Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Hatályos: 2023. 04. 30- 2024. 04. 25Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról1
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. A költségvetési előirányzatok teljesítése
1. § (1) A Közgyűlés jóváhagyja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást az 1–13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően
a) 50.375.899.424 forint bevétellel,
b) 36.571.124.401 forint kiadással,
c) 13.804.775.023 forint helyesbített maradvánnyal.
(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezettséggel jóváhagyja
a) az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. melléklet,
b) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek,
c) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet,
d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 5. melléklet,
e) a 2022. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív, kötött felhasználású állami támogatás elszámolását a 6. melléklet,
f) az Önkormányzat egyes bevételeinek teljesítését a 7. melléklet,
g) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 8. melléklet,
h) az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2022. évi teljesítését a 9. melléklet,
i) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását a 10. és 11. mellékletek,
j) az Önkormányzat 2022. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. és 13. mellékletek,
k) az Önkormányzat bevételeinek forrásösszetételét a 14. melléklet,
l) a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok forrásösszetételét a 15. melléklet,
m) az Önkormányzat vállalt kötelezettségeinek szöveges indokolását a 16. melléklet,
n) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet,
o) az Önkormányzat bankszámláinak egyenlegét a 19. melléklet,
p) a 2022. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 20. melléklet,
q) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2022. évi alakulását a 24. melléklet,
r) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szakmai beszámolóját a 25. melléklet,
s) a költségvetési intézmények vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 26. melléklet,
t) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást elemző könyvvizsgálói jelentést a 27. melléklet
szerint.
(3) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. mellékletében teljeskörűen bemutatásra kerültek azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2.378.187.505 forint előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. melléklet KIADÁSOK táblázati oszlopában szereplő 2.378.187.505 forint előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli.
2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások
2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően az Önkormányzat 2022. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása a 6. mellékletben foglaltak alapján megtörtént, a feladatfinanszírozás keretében az Önkormányzatnak 7.273.309 forint összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
(2) A Magyar Állammal szembeni elszámolást követően a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 18.611.810 forint összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.
3. A 2022. évi maradvány megállapítása
3. § (1) A 2022. évi maradvány elszámolást a 18. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat - 18. melléklet 2. pontjában foglalt - maradvány elszámolását a 18. melléklet 3. pontjában részletezett kötelezettség terheli.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi maradványából 11.624.664.943 forint felhasználásáról Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletében rendelkezett.
(4) A 18. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint az intézményi maradvány 369.498.737 forint, melyből a kötelezettséggel terhelt rész 309.249.330 forint, a szabad rendeltetésű maradvány 60.249.407 forint.
(5) Az intézmények 2022. évi alulfinanszírozásából eredő maradvány 209.828.801 forint összegben az Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványának részét képezi.
(6) A 2022. évi maradványból 1.800.483.413 forint az Önkormányzat, 10.147.930 forint az intézmények 2023. évi feladatainak forrásául szolgál a 18. melléklet 3. pontjában részletezett módon.
(7) A (6) bekezdés szerint megállapított 2022. évi maradványból 1.536.093.789 forint a 2023. évi költségvetés tartalékát növeli.
(8) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek az (1)–(7) bekezdés szerint megállapított maradványnak a 2023. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről.
4. Mérleg és vagyonkimutatás
4. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 21. mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 22. és 23. mellékletben részletezett módon – 122.184.119.525 forintban állapítja meg.
5. § (1)2
(2)3
(3)4
(4)5
(5)6
(6)7
(7)8
(8)9
(9)10
(10)11
(11)12
(12)13
(13)14
(14)15
(15)16
(16)17
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
B E V É T E L E K |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
K I A D Á S O K |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
1.1. Működési bevételek |
12 557 794 447 |
14 004 750 042 |
12 459 144 313 |
88,96% |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
7 668 240 390 |
8 718 872 643 |
8 117 025 698 |
93,10% |
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 434 432 034 |
1 724 809 485 |
1 630 916 154 |
94,56% |
|||||
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
520 913 501 |
687 524 495 |
665 005 088 |
96,72% |
|||||
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
6 575 000 000 |
7 779 762 411 |
8 052 450 066 |
103,51% |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
32 545 886 915 |
37 485 339 552 |
20 803 750 729 |
55,50% |
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
6 575 000 000 |
7 775 355 177 |
8 048 042 832 |
103,51% |
Önkormányzat működési kiadásai |
8 108 712 273 |
13 761 463 422 |
8 438 889 228 |
61,32% |
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
4 900 000 000 |
6 100 000 000 |
6 378 737 968 |
104,57% |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
24 437 174 642 |
23 723 876 130 |
12 364 861 501 |
52,12% |
Építményadó |
1 650 000 000 |
1 650 000 000 |
1 631 164 397 |
98,86% |
|||||
Idegenforgalmi adó |
7 000 000 |
11 186 516 |
15 391 650 |
137,59% |
Ebből |
||||
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 168 661 |
4 113 631 |
98,68% |
Működési költségvetés céltartaléka |
301 697 057 |
85 070 743 |
||
Pótlék, bírság |
14 000 000 |
10 000 000 |
18 635 186 |
186,35% |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
0 |
3 455 069 362 |
||
Általános tartalék |
60 000 000 |
1 005 595 225 |
|||||||
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
4 407 234 |
4 407 234 |
100,00% |
||||||
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
5 461 880 946 |
5 537 463 136 |
3 741 689 159 |
67,57% |
|||||
1.1.3.1. Működési bevételek |
5 461 880 946 |
5 537 463 136 |
3 741 689 159 |
67,57% |
|||||
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
5 193 594 610 |
5 866 869 599 |
5 866 869 599 |
100,00% |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
7 080 000 |
9 080 000 |
8 480 000 |
93,39% |
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 475 132 760 |
1 475 132 760 |
1 475 132 760 |
100,00% |
Ebből |
||||
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 577 522 308 |
1 573 662 322 |
1 573 662 322 |
100,00% |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
4 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
100,00% |
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
907 692 500 |
936 467 383 |
936 467 383 |
100,00% |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
2 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
100,00% |
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
614 514 738 |
622 735 476 |
622 735 476 |
100,00% |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
618 732 304 |
619 164 304 |
619 164 304 |
100,00% |
|||||
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
599 651 259 |
599 651 259 |
100,00% |
||||||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
40 056 095 |
40 056 095 |
100,00% |
||||||
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
230 503 000 |
235 408 000 |
171 881 345 |
73,01% |
|||||
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
230 503 000 |
235 408 000 |
171 881 345 |
73,01% |
Kiemelt előirányzatok |
||||
Melyből: Intézmények |
4 905 000 |
4 905 000 |
100,00% |
Személyi juttatás |
5 149 291 073 |
5 517 535 276 |
5 328 035 148 |
96,57% |
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 412 683 780 |
6 952 656 039 |
6 558 643 847 |
94,33% |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
65 981 451 |
65 981 451 |
47 982 281 |
72,72% |
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 748 714 844 |
2 245 447 190 |
2 230 547 320 |
99,34% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
713 193 323 |
827 395 068 |
782 894 425 |
94,62% |
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 744 214 844 |
2 214 180 288 |
2 203 780 288 |
99,53% |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 577 588 |
8 577 588 |
6 664 422 |
77,70% |
Melyből: Intézmények |
471 969 573 |
787 773 160 |
787 773 160 |
100,00% |
Dologi kiadás |
8 520 213 911 |
9 464 649 532 |
7 166 632 510 |
75,72% |
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
471 611 364 |
445 216 800 |
445 216 800 |
100,00% |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
3 005 134 231 |
2 917 819 930 |
1 486 448 865 |
50,94% |
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
31 266 902 |
26 767 032 |
85,61% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
82 900 000 |
80 241 741 |
62 354 578 |
77,71% |
Melyből: Intézmények |
10 616 878 |
10 616 878 |
100,00% |
Egyéb működési célú kiadások |
6 056 373 835 |
11 308 986 908 |
6 647 493 664 |
58,78% |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
4 663 968 936 |
4 707 208 849 |
4 328 096 527 |
91,95% |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési kiadások |
2 263 051 |
29 301 453 |
27 962 715 |
95,43% |
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 663 968 936 |
4 691 929 064 |
4 312 722 432 |
91,92% |
Felhalmozási kiadások |
21 453 038 571 |
20 967 531 079 |
10 912 206 380 |
52,04% |
Melyből: Intézmények |
43 018 400 |
43 018 400 |
100,00% |
Beruházási kiadások |
14 919 903 145 |
12 632 948 826 |
5 440 432 681 |
43,07% |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 279 785 |
15 374 095 |
100,62% |
Felújítási kiadások |
5 567 101 818 |
6 469 316 026 |
3 682 402 444 |
56,92% |
|
Melyből: Intézmények |
Egyéb felhalmozási kiadások |
966 033 608 |
1 865 266 227 |
1 789 371 255 |
95,93% |
||||
1.5. Finanszírozási bevételek |
14 886 961 106 |
17 959 028 218 |
17 959 028 218 |
100,00% |
Finanszírozási kiadások |
1 848 820 565 |
7 188 820 565 |
5 671 507 696 |
78,89% |
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
911 349 549 |
1 765 296 954 |
1 765 296 954 |
100,00% |
|||||
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
13 975 611 557 |
16 193 731 264 |
16 193 731 264 |
100,00% |
|||||
1.6. Pénzügyi elszámolások |
4 542 294 335 |
10 336 448 271 |
7 360 332 102 |
71,21% |
|||||
Összesen |
43 823 831 278 |
55 355 160 169 |
50 375 899 424 |
91,00% |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
3 602 623 973 |
9 141 867 974 |
7 641 867 974 |
83,59% |
Fedezethiány |
|||||||||
Összesen |
43 823 831 278 |
55 355 160 169 |
50 375 899 424 |
91,00% |
Összesen |
43 823 831 278 |
55 355 160 169 |
36 571 124 401 |
66,07% |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
1 916 718 675 |
2 378 187 505 |
2 378 187 505 |
100,00% |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
1 916 718 675 |
2 378 187 505 |
2 378 187 505 |
100,00% |
Mindösszesen |
45 740 549 953 |
57 733 347 674 |
52 754 086 929 |
91,38% |
Mindösszesen |
45 740 549 953 |
57 733 347 674 |
38 949 311 906 |
67,46% |
Pénzkészlet január 1-jén |
15 728 729 244 |
||||||||
Pénzkészlet december 31-én |
11 293 419 012 |
2. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Intézményi működési bevételek |
520 913 501 |
687 524 495 |
665 005 088 |
Személyi juttatások |
5 083 309 622 |
5 451 553 825 |
5 280 052 867 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
6 575 000 000 |
7 779 762 411 |
8 052 450 066 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
704 615 735 |
818 817 480 |
776 230 003 |
Önkormányzat működési bevétele |
1 482 005 512 |
1 886 005 121 |
1 795 783 446 |
Dologi kiadások |
5 515 079 680 |
6 546 829 602 |
5 680 183 645 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 193 594 610 |
5 826 813 504 |
5 826 813 504 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
82 900 000 |
80 241 741 |
62 354 578 |
Működésre átvett pénzeszközök |
1 748 714 844 |
2 245 447 190 |
2 230 547 320 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 685 333 727 |
6 724 870 125 |
6 611 050 949 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
911 349 549 |
1 765 296 954 |
1 765 296 954 |
Tartalékok |
361 697 057 |
1 090 665 968 |
|
Forgatási célú értékpapír beváltása / Lekötött bankbetétek megszüntetése |
1 090 287 342 |
6 008 402 371 |
5 760 378 029 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
7 080 000 |
9 080 000 |
8 480 000 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Pénzügyi elszámolások |
1 748 820 565 |
7 148 820 565 |
5 648 820 565 |
|
Pénzügyi elszámolások |
166 971 028 |
171 627 260 |
380 110 173 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
1 916 718 675 |
2 378 187 505 |
2 378 187 505 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
1 916 718 675 |
2 378 187 505 |
2 378 187 505 |
||||
Bevételek összesen |
21 105 555 061 |
30 249 066 811 |
28 854 572 085 |
Kiadások összesen |
21 105 555 061 |
30 249 066 811 |
26 445 360 112 |
Tárgyévi hiány |
---- |
---- |
---- |
Tárgyévi többlet |
---- |
---- |
2 409 211 973 |
3. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Felhalmozási bevételek |
230 503 000 |
235 408 000 |
171 881 345 |
Felhalmozási kiadások |
23 529 948 021 |
22 603 026 946 |
11 657 770 494 |
Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
40 056 095 |
40 056 095 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
907 226 621 |
1 120 849 184 |
662 072 549 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 663 968 936 |
4 691 929 064 |
4 312 722 432 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
97 820 250 |
265 335 371 |
161 421 620 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 279 785 |
15 374 095 |
Tartalékok |
3 455 069 362 |
|||
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
3 386 420 104 |
3 027 453 224 |
1 538 774 686 |
Adósságszolgálat finanszírozási kiadás |
100 000 000 |
40 000 000 |
22 687 131 |
Vagyonértékesítés Áfa |
62 235 810 |
62 235 810 |
44 693 618 |
Pénzügyi elszámolások |
|||
Tulajdonosi bevételek |
531 219 520 |
561 768 981 |
362 437 409 |
||||
Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra |
13 975 611 557 |
16 193 731 264 |
16 193 731 264 |
||||
Forgatási célú értékpapír beváltása / Lekötött bankbetétek megszüntetése |
182 233 658 |
664 118 629 |
912 142 971 |
||||
Fejlesztési hitel |
1 320 507 884 |
1 849 418 685 |
307 700 929 |
||||
Pénzügyi elszámolások |
282 294 423 |
142 881 326 |
|||||
Bevétel összesen |
24 634 994 892 |
27 484 280 863 |
23 899 514 844 |
Kiadások összesen |
24 634 994 892 |
27 484 280 863 |
12 503 951 794 |
Tárgyévi hiány |
---- |
---- |
---- |
Tárgyévi többlet |
---- |
---- |
11 395 563 050 |
4. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
ebből: |
||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetése |
Szolnok Városi Óvodák |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B E V É T E L |
||||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
471 611 364 |
454 815 904 |
454 815 904 |
9 599 104 |
9 599 104 |
||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
471 611 364 |
445 216 800 |
445 216 800 |
|||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
IV. |
Működési bevételek |
335 575 239 |
397 212 278 |
374 692 871 |
234 030 496 |
286 639 627 |
273 501 804 |
58 391 404 |
63 145 551 |
58 232 057 |
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 606 634 |
67 250 427 |
66 659 212 |
16 680 779 |
58 085 572 |
58 085 135 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 710 000 |
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
62 645 964 |
63 868 039 |
59 400 985 |
51 837 746 |
52 903 821 |
52 903 821 |
156 000 |
155 867 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5. |
Ellátási díjak |
156 188 068 |
169 079 891 |
157 909 661 |
106 664 200 |
112 762 023 |
102 970 116 |
29 500 036 |
32 421 036 |
31 042 899 |
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
91 134 573 |
93 722 655 |
87 438 800 |
58 847 771 |
60 494 183 |
57 148 704 |
26 591 368 |
27 380 038 |
24 441 867 |
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
13 000 |
12 909 |
13 000 |
12 909 |
