Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.02.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az időközben bekövetkezett változások indokolják a költségvetés módosítását.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 292.934.989 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. Közfoglalkoztatás támogatása 108.405.000 Ft-tal
2. Bérintézkedési támogatás 47.934.824 Ft-tal
3. Iparűzési adókedvezmény miatti kompenzáció 81.040.902 Ft-tal
4. 2021. évi iparűzési adó elszámolása miatti támogatás 36.011.763 Ft-tal
5. Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása 1.943.000 Ft-tal
6. Pénzbeli támogatás 3.375.500 Ft-tal
7. Energia ár növekedése miatti rezsi támogatás 14.224.000 Ft-tal
(2) Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 20.000.000 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM 650131/00009 pályázata 20.000.000
(3) Kiadási oldalon az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata összesen 292.934.989 Ft-tal nő az alábbiak szerint:
1. Személyi juttatások kiadásai 95.933.628 Ft-tal
2. Munkaadókat terhelő járulékok 12.471.372 Ft-tal
3. Dologi kiadás 131.276.665 Ft-tal
4. Általános tartalék 49.877.824 Ft-tal
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.375.500 Ft-tal
(4) Kiadási oldalon az Önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzata összesen 20.000.000 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM 650131/00009 pályázata 20.000.000
A képviselő – testület 132/2022. (VI.29) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 4.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 141/2022. (VIII.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 5.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 146/2022. (VIII.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 8.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 154/2022. (IX.28.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 4.297.335 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 167/2022. (X.26.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata csökken 14.100.000 Ft-tal, és az „Általános tartalék” előirányzata ugyanezzel az összeggel nő.
A képviselő – testület 172/2022. (X.26) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 3.500.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 175/2022. (X.26) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 12.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A 2. §-hoz
(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 292.934.989 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. Közfoglalkoztatás támogatása 108.405.000 Ft-tal
2. Bérintézkedési támogatás 47.934.824 Ft-tal
3. Iparűzési adókedvezmény miatti kompenzáció 81.040.902 Ft-tal
4. 2021. évi iparűzési adó elszámolása miatti támogatás 36.011.763 Ft-tal
5. Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása 1.943.000 Ft-tal
6. Pénzbeli támogatás 3.375.500 Ft-tal
7. Energia ár növekedése miatti rezsi támogatás 14.224.000 Ft-tal
(2) Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 20.000.000 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM 650131/00009 pályázata 20.000.000
(3) Kiadási oldalon az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata összesen 292.934.989 Ft-tal nő az alábbiak szerint:
1. Személyi juttatások kiadásai 95.933.628 Ft-tal
2. Munkaadókat terhelő járulékok 12.471.372 Ft-tal
3. Dologi kiadás 131.276.665 Ft-tal
4. Általános tartalék 49.877.824 Ft-tal
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.375.500 Ft-tal
(4) Kiadási oldalon az Önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzata összesen 20.000.000 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM 650131/00009 pályázata 20.000.000
A képviselő – testület 132/2022. (VI.29) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 4.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 141/2022. (VIII.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 5.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 146/2022. (VIII.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 8.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 154/2022. (IX.28.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 4.297.335 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 167/2022. (X.26.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata csökken 14.100.000 Ft-tal, és az „Általános tartalék” előirányzata ugyanezzel az összeggel nő.
A képviselő – testület 172/2022. (X.26) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 3.500.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 175/2022. (X.26) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 12.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A 3. §-hoz
(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 292.934.989 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. Közfoglalkoztatás támogatása 108.405.000 Ft-tal
2. Bérintézkedési támogatás 47.934.824 Ft-tal
3. Iparűzési adókedvezmény miatti kompenzáció 81.040.902 Ft-tal
4. 2021. évi iparűzési adó elszámolása miatti támogatás 36.011.763 Ft-tal
5. Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása 1.943.000 Ft-tal
6. Pénzbeli támogatás 3.375.500 Ft-tal
7. Energia ár növekedése miatti rezsi támogatás 14.224.000 Ft-tal
(2) Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 20.000.000 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM 650131/00009 pályázata 20.000.000
(3) Kiadási oldalon az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata összesen 292.934.989 Ft-tal nő az alábbiak szerint:
1. Személyi juttatások kiadásai 95.933.628 Ft-tal
2. Munkaadókat terhelő járulékok 12.471.372 Ft-tal
3. Dologi kiadás 131.276.665 Ft-tal
4. Általános tartalék 49.877.824 Ft-tal
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.375.500 Ft-tal
(4) Kiadási oldalon az Önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzata összesen 20.000.000 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM 650131/00009 pályázata 20.000.000
A képviselő – testület 132/2022. (VI.29) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 4.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 141/2022. (VIII.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 5.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 146/2022. (VIII.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 8.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 154/2022. (IX.28.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 4.297.335 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 167/2022. (X.26.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata csökken 14.100.000 Ft-tal, és az „Általános tartalék” előirányzata ugyanezzel az összeggel nő.
A képviselő – testület 172/2022. (X.26) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 3.500.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 175/2022. (X.26) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 12.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A 4. §-hoz
(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 292.934.989 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. Közfoglalkoztatás támogatása 108.405.000 Ft-tal
2. Bérintézkedési támogatás 47.934.824 Ft-tal
3. Iparűzési adókedvezmény miatti kompenzáció 81.040.902 Ft-tal
4. 2021. évi iparűzési adó elszámolása miatti támogatás 36.011.763 Ft-tal
5. Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása 1.943.000 Ft-tal
6. Pénzbeli támogatás 3.375.500 Ft-tal
7. Energia ár növekedése miatti rezsi támogatás 14.224.000 Ft-tal
(2) Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 20.000.000 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM 650131/00009 pályázata 20.000.000
(3) Kiadási oldalon az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata összesen 292.934.989 Ft-tal nő az alábbiak szerint:
1. Személyi juttatások kiadásai 95.933.628 Ft-tal
2. Munkaadókat terhelő járulékok 12.471.372 Ft-tal
3. Dologi kiadás 131.276.665 Ft-tal
4. Általános tartalék 49.877.824 Ft-tal
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.375.500 Ft-tal
(4) Kiadási oldalon az Önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzata összesen 20.000.000 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM 650131/00009 pályázata 20.000.000
A képviselő – testület 132/2022. (VI.29) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 4.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 141/2022. (VIII.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 5.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 146/2022. (VIII.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 8.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 154/2022. (IX.28.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 4.297.335 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 167/2022. (X.26.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata csökken 14.100.000 Ft-tal, és az „Általános tartalék” előirányzata ugyanezzel az összeggel nő.
A képviselő – testület 172/2022. (X.26) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 3.500.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 175/2022. (X.26) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 12.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
Az 5. §-hoz
A rendelet egyes mellékleteinek a módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 6. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.