |
0 |
143 644 000 |
145 750 000 |
0 |
145 750 000 |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
118 000 000 |
0 |
118 000 000 |
||||||||
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 600 000 |
0 |
16 600 000 |
16 600 000 |
0 |
16 600 000 |
16 500 000 |
0 |
16 500 000 |
||||||||
1 |
Talajterhelési díj |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
2 |
Adópótlék, adóbírság |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
||||||||
3 |
Közösségellenes bírság |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
4 |
Közterület használat |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||||
4 |
4 |
Működési bevételek |
620 395 888 |
164 840 070 |
785 235 958 |
695 206 912 |
169 495 930 |
864 702 842 |
718 330 762 |
179 554 388 |
897 885 150 |
|||||||
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
170 400 000 |
0 |
170 400 000 |
170 400 000 |
0 |
170 400 000 |
180 563 000 |
0 |
180 563 000 |
||||||||
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
137 137 000 |
0 |
137 137 000 |
137 137 000 |
0 |
137 137 000 |
149 455 000 |
0 |
149 455 000 |
||||||||
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 263 000 |
33 263 000 |
33 263 000 |
33 263 000 |
31 108 000 |
0 |
31 108 000 |
||||||||||
5 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
42 040 474 |
11 350 928 |
53 391 402 |
42 040 474 |
11 350 928 |
53 391 402 |
47 056 474 |
11 593 728 |
58 650 202 |
||||||||
6 |
Temetőfenntartás |
18 199 000 |
4 914 000 |
23 113 000 |
18 199 000 |
4 914 000 |
23 113 000 |
16 900 000 |
4 597 000 |
21 497 000 |
||||||||
7 |
Parkolók üzemeltetése |
87 604 000 |
23 653 000 |
111 257 000 |
87 604 000 |
23 653 000 |
111 257 000 |
86 000 000 |
23 124 000 |
109 124 000 |
||||||||
8 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
32 774 358 |
8 849 077 |
41 623 435 |
||||||||
9 |
Köztársaság téri piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 303 000 |
3 862 000 |
18 165 000 |
||||||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
318 543 474 |
39 917 928 |
358 461 402 |
318 543 474 |
39 917 928 |
358 461 402 |
377 596 832 |
52 025 805 |
429 622 637 |
|||||||||
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
||||||||
10 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
||||||||
11 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
95 957 963 |
25 908 650 |
121 866 613 |
95 957 963 |
25 908 650 |
121 866 613 |
102 290 957 |
27 618 558 |
129 909 515 |
||||||||
13 |
Településrendezési eszk módosításából származó bevétel |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||||
14 |
Tisztségviselők életbiztosításának megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
||||||||
15 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
92 144 451 |
10 418 947 |
102 563 398 |
166 955 475 |
13 607 923 |
180 563 398 |
116 692 973 |
17 587 133 |
134 280 106 |
||||||||
- ebből tulajdonosi bevételek |
3 716 589 |
1 020 472 |
4 737 061 |
3 716 589 |
1 020 472 |
4 737 061 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
1 396 078 |
344 599 |
1 740 677 |
1 396 078 |
344 599 |
1 740 677 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|||||||||
16 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA tartalom |
0 |
58 422 045 |
58 422 045 |
0 |
59 888 929 |
59 888 929 |
0 |
52 150 392 |
52 150 392 |
||||||||
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
250 596 285 |
0 |
250 596 285 |
256 029 191 |
59 888 929 |
315 918 120 |
301 951 160 |
0 |
301 951 160 |
|||||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
250 596 285 |
0 |
250 596 285 |
256 029 191 |
59 888 929 |
315 918 120 |
301 951 160 |
0 |
301 951 160 |
||||||||
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
11 322 448 |
0 |
11 322 448 |
|||||||
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
||||||||
2 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
391 140 |
0 |
391 140 |
391 140 |
0 |
391 140 |
388 448 |
0 |
388 448 |
||||||||
4 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
5 |
Stúdió költöztetéshez nyújtott támogatás visszatérítése (Mátra Média Egyesület) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
6 |
Végrehajtásból származó bevétel |
12 092 852 |
0 |
12 092 852 |
12 092 852 |
0 |
12 092 852 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
23 620 000 |
0 |
23 620 000 |
32 601 000 |
0 |
32 601 000 |
22 255 603 |
0 |
22 255 603 |
|||||||
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
||||||||