|||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
3 278 266 |
3 271 304 |
2 394 028 |
2 394 028 |
875 477 |
868 515 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||||
VIII. |
Önkormányzati támogatás |
3 880 437 420 |
4 067 458 425 |
3 867 494 179 |
803 588 610 |
875 832 145 |
796 206 907 |
1 962 825 703 |
2 036 498 660 |
1 955 507 325 |
IX. |
Maradvány |
55 974 813 |
55 974 813 |
12 686 182 |
12 686 182 |
9 844 987 |
9 844 987 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 687 624 023 |
4 978 461 420 |
4 755 977 767 |
1 037 619 106 |
1 178 157 954 |
1 085 394 893 |
2 021 217 107 |
2 119 088 302 |
2 033 183 473 |
|
K I A D ÁS |
||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 876 336 197 |
2 919 989 826 |
2 840 326 314 |
254 587 353 |
267 193 206 |
254 345 231 |
1 380 401 249 |
1 392 451 053 |
1 386 559 080 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
377 583 785 |
428 105 183 |
421 772 004 |
33 608 364 |
35 627 019 |
33 868 201 |
181 357 695 |
210 212 169 |
208 141 821 |
III. |
Dologi kiadások |
1 375 783 791 |
1 560 296 348 |
1 303 060 192 |
729 423 389 |
851 652 919 |
723 853 829 |
449 458 163 |
501 534 679 |
424 546 865 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
57 920 250 |
70 070 063 |
49 840 277 |
20 000 000 |
23 684 810 |
22 197 918 |
10 000 000 |
14 890 401 |
10 872 929 |
1. |
- Beruházás |
52 920 250 |
69 270 063 |
49 079 547 |
15 000 000 |
22 884 810 |
21 437 188 |
10 000 000 |
14 890 401 |
10 872 929 |
2. |
- Felújítás |
5 000 000 |
800 000 |
760 730 |
5 000 000 |
800 000 |
760 730 |
|||
3. |
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 687 624 023 |
4 978 461 420 |
4 614 998 787 |
1 037 619 106 |
1 178 157 954 |
1 034 265 179 |
2 021 217 107 |
2 119 088 302 |
2 030 120 695 |
|
létszám: (fő) |
642,80 |
642,80 |
599,59 |
59,48 |
60,48 |
47,98 |
343,32 |
345,32 |
336,75 |
|
ebből: szakmai (fő) |
345,10 |
345,10 |
318,86 |
180,60 |
180,60 |
170,00 |
||||
ebből: technikai (fő) |
297,70 |
297,70 |
280,73 |
59,48 |
60,48 |
47,98 |
162,72 |
164,72 |
166,75 |
|
Megnevezés |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
|||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B E V É T E L |
||||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
471 611 364 |
445 216 800 |
445 216 800 |
358 209 |
26 340 818 |
26 340 818 |
134 493 527 |
134 493 527 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
471 611 364 |
445 216 800 |
445 216 800 |
|||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
4 407 234 |
4 407 234 |
|||||||
IV. |
Működési bevételek |
43 153 339 |
47 427 100 |
42 959 010 |
18 858 840 |
42 512 284 |
42 512 284 |
|||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 625 855 |
6 864 855 |
6 864 077 |
8 975 974 |
11 946 423 |
11 946 423 |
|||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 808 218 |
10 808 218 |
6 341 297 |
7 086 265 |
22 638 515 |
22 638 515 |
|||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5. |
Ellátási díjak |
20 023 832 |
23 896 832 |
23 896 646 |
||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
5 695 434 |
5 848 434 |
5 848 229 |
2 451 047 |
6 192 855 |
6 192 855 |
|||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
328 |
328 |
|||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
451 163 |
451 163 |
|||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
8 761 |
8 761 |
345 554 |
1 283 000 |
1 283 000 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||||
VIII. |
Önkormányzati támogatás |
1 114 023 107 |
1 155 127 620 |
1 115 779 947 |
488 506 942 |
514 840 935 |
514 349 848 |
1 434 432 034 |
1 516 432 034 |
1 507 442 039 |
IX. |
Maradvány |
33 443 644 |
33 443 644 |
11 798 041 |
11 798 041 |
69 476 690 |
69 476 690 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 628 787 810 |
1 681 215 164 |
1 637 399 401 |
507 723 991 |
597 397 078 |
596 905 991 |
1 434 432 034 |
1 724 809 485 |
1 715 819 490 |
|
K I A D ÁS |
||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 241 347 595 |
1 260 345 567 |
1 199 422 003 |
163 860 896 |
194 294 165 |
191 042 708 |
1 211 579 533 |
1 432 986 357 |
1 373 844 004 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
162 617 726 |
182 265 995 |
179 761 982 |
24 021 691 |
32 938 437 |
31 661 442 |
182 189 534 |
226 965 570 |
201 792 737 |
III. |
Dologi kiadások |
196 902 239 |
207 108 750 |
154 659 498 |
294 441 404 |
335 771 054 |
335 257 318 |
40 162 967 |
55 297 986 |
46 118 734 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 559 572 |
1 517 664 |
|||||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
27 920 250 |
31 494 852 |
16 769 430 |
25 400 000 |
34 393 422 |
30 354 426 |
500 000 |
8 000 000 |
7 643 015 |
1. |
- Beruházás |
27 920 250 |
31 494 852 |
16 769 430 |
25 400 000 |
34 393 422 |
30 354 426 |
500 000 |
8 000 000 |
7 643 015 |
2. |
- Felújítás |
|||||||||
3. |
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 628 787 810 |
1 681 215 164 |
1 550 612 913 |
507 723 991 |
597 397 078 |
588 315 894 |
1 434 432 034 |
1 724 809 485 |
1 630 916 154 |
|
létszám: (fő) |
240,00 |
237,00 |
214,86 |
37,00 |
37,00 |
31,00 |
212,00 |
212,00 |
195,00 |
|
ebből: szakmai (fő) |
164,50 |
164,50 |
148,86 |
212,00 |
212,00 |
195,00 |
||||
ebből: technikai (fő) |
75,50 |
72,50 |
66,00 |
37,00 |
37,00 |
31,00 |
||||
Megnevezés |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből |
||||||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B E V É T E L |
||||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
172 122 911 |
172 122 911 |
111 058 |
111 058 |
71 149 989 |
71 149 989 |
|||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
||||||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
43 018 400 |
43 018 400 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
IV. |
Működési bevételek |
166 479 422 |
247 799 933 |
247 799 933 |
5 026 |
5 026 |
18 140 740 |
35 552 640 |
35 552 640 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
1 416 031 |
1 416 031 |
||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
106 718 128 |
158 274 637 |
158 274 637 |
4 758 536 |
8 270 931 |
8 270 931 |
|||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
201 701 |
338 008 |
338 008 |
201 701 |
338 008 |
338 008 |
|||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
59 059 593 |
87 745 959 |
87 745 959 |
13 180 503 |
26 940 596 |
26 940 596 |
|||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 000 |
11 000 |
|||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
14 298 |
14 298 |
5 026 |
5 026 |
3 105 |
3 105 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 616 878 |
10 616 878 |
10 316 878 |
10 316 878 |
|||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||||
VIII. |
Önkormányzati támogatás |
871 980 920 |
813 721 373 |
813 337 900 |
40 824 013 |
44 036 211 |
43 863 992 |
428 194 338 |
403 675 611 |
403 675 611 |
IX. |
Maradvány |
130 925 165 |
130 925 165 |
164 952 |
164 952 |
14 843 977 |
14 843 977 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 038 460 342 |
1 418 204 660 |
1 417 821 187 |
40 824 013 |
44 317 247 |
44 145 028 |
446 335 078 |
538 139 095 |
538 139 095 |
|
K I A D ÁS |
||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
616 028 588 |
682 384 833 |
665 752 686 |
33 682 440 |
36 561 039 |
36 499 452 |
263 115 600 |
277 192 921 |
273 369 874 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
81 029 670 |
97 431 197 |
95 308 620 |
4 436 513 |
5 046 122 |
5 023 967 |
34 588 926 |
41 522 277 |
41 101 418 |
III. |
Dologi kiadások |
327 402 084 |
485 090 677 |
447 723 588 |
2 705 060 |
2 510 286 |
2 371 467 |
144 630 552 |
192 588 496 |
179 538 838 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
426 067 |
426 067 |
219 341 |
219 341 |
|||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
14 000 000 |
152 871 886 |
73 583 902 |
199 800 |
199 800 |
4 000 000 |
26 616 060 |
21 939 810 |
|
1. |
- Beruházás |
12 000 000 |
128 367 642 |
49 601 563 |
199 800 |
199 800 |
4 000 000 |
26 139 810 |
21 939 810 |
|
2. |
- Felújítás |
2 000 000 |
24 504 244 |
23 982 339 |
476 250 |
|||||
3. |
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 038 460 342 |
1 418 204 660 |
1 282 794 863 |
40 824 013 |
44 317 247 |
44 094 686 |
446 335 078 |
538 139 095 |
516 169 281 |
|
létszám: (fő) |
134,75 |
137,75 |
133,50 |
7,00 |
7,00 |
6,00 |
63,50 |
66,50 |
65,50 |
|
ebből: szakmai (fő) |
113,25 |
116,25 |
113,00 |
7,00 |
7,00 |
6,00 |
50,00 |
53,00 |
53,00 |
|
ebből: technikai (fő) |
21,50 |
21,50 |
20,50 |
13,50 |
13,50 |
12,50 |
||||
Megnevezés |
ebből |
Mindösszesen |
||||||||
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B E V É T E L |
||||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
73 124 366 |
73 124 366 |
27 737 498 |
27 737 498 |
471 969 573 |
787 773 160 |
787 773 160 |
||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
471 611 364 |
445 216 800 |
445 216 800 |
|||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 418 400 |
40 418 400 |
43 018 400 |
43 018 400 |
|||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
4 407 234 |
4 407 234 |
|||||||
IV. |
Működési bevételek |
145 838 682 |
208 483 857 |
208 483 857 |
2 500 000 |
3 758 410 |
3 758 410 |
520 913 501 |
687 524 495 |
665 005 088 |
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
1 416 031 |
1 416 031 |
500 000 |
1 416 031 |
1 416 031 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
99 459 592 |
146 248 415 |
146 248 415 |
2 500 000 |
3 755 291 |
3 755 291 |
141 300 736 |
237 471 487 |
236 880 272 |
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
69 933 930 |
86 844 562 |
82 377 508 |
||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5. |
Ellátási díjak |
156 188 068 |
169 079 891 |
157 909 661 |
||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
45 879 090 |
60 805 363 |
60 805 363 |
152 645 213 |
187 661 469 |
181 377 614 |
|||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 000 |
11 000 |
11 328 |
11 328 |
|||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
464 163 |
464 072 |
|||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
3 048 |
3 048 |
3 119 |
3 119 |
345 554 |
4 575 564 |
4 568 602 |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
4 905 000 |
4 905 000 |
|||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
10 616 878 |
10 616 878 |
|||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||||
VIII. |
Önkormányzati támogatás |
296 629 393 |
275 046 075 |
275 046 075 |
106 333 176 |
90 963 476 |
90 752 222 |
6 675 357 316 |
6 912 452 767 |
6 702 623 966 |
IX. |
Maradvány |
99 428 559 |
99 428 559 |
16 487 677 |
16 487 677 |
268 174 709 |
268 174 709 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
442 468 075 |
696 801 257 |
696 801 257 |
108 833 176 |
138 947 061 |
138 735 807 |
7 668 240 390 |
8 718 872 643 |
8 486 524 435 |
|
K I A D ÁS |
||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
239 280 808 |
284 434 531 |
272 066 679 |
79 949 740 |
84 196 342 |
83 816 681 |
4 867 805 214 |
5 229 655 181 |
5 070 965 712 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 509 711 |
41 134 290 |
39 502 748 |
10 494 520 |
9 728 508 |
9 680 487 |
664 824 680 |
785 440 387 |
750 534 803 |
III. |
Dologi kiadások |
161 677 556 |
245 138 684 |
228 937 617 |
18 388 916 |
44 853 211 |
36 875 666 |
2 037 790 246 |
2 436 456 065 |
2 132 159 832 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
206 726 |
206 726 |
1 985 639 |
1 943 731 |
|||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
125 887 026 |
51 275 292 |
169 000 |
169 000 |
97 820 250 |
265 335 371 |
161 421 620 |
|
1. |
- Beruházás |
8 000 000 |
101 859 032 |
27 292 953 |
169 000 |
169 000 |
90 820 250 |
240 031 127 |
136 678 551 |
|
2. |
- Felújítás |
2 000 000 |
24 027 994 |
23 982 339 |
7 000 000 |
25 304 244 |
24 743 069 |
|||
3. |
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
442 468 075 |
696 801 257 |
591 989 062 |
108 833 176 |
138 947 061 |
130 541 834 |
7 668 240 390 |
8 718 872 643 |
8 117 025 698 |
|
létszám: (fő) |
46,25 |
46,25 |
44,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
1 026,55 |
1 029,55 |
959,09 |
|
ebből: szakmai (fő) |
39,25 |
39,25 |
37,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
670,35 |
673,35 |
626,86 |
|
ebből: technikai (fő) |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
356,20 |
356,20 |
332,23 |
5. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
Állami támogatás teljesítése |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 475 132 760 |
0 |
1 475 132 760 |
1 475 132 760 |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
836 862 180 |
836 862 180 |
836 862 180 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
100 367 800 |
100 367 800 |
100 367 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
153 212 500 |
153 212 500 |
153 212 500 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
294 780 |
294 780 |
294 780 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
191 157 900 |
191 157 900 |
191 157 900 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
192 362 800 |
192 362 800 |
192 362 800 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
874 800 |
874 800 |
874 800 |
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 577 522 308 |
-3 859 986 |
1 573 662 322 |
1 573 662 322 |
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
233 961 000 |
-2 860 000 |
231 101 000 |
231 101 000 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
835 222 230 |
-8 420 640 |
826 801 590 |
826 801 590 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
66 875 278 |
7 420 654 |
74 295 932 |
74 295 932 |
1.2.3.1. Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
64 905 098 |
-5 434 774 |
59 470 324 |
59 470 324 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
30 025 698 |
-2 993 216 |
27 032 482 |
27 032 482 |
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
34 879 400 |
-2 441 558 |
32 437 842 |
32 437 842 |
1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
10 885 248 |
10 885 248 |
10 885 248 |
|
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2 572 320 |
2 572 320 |
2 572 320 |
|
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
8 312 928 |
8 312 928 |
8 312 928 |
|
1.2.3.2. Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű |
1 970 180 |
1 970 180 |
3 940 360 |
3 940 360 |
1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
||||
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 970 180 |
1 970 180 |
3 940 360 |
3 940 360 |
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
440 983 800 |
440 983 800 |
440 983 800 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
430 458 000 |
430 458 000 |
430 458 000 |
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 525 800 |
10 525 800 |
10 525 800 |
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
907 692 500 |
267 990 |
907 960 490 |
907 960 490 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
907 692 500 |
267 990 |
907 960 490 |
907 960 490 |
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
709 161 500 |
9 702 990 |
718 864 490 |
718 864 490 |
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
174 767 500 |
11 884 190 |
186 651 690 |
186 651 690 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
534 394 000 |
-2 181 200 |
532 212 800 |
532 212 800 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
198 531 000 |
-9 435 000 |
189 096 000 |
189 096 000 |
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
614 514 738 |
8 220 738 |
622 735 476 |
622 735 476 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
612 038 088 |
8 380 908 |
620 418 996 |
620 418 996 |
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
370 373 148 |
-24 464 718 |
345 908 430 |
345 908 430 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
241 664 940 |
32 845 626 |
274 510 566 |
274 510 566 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
2 476 650 |
-160 170 |
2 316 480 |
2 316 480 |
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
110 192 304 |
0 |
110 192 304 |
110 192 304 |
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
66 227 764 |
66 227 764 |
66 227 764 |
|
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 964 540 |
43 964 540 |
43 964 540 |
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
508 540 000 |
628 590 152 |
1 137 130 152 |
1 137 130 152 |
2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása |
599 651 259 |
599 651 259 |
599 651 259 |
|
2.1.5.41 Menekültügyi feladatok támogatása |
3 068 000 |
3 068 000 |
3 068 000 |
|
25.000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása |
596 583 259 |
596 583 259 |
596 583 259 |
|
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
28 506 893 |
28 506 893 |
28 506 893 |
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
28 506 893 |
28 506 893 |
28 506 893 |
|
2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
508 540 000 |
432 000 |
508 972 000 |
508 972 000 |
2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
