Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 06. 09

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.06.09.

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét: 1 328 702 775 forintban,

b) költségvetési kiadási főösszegét : 1 328 702 775 forintban

állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerinti részletezettségben a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait bevételei és kiadásai részletezettségben a 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat többéves kihatással járó fejlesztések előirányzatait évenkénti bontásban a 7. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet szerint állapítja meg.

12. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 3 000 000 Ft-ban állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:

a) ellátottak pénzbeli juttatásai,

b) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

c) szolgáltatási kiadások 100 000 forint összeghatárig,

d) egyéb dologi kiadások 100 000 forint összeghatárig,

e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forint összeghatárig,

f) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

15. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 forintban állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület a köztisztviselők részére egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet¹

az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1	A	B	C

2		Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei	forint
3	1.	Állami támogatások	259172034
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	63694000
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	34758153
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	43362703
7		Kiegészítő ktgv. Támogatások, elszámolásból származó bevét	19792603
8		1.4. óvodai nevelés	34416690
9		1.5 Hivatal működésének támogatása	51382925
10		1.6. 2021. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
11		1.7 Család és gyermekjóléti szolg	4287440
12		1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás	5997230
13		1.9 Szünidei étkeztetés	1480290
14	2.	Helyi adó bevételek	17000000
15		2.1 Iparűzési adó	17000000
16	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	0
17		3.1 Gépjárműadó	0
18			0
19	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	0
20		4.1Pótlékok	0
21		4.2 Bírságok	0
22
23	5.	Működési bevételek	49674333
24		5.1 Egyéb bevétel	1000000
25		5.2 Egyéb saját bevétel	32886333
26		5.3. Működési áfa bevételek, visszatérülések	4590000
27		5.4 Közfoglalkoztatási árbevétel	11198000
28	6.	Támogatás értékű bevételek	281252962
29		6.1 Átvett pesz.áht. Szociális tüzifa támogat	9866630
30		6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól	258991484
31		6.3 Működési célú NEAK alapból	9099768
32	7.	Szociális ágazati pótlék	3295080
33	8.	Felhalmozási bevételek	739236948
34		8.1 Fejlesztési támogatás	661236948
35		8.2 Ingatlan bérbeadás	950000
36		8.3 Ingatlan értékesítés	66000000
37		8.4 Gépjármű értékesítés	12000000
37		Pénzmaradvány	350773438
38
39
40		Bevétel Összesen	1784841630
41
42		*Összesen*	*1784841630*

2. melléklet²

az önkormányzat kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, rovatrend bontásban

0	A	B	C
1	Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint
2	Megnevezése		Forint
3	K1. Személyi juttatások:	288628992
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26872729
5	K3. Dologi kiadások:	235543183
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43587630
7	Összesen:	594632534
8	K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	8996569
9	K512. Támogatások	40710000
10	K512. Általános tartalék	124
11	Működési kiadás	644339227
12	K6. beruházás	594894135
13	K7. Felújítás	357614875
14	Belf. Forg. Célú értékp.	78000000
15	Központi ir. Szervi támogat	*109993393*
16	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
17	Felhalmozási kiadás	1140502403
18	*Mindösszesen:*	*1784841630*