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
8 955 603 |
0 |
8 955 603 |
||||||||
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
5 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
6 |
Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK |
0 |
0 |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
||||||||
III. fejezet összesen |
8 280 091 692 |
164 840 070 |
8 444 931 762 |
9 174 198 147 |
229 384 858 |
9 403 583 006 |
9 419 133 526 |
179 554 388 |
9 598 687 914 |
|||||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
567 190 599 |
0 |
567 190 599 |
447 872 571 |
0 |
447 872 571 |
1 451 272 458 |
0 |
1 451 272 458 |
||||||||
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
88 113 142 |
0 |
88 113 142 |
69 876 820 |
0 |
69 876 820 |
123 566 918 |
0 |
123 566 918 |
|||||||
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
305 280 752 |
0 |
305 280 752 |
223 888 758 |
0 |
223 888 758 |
1 149 703 163 |
0 |
1 149 703 163 |
|||||||
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
97 324 963 |
0 |
97 324 963 |
99 193 810 |
0 |
99 193 810 |
120 288 396 |
0 |
120 288 396 |
|||||||
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
76 471 742 |
0 |
76 471 742 |
54 913 183 |
0 |
54 913 183 |
57 713 981 |
0 |
57 713 981 |
|||||||
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
0 |
1 100 000 000 |
11 102 000 000 |
0 |
11 102 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
1 667 190 599 |
0 |
1 667 190 599 |
11 549 872 571 |
0 |
11 549 872 571 |
1 451 272 458 |
0 |
1 451 272 458 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
13 183 949 504 |
195 800 267 |
13 379 749 771 |
24 050 861 633 |
260 345 055 |
24 311 206 689 |
14 384 798 779 |
202 706 364 |
14 587 505 143 |
|||||||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
|||||||||||||||||
I. FEJEZET |
||||||||||||||||||
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 009 318 067 |
8 346 615 |
1 017 664 682 |
1 121 300 180 |
19 430 857 |
1 140 731 037 |
1 077 434 253 |
16 269 169 |
1 093 703 422 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
860 704 113 |
0 |
860 704 113 |
891 657 970 |
0 |
891 657 970 |
863 840 157 |
0 |
863 840 157 |
|||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
117 700 569 |
0 |
117 700 569 |
123 266 510 |
0 |
123 266 510 |
118 691 527 |
0 |
118 691 527 |
|||||
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
75 582 315 |
11 116 642 |
86 698 957 |
67 208 634 |
8 791 807 |
76 000 441 |
|||||
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
30 913 385 |
8 346 615 |
39 260 000 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
|||||
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. fejezet összesen |
1 009 318 067 |
8 346 615 |
1 017 664 682 |
1 121 300 180 |
19 430 857 |
1 140 731 037 |
1 077 434 253 |
16 269 169 |
1 093 703 422 |
|||||||||
II. FEJEZET intézmények |
||||||||||||||||||
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
192 534 629 |
6 746 282 |
199 280 911 |
201 453 623 |
7 689 426 |
209 143 049 |
202 222 776 |
7 927 760 |
210 150 536 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
135 645 836 |
0 |
135 645 836 |
139 100 616 |
0 |
139 100 616 |
148 479 378 |
148 479 378 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 999 654 |
0 |
1 999 654 |
1 999 654 |
0 |
1 999 654 |
2 299 433 |
2 299 433 |
||||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
18 404 498 |
0 |
18 404 498 |
19 213 619 |
0 |
19 213 619 |
19 995 314 |
19 995 314 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
259 955 |
0 |
259 955 |
259 955 |
0 |
259 955 |
298 926 |
298 926 |
||||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
36 909 492 |
6 321 085 |
43 230 577 |
41 391 357 |
7 217 457 |
48 608 814 |
30 689 816 |
7 102 028 |
37 791 844 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
12 016 696 |
1 802 504 |
13 819 200 |
16 183 363 |
2 635 837 |
18 819 200 |
18 641 653 |
3 914 747 |
22 556 400 |
|||||||
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 748 031 |
471 969 |
2 220 000 |
3 058 268 |
825 732 |
3 884 000 |
||||||
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
282 741 682 |
16 509 985 |
299 251 667 |
284 777 153 |
15 912 660 |
300 689 813 |
288 717 756 |
11 224 865 |
299 942 621 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
186 489 866 |
0 |
186 489 866 |
190 533 811 |
0 |
190 533 811 |
212 873 649 |
0 |
212 873 649 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