123 160 000 |
123 160 000 |
123 160 000 |
|
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
145 000 000 |
145 000 000 |
145 000 000 |
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
179 350 000 |
179 350 000 |
179 350 000 |
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
61 030 000 |
61 030 000 |
61 030 000 |
|
2.3.2.4.A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
40 056 095 |
40 056 095 |
40 056 095 |
|
3.1. Vis maior támogatás |
40 056 095 |
40 056 095 |
40 056 095 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen: |
5 193 594 610 |
673 274 989 |
5 866 869 599 |
5 866 869 599 |
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
999 354 364 |
2 336 330 |
1 001 690 694 |
1 001 690 694 |
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
96 936 966 |
96 936 966 |
96 936 966 |
|
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ |
90 881 108 |
90 881 108 |
90 881 108 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
91 907 080 |
1 542 610 |
93 449 690 |
93 449 690 |
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás |
401 810 280 |
401 810 280 |
401 810 280 |
|
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
400 985 280 |
400 985 280 |
400 985 280 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
25 711 500 |
25 711 500 |
25 711 500 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
112 344 100 |
-6 783 040 |
105 561 060 |
105 561 060 |
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
16 374 740 |
3 852 880 |
20 227 620 |
20 227 620 |
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
26 459 600 |
26 459 600 |
26 459 600 |
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
25 295 000 |
25 295 000 |
25 295 000 |
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás |
1 517 700 |
1 517 700 |
1 517 700 |
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
4 095 200 |
4 095 200 |
4 095 200 |
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
14 099 600 |
14 099 600 |
14 099 600 |
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
11 045 900 |
11 045 900 |
11 045 900 |
|
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
35 605 380 |
-3 096 120 |
32 509 260 |
32 509 260 |
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
19 944 290 |
6 820 000 |
26 764 290 |
26 764 290 |
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
16 944 290 |
6 820 000 |
23 764 290 |
23 764 290 |
1.3.2.15. Közösségi ellátások |
25 325 920 |
25 325 920 |
25 325 920 |
|
1.3.2.15.1.1. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
11 147 640 |
11 147 640 |
11 147 640 |
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
10 178 280 |
10 178 280 |
10 178 280 |
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
848 119 800 |
52 737 000 |
900 856 800 |
900 856 800 |
1.3.4.1. Bértámogatás |
663 667 800 |
663 667 800 |
663 667 800 |
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
184 452 000 |
52 737 000 |
237 189 000 |
237 189 000 |
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
69 244 511 |
406 395 500 |
475 640 011 |
475 640 011 |
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
69 244 511 |
406 395 500 |
475 640 011 |
475 640 011 |
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
399 891 347 |
399 891 347 |
399 891 347 |
|
2.2.2. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás |
6 504 153 |
6 504 153 |
6 504 153 |
|
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
69 244 511 |
69 244 511 |
69 244 511 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
1 916 718 675 |
461 468 830 |
2 378 187 505 |
2 378 187 505 |
Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen |
7 110 313 285 |
1 134 743 819 |
8 245 057 104 |
8 245 057 104 |
6. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi támogatás elszámolása |
Eltérés |
||||||||||||
Alap támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összes támogatás |
Alap támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összes támogatás |
Alap támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összes támogatás |
Alap támogatás |
Kiegészítő támogatás |
||||||
naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Állami támogatás |
Fajlagos összeg |
Állami támogatás |
naturális mutató |
Állami támogatás |
Állami támogatás |
naturális mutató |
Állami támogatás |
Állami támogatás |
||||||
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 453 225 790 |
21 906 970 |
1 475 132 760 |
1 453 225 790 |
21 906 970 |
1 475 132 760 |
1 453 225 790 |
21 906 970 |
1 475 132 760 |
|||||||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
151,14 |
5 495 500 |
830 589 870 |
41 500 |
6 272 310 |
836 862 180 |
151,14 |
830 589 870 |
6 272 310 |
836 862 180 |
151,14 |
830 589 870 |
6 272 310 |
836 862 180 |
||
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 860,30 |
25 200 |
97 279 560 |
3 088 240 |
100 367 800 |
3 860,30 |
97 279 560 |
3 088 240 |
100 367 800 |
3 860,30 |
97 279 560 |
3 088 240 |
100 367 800 |
|||
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
360,50 |
415 000 |
149 607 500 |
3 605 000 |
153 212 500 |
360,50 |
149 607 500 |
3 605 000 |
153 212 500 |
360,50 |
149 607 500 |
3 605 000 |
153 212 500 |
|||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
70 |
242 760 |
52 020 |
294 780 |
3 468,00 |
242 760 |
52 020 |
294 780 |
3 468,00 |
242 760 |
52 020 |
294 780 |
|||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
480 000 |
189 187 200 |
1 970 700 |
191 157 900 |
394,14 |
189 187 200 |
1 970 700 |
191 157 900 |
394,14 |
189 187 200 |
1 970 700 |
191 157 900 |
|||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
68 701,00 |
2 700 |
185 492 700 |
6 870 100 |
192 362 800 |
68 701,00 |
185 492 700 |
6 870 100 |
192 362 800 |
68 701,00 |
185 492 700 |
6 870 100 |
192 362 800 |
|||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
324,00 |
2 550 |
826 200 |
48 600 |
874 800 |
324,00 |
826 200 |
48 600 |
874 800 |
324,00 |
826 200 |
48 600 |
874 800 |
|||
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 412 093 450 |
165 428 858 |
1 577 522 308 |
1 408 749 950 |
164 912 372 |
1 573 662 322 |
1 405 695 000 |
164 155 352 |
1 569 850 352 |
-3 054 950 |
-757 020 |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 799,70 |
110 000 |
197 967 000 |
20 000 |
35 994 000 |
233 961 000 |
1 777,70 |
195 547 000 |
35 554 000 |
231 101 000 |
1 779,70 |
195 767 000 |
35 594 000 |
231 361 000 |
220 000 |
40 000 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
158,70 |
4 861 500 |
771 520 050 |
401 400 |
63 702 180 |
835 222 230 |
157,10 |
763 741 650 |
63 059 940 |
826 801 590 |
157,10 |
763 741 650 |
63 059 940 |
826 801 590 |
||
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
61 774 400 |
5 100 878 |
66 875 278 |
68 629 300 |
5 666 632 |
74 295 932 |
68 629 300 |
5 666 632 |
74 295 932 |
|||||||
1.2.3.1. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
59 954 400 |
4 950 698 |
64 905 098 |
54 934 200 |
4 536 124 |
59 470 324 |
54 934 200 |
4 536 124 |
59 470 324 |
|||||||
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
64,20 |
432 000 |
27 734 400 |
35 690 |
2 291 298 |
30 025 698 |
57,80 |
24 969 600 |
2 062 882 |
27 032 482 |
57,80 |
24 969 600 |
2 062 882 |
27 032 482 |
||
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
20,00 |
1 611 000 |
32 220 000 |
132 970 |
2 659 400 |
34 879 400 |
18,60 |
29 964 600 |
2 473 242 |
32 437 842 |
18,60 |
29 964 600 |
2 473 242 |
32 437 842 |
||
1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
10 055 100 |
830 148 |
10 885 248 |
10 055 100 |
830 148 |
10 885 248 |
||||||||||
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
396 000 |
32 720 |
6,00 |
2 376 000 |
196 320 |
2 572 320 |
6,00 |
2 376 000 |
196 320 |
2 572 320 |
||||||
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 476 750 |
121 890 |
5,20 |
7 679 100 |
633 828 |
8 312 928 |
5,20 |
7 679 100 |
633 828 |
8 312 928 |
||||||
1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű |
1 820 000 |
150 180 |
1 970 180 |
3 640 000 |
300 360 |
3 940 360 |
3 640 000 |
300 360 |
3 940 360 |
|||||||
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1,00 |
1 820 000 |
1 820 000 |
150 180 |
150 180 |
1 970 180 |
2,00 |
3 640 000 |
300 360 |
3 940 360 |
2,00 |
3 640 000 |
300 360 |
3 940 360 |
||
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
380 352 000 |
60 631 800 |
440 983 800 |
380 352 000 |
60 631 800 |
440 983 800 |
377 077 050 |
59 834 780 |
436 911 830 |
-3 274 950 |
-797 020 |
|||||
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
111,00 |
3 339 000 |
370 629 000 |
539 000 |
59 829 000 |
430 458 000 |
111,00 |
370 629 000 |
59 829 000 |
430 458 000 |
109,00 |
363 951 000 |
58 751 000 |
422 702 000 |
-6 678 000 |
-1 078 000 |
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2,00 |
4 861 500 |
9 723 000 |
401 400 |
802 800 |
10 525 800 |
2,00 |
9 723 000 |
802 800 |
10 525 800 |
2,70 |
13 126 050 |
1 083 780 |
14 209 830 |
3 403 050 |
280 980 |
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
1,00 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
1,00 |
480 000 |
480 000 |
1,00 |
480 000 |
480 000 |
||||||
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
743 511 000 |
164 181 500 |
907 692 500 |
741 042 000 |
166 918 490 |
907 960 490 |
741 210 000 |
167 058 030 |
908 268 030 |
168 000 |
139 540 |
|||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
743 511 000 |
164 181 500 |
907 692 500 |
741 042 000 |
166 918 490 |
907 960 490 |
741 210 000 |
167 058 030 |
908 268 030 |
168 000 |
139 540 |
|||||
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
123,00 |
544 980 000 |
164 181 500 |
709 161 500 |
124,30 |
551 946 000 |
166 918 490 |
718 864 490 |
124,30 |
552 114 000 |
167 058 030 |
719 172 030 |
168 000 |
139 540 |
||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
25,00 |
5 100 000 |
127 500 000 |
1 890 700 |
47 267 500 |
174 767 500 |
26,70 |
136 170 000 |
50 481 690 |
186 651 690 |
26,90 |
137 190 000 |
50 859 830 |
188 049 830 |
1 020 000 |
378 140 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
98,00 |
4 260 000 |
417 480 000 |
1 193 000 |
116 914 000 |
534 394 000 |
97,60 |
415 776 000 |
116 436 800 |
532 212 800 |
97,40 |
414 924 000 |
116 198 200 |
531 122 200 |
-852 000 |
-238 600 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
198 531 000 |
198 531 000 |
189 096 000 |
189 096 000 |
189 096 000 |
189 096 000 |
||||||||||
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
579 086 310 |
35 428 428 |
614 514 738 |
589 647 246 |
33 088 230 |
622 735 476 |
586 234 821 |
32 731 776 |
618 966 597 |
-3 412 425 |
-356 454 |
|||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
576 609 660 |
35 428 428 |
612 038 088 |
587 330 766 |
33 088 230 |
620 418 996 |
583 960 806 |
32 731 776 |
616 692 582 |
-3 369 960 |
-356 454 |
|||||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
137,16 |
2 442 000 |
334 944 720 |
258 300 |
35 428 428 |
370 373 148 |
128,10 |
312 820 200 |
33 088 230 |
345 908 430 |
126,72 |
309 450 240 |
32 731 776 |
342 182 016 |
-3 369 960 |
-356 454 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
241 664 940 |
241 664 940 |
274 510 566 |
274 510 566 |
274 510 566 |
274 510 566 |
||||||||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 690,00 |
285 |
2 476 650 |
2 476 650 |
8 128,00 |
2 316 480 |
2 316 480 |
7 979,00 |
2 274 015 |
2 274 015 |
-42 465 |
|||||
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
110 192 304 |
110 192 304 |
110 192 304 |
110 192 304 |
110 192 304 |
110 192 304 |
||||||||||
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
68 701,00 |
964 |
66 227 764 |
66 227 764 |
68 701,00 |
66 227 764 |
66 227 764 |
68 701,00 |
66 227 764 |
66 227 764 |
||||||
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 964 540 |
43 964 540 |
43 964 540 |
43 964 540 |
43 964 540 |
43 964 540 |
||||||||||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
508 540 000 |
508 540 000 |
1 137 130 152 |
1 137 130 152 |
1 137 130 152 |
1 137 130 152 |
||||||||||
2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása |
599 651 259 |
599 651 259 |
599 651 259 |
599 651 259 |
||||||||||||
2.1.5.41 Menekültügyi feladatok támogatása |
3 068 000 |
3 068 000 |
3 068 000 |
3 068 000 |
||||||||||||
25.000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása |
596 583 259 |
596 583 259 |
596 583 259 |
596 583 259 |
||||||||||||
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
28 506 893 |
28 506 893 |
28 506 893 |
28 506 893 |
||||||||||||
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
28 506 893 |
28 506 893 |
28 506 893 |
28 506 893 |
||||||||||||
2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
508 540 000 |
508 540 000 |
508 972 000 |
508 972 000 |
508 972 000 |
508 972 000 |
||||||||||
2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
123 160 000 |
123 160 000 |
123 160 000 |
123 160 000 |
123 160 000 |
123 160 000 |
||||||||||
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
145 000 000 |
145 000 000 |
145 000 000 |
145 000 000 |
145 000 000 |
145 000 000 |
||||||||||
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
||||||||||||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
179 350 000 |
179 350 000 |
179 350 000 |
179 350 000 |
179 350 000 |
179 350 000 |
||||||||||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
61 030 000 |
61 030 000 |
61 030 000 |
61 030 000 |
61 030 000 |
61 030 000 |
||||||||||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
40 056 095 |
40 056 095 |
40 056 095 |
40 056 095 |
||||||||||||
3.1. Vis maior támogatás |
40 056 095 |
40 056 095 |
40 056 095 |
40 056 095 |
||||||||||||
Önkormányzat összesen |
4 806 648 854 |
386 945 756 |
5 193 594 610 |
5 480 043 537 |
386 826 062 |
5 866 869 599 |
5 473 744 162 |
385 852 128 |
5 859 596 290 |
-6 299 375 |
-973 934 |
|||||
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) |
||||||||||||||||
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
843 630 334 |
155 724 030 |
999 354 364 |
846 064 064 |
155 626 630 |
1 001 690 694 |
852 746 774 |
156 675 930 |
1 009 422 704 |
6 682 710 |
1 049 300 |
|||||
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,90 |
4 287 440 |
81 032 616 |
841 500 |
15 904 350 |
96 936 966 |
18,90 |
81 032 616 |
15 904 350 |
96 936 966 |
18,90 |
81 032 616 |
15 904 350 |
96 936 966 |
||
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ |
19,11 |
3 864 270 |
73 834 028 |
979 700 |
17 047 080 |
90 881 108 |
19,11 |
73 834 028 |
17 047 080 |
90 881 108 |
19,11 |
73 834 028 |
17 047 080 |
90 881 108 |
||
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 132,00 |
74 590 |
84 435 880 |
6 600 |
7 471 200 |
91 907 080 |
1 151,00 |
85 853 090 |
7 596 600 |
93 449 690 |
1 230,00 |
91 745 700 |
8 118 000 |
99 863 700 |
5 892 610 |
521 400 |
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás |
||||||||||||||||
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
33,00 |
25 000 |
825 000 |
825 000 |
33,00 |
825 000 |
825 000 |
37,00 |
925 000 |
925 000 |
100 000 |
|||||
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
666,00 |
495 480 |
329 989 680 |
106 600 |
70 995 600 |
400 985 280 |
666,00 |
329 989 680 |
70 995 600 |
400 985 280 |
663,00 |
328 503 240 |
70 675 800 |
399 179 040 |
-1 486 440 |
-319 800 |
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5,00 |
4 590 600 |
22 953 000 |
551 700 |
2 758 500 |
25 711 500 |
5,00 |
22 953 000 |
2 758 500 |
25 711 500 |
5,00 |
22 953 000 |
2 758 500 |
25 711 500 |
||
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
265,00 |
338 440 |
89 686 600 |
85 500 |
22 657 500 |
112 344 100 |
249,00 |
84 271 560 |
21 289 500 |
105 561 060 |
264,00 |
89 348 160 |
22 572 000 |
111 920 160 |
5 076 600 |
1 282 500 |
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
17,00 |
836 720 |
14 224 240 |
126 500 |
2 150 500 |
16 374 740 |
21,00 |
17 571 120 |
2 656 500 |
20 227 620 |
6,00 |
5 020 320 |
759 000 |
5 779 320 |
-12 550 800 |
-1 897 500 |
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
502 030 |
75 900 |
14,00 |
7 028 420 |
1 062 600 |
8 091 020 |
7 028 420 |
1 062 600 |
||||||||
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
29,00 |
824 400 |
23 907 600 |
88 000 |
2 552 000 |
26 459 600 |
29,00 |
23 907 600 |
2 552 000 |
26 459 600 |
26,00 |
21 434 400 |
2 288 000 |
23 722 400 |
-2 473 200 |
-264 000 |
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
50,00 |
460 300 |
23 015 000 |
45 600 |
2 280 000 |
25 295 000 |
50,00 |
23 015 000 |
2 280 000 |
25 295 000 |
50,00 |
23 015 000 |
2 280 000 |
25 295 000 |
||
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
5,00 |
276 180 |
1 380 900 |
27 360 |
136 800 |
1 517 700 |
5,00 |
1 380 900 |
136 800 |
1 517 700 |
5,00 |
1 380 900 |
136 800 |
1 517 700 |
||
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
8,00 |
460 300 |
3 682 400 |
51 600 |
412 800 |
4 095 200 |
8,00 |
3 682 400 |
412 800 |
4 095 200 |
9,00 |
4 142 700 |
464 400 |
4 607 100 |
