Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
|
| 1/2015. (I.30.) önkormányzati r e n d e l e t e |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. §
|
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok ezer Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Állami támogatások | 34 654 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Normatív állami hozzájárulás | 34 264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Normatív módon elosztott támogatások | 34 264 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
| 34 264 |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rendszeres szociális segély előirányzata nő | 5 943 |
| SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) | 30 150 |
| Adósságkezelési támogatás előirányzata nő | 200 |
| Melyből: |
|
|
|
|
| Lakásfenntartási támogatás - Normatív előirányzata nő | 2 445 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 150 |
|
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata nő | 21 522 |
|
|
|
|
| Óvodáztatási támogatás előirányzata nő | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gyermekétkeztetés támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Állami támogatás csökkenés normatíva lemondás jogszabályi változás miatt előirányzata csökken | 137 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata csökken | 137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális étkeztetés támogatás csökkenés normatíva lemondás miatt előirányzata csökken | 243 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB26) | 1 153 |
| Házi segítségnyújtás támogatás csökkenés normatíva lemondás miatt előirányzata nő | 1 530 |
|
| Időskorúak nappali intézményi ellátása támogatás előirányzata nő | 393 |
| Melyből: |
|
|
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása előirányzata csökken | 527 |
| Működési célú támogatások | 1 153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adósságkezelési (adósságcsökkentési) támogatás előirányzata nő | 3 098 |
| Adósságcsökkentési támogatás előirányzata nő | 3 098 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 098 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Központosított előirányzatok |
|
|
|
|
|
| 390 |
| A költségvetési törvény 3. számú mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prémium évek program (2014. 04. 01- 2014. 06. 30. ) előirányzata nő | 390 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 390 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 307 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai |
|
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014. november-december hó) előirányzata nő | 8 378 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 5 913 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| a 495/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján |
| Személyi juttatás | 4 657 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 1 256 |
|
|
|
|
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB27) | 2 465 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 465 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása előirányzata nő | 46 349 |
| Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések előirányzata nő | 46 349 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 46 349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SZMJV feladatai ellátásának támogatása előirányzata nő | 350 000 |
| Működési költségvetés céltartaléka - SZMJV feladatai ellátásának támogatása előirányzata nő | 350 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Telekátalakítással kapcsolatos bevétel előirányzata nő | 7 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő | 7 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 7 |
|
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 382 |
| Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 382 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 382 |
|
| Közterület foglalási díj előirányzata nő |
| 456 |
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő | 5 026 |
| Földhaszonbérlet előirányzata nő | 1 816 |
|
|
|
|
|
|
| Továbbszámlázott gázdíj előirányzata nő | 27 |
|
|
|
|
|
|
| Visszautalt villamosenergia díj előirányzata nő | 14 |
|
|
|
|
|
|
| 2014. évi költségelosztó díj elszámolási különbözet előirányzata nő | 147 |
|
|
|
|
|
|
| Visszafizetett segélyek (köztemetés) előirányzata nő | 177 |
|
|
|
|
|
|
| "Szemünk fénye program" továbbszámlázott díj előirányzata nő | 2 389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Helyiség bérleti díjak előirányzata nő | 792 |
| Damjanich János Múzeum támogatása előirányzata nő | 472 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 472 |
|
|
|
|
|
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatása előirányzata nő | 320 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| VCSM Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás előirányzata nő | 3 452 |
| Tartalék - Működési költségvetési tartalék - Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás tartalék előirányzata nő | 3 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koncessziós díjbevétel előirányzata nő | 32 949 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Alfa-Nova Kft. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzat nő | 41 846 |
| Koncessziós díjak áfa előirányzata nő | 8 897 |
| Melyből: |
|
|
|
| Felújítási kiadások | 41 846 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
| Szolnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 4 495 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatás kiadásai előirányzata nő | 4 495 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 539 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 956 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Első Magyar Önkormányzati Kft. megtérítése előirányzata nő | 800 |
| A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata nő | 800 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| South East Europe Programban megvalósuló "TERRE" (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X azonosító számú projekt előirányzata nő | 8 502 |
| South East Europe Programban megvalósuló "TERRE" (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X azonosító számú projekt előirányzata nő | 8 502 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 8 502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő | 2 755 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő | 2 755 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 2 755 |
|
| "Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban előirányzata nő | 2 064 |
| "Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban előirányzata nő | 2 064 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 1 618 |
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 446 |
|
| Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humánszolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon előirányzata nő | 14 258 |
| Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humánszolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon előirányzata nő | 14 258 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 245 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 66 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 13 947 |
|
| Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése előirányzata nő | 400 000 |
| Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése előirányzata nő | 400 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 4 497 |
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 395 503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) Önkormányzat közhatalmi bevétele |
|
|
|
|
|
|
|
| Iparűzési adóbevétel előirányzata nő | 397 162 |
| Tartalékok - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő | 397 162 |
| Építményadó előirányzata nő | 20 377 |
| Tartalékok - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő | 20 377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
|
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 87 880 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