2 974 221 |
0 |
2 974 221 |
3 327 974 |
0 |
3 327 974 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
25 224 169 |
0 |
25 224 169 |
26 229 882 |
0 |
26 229 882 |
28 472 343 |
0 |
28 472 343 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
306 014 |
0 |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
432 637 |
0 |
432 637 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
68 665 442 |
15 872 190 |
84 537 632 |
65 572 515 |
15 253 605 |
80 826 120 |
44 222 157 |
10 374 472 |
54 596 629 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
28 310 609 |
4 246 591 |
32 557 200 |
24 143 942 |
3 413 258 |
27 557 200 |
26 226 521 |
5 507 569 |
31 734 090 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 440 945 |
659 055 |
3 100 000 |
3 149 607 |
850 393 |
4 000 000 |
||||||
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
167 263 407 |
7 555 927 |
174 819 334 |
170 146 052 |
7 604 292 |
177 750 344 |
169 703 376 |
8 415 622 |
178 118 998 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
102 471 555 |
0 |
102 471 555 |
104 634 115 |
0 |
104 634 115 |
117 872 838 |
0 |
117 872 838 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 086 681 |
0 |
1 086 681 |
1 086 681 |
0 |
1 086 681 |
1 750 803 |
0 |
1 750 803 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 897 415 |
0 |
13 897 415 |
14 433 548 |
0 |
14 433 548 |
15 788 075 |
0 |
15 788 075 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
141 269 |
0 |
141 269 |
141 269 |
0 |
141 269 |
227 604 |
0 |
227 604 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
49 319 634 |
7 130 730 |
56 450 364 |
49 338 232 |
7 134 449 |
56 472 681 |
32 892 856 |
7 565 229 |
40 458 085 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
22 136 957 |
3 320 543 |
25 457 500 |
22 136 957 |
3 320 543 |
25 457 500 |
21 596 860 |
4 535 340 |
26 132 200 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 740 157 |
469 843 |
2 210 000 |
3 149 607 |
850 393 |
4 000 000 |
||||||
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 286 406 387 |
60 625 168 |
1 347 031 555 |
1 313 885 120 |
60 706 068 |
1 374 591 188 |
1 310 587 978 |
43 465 128 |
1 354 053 106 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
848 252 960 |
0 |
848 252 960 |
868 248 625 |
0 |
868 248 625 |
980 241 390 |
0 |
980 241 390 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
6 298 032 |
0 |
6 298 032 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
114 465 628 |
0 |
114 465 628 |
119 615 064 |
0 |
119 615 064 |
122 435 849 |
0 |
122 435 849 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
633 048 |
0 |
633 048 |
633 048 |
0 |
633 048 |
818 744 |
0 |
818 744 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
320 538 193 |
59 774 774 |
380 312 967 |
322 871 825 |
59 855 674 |
382 727 499 |
206 335 936 |
43 039 931 |
249 375 867 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
104 684 713 |
15 702 707 |
120 387 420 |
99 172 902 |
14 214 518 |
113 387 420 |
101 470 083 |
20 294 017 |
121 764 100 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
||||||
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
138 220 670 |
8 585 634 |
146 806 304 |
145 392 098 |
9 453 583 |
154 845 681 |
137 332 389 |
6 509 869 |
143 842 258 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
86 584 758 |
0 |
86 584 758 |
88 184 758 |
0 |
88 184 758 |
94 656 314 |
0 |
94 656 314 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
11 761 238 |
0 |
11 761 238 |
11 761 238 |
0 |
11 761 238 |
13 072 826 |
0 |
13 072 826 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
37 772 274 |
7 808 034 |
45 580 308 |
42 224 017 |
8 373 668 |
50 597 685 |
27 335 532 |
5 897 586 |
33 233 118 |
||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 102 400 |
777 600 |
2 880 000 |
3 222 085 |
1 079 915 |
4 302 000 |
2 267 717 |
612 283 |
2 880 000 |
||||||
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
1 |
Gyöngyösi Városrendészet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 325 933 |
8 716 897 |
253 042 830 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 073 542 |
0 |
185 073 542 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 184 520 |
0 |
25 184 520 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 622 123 |
7 516 545 |
37 138 668 |
||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 445 748 |
1 200 352 |
5 646 100 |
||||||
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. fejezet összesen |
2 067 166 775 |