460 300 |
51 600 |
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
40,00 |
311 690 |
12 467 600 |
40 800 |
1 632 000 |
14 099 600 |
40,00 |
12 467 600 |
1 632 000 |
14 099 600 |
48,00 |
14 961 120 |
1 958 400 |
16 919 520 |
2 493 520 |
326 400 |
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,00 |
10 065 900 |
980 000 |
980 000 |
11 045 900 |
1,00 |
10 065 900 |
980 000 |
11 045 900 |
1,00 |
10 065 900 |
980 000 |
11 045 900 |
|||
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
46,00 |
683 830 |
31 456 180 |
90 200 |
4 149 200 |
35 605 380 |
42,00 |
28 720 860 |
3 788 400 |
32 509 260 |
45,00 |
30 772 350 |
4 059 000 |
34 831 350 |
2 051 490 |
270 600 |
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
||||||||||||||||
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,00 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1,00 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1,00 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
4 969,00 |
2 910 |
14 459 790 |
500 |
2 484 500 |
16 944 290 |
6 969,00 |
20 279 790 |
3 484 500 |
23 764 290 |
7 000,00 |
20 370 000 |
3 500 000 |
23 870 000 |
90 210 |
15 500 |
1.3.2.15. Közösségi ellátások |
||||||||||||||||
1.3.2.15.1.1. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
1.3.2.15.1.2. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
46,00 |
218 340 |
10 043 640 |
24 000 |
1 104 000 |
11 147 640 |
46,00 |
10 043 640 |
1 104 000 |
11 147 640 |
46,00 |
10 043 640 |
1 104 000 |
11 147 640 |
||
1.3.2.15.2.1. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
1.3.2.15.2.2. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
42,00 |
218 340 |
9 170 280 |
24 000 |
1 008 000 |
10 178 280 |
42,00 |
9 170 280 |
1 008 000 |
10 178 280 |
42,00 |
9 170 280 |
1 008 000 |
10 178 280 |
||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
733 452 000 |
114 667 800 |
848 119 800 |
786 189 000 |
114 667 800 |
900 856 800 |
795 189 000 |
116 547 600 |
911 736 600 |
9 000 000 |
1 879 800 |
|||||
1.3.4.1. Bértámogatás |
122,00 |
4 500 000 |
549 000 000 |
939 900 |
114 667 800 |
663 667 800 |
122,00 |
549 000 000 |
114 667 800 |
663 667 800 |
124,00 |
558 000 000 |
116 547 600 |
674 547 600 |
9 000 000 |
1 879 800 |
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
184 452 000 |
184 452 000 |
237 189 000 |
237 189 000 |
237 189 000 |
237 189 000 |
||||||||||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
69 244 511 |
69 244 511 |
475 640 011 |
475 640 011 |
475 640 011 |
475 640 011 |
||||||||||
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
69 244 511 |
69 244 511 |
475 640 011 |
475 640 011 |
475 640 011 |
475 640 011 |
||||||||||
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
399 891 347 |
399 891 347 |
399 891 347 |
399 891 347 |
||||||||||||
2.2.2. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás |
6 504 153 |
6 504 153 |
6 504 153 |
6 504 153 |
||||||||||||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
69 244 511 |
69 244 511 |
69 244 511 |
69 244 511 |
69 244 511 |
69 244 511 |
||||||||||
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
1 646 326 845 |
270 391 830 |
1 916 718 675 |
2 107 893 075 |
270 294 430 |
2 378 187 505 |
2 123 575 785 |
273 223 530 |
2 396 799 315 |
15 682 710 |
2 929 100 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
6 452 975 699 |
657 337 586 |
7 110 313 285 |
7 587 936 612 |
657 120 492 |
8 245 057 104 |
7 597 319 947 |
659 075 658 |
8 256 395 605 |
9 383 335 |
1 955 166 |
7. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Alcím |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
Működési bevétel |
5 461 880 946 |
5 537 463 136 |
3 741 689 159 |
67,57% |
1.1 Működési bevételek |
972 405 915 |
1 112 325 366 |
1 011 110 164 |
90,90% |
|
1.1.1 |
Közterület-foglalási díj |
12 000 000 |
12 000 000 |
11 120 476 |
92,67% |
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
47 244 094 |
47 244 094 |
37 898 189 |
80,22% |
1.1.3 |
Lakásalap: |
302 000 000 |
302 000 000 |
322 211 912 |
106,69% |
1.1.3.1 |
Lakbérek |
290 000 000 |
290 000 000 |
306 205 313 |
105,59% |
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
12 000 000 |
12 000 000 |
16 006 599 |
133,39% |
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
95 000 000 |
95 000 000 |
114 827 059 |
120,87% |
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 826 333 |
156,53% |
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
13 976 000 |
13 976 000 |
4 745 544 |
33,95% |
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
50 000 000 |
51 838 013 |
133 973 610 |
258,45% |
1.1.8 |
Parkolók 2022. évi bérleti díja |
35 000 000 |
35 000 000 |
42 524 943 |
121,50% |
1.1.9 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
20 000 000 |
20 000 000 |
5 590 539 |
27,95% |
1.1.10 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
22 000 000 |
22 000 000 |
23 709 687 |
107,77% |
1.1.11 |
Köztemetés visszafizetése |
1 000 000 |
2 078 138 |
2 078 138 |
100,00% |
1.1.12 |
Továbbszámlázott köztemetés |
2 500 000 |
3 168 497 |
3 168 497 |
100,00% |
1.1.13 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 410 183 |
2 410 183 |
2 447 994 |
101,57% |
1.1.14 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
200 000 |
298 262 |
149,13% |
1.1.15 |
Továbbszámlázott közüzemi díj (Sörárium) |
5 613 413 |
5 613 413 |
2 202 584 |
39,24% |
1.1.16 |
Gyermekétkeztetés |
144 892 146 |
175 075 146 |
171 996 519 |
98,24% |
1.1.17 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.) |
160 200 000 |
160 200 000 |
0,00% |
|
1.1.18 |
Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása |
39 370 079 |
141 732 284 |
120 700 280 |
85,16% |
1.1.19 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
14 000 000 |
0,00% |
|
1.1.20 |
Biztosító által megtérített kár |
3 181 027 |
3 181 027 |
100,00% |
|
1.1.21 |
Víziközmű fejlesztési hozzájárulás |
608 571 |
608 571 |
100,00% |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
4 023 357 299 |
3 934 965 315 |
2 439 738 079 |
62,00% |
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
239 599 597 |
275 551 116 |
225 914 623 |
81,99% |
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
270 000 000 |
498 128 639 |
558 758 659 |
112,17% |
1.2.3 |
Koncessziós díjak Áfa |
65 101 788 |
71 596 526 |
71 596 493 |
100,00% |
1.2.4 |
Vagyonértékesítés Áfa |
62 235 810 |
62 235 810 |
44 693 618 |
71,81% |
1.2.5 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
3 386 420 104 |
3 027 453 224 |
1 538 774 686 |
50,83% |
1.3. Tulajdonosi bevételek |
466 117 732 |
490 172 455 |
290 840 916 |
59,33% |
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt |
241 117 732 |
265 172 455 |
265 172 488 |
100,00% |
1.3.2 |
SZOLLAK Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 668 428 |
102,67% |
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
100 000 000 |
0,00% |
|
1.3.4 |
Osztalék fizetés NHSZ |
100 000 000 |
100 000 000 |
0,00% |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 272 245 271 |
1 426 407 128 |
1 416 007 128 |
99,27% |
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
10 740 807 |
10 740 807 |
10 740 807 |
100,00% |
2.2 |
LIFE-IP HungAIRy Agrárminisztérium önerő támogatás |
12 573 034 |
19 222 566 |
19 222 566 |
100,00% |
2.3 |
Még több ok SzolnOK!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon |
46 800 022 |
46 800 022 |
36 400 022 |
77,78% |
2.4 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
432 131 408 |
432 131 408 |
100,00% |
2.5 |
Kiemelt sportágak 2021/2022-es bajnoki évad támogatása |
770 000 000 |
770 000 000 |
770 000 000 |
100,00% |
2.6 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
888 002 |
888 002 |
100,00% |
|
2.7 |
Diákmunka támogatása |
6 952 483 |
6 952 483 |
100,00% |
|
2.8 |
Múzeumok Éjszakája NMI Kft. |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
|
2.9 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
9 228 840 |
9 228 840 |
100,00% |
|
2.10 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
25 553 000 |
25 553 000 |
100,00% |
|
2.11 |
Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat |
1 600 000 |
1 600 000 |
100,00% |
|
2.12 |
Töltsd újra magad! |
2 500 000 |
2 500 000 |
100,00% |
|
2.13 |
Vízilabda Aréna üzemeltetésére Honvédelmi Minisztériumtól |
97 790 000 |
97 790 000 |
100,00% |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
20 650 024 |
16 150 154 |
78,21% |
3.1 |
ZÖLD BUSZ Demonstrációs mintaprojekt |
4 500 000 |
4 500 000 |
0,00% |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
735 154 |
735 284 |
100,02% |
|
3.3 |
Előző évek fel nem használt támogatása Reptár Szolnok Nonprofit Kft |
10 546 847 |
10 546 847 |
100,00% |
|
3.4 |
SMART COMMUTING - Intelligens ingázás |
3 218 023 |
3 218 023 |
100,00% |
|
3.5 |
Tehetségbarát Önkormányzat 2022 elismerés |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00% |
|
3.6 |
SZEOSZ támogatás Futókörök napja |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
6 738 626 217 |
6 984 520 288 |
5 173 846 441 |
74,08% |
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
230 503 000 |
230 503 000 |
166 976 345 |
72,44% |
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
33 503 000 |
33 503 000 |
60 757 193 |
181,35% |
4.2 |
Telekértékesítés |
167 000 000 |
167 000 000 |
47 435 939 |
28,40% |
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
30 000 000 |
30 000 000 |
58 783 213 |
195,94% |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 663 968 936 |
4 648 910 664 |
4 269 704 032 |
91,84% |
5.1 |
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése |
2 377 492 |
2 377 492 |
0,00% |
|
5.2 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
591 908 731 |
713 488 830 |
713 488 830 |
100,00% |
5.3 |
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése |
10 732 752 |
10 732 752 |
4 290 000 |
39,97% |
5.4 |
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon |
6 024 500 |
6 024 500 |
0,00% |
|
5.5 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
8 605 027 |
8 605 027 |
8 605 027 |
100,00% |
5.6 |
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
100,00% |
5.7 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
79 616 538 |
79 616 538 |
55 731 576 |
70,00% |
5.8 |
az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
100,00% |
5.9 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
106 039 327 |
106 039 327 |
0,00% |
|
5.10 |
Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztések, viziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása |
166 222 978 |
166 222 978 |
162 722 978 |
97,89% |
5.11 |
OKOS ZEBRA - Gyalogosvédelmi rendszer |
3 175 000 |
3 175 000 |
0,00% |
|
5.12 |
Szolnoki pumpa pálya |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100,00% |
5.13 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
187 765 854 |
187 765 854 |
0,00% |
|
5.14 |
Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése |
3 067 990 000 |
1 969 750 000 |
1 969 750 000 |
100,00% |
5.15 |
Dobó utcai játszótér felújítása |
23 513 992 |
23 513 992 |
23 513 992 |
100,00% |
5.16 |
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
39 996 745 |
39 996 745 |
0,00% |
|
5.17 |
Szolnok - Új vívó csarnok építése |
22 710 063 |
22 710 063 |
100,00% |
|
5.18 |
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
701 380 852 |
701 380 852 |
100,00% |
|
5.19 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
237 510 714 |
237 510 714 |
100,00% |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 279 785 |
15 374 095 |
100,62% |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,00% |
|
6.2 |
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart krt. V - VI. tömb |
279 785 |
374 095 |
133,71% |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
4 894 471 936 |
4 894 693 449 |
4 452 054 472 |
90,96% |
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
4 542 294 335 |
10 336 448 271 |
7 360 332 102 |
71,21% |
7.1 |
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása |
1 272 521 000 |
3 672 521 000 |
3 672 521 000 |
100,00% |
7.2 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
100,00% |
|
7.3 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
0,00% |
|
7.4 |
Fejlesztési hitel |
1 320 507 884 |
1 849 418 685 |
307 700 929 |
16,64% |
7.5 |
Alfa-Nova kölcsön visszatérülés |
57 617 479 |
57 617 479 |
5 067 503 |
8,80% |
7.6 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
9 353 549 |
9 353 549 |
9 353 549 |
100,00% |
7.7 |
Előző évek elszámolásának bevétele SZKTT-vel |
100 000 000 |
104 656 232 |
102 301 232 |
97,75% |
7.8 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
282 294 423 |
142 881 326 |
0,00% |
|
7.9 |
Állami támogatás előlege (2023. évi) |
263 387 889 |
|||
Bevételek mindösszesen |
16 175 392 488 |
22 215 662 008 |
16 986 233 015 |
76,46% |
8. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Alcím |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
E B B Ő L |
|||||||||
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
Összes kiadás |
Összes kiadás |
Összes kiadás |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
I. |
Adósságszolgálat |
130 000 000 |
130 000 000 |
60 240 858 |
37 553 727 |
22 687 131 |
||||||||
1.1 |
Fejlesztési hitel (+ kamatok) |
130 000 000 |
114 877 600 |
45 018 458 |
22 331 327 |
22 687 131 |
||||||||
1.2 |
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás kamata |
15 122 400 |
15 222 400 |
15 222 400 |
||||||||||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 741 380 593 |
3 215 616 915 |
2 462 154 523 |
1 480 317 604 |
827 015 861 |
154 821 058 |
33 230 519 |
114 000 000 |
7 590 539 |
||||
2.1 |
Út-híd |
473 219 263 |
487 457 263 |
244 970 540 |
144 970 540 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||||
2.1.1 |
Útfenntartás |
271 300 000 |
286 423 452 |
187 101 231 |
87 101 231 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||||
2.1.2 |
Hídfenntartás |
38 802 275 |
58 802 275 |
28 187 233 |
28 187 233 |
|||||||||
2.1.3 |
Járdafenntartás |
68 516 988 |
57 631 536 |
347 807 |
347 807 |
|||||||||
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
4 080 000 |
4 080 000 |
981 272 |
981 272 |
|||||||||
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
7 800 000 |
10 800 000 |
6 578 672 |
6 578 672 |
|||||||||
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
30 400 000 |
30 400 000 |
21 774 325 |
21 774 325 |
|||||||||
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
52 320 000 |
39 320 000 |
|||||||||||
2.2 |
Parkfenntartás |
442 098 807 |
465 188 723 |
382 678 388 |
382 078 388 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
235 440 000 |
204 832 882 |
190 483 587 |
190 483 587 |
|||||||||
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
80 400 000 |
105 880 600 |
102 414 945 |
102 414 945 |
|||||||||
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomirtás |
11 280 000 |
15 208 466 |
14 738 502 |
14 738 502 |
|||||||||
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
21 600 000 |
31 446 003 |
31 432 746 |
31 432 746 |
|||||||||
2.2.5 |
Erdőápolás |
3 600 000 |
7 363 000 |
6 952 402 |
6 952 402 |
|||||||||
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
43 196 187 |
37 032 587 |
18 216 480 |
17 616 480 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
18 000 000 |
29 702 865 |
3 354 520 |
3 354 520 |
|||||||||
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
28 582 620 |
33 722 320 |
15 085 206 |
15 085 206 |
|||||||||
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
137 000 000 |
118 932 258 |
28 551 192 |
28 551 192 |
|||||||||
2.3.1 |
Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
116 720 000 |
99 667 580 |
14 667 580 |
14 667 580 |
|||||||||
2.3.2 |
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
10 800 000 |
9 784 678 |
4 425 337 |
4 425 337 |
|||||||||
2.3.3 |
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
9 480 000 |
9 480 000 |
9 458 275 |
9 458 275 |
|||||||||
2.4 |
Köztisztaság |
340 680 000 |
358 902 614 |
356 749 512 |
356 749 512 |
|||||||||
2.4.1 |
Téli hómunka |
82 680 000 |
82 680 000 |
82 680 000 |
82 680 000 |
|||||||||
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
192 000 000 |
219 980 243 |
219 980 243 |
219 980 243 |
|||||||||
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
64 252 800 |
54 495 171 |
52 759 889 |
52 759 889 |
|||||||||
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
1 747 200 |
1 747 200 |
1 329 380 |
1 329 380 |
|||||||||
2.5 |
Temetőfenntartás |
7 800 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
7 800 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||
2.6 |
Közvilágítás |
305 855 000 |
305 524 773 |
211 461 024 |
197 461 024 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||||
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
68 520 000 |
68 520 000 |
53 761 644 |
53 761 644 |
|||||||||
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
193 200 000 |
192 200 000 |
143 029 607 |
143 029 607 |
|||||||||
2.6.3 |
Közvilágítás bővítése, fejlesztése |
