Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 11/2020. (V.29.) rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 05. 30- 2020. 05. 30Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 11/2020. (V.29.) rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-05-30-tól 2020-05-31-ig
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében | |||||||||
1. § | |||||||||
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||
a) Állami támogatások | 88 272 827 | ||||||||
Normatív állami hozzájárulás | 88 272 827 | ||||||||
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 3 954 004 | ||||||||
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja előirányzata nő | 3 954 004 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 2 590 413 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 2 204 606 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 385 807 | ||||||||
(részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 1 363 591 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 1 363 591 | ||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 74. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás és e törvény 3. számú melléklete, valamint a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b)pontja (2019. december) és a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján (2020. január-február). | |||||||||
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 74 655 398 | ||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 74 458 970 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 5 234 751 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 4 455 107 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 779 644 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 69 224 219 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 69 224 219 | ||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (január-március hó) | |||||||||
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő | 196 428 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 196 428 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 196 428 | ||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (január-március hó) | |||||||||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 663 425 | ||||||||
Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő | 9 663 425 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 4 689 378 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 3 990 960 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 698 418 | ||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 3 780 483 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 3 217 433 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 563 050 | ||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 1 193 564 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 1 015 800 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 177 764 | ||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (január-március hó) | |||||||||
b) Bevétel | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 2 187 285 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 2 187 285 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 2 011 297 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 175 988 | ||||||||
Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 8 747 000 | Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 8 747 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 8 747 000 | ||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 8. számú melléklet VI. a) bekezdésében meghatározottak szerint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. | |||||||||
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 4 295 174 | Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 4 295 174 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 4 295 174 | ||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény XX. Fejezet 20. cím 39. alcím "Fejlesztő foglalkoztatás támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. | |||||||||
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 7 747 000 | Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 7 747 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 7 747 000 | ||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 8. számú melléklet VI. b) bekezdésében meghatározottak szerint az utcai szociális munka szolgáltatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. | |||||||||
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 7 411 115 | Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 7 411 115 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 7 411 115 | ||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 8. számú melléklet VI. e) bekezdésében meghatározottak szerint a Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. | |||||||||
c) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
Bevételi előirányzat nő | 25 578 117 | ||||||||
ebből: | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 18 522 415 | ||||||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 13 046 700 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
Közhatalmi bevételek | |||||||||
Működési bevételek | 4 941 000 | ||||||||
Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 4 600 000 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
Tulajdonosi bevételek | |||||||||
Ellátási díjak | |||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | |||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
Egyéb működési bevételek | 341 000 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 2 114 702 | ||||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
Önkormányzati támogatás | |||||||||
Kiadási előirányzat nő | 25 578 117 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
Személyi juttatások | 8 252 000 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 391 403 | ||||||||
Dologi kiadások | 11 748 971 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
Felhalmozási kiadások | 3 185 743 | ||||||||
- Beruházás | 3 185 743 | ||||||||
- Felújítás | |||||||||
2. § | |||||||||
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
Tartalékok | |||||||||
a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata csökken | 22 833 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő | 3 076 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 076 000 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő | 3 284 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 284 000 | ||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő | 737 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 737 000 | ||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő | 736 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 736 000 | ||||||||
Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2019. IV. negyedévi) | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő | 15 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 15 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Informatikai eszközök beszerzéséhez forrás biztosítása | |||||||||
b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken | 1 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási szakmai feladatok - Oktatási programok, rendezvények - Egyházak támogatása előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Az egykori Búza téri kőkereszt rekonstrukciójához hozzájárulás biztosítása a Belvárosi Római katolikus Főplébánia részére. | |||||||||
c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 1 500 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szervezetek támogatása előirányzata nő | 500 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési kiadások | 500 000 | ||||||||
Megjegyzés: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: A szolnoki sportrepülőtér fejlesztési költségeinek finanszírozásához hozzájárulás biztosítása a Honvédelmi Sportegyesület részére | |||||||||
d) Járványügyi helyzet miatti tartalék | |||||||||
Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata csökken | 12 104 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő | 7 604 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 6 080 000 | ||||||||
Beruházási kiadások | 1 524 000 | ||||||||
Megjegyzés: Forrásigény biztosítása az Intézmény telephelyein felmerült vis maior probléma elhárítása miatt. | |||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő | 4 500 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 4 500 000 | ||||||||
Megjegyzés: A hulladékgyűjtő edényzetek mellett felhalmozott hulladék elszállítására forrás biztosítása. | |||||||||
