Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde,
b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.
2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi működési és felhalmozási költségvetésének
a)1 bevételi főösszegét: 560.258 eFt-ban
b)2 kiadási főösszegét: 996.875 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: -436.617 eFt-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 436.617 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.
3. § A 2023. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1)3 A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 509.492 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) önkormányzat működési bevételei: 21.799 eFt
aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési bevétele: 530 eFt
ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 127 eFt
ac) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 21.142 eFt
b) önkormányzat sajátos működési bevétele: 150.300 eFt
ba) vagyoni típusú adók: 32.000 eFt
bb) értékesítési és forgalmi adók: 116.500 eFt
bc) egyéb közhatalmi bevételek: 1.800 eFt
c) költségvetési támogatások: 275.126 eFt
d) egyéb működési bevételek: 51.054 eFt
e) államháztartáson belüli megelőlegezés: 11.213 eFt
(2)4 A Képviselő- testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből felhalmozási költségvetési bevételeket 50.766 eFt-ban határozza meg.
a) költségvetési támogatások: 0 eFt
b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 0 eFt
c) egyéb felhalmozási bevételek: 50.766 eFt
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a)5 Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai: 156.527 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 108.481 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai: 12.606 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 35.440 eFt
b)6 Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 2.215 eFt
ba) beruházási kiadások: 2.215 eFt
bb) felújítási kiadások: 0 eFt
c)7 Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 69.528 eFt
ca) személyi jellegű kiadások: 54.816 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai: 7.397 eFt
cc) dologi jellegű kiadások: 7.315 eFt
d) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 635 eFt
da) beruházási kiadások: 635 eFt
db) felújítási kiadások: 0 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a)8 működési költségvetési kiadások: 518.196 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 254.315 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai: 27.960 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 197.735 eFt
ad) egyéb működési kiadások: 20.093 eFt
ae) általános tartalék: 8.192 eFt
af) megelőlegezés visszafizetése: 9.901 eFt
b)9 felhalmozási költségvetési kiadások: 478.679 eFt
ba) beruházási kiadások: 81.129 eFt
bb) felújítási kiadások: 307.315 eFt
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 618 eFt
bd) felhalmozási céltartalék: 89.617 eFt
(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) önkormányzat 11 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott tanyagondnok 1 fő
af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 4 fő
ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
ah) közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 1 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 8 fő köztisztviselő
c) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 22 fő,
(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.
14. § Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésén dönt.
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, illetve a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra.
16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosítása, illetve a forrásfelhasználás, 300 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2023. január 1. napjától 2023. január 26. napjáig.
18. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.
7. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény neve |
Előző évi tervezett létszámadat |
Tárgy évi tervezett létszámadat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
|
|
munkaidős létszám |
munkaidős létszám |
|||||||
|
Önkormányzat |
13 |
1 |
6 |
20 |
10 |
1 |
6 |
17 |
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
0 |
6 |
7 |
1 |
0 |
6 |
7 |
|
Védőnői ellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Fogorvosi ellátás |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Város- és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
3 |
|
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Közművelődési feladatok |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Közfoglalkoztatás (átlaglétszám) |
5 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
8 |
|
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
22 |
0 |
0 |
22 |
22 |
0 |
0 |
22 |
|
MINDÖSSZESEN |
43 |
1 |
6 |
50 |
40 |
1 |
6 |
47 |
11. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatás |
Tételszám |
Előző évi eredeti előirányzat |
Tételszám |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
|||
|
Kommunális adó mentesség ( 70 év feletti egyedülálló ) |
69 |
egyedülálló |
100% |
207 |
73 |
egyedülálló |
100% |
219 |
|
… |
||||||||
|
ÖSSZESEN |
69 |
207 |
73 |
219 |
||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.