34 135 000 |
34 804 773 |
14 669 773 |
669 773 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||||
2.6.4 |
Gyalogátkelőhelyek prizmásítása, jelzőfények |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
2.7 |
Állategészségügy |
99 343 628 |
120 939 864 |
120 031 250 |
71 927 999 |
48 103 251 |
||||||||
2.7.1 |
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 654 150 |
1 454 150 |
200 000 |
||||||||
2.7.2 |
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
40 203 251 |
44 203 251 |
44 203 251 |
44 203 251 |
|||||||||
2.7.3 |
Patkánymentesítés közterületen |
30 600 000 |
30 227 764 |
29 725 000 |
29 725 000 |
|||||||||
2.7.4 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
4 440 000 |
3 840 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||||||||
2.7.5 |
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
22 180 377 |
40 748 849 |
40 748 849 |
40 748 849 |
|||||||||
2.8 |
Mezőgazdaság |
81 087 600 |
27 359 291 |
27 359 291 |
27 359 291 |
|||||||||
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
81 087 600 |
27 359 291 |
27 359 291 |
27 359 291 |
|||||||||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
854 296 295 |
1 324 812 129 |
1 083 853 326 |
264 719 658 |
778 912 610 |
40 221 058 |
32 630 519 |
7 590 539 |
|||||
2.9.1 |
Szervezetek támogatása |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||||||
2.9.2 |
MUSZOL Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
128 329 812 |
123 520 812 |
123 520 812 |
123 520 812 |
|||||||||
2.9.3 |
Polgári védelem |
3 650 000 |
3 650 000 |
2 750 000 |
750 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
2.9.4 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
51 104 192 |
51 104 192 |
27 084 398 |
27 084 398 |
|||||||||
2.9.5 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
2.9.6 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
1 000 000 |
5 073 930 |
1 881 930 |
1 881 930 |
|||||||||
2.9.7 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
43 416 444 |
43 416 444 |
13 625 336 |
13 625 336 |
|||||||||
2.9.8 |
Faverem rácsok, fatányérok kőzúzalékos kialakítása |
3 000 000 |
0 |
|||||||||||
2.9.9 |
Forgalom lassító küszöb kialakítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||
2.9.10 |
Szobrok fenntartása |
4 800 000 |
1 707 190 |
1 134 335 |
1 134 335 |
|||||||||
2.9.11 |
Közkifolyók fenntartása |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 148 364 |
1 148 364 |
|||||||||
2.9.12 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
5 590 539 |
5 590 539 |
5 590 539 |
||||||||
2.9.13 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
60 000 000 |
60 000 000 |
50 317 400 |
50 317 400 |
|||||||||
2.9.14 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
8 000 000 |
9 000 000 |
6 639 200 |
6 639 200 |
|||||||||
2.9.15 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
2.9.16 |
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|||||||||
2.9.17 |
Közösségi közlekedés költsége |
355 602 000 |
711 204 000 |
637 841 798 |
637 841 798 |
|||||||||
2.9.18 |
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
35 153 847 |
35 153 847 |
31 869 056 |
8 000 000 |
23 869 056 |
23 869 056 |
|||||||
2.9.19 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
25 000 000 |
37 577 631 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||||
2.9.20 |
Képviselői alap |
36 000 000 |
0 |
|||||||||||
2.9.21 |
Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása |
50 000 000 |
180 000 000 |
154 888 695 |
154 888 695 |
|||||||||
2.9.22 |
Közterület névtáblák |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
2.9.23 |
Gyalogosátkelőhelyek prizmásítása, jelző fények |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
2.9.24 |
Víziközmű fejlesztési hozzájárulás |
772 885 |
761 463 |
761 463 |
761 463 |
|||||||||
2.9.25 |
Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
13 391 198 |
||||||||||||
III. |
Városfejlesztési feladatok |
10 000 000 |
15 800 000 |
10 029 063 |
10 029 063 |
|||||||||
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
10 000 000 |
15 800 000 |
10 029 063 |
10 029 063 |
|||||||||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 474 139 241 |
3 971 746 198 |
3 924 381 014 |
16 763 893 |
4 744 869 |
132 484 562 |
3 749 306 886 |
21 080 804 |
2 196 244 |
18 884 560 |
|||
4.1 |
Oktatási feladatok |
86 000 000 |
96 200 000 |
85 176 062 |
750 000 |
247 800 |
4 888 262 |
79 290 000 |
||||||
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
81 000 000 |
81 000 000 |
79 976 062 |
750 000 |
247 800 |
4 888 262 |
74 090 000 |
||||||
4.1.2. |
Egyházak támogatása |
5 000 000 |
15 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||||||||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
902 576 980 |
1 238 766 980 |
1 226 250 416 |
2 077 766 |
362 548 |
16 002 706 |
1 188 922 836 |
18 884 560 |
18 884 560 |
||||
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
682 982 836 |
798 782 836 |
798 782 836 |
798 782 836 |
|||||||||
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
672 982 836 |
788 782 836 |
788 782 836 |
788 782 836 |
||||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
4.2.2 |
Sport rendezvények |
16 500 000 |
16 750 000 |
16 215 726 |
237 947 |
83 681 |
494 098 |
14 300 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
52 294 144 |
51 594 144 |
44 827 294 |
1 839 819 |
278 867 |
15 508 608 |
27 200 000 |
||||||
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
150 800 000 |
371 640 000 |
366 424 560 |
348 640 000 |
17 784 560 |
17 784 560 |
|||||||
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
55 893 502 |
62 598 663 |
47 527 154 |
6 836 576 |
2 492 246 |
28 052 088 |
9 550 000 |
596 244 |
596 244 |
||||
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
47 444 076 |
50 902 737 |
39 629 176 |
6 640 149 |
2 422 257 |
21 016 770 |
9 550 000 |
||||||
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
4 950 000 |
5 296 500 |
5 296 500 |
5 296 500 |
|||||||||
Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
4.3.3 |
Hivatali ReGeneráció pályázat |
2 499 426 |
5 399 426 |
2 601 478 |
196 427 |
69 989 |
1 738 818 |
596 244 |
596 244 |
|||||
4.4 |
Szociális feladatok |
624 036 415 |
630 917 712 |
628 081 847 |
1 130 255 |
245 239 |
60 952 086 |
565 754 267 |
||||||
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
557 303 724 |
563 185 021 |
563 134 221 |
56 925 962 |
506 208 259 |
||||||||
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
47 000 000 |
48 000 000 |
47 723 690 |
554 765 |
152 097 |
422 620 |
46 594 208 |
||||||
4.4.3 |
Integrációs program |
5 011 924 |
4 011 924 |
3 907 653 |
11 924 |
323 929 |
3 571 800 |
|||||||
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
12 220 767 |
13 220 767 |
10 816 283 |
575 490 |
81 218 |
3 279 575 |
6 880 000 |
||||||
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 805 632 344 |
1 943 262 843 |
1 937 345 535 |
5 969 296 |
1 397 036 |
22 589 420 |
0 |
1 905 789 783 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 759 951 344 |
1 894 209 033 |
1 894 209 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 894 209 783 |
|||||
Ebből: |
||||||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
311 753 500 |
320 539 250 |
320 540 000 |
320 540 000 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
309 753 000 |
315 549 900 |
315 549 900 |
315 549 900 |
||||||||||
Szolnok Televízió Zrt. támogatása |
161 496 000 |
186 646 000 |
186 646 000 |
186 646 000 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
759 263 816 |
844 538 855 |
844 538 855 |
844 538 855 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
158 685 028 |
158 685 028 |
158 685 028 |
158 685 028 |
||||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
59 000 000 |
68 250 000 |
68 250 000 |
68 250 000 |
||||||||||
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
45 177 000 |
48 549 810 |
42 631 752 |
5 969 296 |
1 397 036 |
22 085 420 |
11 580 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
4.5.3 |
A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése |
504 000 |
504 000 |
504 000 |
504 000 |
|||||||||
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
507 187 112 |
613 583 301 |
559 933 028 |
481 253 450 |
62 354 578 |
8 425 000 |
7 900 000 |
7 900 000 |
|||||
5.1 |
Települési támogatás |
45 267 000 |
45 267 000 |
31 874 510 |
932 794 |
30 941 716 |
||||||||
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
33 000 000 |
28 500 000 |
25 500 648 |
826 518 |
24 674 130 |
||||||||
5.3 |
Köztemetés |
12 000 000 |
15 246 635 |
12 429 992 |
5 691 260 |
6 738 732 |
||||||||
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
6 773 000 |
6 773 000 |
5 475 000 |
5 475 000 |
|||||||||
5.5 |
Szervezetek támogatása |
3 075 000 |
3 075 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
|||||||||
5.6 |
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
5.7 |
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
7 900 000 |
7 900 000 |
7 900 000 |
||||||||
5.8 |
Gyermekétkeztetés |
386 972 112 |
494 621 666 |
473 802 878 |
473 802 878 |
|||||||||
VI. |
Alap |
8 729 326 |
8 729 326 |
8 729 326 |
8 729 326 |
|||||||||
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
8 729 326 |
8 729 326 |
8 729 326 |
8 729 326 |
|||||||||
VII. |
Várospolitika |
75 161 439 |
110 518 739 |
105 579 197 |
10 278 280 |
3 868 873 |
57 882 483 |
31 030 000 |
2 519 561 |
2 519 561 |
||||
7.1 |
Várospolitikai feladatok |
2 048 132 |
2 248 132 |
2 192 163 |
1 397 763 |
488 025 |
306 375 |
|||||||
7.2 |
Nemzetközi kapcsolatok |
4 987 596 |
5 387 596 |
4 967 871 |
2 030 158 |
700 263 |
2 081 682 |
100 000 |
55 768 |
55 768 |
||||
7.3 |
Városmarketing feladatok |
32 485 971 |
57 675 271 |
57 302 680 |
4 507 375 |
1 622 751 |
24 426 731 |
25 230 000 |
1 515 823 |
1 515 823 |
||||
7.4 |
Koordinációs feladatok |
35 639 740 |
38 139 740 |
38 116 483 |
2 342 984 |
1 057 834 |
31 067 695 |
2 700 000 |
947 970 |
947 970 |
||||
7.5 |
Menekültügyi feladatok |
7 068 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
23 529 948 021 |
22 603 026 946 |
11 657 770 494 |
47 982 281 |
6 664 422 |
1 486 448 865 |
0 |
27 962 715 |
10 088 712 211 |
5 008 052 092 |
3 330 012 022 |
1 750 648 097 |
0 |
8.1 |
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése |
2 377 492 |
2 377 492 |
|||||||||||
8.2 |
Szolnok Vár! - Szolnoki várkerület turisztikai célú fejlesztése |
869 585 524 |
869 585 524 |
401 839 108 |
401 839 108 |
401 839 108 |
||||||||
8.3 |
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése |
10 732 752 |
10 732 752 |
3 911 999 |
3 911 999 |
|||||||||
8.4 |
Véső úti R.A.J.T. |
1 401 900 335 |
1 420 281 073 |
661 464 188 |
155 275 728 |
506 188 460 |
506 188 460 |
|||||||
8.5 |
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon |
16 847 439 |
16 847 439 |
16 654 780 |
16 654 780 |
|||||||||
8.6 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
272 099 381 |
272 099 381 |
55 593 489 |
2 413 000 |
53 180 489 |
53 180 489 |
|||||||
8.7 |
A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése |
92 878 340 |
92 878 340 |
92 876 377 |
1 662 500 |
91 213 877 |
91 213 877 |
|||||||
8.8 |
Még több ok SzolnOK! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon |
56 432 086 |
56 432 086 |
42 090 690 |
13 633 392 |
1 774 021 |
26 683 277 |
|||||||
8.9 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
686 324 245 |
686 324 245 |
631 357 211 |
79 314 842 |
552 042 369 |
305 261 436 |
246 780 933 |
||||||
8.10 |
Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése |
151 829 312 |
151 829 312 |
142 392 765 |
54 035 387 |
88 357 378 |
88 357 378 |
|||||||
8.11 |
Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése |
10 647 720 |
10 647 720 |
10 647 720 |
10 647 720 |
|||||||||
8.12 |
Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése |
436 036 003 |
902 558 031 |
902 108 031 |
18 510 151 |
883 597 880 |
18 597 880 |
865 000 000 |
||||||
8.13 |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
489 984 663 |
489 984 663 |
237 442 849 |
44 817 849 |
192 625 000 |
192 625 000 |
|||||||
8.14 |
Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése |
169 580 828 |
169 580 828 |
36 554 663 |
24 918 421 |
3 660 976 |
7 975 266 |
|||||||
8.15 |
Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
245 350 627 |
245 350 627 |
57 303 090 |
12 549 018 |
44 754 072 |
44 754 072 |
|||||||
8.16 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
6 419 629 127 |
6 419 629 127 |
3 376 572 065 |
821 446 619 |
2 555 125 446 |
2 555 125 446 |
|||||||
8.17 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
728 851 712 |
728 851 712 |
6 654 116 |
50 116 |
6 604 000 |
6 604 000 |
|||||||
8.18 |
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
450 303 978 |
1 341 057 660 |
1 288 936 233 |
78 012 |
1 288 858 221 |
1 288 858 221 |
|||||||
8.19 |
LIFE-IP HungAIRy |
119 366 664 |
119 366 664 |
99 123 608 |
6 350 468 |
823 525 |
2 541 615 |
89 408 000 |
89 408 000 |
|||||
8.20 |
Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás |
13 015 946 |
13 015 946 |
12 676 256 |
12 471 911 |
204 345 |
204 345 |
|||||||
8.21 |
A víziközmű - szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
13 604 240 |
13 604 240 |
8 554 720 |
8 554 720 |
|||||||||
8.22 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
1 311 078 449 |
1 326 105 788 |
1 296 409 880 |
12 849 092 |
1 283 560 788 |
524 843 056 |
758 717 732 |
||||||
8.23 |
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése |
44 963 852 |
44 963 852 |
|||||||||||
8.24 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
36 122 288 |
36 122 288 |
27 308 254 |
3 459 254 |
23 849 000 |
23 849 000 |
|||||||
8.25 |
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
2 422 382 043 |
2 422 382 043 |
662 162 233 |
24 454 479 |
637 707 754 |
637 707 754 |
|||||||
8.26 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
104 098 143 |
104 098 143 |
78 442 748 |
1 100 000 |
26 888 402 |
50 454 346 |
50 454 346 |
||||||
8.27 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
144 447 147 |
144 447 147 |
|||||||||||
8.28 |
az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
336 000 000 |
336 000 000 |
25 265 028 |
8 730 028 |
16 535 000 |
16 535 000 |
|||||||
8.29 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
111 620 344 |
111 620 344 |
|||||||||||
8.30 |
Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztések, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása |
301 575 975 |
301 575 975 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||||
8.31 |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
241 074 825 |
241 074 825 |
86 318 037 |
3 800 000 |
82 518 037 |
82 518 037 |
|||||||
8.32 |
OKOS ZEBRA - Gyalogosvédelmi rendszer |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||||||||||
8.33 |
Szolnoki pumpa pálya |
57 150 000 |
57 150 000 |
|||||||||||
8.34 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
340 660 906 |
340 660 906 |
|||||||||||
8.35 |
Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése |
3 896 347 300 |
1 317 119 777 |
16 676 965 |
16 676 965 |
|||||||||
8.36 |
Dobó utcai játszótér felújítása |
29 862 770 |
41 618 985 |
|||||||||||
8.37 |
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
84 393 490 |
84 393 490 |
|||||||||||
8.38 |
Vízpart krt. Sportcentrum útfejlesztés kajak - kenuhoz |
190 500 000 |
190 500 000 |
|||||||||||
8.39 |
Új Óvoda építése a Vízpart körúton |
626 829 090 |
626 829 090 |
626 829 090 |
626 829 090 |
626 829 090 |
||||||||
8.40 |
Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||||||||
8.41 |
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
3 945 737 |
3 945 737 |
3 755 245 |
3 755 245 |
3 755 245 |
||||||||
8.42 |
Projekt feladatok ellátása |
333 167 248 |
583 033 694 |
498 579 056 |
3 080 000 |
405 900 |
135 784 537 |
1 074 313 |
358 234 306 |
193 087 923 |
160 082 621 |
5 063 762 |
||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
392 848 287 |
410 000 000 |
408 432 933 |
407 872 773 |
560 160 |
560 160 |
|||||||
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
103 331 425 |
101 792 981 |
101 792 981 |
|||||||||
9.2 |
Közös költség |
90 000 000 |
92 167 397 |
92 167 397 |
92 167 397 |
|||||||||
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
22 000 000 |
28 668 575 |
28 668 575 |
28 108 415 |
560 160 |
560 160 |
|||||||
9.4 |
Karbantartás |
27 000 000 |
31 310 105 |
31 310 105 |
31 310 105 |
|||||||||
9.5 |
Kezelési díj |
108 000 000 |
105 832 603 |
105 803 983 |
105 803 983 |
|||||||||
9.6 |
Lakásfelújítás |
35 848 287 |
48 689 895 |
48 689 892 |
48 689 892 |
|||||||||
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
715 320 616 |
1 146 275 346 |
913 040 463 |
437 567 435 |
282 062 |
475 190 966 |
257 755 714 |
213 647 353 |
3 787 899 |
||||
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
34 000 000 |
36 435 502 |
36 435 502 |
36 435 502 |
|||||||||
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
90 000 000 |
90 000 000 |
