Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 30

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.09.30.

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a)¹ költségvetési bevételi főösszegét: 1 148 398 288 forintban

b)² költségvetési kiadási főösszegét: 1 148 398 288 forintban

állapítja meg

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerinti részletezettségben a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait bevételei és kiadásai részletezettségben a 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat többéves kihatással járó fejlesztések előirányzatait évenkénti bontásban a 7. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet szerint állapítja meg.

12. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 3 000 000 Ft-ban állapítja meg.

14. § A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

15. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:

a) ellátottak pénzbeli juttatásai,

b) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

c) szolgáltatási kiadások 100 000 forint összeghatárig,

d) egyéb dologi kiadások 100 000 forint összeghatárig,

e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forint összeghatárig,

f) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

16. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 forintban állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a köztisztviselők részére egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1	A	B	C

2		Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei	forint
3	1.	Állami támogatások	251263157
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	70 620 002
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	31 418 000
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	48 464 281
7
8		1.4. óvodai nevelés	36358090
9		1.5 Hivatal működésének támogatása	50885030
10		1.6. 2022. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
11		1.7 Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
12		1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás	5 926 414
13		1.9 Szünidei étkeztetés	2 462 400
14	2.	Helyi adó bevételek	27500000
15		2.1 Iparűzési adó	27 500 000
16	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	0
17		3.1 Gépjárműadó	0
18			0
19	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	0
20		4.1 Pótlékok	0
21		4.2 Bírságok	0
22
23	5.	Működési bevételek	41433000
24		5.1 Egyéb bevétel	1000000
25		5.2 Egyéb saját bevétel	21900000
26		5.3. Működési áfa bevételek, visszatérülések	8100000
27		5.4 Közfoglalkoztatási árbevétel	10433000
28	6.	Támogatás értékű bevételek	272380630
29		6.1 Átvett pesz. áht. Szociális tűzifa támogat	9 000 000
30		6.2 Működési célú Központi ktv. Szervtől, elkül. alaptól	254192570
31		6.3 Működési célú NEAK alapból	5716700
32	7.	Szociális ágazati pótlék	3471360
33 ³	8.	Felhalmozási bevételek	555821501
34		8.1 Fejlesztési támogatás	247 153 596
35		8.2 Ingatlan bérbeadás	4 500 000
36		8.3 Ingatlan értékesítés	85 000 000
37		8.4 Gépjármű értékesítés	10 000 000
37 ⁴		Felhalmozási pénzmaradvány	209167905
38
39
40 ⁵		Bevétel Összesen	1 148 398 288
41
42 ⁶		*Összesen*	1 148 398 288

2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint

	A	B
1	Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint
2	Megnevezése	forint
3	K1. Személyi juttatások:	328084424
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28689668
5	K3. Dologi kiadások:	169695960
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31467000
7	Összesen:	557937052
8	K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0
9	K512. Támogatások	4510000
10	K512. Általános tartalék	3686
11	Működési kiadás	562450738
12	K6. beruházás	460498464 ⁷
13	K7. Felújítás	125449086
14
15
16	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
17	Felhalmozási kiadás	585947550 ⁸
18	*Mindösszesen:*	1148398288 ⁹

3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F Forint

2		Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit	Összesen	Önkormányzat	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Mesekert Óvoda és Konyha
3	1.	Állami támogatások	251263157	251263157	0	0
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	70620002	70620002	0	0
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	31418000	31418000	0	0
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	48464281	48464281	0	0
7		1.4 Beszámítás iparűzési adóból			0	0
8		1.5. óvodai nevelés	36358090	36358090	0	0
9		1.6 Hivatal működésének támogatása	50885030	50885030	0	0
10		1.7. 2022. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
11		1.8 Család és gyermekjóléti szolgálat	5128940	5128940	0	0
12		1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás	5926414	5926414
13		1.10 szünidei étkeztetés étkeztetés közoktatásban	2462400	2462400
14	2.	Helyi adó bevételek	27500000	27500000
15		2.1 Iparűzési adó	27500000	27500000
16	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	0	0	0	0
17		4.1 Gépjárműadó	0	0	0	0
18			0	0	0	0
19	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
20		4.1 Pótlékok	0	0	0	0
21		4.2 Bírságok	0	0	0	0
22			0		0	0
23	5.	Működési bevételek	41433000	11433000	0	30000000
24		5.1 egyéb bevétel	1000000	1000000	0	0
25		5.2 Egyéb saját bevétel	21900000	0	0	21900000
26		5.3 Működési áfa bevételek, visszatérülések	8100000	0	0	8100000
27		5.4 Közfoglalkoztatási árbevétel	10433000	10433000
28	6.	Támogatás értékű bevételek	266664533	266664533	40280088	89288145
29		6.1 Működési célú áht-on szoc. tűzifa támogat	9000000	9000000	0	0
30		6.2 Működési célú Központi ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap	251947833	251947833	0
31		6.3 Működési célú NEAK alapból	5716700	5716700	0	0
32		6.4 Működési célú finanszírozás	0	0	40280088	89288145
33	7.	Szociális ágazati pótlék	3471360	3471360
34 ¹⁰	8.	Felhalmozási bevételek	555821501	555821501	0	0
35		8.1 Fejlesztési támogatás	247153596	247153596
36		8.2 ingatlan bérbeadás	4500000	4500000	0	0
37		8.3 Ingatlan értékesítés	85000000	85000000	0	0
38		8.4 Gépjármű értékesítés	10000000	10000000	0	0
39 ¹¹		8.5. Működési maradvány	0	0	0	0
40					0	0
41 ¹²		8.6 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	209167905	209167905	0	0
42 ¹³		Bevétel Összesen	1148398288	1116153551	40280088	119288145
43			0	0	0	0
44 ¹⁴		*Összesen*	1148398288	1116153551	*40280088*	*119288145*