100 022 996 |
2 167 189 771 |
2 115 654 046 |
101 366 029 |
2 217 020 075 |
2 352 890 208 |
86 260 140 |
2 439 150 349 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
273 757 809 |
0 |
273 757 809 |
320 919 454 |
0 |
320 919 454 |
254 268 792 |
0 |
254 268 792 |
||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
68 208 638 |
0 |
68 208 638 |
91 765 034 |
0 |
91 765 034 |
42 721 730 |
0 |
42 721 730 |
|||||
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
164 248 859 |
0 |
164 248 859 |
161 264 108 |
0 |
161 264 108 |
170 211 467 |
0 |
170 211 467 |
||||||
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
||||||
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
17 664 000 |
0 |
17 664 000 |
17 664 000 |
0 |
17 664 000 |
12 725 595 |
0 |
12 725 595 |
||||||
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
14 009 000 |
0 |
14 009 000 |
16 560 000 |
0 |
16 560 000 |
||||||
1 |
1 |
6 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
1 |
7 |
Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
||||||
Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
7 521 312 |
0 |
7 521 312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1 |
1 |
8 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
1 |
9 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
0 |
0 |
3 565 000 |
0 |
3 565 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
35 609 984 |
0 |
35 609 984 |
41 566 142 |
0 |
41 566 142 |
30 374 516 |
0 |
30 374 516 |
||||||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
9 097 920 |
0 |
9 097 920 |
12 161 771 |
0 |
12 161 771 |
4 102 080 |
0 |
4 102 080 |
|||||
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
21 670 183 |
0 |
21 670 183 |
21 657 223 |
0 |
21 657 223 |
20 697 376 |
0 |
20 697 376 |
||||||
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
764 400 |
0 |
764 400 |
793 000 |
0 |
793 000 |
1 183 000 |
0 |
1 183 000 |
||||||
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
1 148 160 |
0 |
1 148 160 |
1 148 160 |
0 |
1 148 160 |
827 160 |
0 |
827 160 |
||||||
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
2 898 000 |
0 |
2 898 000 |
||||||
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
0 |
0 |
467 480 |
0 |
467 480 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
2 |
7 |
Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai |
0 |
0 |
0 |
2 223 000 |
0 |
2 223 000 |
666 900 |
0 |
666 900 |
||||||
Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho |
514 321 |
0 |
514 321 |
700 508 |
0 |
700 508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1 |
2 |
8 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
514 321 |
0 |
514 321 |
514 321 |
0 |
514 321 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
2 |
9 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
0 |
0 |
186 187 |
0 |
186 187 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 682 640 271 |
375 422 791 |
2 058 063 062 |
1 892 849 843 |
467 385 664 |
2 360 235 507 |
1 887 039 242 |
434 779 587 |
2 321 818 829 |
||||||||
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
15 506 067 |
2 026 750 |
17 532 817 |
44 981 085 |
2 026 750 |
47 007 835 |
28 319 000 |
421 000 |
28 740 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
8 584 252 |
2 317 748 |
10 902 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
511 969 |
138 231 |
650 200 |
511 969 |
138 231 |
650 200 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
4 519 685 |
1 220 315 |
5 740 000 |
4 519 685 |
1 220 315 |
5 740 000 |
11 722 835 |
3 165 165 |
14 888 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
5 |
Gyöngyös Város applikáció és városkártya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 448 819 |
2 551 181 |
12 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
6 |
Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
7 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
239 573 643 |
64 684 884 |
304 258 527 |
251 205 425 |
67 825 465 |
319 030 890 |
244 790 265 |
66 093 371 |
310 883 636 |
|||||
2 |
1 |
3 |
8 |
Biztosítási díjak és önrész |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
17 234 885 |
0 |
17 234 885 |
16 924 930 |
0 |
16 924 930 |
|||||
2 |
1 |
3 |
9 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
3 330 000 |
0 |
3 330 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
10 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 978 529 |
40 978 529 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
11 |