69 754 137 |
69 754 137 |
|||||||||
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 639 720 |
2 851 821 |
3 787 899 |
3 787 899 |
|||||||
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
28 519 660 |
385 117 547 |
383 644 914 |
248 142 314 |
135 502 600 |
130 000 000 |
5 502 600 |
||||||
10.5 |
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás |
266 891 145 |
336 112 486 |
335 900 467 |
335 900 467 |
127 755 714 |
208 144 753 |
|||||||
10.6 |
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése |
2 944 192 |
2 944 192 |
|||||||||||
10.7 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
1 809 352 |
1 809 352 |
282 062 |
282 062 |
|||||||||
10.8 |
Vis maior pályázat |
67 702 267 |
67 702 267 |
67 683 661 |
67 683 661 |
|||||||||
10.9 |
MVM OTSZ Zrt. távhő fejlesztési kiadásai |
213 454 000 |
216 154 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
|||||||||
XI. |
Igazgatási kiadások |
299 475 223 |
306 969 208 |
286 121 587 |
182 044 982 |
17 081 458 |
86 995 147 |
|||||||
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
299 465 223 |
306 959 208 |
286 121 587 |
182 044 982 |
17 081 458 |
86 995 147 |
|||||||
11.2 |
Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
300 000 000 |
407 338 243 |
407 338 243 |
407 338 243 |
|||||||||
XIII. |
Tartalékok |
361 697 057 |
4 545 735 330 |
|||||||||||
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
301 697 057 |
85 070 743 |
|||||||||||
13.2 |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
0 |
3 455 069 362 |
|||||||||||
13.3 |
Általános tartalék |
60 000 000 |
1 005 595 225 |
|||||||||||
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
3 602 623 973 |
9 141 867 974 |
7 641 867 974 |
1 993 047 409 |
5 648 820 565 |
||||||||
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 047 914 274 |
1 047 914 274 |
1 047 914 274 |
1 047 914 274 |
|||||||||
14.2 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
248 820 565 |
248 820 565 |
248 820 565 |
248 820 565 |
|||||||||
14.3 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|||||||||||
14.4 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
29 294 235 |
33 950 467 |
33 950 467 |
33 950 467 |
|||||||||
14.5 |
Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel |
6 594 899 |
6 594 899 |
6 594 899 |
6 594 899 |
|||||||||
14.6 |
Önkormányzati feladatellátás támogatása |
770 000 000 |
739 000 000 |
739 000 000 |
739 000 000 |
|||||||||
14.7 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
||||||||||
14.8 |
Pénzmaradvány elszámolás |
130 805 929 |
130 805 929 |
130 805 929 |
||||||||||
14.9 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
9 228 840 |
9 228 840 |
9 228 840 |
||||||||||
14.10 |
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
25 553 000 |
25 553 000 |
25 553 000 |
||||||||||
14.11 |
Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás |
2 400 000 000 |
2 400 000 000 |
2 400 000 000 |
||||||||||
ÖSSZESEN |
36 148 510 888 |
46 627 207 526 |
28 445 618 703 |
257 069 436 |
32 359 622 |
5 034 472 678 |
62 354 578 |
6 637 069 933 |
10 750 784 760 |
5 303 754 130 |
3 657 659 375 |
1 789 371 255 |
5 671 507 696 |
9. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Projekt megnevezése: Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése
Projekt azonosító: |
TOP 6.1.5-15-SL1-2016-00001 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
2 678 479 071 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2016 |
||
Befejezés éve: |
2022 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
2 676 101 579 |
2 676 101 579 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
2 637 622 508 |
2 637 622 508 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
38 479 071 |
38 479 071 |
|
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
2 676 101 579 |
2 676 101 579 |
|
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
518 467 450 |
518 467 450 |
|
Beruházási kiadások |
2 157 634 129 |
2 157 634 129 |
|
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
2 637 622 508 |
2 637 622 508 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
38 479 071 |
38 479 071 |
2. Projekt megnevezése: Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
Projekt azonosító: |
TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
2 111 898 552 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2016 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
1 070 979 471 |
744 907 922 |
1 815 887 393 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
948 700 000 |
713 488 830 |
1 662 188 830 |
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
122 279 471 |
31 419 092 |
153 698 563 |
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
543 143 756 |
401 839 108 |
944 982 864 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
151 229 412 |
151 229 412 |
|
Beruházási kiadások |
391 914 344 |
401 839 108 |
793 753 452 |
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
948 700 000 |
713 488 830 |
1 662 188 830 |
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
122 279 471 |
31 419 092 |
153 698 563 |
3. Projekt megnevezése: Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése
Projekt azonosító: |
TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
746 943 146 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2016 |
||
Befejezés éve: |
2022 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
735 841 395 |
4 290 000 |
740 131 395 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
728 898 249 |
4 290 000 |
733 188 249 |
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
6 943 146 |
6 943 146 |
|
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
736 210 394 |
3 911 999 |
740 122 393 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
175 639 344 |
3 911 999 |
179 551 343 |
Beruházási kiadások |
560 571 050 |
560 571 050 |
|
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
728 898 249 |
4 290 000 |
733 188 249 |
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
6 943 146 |
6 943 146 |
4. Projekt megnevezése: Véső úti R.A.J.T.
Projekt azonosító: |
TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
2 251 211 765 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2016 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
1 991 184 896 |
143 720 323 |
2 134 905 219 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
1 857 571 562 |
1 857 571 562 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
133 613 334 |
143 720 323 |
277 333 657 |
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
842 130 930 |
661 464 188 |
1 503 595 118 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
160 592 426 |
155 275 728 |
315 868 154 |
Beruházási kiadások |
681 538 504 |
506 188 460 |
1 187 726 964 |
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 857 571 562 |
1 857 571 562 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
133 613 334 |
143 720 323 |
277 333 657 |
5. Projekt megnevezése: ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon
Projekt azonosító: |
TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00002 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
733 389 597 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2016 |
||
Befejezés éve: |
2022 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
723 783 358 |
3 540 780 |
727 324 138 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
549 675 500 |
549 675 500 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
174 107 858 |
3 540 780 |
177 648 638 |
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
716 542 158 |
16 654 780 |
733 196 938 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
78 552 825 |
16 654 780 |
95 207 605 |
Beruházási kiadások |
637 989 333 |
637 989 333 |
|
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
549 675 500 |
549 675 500 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
174 107 858 |
3 540 780 |
177 648 638 |
6. Projekt megnevezése: Temető úti rendelő újjáépítése
Projekt azonosító: |
TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
298 044 736 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2018 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
251 270 000 |
237 510 714 |
488 780 714 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
250 000 000 |
237 510 714 |
487 510 714 |
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
24 684 218 |
55 593 489 |
80 277 707 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
10 477 218 |
2 413 000 |
12 890 218 |
Beruházási kiadások |
14 207 000 |
53 180 489 |
67 387 489 |
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
7. Projekt megnevezése: A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító: |
TOP 6.7.1-16-SL1-2017-00001 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
218 077 914 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2018 |
||
Befejezés éve: |
2022 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
187 138 680 |
30 939 234 |
218 077 914 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
180 000 000 |
180 000 000 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
7 138 680 |
30 939 234 |
38 077 914 |
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
125 199 574 |
92 876 377 |
218 075 951 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
2 304 500 |
2 304 500 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
383 945 |
383 945 |
|
Dologi kiadás |
23 122 055 |
1 662 500 |
24 784 555 |
Beruházási kiadások |
99 389 074 |
91 213 877 |
190 602 951 |
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
180 000 000 |
180 000 000 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
7 138 680 |
30 939 234 |
38 077 914 |
8. Projekt megnevezése: Még több ok SzolnOK!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon
Projekt azonosító: |
TOP-6.9.2-16-SL1-2017-00001 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
188 470 090 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2018 |
||
Befejezés éve: |
2022 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
141 670 068 |
36 400 022 |
178 070 090 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
140 400 068 |
36 400 022 |
176 800 090 |
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
132 038 004 |
42 090 690 |
174 128 694 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
48 008 633 |
13 633 392 |
61 642 025 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 043 960 |
1 774 021 |
9 817 981 |
Dologi kiadás |
63 474 608 |
26 683 277 |
90 157 885 |
Beruházási kiadások |
12 510 803 |
12 510 803 |
|
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
140 400 068 |
36 400 022 |
176 800 090 |
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
9. Projekt megnevezése: Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon
Projekt azonosító: |
TOP-6.4.1-16-SL1-2019-00002 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
733 483 484 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2019 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
653 070 000 |
653 070 000 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
653 000 000 |
653 000 000 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
70 000 |
70 000 |
|
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
47 159 239 |
631 357 211 |
678 516 450 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
17 942 719 |
79 314 842 |
97 257 561 |
Beruházási kiadások |
2 292 520 |
305 261 436 |
307 553 956 |
Felújítási kiadások |
26 924 000 |
246 780 933 |
273 704 933 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
653 000 000 |
653 000 000 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
70 000 |
70 000 |
10. Projekt megnevezése: Jó úton haladunk! – Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése
Projekt azonosító: |
TOP-6.1.5-16-SL1-2019-00003 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
480 000 000 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2019 |
||
Befejezés éve: |
2022 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
480 000 000 |
480 000 000 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
480 000 000 |
480 000 000 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
328 170 688 |
142 392 765 |
470 563 453 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
66 598 556 |
54 035 387 |
120 633 943 |
Beruházási kiadások |
|||
Felújítási kiadások |
261 572 132 |
88 357 378 |
349 929 510 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
480 000 000 |
480 000 000 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
11. Projekt megnevezése: Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése
Projekt azonosító: |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00091 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
264 094 702 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2019. |
||
Befejezés éve: |
2022. |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
253 446 983 |
10 647 720 |
264 094 703 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
160 000 000 |
160 000 000 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
93 446 983 |
10 647 720 |
104 094 703 |
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
253 446 983 |
10 647 720 |
264 094 703 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
276 860 |
10 647 720 |
10 924 580 |
Beruházási kiadások |
|||
Felújítási kiadások |
253 170 123 |
253 170 123 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
160 000 000 |
160 000 000 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
93 446 983 |
10 647 720 |
104 094 703 |
12. Projekt megnevezése: Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-19-SL1-00001 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
865 000 000 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2020 |
||
Befejezés éve: |
2022 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
865 000 000 |
865 000 000 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
865 000 000 |
865 000 000 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
42 390 370 |
902 108 031 |
944 498 401 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
5 429 250 |
18 510 151 |
23 939 401 |
Beruházási kiadások |
36 961 120 |
18 597 880 |
55 559 000 |
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
865 000 000 |
865 000 000 |
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
865 000 000 |
865 000 000 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
13. Projekt megnevezése: Temető Úti Bölcsőde újjáépítése
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
635 000 000 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2021 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
635 000 000 |
635 000 000 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
635 000 000 |
635 000 000 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
18 415 000 |
237 442 849 |
255 857 849 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
44 817 849 |
44 817 849 |
|
Beruházási kiadások |
18 415 000 |
192 625 000 |
211 040 000 |
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
635 000 000 |
635 000 000 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
14. Projekt megnevezése: Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése
Projekt azonosító: |
TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
209 852 270 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2020 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
209 852 270 |
209 852 270 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
209 852 270 |
209 852 270 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
14 743 954 |
36 554 663 |
51 298 617 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
4 047 760 |
24 918 421 |
28 966 181 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
492 940 |
3 660 976 |
4 153 916 |
Dologi kiadás |
10 203 254 |
7 975 266 |
18 178 520 |
Beruházási kiadások |
|||
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
209 852 270 |
209 852 270 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
15. Projekt megnevezése: Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
704 755 910 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2021 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
704 755 910 |
704 755 910 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
704 755 910 |
704 755 910 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
29 081 000 |
57 303 090 |
86 384 090 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
5 461 000 |
12 549 018 |
18 010 018 |
Beruházási kiadások |
23 620 000 |
44 754 072 |
68 374 072 |
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
704 755 910 |
704 755 910 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
16. Projekt megnevezése: az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt azonosító: |
TOP-6.5.1-19-SL1-2021-00001 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
336 000 000 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2022 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
336 000 000 |
336 000 000 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