3. melléklet³

az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1	A	B	C	D	E	F Forint

2		Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit	Összesen	Önkormányzat	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Mesekert Óvoda és konyha
3	1.	Állami támogatások	259172034	259172034	0	0
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	63694000	63694000	0	0
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	34758153	34758153	0	0
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	43362703	43362703	0	0
7		1.4 Beszámítás iparűzési adóból			0	0
8		1.5. óvodai nevelés	34416690	34416690	0	0
9		1.6 Hivatal működésének támogatása	51382925	51382925	0	0
10		1.7. 2021. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
11		1.8 Család és gyermekjóléti szolg	4287440	4287440	0	0
12		1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás	5997230	5997230
13		1.10 szünidei étkeztetés étkeztetés közoktatásban	1480290	1480290
14	2.	Helyi adó bevételek	17000000	17000000
15		2.1 Iparűzési adó	17000000	17000000
16	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	0	0	0	0
17		4.1 Gépjárműadó	0	0	0	0
18			0	0	0	0
19	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
20		4.1 Pótlékok	0	0	0	0
21		4.2 Bírságok	0	0	0	0
22			0		0	0
23	5.	Működési bevételek	49674333	12198000	0	37476333
24		5.1 egyéb bevétel	1000000	1000000	0	0
25		5.2 Egyéb saját bevétel	32886333	0	0	32886333
26		5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	4590000	0	0	4590000
27		5.4Közfoglalkoztatási árbevétel	11198000	11198000
28	6.	Támogatás értékű bevételek	277957882	277957882	32753720	77239673
29		6.1 Működési célú áht-on szoc tüzifa támogat	9866630	9866630	0	0
30		6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap	258991484	258991484	0
31		6.3 Működési célú NEAK alapból	9099768	9099768	0	0
32		6.4 Működési célú finanszírozás	0	0	32753720	77239673
33	7.	Szociális ágazati pótlék	3295080	3295080
34	8.	Felhalmozási bevételek	1090960386	1090960386	0	0
35		8.1 Fejlesztési támogatás	661236948	661236948
36		8.2 ingatlan bérbeadás	950000	950000	0	0
37		8.3 Ingatlan értékesítés	6600000	66000000	0	0
38		8.4 Gépjármű értékesítés	12000000	12000000	0	0
39		8.5. Működési maradvány	350773438	350773438	0	0
40					0	0
41		8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány			0	0
42		Bevétel Összesen	1784841630	1784841630	32753720	114716006
43			0	0	0	0
44		*Összesen*	1784841630	*1784841630*	*32753720*	*114716006*

4. melléklet⁴

az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerinti részletezettségben

	A	B	C	D	E
1	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint			Forint
2	Megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Közös önkormányzati Hivatal	Mesekert Óvoda
3	K1. Személyi juttatások:	288628992	212145942	28995802	47487248
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26872729	16518247	4250720	6103762
5	K3. Dologi kiadások:	235543183	163915611	9037550	62590022
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43587630	43587630		0
7	Összesen:	594632534	436167430	42284072	116181032
8		0	0	0	0
9	Támogatások	40710000	40710000	0	0
10	Elvonások és befizetések	0		0	0
11	K512. Általános tartalék	124	124	0	0
12	Működési kiadás	635342658	476877554	42284072	116181032
13	K6. Intézményi beruházás	594894135	594678235	0	215900
14	K7. Felújítás	357614875	357614875	0	0
15	ÁH. Belüli megelőlegezések	8996569	8996569	0	0
16			0	0	0
17	Értékpapí	78000000	78000000	0	0
18	Működési célúintézményfinansz	109993393	109993393
19	Felhalmozási kiadás	1149498972	1149283072	0	215900
20	*Mindösszesen:*	*1784841630*	*1626160626*	*42284072*	*116396932*

5. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK STATISZTIKAI LÉTSZÁMA

A	B	C	D	E	F
1	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK STATISZTIKAI LÉTSZÁMA, KÜLÖN BEMUTATVA A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2022. évben
2
3
4	Költségvetési szerv	Feladat	Munkakör	Létszámkeret/ statisztikai létszám fő	Közfoglalkoztatott

5	Önkormányzat	Jogalkotás	Polgármester	1
9		Egészségügyi és szociális ellátás	családgondozó	1
10			Védőnő	1
11			Technikai alkalmazott	1
		Köztemető	közalkalmazott	1
12			közfoglalkoztatott		161
			Összes	5	161
		létszám kötelező feladatokra 5 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
		Óvodai nevelés	Óvónő	4
	Mesekert Óvoda		Dajka	2

			Összes	6
		Konyha	Élelmezésvezető	1
		Konyha	Szakmai dolgozó	5

23		létszám kötelező feladatokra 12 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
24	Közös Önkormányzati Hivatal	Igazgatási feladatok
25			Jegyző	1
26			Ügyintéző	4
			Összes	5
27		létszám kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 5 fő
28	Önkormányzat összesen			22	161