Intézmények karbantartása |
21 935 220 |
522 509 |
22 457 729 |
25 204 408 |
1 355 239 |
26 559 647 |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
12 |
Lakáscélú felújítások dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
101 482 |
27 399 |
128 881 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
13 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
28 200 000 |
7 614 000 |
35 814 000 |
28 200 000 |
7 614 000 |
35 814 000 |
37 296 000 |
10 069 920 |
47 365 920 |
|||||
1 |
1 |
3 |
14 |
Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 496 063 |
3 103 937 |
14 600 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
15 |
Drogstratégia megvalósítása 2022 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
16 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
268 939 598 |
40 742 684 |
309 682 282 |
299 129 577 |
45 477 538 |
344 607 115 |
188 536 247 |
22 637 685 |
211 173 932 |
|||||
1 |
1 |
3 |
17 |
Kommunális feladatok ( 5. melléklet) |
700 295 200 |
189 079 704 |
889 374 904 |
810 973 225 |
219 164 592 |
1 030 137 817 |
857 317 036 |
231 157 004 |
1 088 474 040 |
|||||
1 |
1 |
3 |
18 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet) |
4 574 803 |
425 197 |
5 000 000 |
12 333 289 |
2 551 181 |
14 884 470 |
3 172 440 |
127 560 |
3 300 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
19 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
15 875 181 |
506 299 |
16 381 480 |
8 875 181 |
506 299 |
9 381 480 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
20 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
9 225 000 |
0 |
9 225 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
21 |
Egyéb dologi kiadások |
25 160 094 |
5 396 139 |
30 556 233 |
29 783 568 |
6 509 477 |
36 293 045 |
30 359 067 |
6 887 229 |
37 246 296 |
|||||
1 |
1 |
3 |
22 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
23 |
Részvételi költségvetés (2022) |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
24 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK) |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
25 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.) |
0 |
0 |
0 |
10 757 408 |
0 |
10 757 408 |
21 515 070 |
0 |
21 515 070 |
|||||
2 |
1 |
3 |
26 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
2 813 000 |
759 510 |
3 572 510 |
2 813 000 |
759 510 |
3 572 510 |
|||||
2 |
1 |
3 |
27 |
Nyolcvanasi posta üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 692 913 |
2 347 087 |
11 040 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
28 |
Geotermális energia feltárás előkészítése |
0 |
0 |
0 |
10 700 000 |
2 889 000 |
13 589 000 |
10 700 000 |
2 889 000 |
13 589 000 |
|||||
Projektek dologi kiadásai össszesen |
51 645 900 |
13 936 563 |
65 582 463 |
74 919 819 |
18 266 832 |
93 186 651 |
13 415 073 |
3 190 028 |
16 605 101 |
|||||||||
2 |
1 |
3 |
29 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
15 885 165 |
4 288 995 |
20 174 160 |
15 885 165 |
4 288 995 |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
30 |
TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
0 |
151 |
151 |
0 |
151 |
151 |
0 |
151 |
|||||
2 |
1 |
3 |
31 |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
32 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
33 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
34 |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
35 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
0 |
28 849 |
28 849 |
0 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
36 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva |
2 953 691 |
797 496 |
3 751 187 |
2 953 691 |
797 496 |
3 751 187 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
37 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
130 172 |
35 147 |
165 319 |
130 172 |
35 147 |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
38 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
|||||
2 |
1 |
3 |
39 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
24 555 512 |
6 629 988 |
31 185 500 |
24 555 512 |
6 629 988 |
31 185 500 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
40 |
WE4EWU2022 (2023. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
7 235 888 |
0 |
7 235 888 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
41 |
Interreg pályázat 2023 előkészítése |
0 |
0 |
0 |
15 300 000 |
4 131 000 |
19 431 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
42 |
"Kerékpárral 7 határon" pályázat |
0 |
0 |
0 |