336 000 000 |
336 000 000 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
25 265 028 |
25 265 028 |
|
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
8 730 028 |
8 730 028 |
|
Beruházási kiadások |
|||
Felújítási kiadások |
16 535 000 |
16 535 000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
336 000 000 |
336 000 000 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
17. Projekt megnevezése: Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése
Projekt azonosító: |
TOP_Plusz-3.3.2-21 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
382 437 623 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2022 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
86 318 037 |
86 318 037 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
|||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
86 318 037 |
86 318 037 |
|
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
86 318 037 |
86 318 037 |
|
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
Beruházási kiadások |
|||
Felújítási kiadások |
82 518 037 |
82 518 037 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
|||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
86 318 037 |
86 318 037 |
18. Projekt megnevezése: Dobó utcai játszótér felújítása
Projekt azonosító: |
TOP- 7.1.1-16-H-ERFA-2022-00947 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
29 862 770 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2022 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
23 513 992 |
23 513 992 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
|||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
23 513 992 |
23 513 992 |
|
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
|||
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
|||
Beruházási kiadások |
|||
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
|||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
23 513 992 |
23 513 992 |
19. Projekt megnevezése: Új Óvoda építése a Vízpart körúton
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00005 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
626 829 090 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2021 |
||
Befejezés éve: |
2022 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
626 829 090 |
626 829 090 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
626 829 090 |
626 829 090 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2022. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
626 829 090 |
626 829 090 |
|
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
|||
Beruházási kiadások |
|||
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
626 829 090 |
626 829 090 |
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
626 829 090 |
626 829 090 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
10. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Kezdés éve |
Befejezés éve |
Teljes bekerülési költség |
Előző években felhasznált összeg |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
Kiemelt előirányzatok |
Forrás szerkezete |
|||
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb kiemelt előirányzatok |
Felhalmozási forrás |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése |
2016 |
2022 |
2 678 479 071 |
2 676 101 579 |
2 377 492 |
||||||
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
2016 |
2023 |
2 111 898 552 |
543 143 756 |
869 585 524 |
401 839 108 |
401 839 108 |
370 420 016 |
31 419 092 |
||
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése |
2016 |
2022 |
746 943 146 |
736 210 394 |
10 732 752 |
3 911 999 |
3 911 999 |
3 911 999 |
|||
Véső úti R.A.J.T. |
2016 |
2023 |
2 251 211 765 |
842 130 830 |
1 401 900 335 |
661 464 188 |
506 188 460 |
155 275 728 |
517 743 865 |
143 720 323 |
|
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon |
2016 |
2022 |
733 389 597 |
716 542 158 |
16 847 439 |
16 654 780 |
16 654 780 |
13 114 000 |
3 540 780 |
||
Temető úti rendelő újjáépítése |
2018 |
2023 |
298 044 736 |
24 684 218 |
272 099 381 |
55 593 489 |
53 180 489 |
2 413 000 |
55 593 489 |
||
A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése |
2018 |
2022 |
218 077 914 |
125 199 574 |
92 878 340 |
92 876 377 |
91 213 877 |
1 662 500 |
61 939 106 |
30 937 271 |
|
Még több ok SzolnOK!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon |
2018 |
2022 |
188 470 090 |
132 038 004 |
56 432 086 |
42 090 690 |
42 090 690 |
42 090 690 |
|||
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
2019 |
2023 |
733 483 484 |
47 159 239 |
686 324 245 |
631 357 211 |
305 261 436 |
246 780 933 |
79 314 842 |
631 357 211 |
|
Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése |
2019 |
2022 |
480 000 000 |
328 170 688 |
151 829 312 |
142 392 765 |
88 357 378 |
54 035 387 |
142 392 765 |
||
Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése |
2019 |
2022 |
264 094 702 |
253 446 982 |
10 647 720 |
10 647 720 |
10 647 720 |
10 647 720 |
|||
Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése |
2020 |
2022 |
865 000 000 |
42 390 370 |
436 036 003 |
902 108 031 |
18 597 880 |
883 510 151 |
865 000 000 |
37 108 031 |
|
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
2021 |
2023 |
635 000 000 |
18 415 000 |
489 984 663 |
237 442 849 |
192 625 000 |
44 817 849 |
237 442 849 |
||
Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése |
2020 |
2023 |
209 852 270 |
14 743 954 |
169 580 828 |
36 554 663 |
36 554 663 |
36 554 663 |
|||
Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
2021 |
2023 |
704 755 910 |
29 081 000 |
245 350 627 |
57 303 090 |
44 754 072 |
12 549 018 |
57 303 090 |
||
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2019 |
2024 |
12 814 256 934 |
5 073 272 486 |
6 419 629 127 |
3 376 572 065 |
2 555 125 446 |
821 446 619 |
2 569 825 630 |
806 746 435 |
|
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
2016 |
2024 |
2 600 401 015 |
1 239 879 530 |
728 851 712 |
6 654 116 |
6 604 000 |
50 116 |
5 200 000 |
1 454 116 |
|
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
2019 |
2023 |
6 517 132 000 |
6 066 828 022 |
450 303 978 |
1 288 936 233 |
1 288 858 221 |
78 012 |
1 014 848 993 |
274 087 240 |
|
LIFE - IP HungAIRy |
2019 |
2026 |
305 743 393 |
31 348 496 |
119 366 664 |
99 123 608 |
89 408 000 |
9 715 608 |
99 123 608 |
||
Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás |
2019 |
2022 |
19 999 960 |
6 984 014 |
13 015 946 |
12 676 256 |
204 345 |
12 471 911 |
12 676 256 |
||
A víziközmű - szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
2021 |
2023 |
19 685 000 |
5 880 100 |
13 604 240 |
8 554 720 |
8 554 720 |
8 554 720 |
|||
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
2021 |
2023 |
1 386 513 903 |
75 435 454 |
1 311 078 449 |
1 296 409 880 |
524 843 056 |
758 717 732 |
12 849 092 |
1 105 881 330 |
190 528 550 |
Merengő Jézus szobor helyreállítás |
2021 |
2023 |
54 646 224 |
9 682 372 |
44 963 852 |
||||||
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
2021 |
2023 |
61 852 500 |
25 730 212 |
36 122 288 |
27 308 254 |
23 849 000 |
3 459 254 |
27 307 747 |
507 |
|
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
2021 |
2023 |
2 766 781 667 |
344 399 624 |
2 422 382 043 |
662 162 233 |
637 707 754 |
24 454 479 |
662 162 233 |
||
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
2021 |
2022 |
104 098 143 |
104 098 143 |
78 442 748 |
50 454 346 |
27 988 402 |
24 667 173 |
53 775 575 |
||
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
2022 |
2023 |
144 447 147 |
144 447 147 |
|||||||
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
2022 |
2023 |
336 000 000 |
336 000 000 |
25 265 028 |
16 535 000 |
8 730 028 |
25 265 028 |
|||
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
2021 |
2024 |
315 789 474 |
111 620 344 |
|||||||
Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztések, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása |
2022 |
2023 |
301 575 975 |
301 575 975 |
1 270 000 |
1 270 000 |
700 000 |
570 000 |
|||
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
2022 |
2023 |
382 437 623 |
241 074 825 |
86 318 037 |
82 518 037 |
3 800 000 |
86 318 037 |
|||
OKOS ZEBRA- Gyalogosvédelmi rendszer |
2022 |
2022 |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||||||
Szolnoki pumpa pálya |
2022 |
2023 |
57 150 000 |
57 150 000 |
|||||||
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
2022 |
2023 |
340 660 906 |
340 660 906 |
|||||||
Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése |
2022 |
2023 |
8 166 100 000 |
3 896 347 300 |
16 676 965 |
16 676 965 |
13 131 469 |
3 545 496 |
|||
Dobó utcai játszótér felújítása |
2022 |
2023 |
29 862 770 |
29 862 770 |
|||||||
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
2022 |
2023 |
84 393 490 |
84 393 490 |
|||||||
Vízpart krt. Sportcentrum útfejlesztés kajak-kenuhoz |
2022 |
2022 |
190 500 000 |
190 500 000 |
|||||||
Új Óvoda építése a Vízpart körúton |
2021 |
2022 |
626 829 090 |
626 829 090 |
626 829 090 |
626 829 090 |
626 829 090 |
||||
Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése |
2022 |
2022 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||||
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
2009 |
2023 |
1 122 400 658 |
1 118 454 921 |
3 945 737 |
3 755 245 |
3 755 245 |
3 755 245 |
|||
Projekt feladatok ellátása |
2022 |
2022 |
333 167 248 |
333 167 248 |
498 579 056 |
193 087 923 |
160 082 621 |
145 408 512 |
498 579 056 |
||
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások |
2022 |
2022 |
907 226 621 |
662 072 549 |
295 702 038 |
327 647 353 |
38 723 158 |
352 143 076 |
309 929 473 |
||
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
xxx |
xxx |
52 457 476 357 |
20 527 352 977 |
24 437 174 642 |
12 319 843 043 |
5 303 754 130 |
3 657 659 375 |
3 358 429 538 |
9 833 180 096 |
2 486 662 947 |
Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások |
2022 |
2022 |
97 820 250 |
161 421 620 |
136 678 551 |
24 743 069 |
47 923 400 |
113 498 220 |
|||
Mindösszesen |
xxx |
xxx |
52 457 476 357 |
20 527 352 977 |
24 534 994 892 |
12 481 264 663 |
5 440 432 681 |
3 682 402 444 |
3 358 429 538 |
9 881 103 496 |
2 600 161 167 |
11. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2023. utáni évek összesen |
||
2023. év |
2024. év |
2025. és utáni évek |
|||||
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
10 750 784 760 |
16 151 772 173 |
2 176 956 363 |
49 140 757 |
18 377 869 293 |
2 226 097 120 |
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
161 421 620 |
53 230 360 |
53 230 360 |
|||
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
10 912 206 380 |
16 205 002 533 |
2 176 956 363 |
49 140 757 |
18 431 099 653 |
2 226 097 120 |
12. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
sor-szám |
Megnevezés |
2022. év |
2022. év |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
6 561 000 000 |
8 033 814 880 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
815 444 094 |
518 649 214 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
391 117 732 |
399 146 098 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
230 503 000 |
166 976 345 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
14 000 000 |
18 635 186 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
8 012 064 826 |
9 137 221 723 |
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
4 006 032 413 |
4 568 610 862 |
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata |
105 508 538 |
57 497 443 |
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
618 436 265 |
616 718 798 |
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
16. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
723 944 803 |
674 216 241 |
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
3 282 087 610 |
3 894 394 621 |
13. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HITEL |
Összesen |
2022. évi teljesítés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
LEJÁRAT |
||||||||||||||||||||||||||
megnevezés |
devizanem |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
||
1. |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása |
HUF |
20 535 815 |
13 744 025 |
34 279 840 |
1 785 045 |
1 462 039 |
3 247 084 |
2 380 060 |
2 962 278 |
5 342 338 |
2 975 075 |
2 561 157 |
5 536 232 |
2 380 060 |
2 145 197 |
4 525 257 |
2 380 060 |
1 736 657 |
4 116 717 |
2 380 060 |
1 328 116 |
3 708 176 |
2 380 060 |
922 517 |
3 302 577 |
2 380 060 |
511 035 |
2 891 095 |
1 495 335 |
115 029 |
1 610 364 |
2030.09.30 |
||||||
2. |
Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése |
HUF |
86 137 180 |
75 191 293 |
161 328 473 |
5 872 989 |
6 280 969 |
12 153 958 |
7 830 652 |
12 934 149 |
20 764 801 |
9 788 315 |
11 623 150 |
21 411 465 |
7 830 652 |
10 245 864 |
18 076 516 |
7 830 652 |
8 901 722 |
16 732 374 |
7 830 652 |
7 557 580 |
15 388 232 |
7 830 652 |
6 231 850 |
14 062 502 |
7 830 652 |
4 869 295 |
12 699 947 |
7 830 652 |
3 525 153 |
11 355 805 |
7 830 652 |
2 181 010 |
10 011 662 |
7 830 660 |
840 551 |
8 671 211 |
2032.12.31 |
3. |
Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje |
HUF |
55 875 163 |
47 831 059 |
103 706 222 |
3 879 948 |
4 076 693 |
7 956 641 |
5 173 264 |
8 367 923 |
13 541 187 |
6 466 580 |
7 501 337 |
13 967 917 |
5 173 264 |
6 591 927 |
11 765 191 |
5 173 264 |
5 703 930 |
10 877 194 |
5 173 264 |
4 815 932 |
9 989 196 |
5 173 264 |
3 939 613 |
9 112 877 |
5 173 264 |
3 039 936 |
8 213 200 |
5 173 264 |
2 151 938 |
7 325 202 |
5 173 264 |
1 263 940 |
6 437 204 |
4 142 523 |
377 890 |
4 520 413 |
2032.12.31 |
4. |
TAO-s fejlesztések önereje |
HUF |
121 000 000 |
105 637 552 |
226 637 552 |
8 250 000 |
8 836 750 |
17 086 750 |
11 000 000 |
18 169 064 |
29 169 064 |
13 750 000 |
16 327 457 |
30 077 457 |
11 000 000 |
14 392 734 |
25 392 734 |
11 000 000 |
12 504 569 |
23 504 569 |
11 000 000 |
10 616 403 |
21 616 403 |
11 000 000 |
8 754 103 |
19 754 103 |
11 000 000 |
6 840 073 |
17 840 073 |
11 000 000 |
4 951 907 |
15 951 907 |
11 000 000 |
3 063 742 |
14 063 742 |
11 000 000 |
1 180 750 |
12 180 750 |
2032.12.31 |
5. |
Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem |
HUF |
24 152 771 |
11 248 026 |
35 400 797 |
2 899 149 |
1 674 874 |
4 574 023 |
3 865 532 |
3 231 921 |
7 097 453 |
4 831 915 |
2 576 119 |
7 408 034 |
3 865 532 |
1 904 873 |
5 770 405 |
3 865 532 |
1 241 349 |
5 106 881 |
3 865 532 |
577 825 |
4 443 357 |
959 579 |
41 065 |
1 000 644 |
2028.03.31 |
||||||||||||
6. |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
HUF |
300 000 000 |
264 025 711 |
564 025 711 |
25 747 709 |
25 747 709 |
33 333 332 |
49 477 141 |
82 810 473 |
33 333 332 |
43 614 345 |
76 947 677 |
33 333 332 |
37 892 632 |
71 225 964 |
33 333 332 |
32 170 920 |
65 504 252 |
33 333 332 |
26 527 587 |
59 860 919 |
33 333 332 |
20 727 494 |
54 060 826 |
33 333 332 |
15 005 782 |
48 339 114 |
33 333 332 |
9 284 069 |
42 617 401 |
33 333 344 |
3 578 032 |
36 911 376 |
2032.12.31 |
||||
7. |
Energiahatékonysági pályázati önerő |
HUF |
387 900 000 |
324 739 340 |
712 639 340 |
16 645 894 |
16 645 894 |
43 100 000 |
63 973 944 |
107 073 944 |
43 100 000 |
56 393 348 |
99 493 348 |
43 100 000 |
48 995 173 |
92 095 173 |
43 100 000 |
41 596 998 |
84 696 998 |
43 100 000 |
34 300 168 |
77 400 168 |
43 100 000 |
26 800 649 |
69 900 649 |
43 100 000 |
19 402 474 |
62 502 474 |
43 100 000 |
12 004 299 |
55 104 299 |
43 100 000 |
4 626 393 |
47 726 393 |
2032.12.31 |
||||
I. |
Beruházási hitelek: |
995 600 929 |
842 417 006 |
1 838 017 935 |
22 687 131 |
22 331 325 |
45 018 456 |
30 249 508 |
88 058 938 |
118 308 446 |
114 245 217 |
154 040 305 |
268 285 522 |
106 682 840 |
135 288 288 |
241 971 128 |
106 682 840 |
116 976 032 |
223 658 872 |
106 682 840 |
98 663 774 |
205 346 614 |
103 776 887 |
80 716 903 |
184 493 790 |
102 817 308 |
62 788 482 |
165 605 790 |
101 932 583 |
45 152 283 |
147 084 866 |
100 437 248 |
27 797 060 |
128 234 308 |
99 406 527 |
10 603 616 |
110 010 143 |
||
1. |
Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt. |
HUF |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
10 823 528 |
1 655 459 |
12 478 987 |
10 823 528 |
2 742 820 |
13 566 348 |
8 117 658 |
748 043 |
8 865 701 |
2024.08.10 |
||||||||||||||||||||||||
II. |
Kezességvállalás: |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
10 823 528 |
1 655 459 |
12 478 987 |
10 823 528 |
2 742 820 |
13 566 348 |
8 117 658 |
748 043 |
8 865 701 |
||||||||||||||||||||||||||
1. |
Halasztott fizetés megállapodás alapján (VOLÁN Zrt.) |
HUF |
1 400 069 192 |
1 400 069 192 |
616 718 798 |
616 718 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
2025.12.31 |
||||||||||||||||||||||||||
III. |
Halasztott fizetés megállapodás alapján: |
1 400 069 192 |
1 400 069 192 |
616 718 798 |
616 718 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
||||||||||||||||||||||||||||
IV. Mindösszesen: |
2 425 434 835 |
847 563 328 |
3 272 998 163 |
650 229 457 |
23 986 784 |
674 216 241 |
302 189 834 |
90 801 758 |
392 991 592 |