(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások | |||||||||
a) | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata csökken | 5 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | ||||||
Megjegyzés: Szolnoki Ökumenikus Lelkészkör Lelkészi Tanácsának 2020.évi egyházi támogatás felajánlása a "Hetényi Géza Kórházért" Alapítvány részére a koronavírus-járvány kezelésének támogatása céljából | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 629 492 | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő | 629 492 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 629 492 | Személyi juttatás | 455 000 | ||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 174 492 | ||||||||
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2019. december, 2020. január, február hó) | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata csökken | 2 465 645 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő | 2 465 645 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 2 465 645 | Egyéb működési célú kiadások | 2 465 645 | ||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | 95 937 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 95 937 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 95 937 | Dologi kiadások | 95 937 | ||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Civil stratégia és cselekvési program tervezési alapegységen belül. | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | 20 226 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 20 226 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 20 226 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 226 | ||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Egyéb idősügyi feladatok támogatása tervezési alapegységen belül. | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzata - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 50 000 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő | 50 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Személyi juttatás | 42 553 | ||||||||
Dologi kiadások | 50 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 447 | ||||||
Megjegyzés: 43/2020. (I. 30.) közgyűlési határozat keretében a "Szolnok Város Ifjúsági Díja" adományozása alapján a Verseghy Ferenc Könyvtár Ifjúsági Részlegének járó pénzjutalom | |||||||||
b) | Várospolitika | ||||||||
Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken | 9 033 | Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő | 9 033 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 9 033 | Beruházási kiadások | 9 033 | ||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | |||||||||
c) | Fejlesztési kiadások | ||||||||
Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken | 13 564 921 | Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. előirányzata nő | 13 564 921 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 13 564 921 | Dologi kiadások | 101 136 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 13 463 785 | ||||||||
Megjegyzés: A 73./2020. (II. 27.) közgyűlési határozat alapján a projekt visszavonásra került, így a folyósított támogatás visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére. | |||||||||
Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken | 13 297 314 | Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. előirányzata nő | 13 297 314 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 13 297 314 | Dologi kiadások | 98 784 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 13 198 530 | ||||||||
Megjegyzés: A 73./2020. (II. 27.) közgyűlési határozat alapján a projekt visszavonásra került, így a folyósított támogatás visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére. | |||||||||
Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken | 11 966 514 | Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. előirányzata nő | 11 966 514 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 11 966 514 | Dologi kiadások | 84 672 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 11 881 842 | ||||||||
Megjegyzés: A 73./2020. (II. 27.) közgyűlési határozat alapján a projekt visszavonásra került, így a folyósított támogatás visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére. | |||||||||
Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. előirányzata csökken | 278 614 104 | Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. előirányzata nő | 278 614 104 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 7 786 167 | ||||||||
Felújítási kiadások | 270 827 937 | Egyéb felhalmozási kiadások | 278 614 104 | ||||||
Megjegyzés: Tervezési alapegységen belül kiemelt előirányzatok rendezése a projekt visszavonása miatt. | |||||||||
Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. előirányzata csökken | 273 412 567 | Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. előirányzata nő | 273 412 567 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 7 646 081 | ||||||||
Felújítási kiadások | 265 766 486 | Egyéb felhalmozási kiadások | 273 412 567 | ||||||
Megjegyzés: Tervezési alapegységen belül kiemelt előirányzatok rendezése a projekt visszavonása miatt. | |||||||||
Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. előirányzata csökken | 242 559 402 | Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. előirányzata nő | 242 559 402 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 6 832 858 | ||||||||
Felújítási kiadások | 235 726 544 | Egyéb felhalmozási kiadások | 242 559 402 | ||||||
Megjegyzés: Tervezési alapegységen belül kiemelt előirányzatok rendezése a projekt visszavonása miatt. | |||||||||
d) | Pénzügyi elszámolások | ||||||||
Pénzügyi elszámolások - 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat szerinti önkormányzati feladat ellátás támogatása előirányzata csökken | 40 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogatása előirányzata nő | 10 000 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 40 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 10 000 000 | ||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 20 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 20 000 000 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: RepTár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 10 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 10 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján reklám-szponzorációs feladatok ellátásához forrás biztosítás miatt előirányzat átcsoportosítás | |||||||||
3. § | |||||||||
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
Kelt: Szolnok 2020. május 29. | |||||||||
Szalay Ferenc polgármester | dr. Sebestyén Ildikó jegyző |
Megnevezés | Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | ebből: | Összesen | ||||
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Damjanich János Múzeum | Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | ||||
B E V É T E L | |||||||
I. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 925 814 | 4 485 226 | 440 588 | 18 522 415 | ||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 13 046 700 | ||||||
II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
III. | Közhatalmi bevételek | ||||||
IV. | Működési bevételek | 4 941 000 | |||||
1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 600 000 | |||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||
5. | Ellátási díjak | ||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | ||||||
7. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
8. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
9. | Egyéb működési bevételek | 341 000 | |||||
V. | Felhalmozási bevételek | ||||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 114 702 | 2 114 702 | 2 114 702 | |||
VII. | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | ||||||
VIII. | Önkormányzati támogatás | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 7 040 516 | 6 599 928 | 440 588 | 25 578 117 | |||
K I A D ÁS | |||||||
I. | Személyi juttatások | 2 256 533 | 1 851 395 | 405 138 | 8 252 000 | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 197 447 | 161 997 | 35 450 | 2 391 403 | ||
III. | Dologi kiadások | 2 244 702 | -370 000 | 2 614 702 | 11 748 971 | ||
VI. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
V. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
VI. | Felhalmozási kiadások | 2 341 834 | 370 000 | 1 971 834 | 3 185 743 | ||
1. | ebből: beruházás | 2 341 834 | 370 000 | 1 971 834 | 3 185 743 | ||
2. | felújítás | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 7 040 516 | 6 599 928 | 440 588 | 25 578 117 | |||