| - Egyéb saját bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 19 583 |
| - Általános forgalmi adó- bevételek, - visszatérülések |
|
|
|
|
| 10 298 |
| - Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
|
|
|
|
| 15 |
| Intézményi működési bevételek összesen: |
|
|
|
|
|
| 29 896 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
|
|
|
|
|
|
| Véglegesen átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
| 57 984 |
| Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 57 984 |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| 69 055 |
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
|
| 54 075 |
| - Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| -11 071 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 87 880 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
| 65 022 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
| 6 685 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| -3 517 |
| ebből: gázenergia |
|
|
|
|
|
| -9 888 |
|
| villamos energia |
|
|
|
|
|
| -5 340 |
|
| távhő- és melegvíz |
|
|
|
|
|
| 3 013 |
|
| víz- és csatorna díj |
|
|
|
|
|
| -1 152 |
|
| élelmezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
| -8 565 |
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 27 315 |
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 940 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
| 35 356 |
|
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
| -34 416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. §
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Tartalékok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Működési költségvetési céltartalékot érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési költségvetési tartalék |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési költségvetési tartalék előirányzata csökken | 29 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szervezetek támogatása - ebből: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 2 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 2 500 |
|
|
|
|
|
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatás kiadásai előirányzata nő | 26 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 26 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tartalék - Beruházási előlegek rendezése előirányzata csökken | 100 000 |
| ISPA rekultiváció elszámolása előirányzata nő | 163 000 |
| Működési költségvetési tartalék előirányzata csökken | 63 000 |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 163 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadásai - Aktív korúak ellátása Ebből: Közfoglalkoztatás előirányzata csökken | 508 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 48 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 508 |
|
| Személyi juttatás | 38 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 10 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 104 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 82 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 22 |
|
|
|
|
|
| Damjanich János Múzeum támogatása előirányzata nő | 356 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 280 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) Technikai módosítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása előirányzata csökken | 1 500 |
| "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása előirányzata nő | 1 500 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 |
|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X előirányzata csökken | 25 600 |
| South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X bevétel előirányzata nő | 25 600 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 25 600 |
|
| Működési célú átvett pénzeszközök | 25 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szervezetfejlesztés Szolnokon előirányzata csökken | 29 975 |
| Szervezetfejlesztés Szolnokon előirányzata nő | 29 975 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 29 975 |
|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29 975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közérdekű célú kötelezettségvállalás (Don Bosco Szalézi Társaság) előirányzata csökken | 1 000 |
| Közérdekű célú kötelezettségvállalás (Don Bosco Szalézi Társaság) előirányzata nő | 1 000 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 |
|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) | 1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közérdekű célú kötelezettségvállalás (Belvárosi Főplébánia) előirányzata csökken | 550 |
| Közérdekű célú kötelezettségvállalás (Belvárosi Főplébánia) előirányzata nő | 550 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Működési célú átvett pénzeszköz | 550 |
|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) | 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közérdekű felajánlás Curriculum Vitae című szobor előirányzata csökken | 1 500 |
| Közérdekű felajánlás Curriculum Vitae című szobor előirányzata nő | 1 500 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 |
|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) | 1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése előirányzata csökken | 379 |
| Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése előirányzata nő | 379 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) | 379 |
|
| Működési célú átvett pénzeszköz | 379 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata csökken | 318 122 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata nő | 318 122 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások kiadása | 318 122 |
|
| Finanszírozási kiadás - Irányító szervi támogatás | 318 122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata csökken | 8 950 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 8 950 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások kiadása | 8 950 |
|
| Finanszírozási kiadás - Irányító szervi támogatás | 8 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata csökken | 39 540 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 39 540 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások kiadása | 39 540 |
|
| Finanszírozási kiadás - Irányító szervi támogatás | 39 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata csökken | 12 330 |
| Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 12 330 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások kiadása | 12 330 |
|
| Finanszírozási kiadás - Irányító szervi támogatás | 12 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szigligeti Színház támogatási előirányzata csökken | 2 785 |
| Szigligeti Színház támogatási előirányzata nő | 2 785 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások kiadása | 2 785 |
|
| Finanszírozási kiadás - Irányító szervi támogatás | 2 785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet támogatási előirányzata csökken | 16 211 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet támogatási előirányzata nő | 16 211 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások kiadása | 16 211 |
|
| Finanszírozási kiadás - Irányító szervi támogatás | 16 211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala támogatási előirányzata csökken | 48 636 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala támogatási előirányzata nő | 48 636 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások kiadása | 48 636 |
|
| Finanszírozási kiadás - Irányító szervi támogatás | 48 636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési kiadások - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata csökken | 6 660 |
| Városüzemeltetési kiadások - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő | 6 660 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 6 660 |
|
| Beruházási kiadások | 6 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési kiadások - Parkfenntartás és virágosítás - Parkosítás előirányzata csökken | 840 |
| Városüzemeltetési kiadások - Parkfenntartás és virágosítás - Parkosítás előirányzata nő | 840 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 840 |