738 031 |
199 269 |
937 300 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
225 007 234 |
46 748 059 |
271 755 293 |
228 422 294 |
47 693 850 |
276 116 144 |
308 939 579 |
69 833 815 |
378 773 394 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
43 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
85 939 000 |
14 223 000 |
100 162 000 |
85 939 000 |
14 223 000 |
100 162 000 |
89 206 646 |
15 802 304 |
105 008 950 |
|||||
- ebből: üzemeltetési kiadások |
52 676 000 |
14 223 000 |
66 899 000 |
52 676 000 |
14 223 000 |
66 899 000 |
58 526 646 |
15 802 304 |
74 328 950 |
|||||||||
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
30 680 000 |
0 |
30 680 000 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
44 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
35 244 000 |
5 725 000 |
40 969 000 |
34 659 060 |
5 590 791 |
40 249 851 |
49 849 661 |
9 497 139 |
59 346 800 |
|||||
1 |
1 |
3 |
45 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
13 164 234 |
2 322 059 |
15 486 293 |
13 164 234 |
2 322 059 |
15 486 293 |
17 349 063 |
3 388 246 |
20 737 309 |
|||||
1 |
1 |
3 |
46 |
Temetők üzemeltetése |
37 708 000 |
10 181 000 |
47 889 000 |
37 708 000 |
10 181 000 |
47 889 000 |
40 905 087 |
11 044 713 |
51 949 800 |
|||||
2 |
1 |
3 |
47 |
Parkolók üzemeltetése |
52 952 000 |
14 297 000 |
67 249 000 |
52 952 000 |
14 297 000 |
67 249 000 |
52 726 496 |
14 198 154 |
66 924 650 |
|||||
2 |
1 |
3 |
48 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
38 824 358 |
10 482 577 |
49 306 935 |
|||||
2 |
1 |
3 |
49 |
Köztársaság téri piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 078 268 |
5 420 682 |
25 498 950 |
|||||
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
63 846 000 |
0 |
63 846 000 |
|||||||
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
55 144 000 |
0 |
55 144 000 |
55 144 000 |
0 |
55 144 000 |
63 586 000 |
0 |
63 586 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 517 220 308 |
0 |
3 517 220 308 |
3 350 436 293 |
0 |
3 350 436 293 |
3 960 583 767 |
0 |
3 960 583 767 |
||||||||
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
808 696 620 |
0 |
808 696 620 |
993 832 157 |
0 |
993 832 157 |
967 481 249 |
0 |
967 481 249 |
||||||
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
127 308 914 |
0 |
127 308 914 |
127 308 914 |
0 |
127 308 914 |
106 771 915 |
0 |
106 771 915 |
||||||||
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
713 626 118 |
0 |
713 626 118 |
||||||||
3 |
- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
0 |
87 809 494 |
0 |
87 809 494 |
77 650 541 |
0 |
77 650 541 |
||||||||
4 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
15 256 500 |
0 |
15 256 500 |
||||||||
5 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
0 |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
||||||||
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
||||||||
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
40 193 175 |
0 |
40 193 175 |
||||||||
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
94 953 403 |
0 |
94 953 403 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
1 310 640 |
0 |
1 310 640 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak |
211 230 |
0 |
211 230 |
211 230 |
0 |
211 230 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak |
575 140 |
0 |
575 140 |
575 140 |
0 |
575 140 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
4 |
Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet) |
1 203 939 922 |
0 |
1 203 939 922 |
1 234 228 929 |
0 |
1 234 228 929 |
1 089 231 000 |
0 |
1 089 231 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
5 |
Szolidaritási hozzájárulás |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
1 065 334 082 |
0 |
1 065 334 082 |
|||||
1 |
1 |
6 |
6 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
7 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 025 600 |
0 |
1 025 600 |
|||||
1 |
1 |
6 |
8 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
46 040 190 |
0 |
46 040 190 |
|||||
2 |
1 |
6 |
9 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
10 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
11 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
12 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
13 |
Drogstratégia megvalósítása (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
14 |
Drogstratégia megvalósítása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
15 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