4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

	A	B	C	D	E
1	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint			Forint
2	Megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mesekert Óvoda
3	K1. Személyi juttatások:	328084424	246064678	31057600	50962146
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28689668	18339101	3725488	6625079
5	K3. Dologi kiadások:	169695960	105643960	5497000	58555000
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31467000	31467000		0
7	Összesen:	557937052	401514739	40280088	116142225
8	K915 Működési célú intézményfinansz.	0	0	0	0
9	Támogatások	4510000	4510000	0	0
10	Elvonások és befizetések	0		0	0
11	K512. Általános tartalék	3686	3686	0	0
12	Működési kiadás	562450738	406028425	40280088	116142225
13	K6. Intézményi beruházás	460498464 ¹⁵	460498464 ¹⁶	0	0
14	K7. Felújítás	125449086	125449086	0	0
15	ÁH. Kívüli megelőlegezések	0	0	0	0
16			0	0	0
17	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú intézményfinansz.		0
19	Felhalmozási kiadás	585947550 ¹⁷	585947550 ¹⁸	0	0
20	*Mindösszesen:*	1 148 398 288 ¹⁹	991975975 ²⁰	*40280088*	*116142225*

5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK STATISZTIKAI LÉTSZÁMA, KÜLÖN BEMUTATVA A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2023. évben

A	B	C	D	E	F
1	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK STATISZTIKAI LÉTSZÁMA, KÜLÖN BEMUTATVA A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2023. évben
2
3
4	Költségvetési szerv	Feladat	Munkakör	Létszámkeret/ statisztikai létszám fő	Közfoglalkoztatott

5	Önkormányzat	Jogalkotás	Polgármester	1
9		Egészségügyi és szociális ellátás	családgondozó	1
10			Védőnő	1
11			Tanyagondnok	1
12			Technikai alkalmazott	1
13		Köztemető	közalkalmazott	0
14			közfoglalk.		145
			Összes	5	145
		létszám kötelező feladatokra 5 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
		Óvodai nevelés	Óvónő	4
	Mesekert Óvoda		Dajka	2

			Összes	6
		Konyha	Élelmezésvezető	1
		Konyha	Szakmai dolgozó	5

23		létszám kötelező feladatokra 12 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
24	Közös Önkormányzati Hivatal	Igazgatási feladatok
25			Jegyző	1
26			Ügyintéző	4
			Összes	5
27		létszám kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 5 fő
28	Önkormányzat összesen			22	145

6. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2		Az önkormányzat 2023. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai
3
4
5		Szerv				Felújítási és felhalmozási bevétel megnevezése		Előirányzat összege	Előirányzat jellege
6		Sorsz	neve	Sorsz		Felújítási és felhalmozási bevétel megnevezése		Előirányzat összege	önerő	támogatás
7	Bevétel	1	Önkormányzat	1		Köztemető fejlesztés		10000000	4000000	6000000
8				2		Belterületi belvízelv. Rekonstr.		120204854	0	120204854
9				3		Közfoglalkoztatási fejl.		571500	71500	500000
10 ²¹				4		Belterületi útfelújítás		199000000	199000000	0
11				5		faluház energetikai korszerűsítés		40000000	0	40000000
12				6		Játszótéri eszk.		5000000	5000000	0
13				7		078/31		50000000	50000000	0
14				8		Beltéri Sport eszközök		3500000	3500000
15				9		Közvilágítás korszerűsítés I. ütem		20000000	20000000	0
16				10		Szolgálati lak. felújítás		45000000	0	45000000
17				11		Tanyagondnoki gépjármű beszerzés		17000000	2000000	15000000
18				12		Ebrendészeti telep kialakítás		25000000	15000000	10000000
19				13.		teherautó beszerzés		17000000	2000000	15000000
20				14.		Újfalusi utca külterületi szakaszának felújítása		30449086	1522454	28926632
21				15
22				16
23				17.
24				18.		Ingatlan vásárlás		42000000	42000000	0
25				19.		Irodatechnikai eszköz beszerzés		1200000	1200000	0
26				20.		Közösségszervezés		3522110	0	3522110
27				21.		Településüzemeltetési Nonprofit Kft törzstőke emelés		10000000	10000000	0
28				22		Települési terv készítés		6500000	3500000	3000000
29 ²²						Összesen:		585947550	358793954	287153596
30	Kiadás					Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése
31		1	Önkormányzat					0	0	0

7. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

1	A	B	C	D	E	F	G
2	A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban
3						Ft
4		Összesen	Megnev.	Támogatás		Saját forrás	Felhasználás
5	Forráselosztás
6
7	2022-2023	10000000	Koztem fejl	6000000		4000000
8	2023-2024	120204854	Belter. Vízelv.	120204854		0
9	2023-2024	45000000	Szolgálati lakás	45000000		0
10	2023-2024	5000000	Játszótéri eszk	0		5000000
11	2023-2024	40000000	Faluház energetikai korszerűsítés	40000000		0
12	2023-2024	20000000	Közvilágítás korszerűsítése I. ütem	0		20000000

8. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

1	A	B	C	E	F	G
2		Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	forint	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási (feladatok)
3	1.	Normatív támogatások	251263157	200378127	0	50885030
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	70620002	70620002
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	31418000	31418000		0
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	48464281	48464281
7
8		1.5. óvodai nevelés	36358090	36358090
9		1.6 Hivatal működésének támogatása	50885030	0		50885030
10		1.7 2019. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0
11		1.8 Család és gyermekjóléti feladatok	5128940	5128940
12		1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás	5926414	5926414
13		1.10 Szünidei étkezés	2462400	2462400
14	2.	Helyi adó bevételek	27500000	0	27500000
15		3.1 Iparűzési adó	27500000	0	27500000
16	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek
17		4.1 Gépjárműadó
18			0	0
19	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek
20		4.1 Pótlékok
21		4.2 Bírságok	0	0
22			0
23	5.	Működési bevételek	41433000	41433000	0	0
24		5.1 Egyéb bevétel	1000000	1000000	0	0
25		5.2 Egyéb saját bevétel	30000000	30000000
26		5.3 Működési áfa bevételek, visszatérülések	0	0
27		5.4 Közfoglalkoztatás árbevétele	10433000	10433000
28	6.	Támogatás értékű bevételek	272380630	272380630	0
29		6.1 Működési célú áht-n belülről tűzifa támogat	9000000	9000000
30		6.2 Működési célú Központi ktv. Szervtől, elkül. áll. pénzalaptól	254192570	254192570
31		6.3 Működési célú NEAK alapból	5716700	5716700
32		Szociális ágazati pótlék	3471360	3471360
33 ²³	8.	Felhalmozási bevételek	555821501	555821501	0	0
34		8.1 Fejlesztési támogatás	247153596	247153596
35		8.2 Ingatlan bérbeadás	4500000	4500000
36		8.3 Ingatlan értékesítés	85000000	85000000
37		Gépjármű értékesítés	10000000	10000000
38 ²⁴		Felhalmozási pénzmaradvány	209167905	209167905
39
40 ²⁵		Bevétel Összesen	1148398288	1070013258	27500000	50885030

9. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

1	A	B	C		D
2	Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban				Forint
3	Megnevezése	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Állami (államigazgatási (feladatok)
4	K1. Személyi juttatások:	328084424	328084424
5	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28689668	28689668
6	K3. Dologi kiadások:	169695960	162135960	0	7560000
7	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31467000	31467000	0
8	Összesen:	557937052	550377052	0	7560000
9	K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz		0
10	K512. Támogatások	4510000	4510000
11	K512. Általános tartalék	3686	3686
12	Működési kiadás	562450738	554890738	0	7560000
13 ²⁶	K6. Beruházás	145498464	0	145498464
14	K7. Felújítás	125449086		125449086
15		0	0
16		0	0
17	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
18 ²⁷	Felhalmozási kiadás	585947550	0	585947550	0
19 ²⁸	*Mindösszesen:*	1148398288	554890738	585947550	*7560000*

10. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban							Forint
3	Megnevezése	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok	Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok
4	K1. Személyi juttatások:	31057600	0	0	31057600	50962146	50962146	0	0
5	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3725488	0	0	3725488	6625079	6625079	0	0
6	K3. Dologi kiadások:	5497000	0	0	5497000	58555000	58555000	0	0
7	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:	40280088	0	0	40280088	116142225	116142225	0	0
9	Működési célú intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K911. működési célú rövid hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K512. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K512. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0		0
13	Működési kiadás	40280088	0	0	40280088	116142225	116142225	0
14	K6. Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K7. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0	0
18	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú intézményfinansz.	0	0	0	0			0	0
20	Felhalmozási kiadás	0		0	0	0	0	0
21	*Mindösszesen:*	*40280088*	0	0	*40280088*	*116142225*	*116142225*	0	0

11. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.		Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok	Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok
3.	1.	Normatív támogatások	0				0
4.		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	0				0
5.		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	0				0
6.		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0				0
7.		1.4 Beszámítás iparűzési adóból	0				0
8.		1.5. óvodai nevelés	0				0
9.		1.6 Hivatal működésének támogatása	0				0
10.		1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása	0				0
11.		1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás
12.		1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban
13.	2.	Helyi adó bevételek
14.		3.1 Iparűzési adó
15.	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	0				0
16.		4.1 Gépjárműadó	0				0
17.			0				0
18.	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	0				0
19.		4.1 Pótlékok	0				0
20.		4.2 Bírságok	0				0
21.		4.3 Egyéb sajátos bevételek	0				0
22.	5.	Működési bevételek	0	0	0	0	30000000	30000000	0	0
23.		5.1 Közhatalmi bevétel	0			0	0
24.		5.2 Egyéb saját bevétel	0		0		30000000	30000000
25.		5.3 Működési áfa bevételek, visszatérülések	0		0		0	0
26.		5.4 Működési hozam- és kamatbevétel	0		0	0	0
27.	6.	Támogatás értékű bevételek	40280088	0	0	40280088	89288145	89288145	0	0
28.		6.1 Működési célú áht-n kívülről	0				0
29.		6.2 Működési célú Központi ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap	0				0
30.		6.3 Működési célú TB-i alapból	0				0
31.		6.4 Működési célú finanszírozás	40280088			40280088	89288145	89288145
32.	7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési					0
33.	8.	Felhalmozási bevételek	0				0	0	0	0
34.		8.1 Felhalmozási célú kamat	0				0
35.		8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől	0				0
36.		8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből	0				0
37.		8.4 áfa visszatérülés	0				0
38.		8. 5 Eu önerő alap támogatása	0				0
39.		8.6 Felhalmozási célú finanszírozás	0				0	0
40.		Bevétel Összesen	40280088	0	0	40280088	119288145	119288145	0	0
41.			0				0
42.		*Összesen*	*40280088*	0	0	*40280088*	*119288145*	*119288145*	0	0
										0

Az 1. § a) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. § b) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § b) pontja a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 33. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 33. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 37. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 37. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 40. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 40. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 42. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 42. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. mellékletben foglalt táblázat B:12 mezője a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. mellékletben foglalt táblázat B:17 mezője a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. mellékletben foglalt táblázat B:18 mezője a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. mellékletben foglalt táblázat 34. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. mellékletben foglalt táblázat 34. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. mellékletben foglalt táblázat 39. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. mellékletben foglalt táblázat 41. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. mellékletben foglalt táblázat 41. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. mellékletben foglalt táblázat 42. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. mellékletben foglalt táblázat 42. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 3. mellékletben foglalt táblázat 44. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. mellékletben foglalt táblázat 44. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 4. mellékletben foglalt táblázat B:13 mezője a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:13 mezője a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 4. mellékletben foglalt táblázat B:19 mezője a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:19 mezője a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 4. mellékletben foglalt táblázat B:20 mezője a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 4. mellékletben foglalt táblázat C:20 mezője a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 6. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 6. mellékletben foglalt táblázat 29. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. mellékletben foglalt táblázat 29. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 8. mellékletben foglalt táblázat 33. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. mellékletben foglalt táblázat 33. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 8. mellékletben foglalt táblázat 38. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. mellékletben foglalt táblázat 38. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 8. mellékletben foglalt táblázat 40. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. mellékletben foglalt táblázat 40. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 9. mellékletben foglalt táblázat 13. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. mellékletben foglalt táblázat 13. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 9. mellékletben foglalt táblázat 18. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. mellékletben foglalt táblázat 18. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 9. mellékletben foglalt táblázat 19. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. mellékletben foglalt táblázat 19. sora a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.