6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1
2
3
4		Az önkormányzat 2022. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai
5
6
10										Ft
11		Szerv				Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése		Előirányzat összege	Előirányzat jellege
12		Sorsz	neve	Sorsz		Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése		Előirányzat összege	önerő	támogatás
13	Bevétel	1	Önkormányzat	1		Köztemető fejlesztés		25000000	4000000	21000000
14				2		Belterületi belvízelv. Rekonstr.		22400000	0	22400000
15				3		Közfoglalkozttaási fejl.		8970010	5063373	3906637
16				4		Belterületi útfejújítás		142000000	0	142000000
17				5		Izraelita temető felúj.		10000000	0	10000000
18				6		Játszótéri eszk.		11000000	0	11000000
19				7		078/31		50000000	50000000	0
20				8		Beltéri Sport eszközök		3500000	3500000
21				9		József A. utca útépítés		40000000	0	40000000
22				10		Szolgálati lak. Felujít.		45000000	0	45000000
23				11		Házasságkötő terem kialak.		42000000	2000000	40000000
24				12		Erdei iskola fejl.		4000000	4000000
25				13.		teherautó beszerzés
26				14.		Újfalusi utca külterületi szakaszának felújítása		302614872	15131640	287483232
27				15		teherautó beszerzés		17000000	2000000	15000000
28				16		Tároló kialakítás		20000000		20000000
29				17.		Műszer beszerzés		1500000	1500000	0
30				18.		Ingatlan vásárlás		42000000	42000000	0
31				19.		Irodatechnikai eszköz beszerzés		1200000	1200000	0
32				20.		Közösségszerzvezés		2000000	0	2000000
33				21.		Településüzemeltetési Nonprofit Kft törzstőke emelés		10000000	10000000	0
				22		Települési terv készítés		6500000	3500000	3000000
34						Összesen:		806684882	143895013	662789869
35	Kiadás					Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése
36		1	Önkormányzat					0	0	0
37				1
38				2
39				3
40				4
41				5
42				6
43				7
44				8
45				9
46				10
47				11
48				12
49				13.
50				14.
51				15
52				16
53				17
54				18
55				19
56				20
57				21
58				22
59				23

7. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F
1
2
3
4	A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban
5						Ft
6
7
8		Összesen	Megnev.	Támogatás		Saját forrás	Felhasználás
9	Forráselosztás
10
11	2021-2022	21000000	Koztem fejl	21000000		4000000
12	2022-2023	22400000	Belter. Vízelv.	22400000		0
	2022-2023	45000000	Szolgálati lakás	45000000
	2021-2022	11000000	Játszótéri eszk	11000000
	2021-2022	42000000	Házasságkötő	40000000		2000000
13	2021-2022	40000000	József A. ép.	40000000		0

8. melléklet⁵

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

1	A	B	C	E	F	G
2		Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	forint	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási (feladatok)
3	1.	Normatív támogatások	239379431	187996506	0	51382925
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	63694000	63694000
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	34758153	34758153		0
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	43362703	43362703
7
8		1.5. óvodai nevelés	34416690	34416690
9		1.6 Hivatal működésének támogatása	51382925	0		51382925
10		1.7 2019. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0
11		1.8 Család és gyermekjóléti feladatok	4287440	4287440
12		1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás	5997230	5997230
13		1.10 Szünidei étkezés	1480290	1480290
14	2.	Helyi adó bevételek	17000000	0	17000000
15		3.1 Iparűzési adó	17000000	0	17000000
16	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek
17		4.1 Gépjárműadó
18			0	0
19	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek
20		4.1Pótlékok
21		4.2 Bírságok	0	0
22			0
23	5.	Működési bevételek	29198000	29198000	0	0
24		5.1 Egyéb bevétel	1000000	1000000	0	0
25		5.2 Egyéb saját bevétel	17000000	17000000
26		5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	0	0
27		5.4Közfoglalkoztatás árbevétele	11198000	11198000
28	6.	Támogatás értékű bevételek	277957882	277957882	0
29		6.1 Működési célú áht-on belülről tüzifa támogat	9866630	9866630
30		6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól	248880284	277957882
31		6.3 Működési célú NEAK alapból	9099768	9099768
32		Szociális ágazati pótlék	3295080	3295080
33	8.	Felhalmozási bevételek	1090960386	1090960386	0	0
34		8.1Fejlesztési támogatás	661236948	661236948
35		8.2 Ingatlan bérbeadás	950000	950000
36		8.3 Ingatlan értékesítés	66000000	66000000
37		Gépjármű értékesítés	12000000	12000000
38		Működési pénzmaradvány	350773438	350773438
39
40		Bevétel Összesen	1784841630	1784841630	17000000	51382925