7 741 631 |
0 |
7 741 631 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
16 |
Közösségi kitüntetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
17 |
Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||||
2 |
2 |
6 |
18 |
Városgondozási Zrt. (pótbefizetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 759 000 |
0 |
36 759 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
19 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
20 |
Forrás átadás béren kívüli juttatáshoz a VG Zrt.-nek |
0 |
0 |
0 |
13 056 000 |
0 |
13 056 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
21 |
Sportcsarnok 2023. 2. félévi áramdíj ellentételezése (Sportfólió) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 682 727 |
0 |
2 682 727 |
|||||
2 |
1 |
6 |
22 |
Tartalékok |
598 130 395 |
0 |
598 130 395 |
199 196 715 |
0 |
199 196 715 |
717 579 919 |
0 |
717 579 919 |
|||||
2 |
1 |
6 |
Általános tartalék |
280 656 078 |
0 |
280 656 078 |
155 456 155 |
0 |
155 456 155 |
294 658 921 |
0 |
294 658 921 |
||||||
2 |
1 |
6 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
114 208 938 |
0 |
114 208 938 |
0 |
0 |
0 |
99 617 801 |
0 |
99 617 801 |
||||||
2 |
2 |
6 |
Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül) |
0 |
0 |
0 |
120 288 396 |
0 |
120 288 396 |
|||||||||
2 |
6 |
Céltartalékok |
203 265 379 |
0 |
203 265 379 |
43 740 560 |
0 |
43 740 560 |
203 014 801 |
0 |
203 014 801 |
|||||||
2 |
2 |
1 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2023 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
28 892 573 |
0 |
28 892 573 |
||||||
2 |
2 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2024 |
5 423 125 |
0 |
5 423 125 |
5 423 125 |
0 |
5 423 125 |
2 788 309 |
0 |
2 788 309 |
||||||
2 |
2 |
3 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Öltözőépület) 2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 278 896 |
0 |
9 278 896 |
||||||
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023 |
317 571 |
317 571 |
317 571 |
0 |
317 571 |
317 571 |
0 |
317 571 |
|||||||
2 |
1 |
5 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 818 |
0 |
545 818 |
||||||
2 |
1 |
6 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
||||||
2 |
1 |
7 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 091 634 |
0 |
1 091 634 |
||||||
2 |
2 |
8 |
Pályázati tartalék |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
||||||
2 |
1 |
9 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
2 |
1 |
10 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
2 |
2 |
11 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
2 |
1 |
12 |
Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
||||||
2 |
1 |
13 |
Sporttevékenységek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 500 000 |
0 |
39 500 000 |
||||||
2 |
1 |
14 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás II. félévi hozzájárulás |
22 259 922 |
0 |
22 259 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
15 |
Energetikai intézkedések megvalósítása (2022) |
3 520 313 |
0 |
3 520 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
16 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
17 |
Drón beszerzés |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
18 |
Kútfúráshoz szükséges anyagvásárlás |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
19 |
Energia-kiadási céltartalék |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
20 |
Közterületi reklámhordozó eszközök |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
21 |
Bringapark Program |
15 875 000 |
0 |
15 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
22 |
Kárpátaljai menekültek megsegítése (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
23 |
COVID elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6 |
Beruházások |
219 479 188 |
55 406 745 |
274 885 933 |
471 473 664 |
110 860 161 |
582 333 825 |
175 720 339 |
43 394 489 |
219 114 828 |
||||||||
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet) |
187 589 338 |
50 649 116 |
238 238 454 |
350 066 097 |
91 463 590 |
441 529 687 |
144 972 308 |
39 142 520 |
184 114 828 |
|||||
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft. |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
4 |
Geoterm törzsbetét |
0 |
0 |
0 |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
17 620 850 |
4 757 629 |
22 378 479 |
72 117 050 |
19 150 649 |
91 267 699 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
|||||||||
2 |