|
| Dologi kiadások | 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Kiemelt oktatási programok előirányzata csökken | 1 250 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Kiemelt oktatási programok előirányzata nő | 1 250 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 250 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata csökken | 9 501 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő | 9 501 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 501 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 9 501 |
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken | 18 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 18 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 12 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 |
|
| Dologi kiadások | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egyéb egészségügyi feladatok előirányzata csökken | 1 490 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egyéb egészségügyi feladatok előirányzata nő | 1 490 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 42 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 427 |
|
| Dologi kiadások | 1 448 |
|
| Beruházási kiadások | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi szakmai program végrehajtása előirányzata csökken | 320 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi szakmai program végrehajtása előirányzata nő | 320 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 5 |
|
| Dologi kiadások | 320 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken | 300 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő | 300 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 33 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 300 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | 300 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 300 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 178 |
|
| Dologi kiadások | 300 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Egyéb szociális feladatok előirányzata csökken | 307 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Egyéb szociális feladatok előirányzata nő | 307 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 307 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 325 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 325 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 12 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 |
|
| Dologi kiadások | 313 |
|
| Beruházási kiadások | 313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata csökken | 96 |
| Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 96 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 96 |
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken | 516 |
| Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő | 516 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 516 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 147 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken | 3 398 |
| Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő | 3 398 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 398 |
|
| Személyi juttatás | 1 176 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnok Móra Ferenc úti rendelő felújítása előirányzata csökken | 11 011 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnok Móra Ferenc úti rendelő felújítása előirányzata nő | 11 011 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 11 011 |
|
| Felújítási kiadások | 11 011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja előirányzata csökken | 63 329 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja előirányzata nő | 63 329 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 13 463 |
|
| Felújítási kiadások | 63 329 |
|
| Beruházási kiadások | 49 866 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások -A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata csökken | 2 997 |
| Fejlesztési kiadások -A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata nő | 2 997 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 997 |
|
| Személyi juttatás | 135 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 |
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - South East Europe Programban megvalósuló "TERRE" (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X azonosító számú projekt előirányzata csökken | 4 827 |
| Fejlesztési kiadások - South East Europe Programban megvalósuló "TERRE" (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X azonosító számú projekt előirányzata nő | 4 827 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 683 |
|
| Dologi kiadások | 4 827 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 194 |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 1 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Jósika úti bölcsőde felújítása előirányzata csökken | 159 |
| Fejlesztési kiadások - Jósika úti bölcsőde felújítása előirányzata nő | 159 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felújítási kiadások | 159 |
|
| Dologi kiadások | 159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Mester úti volt laktanya rehabilitációja előirányzata csökken | 31 375 |
| Fejlesztési kiadások - Mester úti volt laktanya rehabilitációja előirányzata nő | 31 375 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 31 375 |
|
| Beruházási kiadások | 31 375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata előirányzata csökken | 2 696 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata előirányzata nő | 2 696 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 2 696 |
|
| Dologi kiadások | 2 696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szervezetfejlesztés Szolnokon előirányzata csökken | 9 724 |
| Fejlesztési kiadások - Szervezetfejlesztés Szolnokon előirányzata nő | 9 724 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 9 724 |
|
| Dologi kiadások | 9 724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken | 1 303 |
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 1 303 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 303 |
|
| Beruházási kiadások | 1 303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken | 100 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő | 100 |
| Melyből |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 100 |
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata csökken | 16 796 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata nő | 16 796 |
| Melyből |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felújítási kiadások | 16 796 |
|
| Dologi kiadások | 16 796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzat csökken | 1 450 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzat nő | 1 450 |
| Melyből |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 450 |
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 1 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzat csökken | 630 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzat nő | 630 |
| Melyből |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felújítási kiadások | 630 |
|
| Beruházási kiadások | 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata csökken | 4 600 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 4 600 |
| Melyből |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 2 400 |
|
| Dologi kiadások | 4 600 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Igazgatási kiadások - Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzat csökken | 1 305 |
| Igazgatási kiadások - Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzat nő | 1 305 |
| Melyből |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 |
|
| Beruházási kiadások | 5 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 300 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. §
|
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. január 29 -i ülésén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc
|
|
| dr. Sebestyén Ildikó
|
|
|
| polgármester |
|
| jegyző
|
|