9. melléklet⁶

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

	A	B	C
1	Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban					Forint
2	Megnevezése	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Állami (államigazgatási (feladatok)
3	K1. Személyi juttatások:	288628992	288628992
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26872729	26872729
5	K3. Dologi kiadások:	235543183	223248183	4545000	7750000
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43587630	43587630	0
7	Összesen:	594632534	582337534	4545000	7750000
8	K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz	8996569	8996569
9	K512. Támogatások	40710000	40710000
10	K512. Általános tartalék	124	124
11	Működési kiadás	644339227	632044227	4545000	7750000
12	K6. Beruházás	59489135	0	59489135
13	K7. Felújítás	357614875		357614875
14	Belf. Forg. Célú értékp.	78000000	78000000
15	Közp. Ir. Szervi támogt	*109993393*	109993393
16	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
17	Felhalmozási kiadás	605097403	187993393	417104010	0
18	*Mindösszesen:*	*1784841630*	1355412620	*421649010*	*7750000*

10. melléklet⁷

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

0	A	B	C	D	E
1	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban							Forint
2	Megnevezése	Tornyospálcai Közös Önkormányati Hivatal	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok	Tornyospálcai Mesekert Óvoda és konyha	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok
3	K1. Személyi juttatások:	28995802	0	0	28995802	47487248	47487248	0	0
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4250720	0	0	4250720	6103762	6103762	0	0
5	K3. Dologi kiadások:	9037550	0	0	9037550	62590022	62590022	0	0
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Összesen:	42284072	0	0	42284072	116181032	116181032	0	0
8	Működési célú intézményfinansz	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K911. működési célú rövid hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K512. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K512. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0		0
12	Működési kiadás	42284072	0	0	42284072	116181032	116181032	0
13	K6. Beruházás	0	0	0	0	215900	215900	0	0
14	K7. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0
17	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú intézményfinansz	0	0	0	0			0	0
19	Felhalmozási kiadás	0		0	0	215900	215900	0
20	*Mindösszesen:*	*42284072*	0	0	*42284072*	*116396932*	*116396932*	0	0

11. melléklet

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	Forint

2		Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok	Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok
3	1.	Normatív támogatások	0				0
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	0				0
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	0				0
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0				0
7		1.4 Beszámítás iparűzési adóból	0				0
8		1.5. óvodai nevelés	0				0
9		1.6 Hivatal működésének támogatása	0				0
10		1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása	0				0
11		1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás
12		1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban
13	2.	Helyi adó bevételek
14		3.1 Iparűzési adó
15	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	0				0
16		4.1 Gépjárműadó	0				0
17			0				0
18	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	0				0
19		4.1 Pótlékok	0				0
20		4.2 Bírságok	0				0
21		4.3 Egyéb sajátos bevételek	0				0
22	5.	Működési bevételek	0	0	0	0	17000000	17000000	0	0
23		5.1 Közhatalmi bevétel	0			0	0
24		5.2 Egyéb saját bevétel	0		0		17000000	17000000
25		5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	0		0		0	0
26		5.4Működési hozam- és kamatbevétel	0		0	0	0
27	6.	Támogatás értékű bevételek	32753720	0	0	32753720	77840010	77840010	0	0
28		6.1 Működési célú áht-on kívülről	0				0
29		6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap	0				0
30		6.3 Működési célú TB-i alapból	0				0
31		6.4 Működési célú finanszírozás	32753720			32753720	77840010	77840010
32	7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési					0
33	8.	Felhalmozási bevételek	0				0	0	0	0
34		8.1 Felhalmozási célú kamat	0				0
35		8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől	0				0
36		8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből	0				0
37		8.4 áfa visszatérülés	0				0
38		8. 5 Eu önerő alap támogatása	0				0
39		8.6 Felhalmozási célú finanszírozás	0				0	0
40		Bevétel Összesen	32753720	0	0	32753720	94840010	94840010	0	0
41			0				0
42		Összesen	32753720	0	0	32753720	94840010	94840010	0	0

Az 1. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 8. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 9. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 10. melléklet a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.