2 |
7 |
5 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
16 221 403 |
4 379 779 |
20 601 182 |
16 221 403 |
4 379 779 |
20 601 182 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
6 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
7 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
0 |
0 |
0 |
9 188 720 |
2 160 000 |
11 348 720 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
Országos Bringapark Program |
0 |
0 |
0 |
29 559 449 |
7 981 051 |
37 540 500 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
9 |
Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
0 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
10 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
14 269 000 |
0 |
14 269 000 |
43 760 517 |
245 922 |
44 006 439 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|||||
7 |
Felújítások |
208 009 632 |
52 112 600 |
260 122 232 |
307 410 782 |
77 907 695 |
385 318 477 |
258 967 780 |
63 437 721 |
322 405 501 |
||||||||
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet) |
191 405 351 |
51 679 445 |
243 084 796 |
282 660 370 |
76 318 298 |
358 978 668 |
235 204 530 |
63 437 721 |
298 642 251 |
|||||
2 |
2 |
8 |
2 |
Fő tér 10. Borok Háza felújítás (Mátrai Hegyközség) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|||||
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
1 604 281 |
433 155 |
2 037 436 |
5 886 659 |
1 589 397 |
7 476 056 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 581 565 |
427 022 |
2 008 587 |
1 581 565 |
427 022 |
2 008 587 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
4 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
22 716 |
6 133 |
28 849 |
22 716 |
6 133 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
5 |
Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének felújítása |
0 |
0 |
0 |
4 282 378 |
1 156 242 |
5 438 620 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
6 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
18 863 753 |
0 |
18 863 753 |
21 263 250 |
0 |
21 263 250 |
|||||
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
321 022 000 |
0 |
321 022 000 |
446 997 991 |
0 |
446 997 991 |
306 756 304 |
0 |
306 756 304 |
||||||
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet) |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
12 858 000 |
0 |
12 858 000 |
45 585 200 |
0 |
45 585 200 |
|||||
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
122 851 000 |
0 |
122 851 000 |
128 351 000 |
0 |
128 351 000 |
97 000 000 |
0 |
97 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
169 171 000 |
0 |
169 171 000 |
175 671 000 |
0 |
175 671 000 |
134 000 000 |
0 |
134 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
19 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
20 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
21 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás GYAK |
0 |
0 |
0 |
18 971 139 |
0 |
18 971 139 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
23 |
Öltözőház projekt önerő GYAK |
0 |
0 |
0 |
3 849 000 |
0 |
3 849 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
24 |
Öltözőház projekthez visszatérítendő támogatás (GYAK) |
0 |
0 |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
25 |
Öltözőház befejezése GYAK |
0 |
0 |
0 |
12 171 104 |
0 |
12 171 104 |
||||||||
2 |
2 |
9 |
26 |
Új közterületi reklámhordozó eszközök forrás átadás Várostérség Fejlesztőnek |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
27 |
Cinema Bridge Moziba használt vetítőgép beszerzése (Médiaközpont Kft.) |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
28 |
MMK színházterembe állandó hang- és fénytechnika beszerzése (Kultuális Kft.) |
0 |
0 |
0 |
5 235 200 |
0 |
5 235 200 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
29 |
Sportcsarnok hangtechnikai beruházás önerő (GYKK) |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
30 |
Drón beszerzés támogatása (Médiaközpont Kft.) |
0 |
0 |
0 |
10 750 315 |
0 |
10 750 315 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
31 |
Sportcsarnok fűtési rendszerének korszerűsítése II. ütem (Sportfólió) |
0 |
0 |
0 |
24 202 149 |
0 |
24 202 149 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
32 |
Eszköz- és bútor beszerzés az "Aktív Házba" (Sportfólió) |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
33 |
Postahely kialakítás az Olimpia u. 8. szám alatt (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
5 203 398 |
0 |
5 203 398 |
0 |
0 |
0 |
|||||