383 479 673 |
154 788 348 |
538 268 021 |
367 799 638 |
135 288 288 |
503 087 926 |
106 682 840 |
116 976 032 |
223 658 872 |
106 682 840 |
98 663 774 |
205 346 614 |
103 776 887 |
80 716 903 |
184 493 790 |
102 817 308 |
62 788 482 |
165 605 790 |
101 932 583 |
45 152 283 |
147 084 866 |
100 437 248 |
27 797 060 |
128 234 308 |
99 406 527 |
10 603 616 |
110 010 143 |
14. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
152 876 035 |
14,08 |
276 501 804 |
25,47 |
643 330 872 |
59,27 |
12 686 182 |
1,17 |
1 085 394 893 |
||
Szolnok Városi Óvodák |
1 701 798 323 |
83,70 |
9 599 104 |
0,47 |
58 232 057 |
2,86 |
253 709 002 |
12,48 |
9 844 987 |
0,48 |
2 033 183 473 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
971 674 295 |
59,34 |
445 216 800 |
27,19 |
42 959 010 |
2,62 |
144 105 652 |
8,80 |
33 443 644 |
2,04 |
1 637 399 401 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
0,00 |
26 340 818 |
4,41 |
44 417 284 |
7,44 |
514 349 848 |
86,17 |
11 798 041 |
1,98 |
596 905 991 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
836 862 180 |
48,77 |
134 493 527 |
7,84 |
4 407 234 |
0,26 |
670 579 859 |
39,08 |
69 476 690 |
4,05 |
1 715 819 490 |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
111 058 |
5 026 |
0,01 |
43 863 992 |
99,36 |
164 952 |
0,37 |
44 145 028 |
|||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
189 396 540 |
35,19 |
84 066 867 |
15,62 |
35 552 640 |
6,61 |
214 279 071 |
39,82 |
14 843 977 |
2,76 |
538 139 095 |
Damjanich János Múzeum |
123 160 000 |
17,68 |
113 842 766 |
16,34 |
208 483 857 |
29,92 |
151 886 075 |
21,80 |
99 428 559 |
14,28 |
696 801 257 |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
61 030 000 |
43,99 |
27 737 498 |
19,99 |
3 758 410 |
2,71 |
29 722 222 |
21,42 |
16 487 677 |
11,88 |
138 735 807 |
Intézményi bevételek mindösszesen |
4 036 797 373 |
47,57 |
841 408 438 |
9,91 |
674 317 322 |
7,95 |
2 665 826 593 |
31,41 |
268 174 709 |
3,16 |
8 486 524 435 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
1 830 072 226 |
4,37 |
5 717 235 409 |
13,65 |
11 956 708 336 |
28,54 |
-2 665 826 593 |
-6,36 |
25 051 185 611 |
59,80 |
41 889 374 989 |
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
5 866 869 599 |
11,65 |
6 558 643 847 |
13,02 |
12 631 025 658 |
25,07 |
25 319 360 320 |
50,26 |
50 375 899 424 |
15. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||||||
I. |
Adósságszolgálat |
130 000 000 |
130 000 000 |
60 240 858 |
60 240 858 |
||||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
1 433 398 682 |
1 307 981 911 |
2 741 380 593 |
1 144 608 244 |
1 317 546 279 |
2 462 154 523 |
||
2.1 |
Út-híd |
264 000 000 |
209 219 263 |
473 219 263 |
144 970 540 |
100 000 000 |
244 970 540 |
||
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
315 916 187 |
126 182 620 |
442 098 807 |
265 935 363 |
116 743 025 |
382 678 388 |
||
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
52 000 000 |
85 000 000 |
137 000 000 |
28 551 192 |
28 551 192 |
|||
2.4 |
Köztisztaság |
338 932 800 |
1 747 200 |
340 680 000 |
355 420 132 |
1 329 380 |
356 749 512 |
||
2.5 |
Temetőfenntartás |
7 800 000 |
7 800 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||
2.6 |
Közvilágítás |
261 720 000 |
44 135 000 |
305 855 000 |
196 791 251 |
14 669 773 |
211 461 024 |
||
2.7 |
Állategészségügy |
72 723 251 |
26 620 377 |
99 343 628 |
75 582 401 |
44 448 849 |
120 031 250 |
||
2.8 |
Mezőgazdaság |
81 087 600 |
81 087 600 |
27 359 291 |
27 359 291 |
||||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
120 306 444 |
733 989 851 |
854 296 295 |
70 857 365 |
1 012 995 961 |
1 083 853 326 |
||
III. |
Városfejlesztési feladatok |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 029 063 |
10 029 063 |
||||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 595 783 560 |
1 878 355 681 |
3 474 139 241 |
1 718 240 790 |
2 206 140 224 |
3 924 381 014 |
||
4.1 |
Oktatási feladatok |
86 000 000 |
86 000 000 |
85 176 062 |
85 176 062 |
||||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
672 982 836 |
229 594 144 |
902 576 980 |
788 782 836 |
437 467 580 |
1 226 250 416 |
||
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
5 850 000 |
50 043 502 |
55 893 502 |
5 296 500 |
42 230 654 |
47 527 154 |
||
4.4 |
Szociális feladatok |
590 693 724 |
33 342 691 |
624 036 415 |
594 107 554 |
33 974 293 |
628 081 847 |
||
4.5 |
Közművelődési feladatok |
326 257 000 |
1 479 375 344 |
1 805 632 344 |
330 053 900 |
1 607 291 635 |
1 937 345 535 |
||
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
431 972 112 |
75 215 000 |
507 187 112 |
511 733 518 |
48 199 510 |
559 933 028 |
||
VI. |
Alap |
8 729 326 |
8 729 326 |
8 729 326 |
8 729 326 |
||||
VII. |
Várospolitika |
75 161 439 |
75 161 439 |
105 579 197 |
105 579 197 |
||||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
23 529 948 021 |
23 529 948 021 |
11 657 770 494 |
11 657 770 494 |
||||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
249 000 000 |
143 848 287 |
392 848 287 |
253 939 058 |
154 493 875 |
408 432 933 |
||
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
547 345 145 |
167 975 471 |
715 320 616 |
407 199 522 |
505 840 941 |
913 040 463 |
||
XI. |
Igazgatási kiadások |
299 465 223 |
10 000 |
299 475 223 |
286 121 587 |
286 121 587 |
|||
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
300 000 000 |
300 000 000 |
407 338 243 |
407 338 243 |
||||
XIII. |
Tartalékok |
254 940 557 |
72 756 500 |
34 000 000 |
361 697 057 |
||||
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
1 332 623 973 |
2 270 000 000 |
3 602 623 973 |
3 902 867 974 |
3 739 000 000 |
7 641 867 974 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
6 463 258 578 |
29 651 252 310 |
34 000 000 |
36 148 510 888 |
8 650 807 325 |
19 794 811 378 |
28 445 618 703 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
4 687 624 023 |
4 687 624 023 |
4 614 998 787 |
4 614 998 787 |
|||||
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
1 037 619 106 |
1 037 619 106 |
1 034 265 179 |
1 034 265 179 |
|||||
Szolnok Városi Óvodák |
2 021 217 107 |
2 021 217 107 |
2 030 120 695 |
2 030 120 695 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 628 787 810 |
1 628 787 810 |
1 550 612 913 |
1 550 612 913 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
507 723 991 |
507 723 991 |
588 315 894 |
588 315 894 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 434 432 034 |
1 434 432 034 |
1 630 916 154 |
1 630 916 154 |
|||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
929 627 166 |
108 833 176 |
1 038 460 342 |
1 152 253 029 |
130 541 834 |
1 282 794 863 |
|||
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
40 824 013 |
40 824 013 |
44 094 686 |
44 094 686 |
|||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
446 335 078 |
446 335 078 |
516 169 281 |
516 169 281 |
|||||
Damjanich János Múzeum |
442 468 075 |
442 468 075 |
591 989 062 |
591 989 062 |
|||||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
108 833 176 |
108 833 176 |
130 541 834 |
130 514 834 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
6 124 975 180 |
108 833 176 |
1 434 432 034 |
7 668 240 390 |
6 355 567 710 |
130 541 834 |
1 630 916 154 |
8 117 025 698 |
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||||||
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
4 080 000 |
4 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||||
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
2 400 000 |
2 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
600 000 |
600 000 |
||||||
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
7 080 000 |
7 080 000 |
8 480 000 |
8 480 000 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
12 588 233 758 |
29 767 165 486 |
1 468 432 034 |
43 823 831 278 |
15 006 375 035 |
19 933 833 212 |
1 630 916 154 |
36 571 124 401 |
16. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A Modern Városok Program keretében folyamatban van a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódik a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése, valamint zajlik a Tiszaligeti Fürdő fejlesztése.
A Véső úti Sporttelep és Strandfürdő megépült, a projekt zárási szakaszban van. A Véső út és környékének rehabilitációs programja keretében több projektelem már megvalósult, jelenleg a Véső úti R.A.J.T. projekt utolsó elemeként a magasépítési projektelemek építése zajlik. A beruházás során egy új küzdősport aréna létesül, melyhez egy épületegységként kapcsolódik műhely, raktár, garázs és egy felújított irodaépület, valamint új öltöző- és rendezvényterem épül. A pályázat keretében megújult a kapcsolódó úthálózat, valamint 157 férőhelynyi parkoló létesült.
Az intézményi fejlesztések terén 2022. decemberében fejeződtek be a SZIVEM-projekt energetikai fejlesztései (Szivárvány Óvoda, Gézengúz, Óvoda, Nyitnikék Óvoda, Bölcsődei Igazgatóság központi épülete, Városmajor úti orvosi rendelő), valamint a Mester úti Fiatalok Háza is megújult.
Az egészségügyi intézmények tekintetében felújításra kerül a Temető úti és a Munkácsy úti orvosi rendelő.
A bölcsődefejlesztési program keretében újjáépül a Temető úti bölcsőde.
A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálást célzó H2O – Használd Okosan, Helyesen, valamint a szolnoki klímastratégia elkészítését és ezzel kapcsolatos szemléletformálást tartalmazó projektjeink megvalósítása a jövő évben zárul.
A Szigligeti Színház felújítása befejeződött 2022. augusztus hónapban. A társulat visszaköltözött eredeti helyére az Aba-Novák Agóra Kulturális Központból. A projekt pénzügyi elszámolása 2023. évben megtörténik.
Az egyéb fejlesztések tekintetében folyamatban van az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése című projektünk. A LIFE programnak zajlik a megvalósítása.
A 2022. évben több projektünk is előkészítési szakaszban volt, jellemzően a tervezési, illetve a közbeszerzési feladatok bonyolítása történt meg. Ilyen beruházásunk a Kacsa úti óvoda fejlesztése, az Új óvoda létesítése a szandaszőlősi városrészben című projektünk.
17. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
17 347 256 |
|
6. |
-ebből: |
Építményadó |
6 721 835 |
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
10 625 421 |
|
12. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
3 437 412 |
|
13. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Egyéb kedvezmény |
||
15. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen |
20 784 668 |
Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.
Az idegenforgalmi adóban önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.
18. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi maradvány elszámolásának összefoglalása
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának (Mindösszesen) |
Melyből: |
||||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
Szolnok Városi Óvodák |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
1. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
27 551 448 893 |
26 035 723 133 |
276 501 804 |
67 831 161 |
488 175 810 |
70 758 102 |
138 900 761 |
116 084 |
119 619 507 |
322 326 623 |
31 495 908 |
2. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
33 277 804 210 |
25 160 778 512 |
1 034 265 179 |
2 030 120 695 |
1 550 612 913 |
588 315 894 |
1 630 916 154 |
44 094 686 |
516 169 281 |
591 989 062 |
130 541 834 |
3. |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-5 726 355 317 |
874 944 621 |
-757 763 375 |
-1 962 289 534 |
-1 062 437 103 |
-517 557 792 |
-1 492 015 393 |
-43 978 602 |
-396 549 774 |
-269 662 439 |
-99 045 926 |
4. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
31 905 262 002 |
24 934 463 327 |
808 893 089 |
1 965 352 312 |
1 149 223 591 |
526 147 889 |
1 576 918 729 |
44 028 944 |
418 519 588 |
374 474 634 |
107 239 899 |
5. |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai* |
12 374 131 662 |
12 374 131 662 |
|||||||||
6. |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
19 531 130 340 |
12 560 331 665 |
808 893 089 |
1 965 352 312 |
1 149 223 591 |
526 147 889 |
1 576 918 729 |
44 028 944 |
418 519 588 |
374 474 634 |
107 239 899 |
7. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 804 775 023 |
13 435 276 286 |
51 129 714 |
3 062 778 |
86 786 488 |
8 590 097 |
84 903 336 |
50 342 |
21 969 814 |
104 812 195 |
8 193 973 |
8. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|||||||||||
9. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|||||||||||
10. |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|||||||||||
11. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||||||||||
12. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||||||||||
13. |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|||||||||||
14. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|||||||||||
15. |
C) |
Összes maradvány (=A+B)* |
13 804 775 023 |
13 435 276 286 |
51 129 714 |
3 062 778 |
86 786 488 |
8 590 097 |
84 903 336 |
50 342 |
21 969 814 |
104 812 195 |
8 193 973 |
16. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
13 744 525 616 |
13 435 276 286 |
8 231 430 |
3 062 778 |
81 948 514 |
3 509 196 |
84 903 336 |
14 587 908 |
104 812 195 |
8 193 973 |
|
17. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
60 249 407 |
42 898 284 |
4 837 974 |
5 080 901 |
50 342 |
7 381 906 |
|||||
18. |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|||||||||||
19. |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
Önkormányzat maradványa 13 435 276 286 Ft. Kötelezettséggel terhelt maradvány: 13 435 276 286 Ft, melyből 11 624 644 943 Ft a 2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került.
2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi önkormányzati szintű maradványa
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Költségvetési szerv neve |
Beszámoló szerinti maradvány összege |
Elvonás |
Elvonással csökkentett maradvány |
Működési maradvány |
Ebből: |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási maradvány |
Ebből: |
|||||
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen |
140 978 980 |
140 978 980 |
123 472 643 |
47 200 584 |
4 576 201 |
71 695 858 |
17 506 337 |
17 467 067 |
39 270 |
||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
51 129 714 |
51 129 714 |
49 642 822 |
12 847 975 |
1 758 818 |
35 036 029 |
1 486 892 |
1 447 622 |
39 270 |
||||
Szolnok Városi Óvodák |
3 062 778 |
3 062 778 |
743 657 |
743 657 |
2 319 121 |
2 319 121 |
|||||||
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
86 786 488 |
86 786 488 |
73 086 164 |
34 352 609 |
2 817 383 |
35 916 172 |
13 700 324 |
13 700 324 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
8 590 097 |
8 590 097 |
5 699 258 |
448 472 |
169 885 |
5 080 901 |
2 890 839 |
2 890 839 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
84 903 336 |
84 903 336 |
84 903 336 |
68 667 079 |
8 926 720 |
7 309 537 |
|||||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen |
135 026 324 |
135 026 324 |
55 738 340 |
15 294 240 |
2 075 898 |
38 368 202 |
79 287 984 |
||||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
50 342 |
50 342 |
50 342 |
50 342 |
|||||||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
21 969 814 |
21 969 814 |
17 293 564 |
2 556 998 |
396 335 |
14 340 231 |
4 676 250 |
4 200 000 |
476 250 |
||||
Damjanich János Múzeum |
104 812 195 |
104 812 195 |
30 200 461 |
12 367 852 |
1 631 542 |
16 201 067 |
74 611 734 |
74 566 079 |
45 655 |
||||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
8 193 973 |
8 193 973 |
8 193 973 |
369 390 |
48 021 |
7 776 562 |
|||||||
Intézmények összesen |
369 498 737 |
369 498 737 |
269 813 577 |
131 610 375 |
15 748 704 |
122 454 498 |
99 685 160 |
20 357 906 |
39 270 |
||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
13 435 276 286 |
13 435 276 286 |
2 140 511 870 |
11 294 764 416 |
|||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen |
13 804 775 023 |
13 804 775 023 |
2 410 325 447 |
131 610 375 |
15 748 704 |
122 454 498 |
11 394 449 576 |
20 357 906 |
39 270 |
3. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi maradványának felosztása
adatok Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Összeg |
Ebből: |
||||||||
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
||||
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
Városüzemeltetési feladatok |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
Parkfenntartás - Zöldterület gondozás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
115 000 000 |
115 000 000 |
||||||||
Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||
Tartalékok |
1 536 093 789 |
1 536 093 789 |
||||||||
Fejlesztési tartalék |
1 336 412 918 |
1 336 412 918 |
||||||||
Általános tartalék |
199 680 871 |
199 680 871 |
||||||||
Pénzügyi elszámolások |
99 389 624 |
99 389 624 |
||||||||
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
99 389 624 |
99 389 624 |
||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által kezelt feladatok áthúzódó kötelezettségei összesen |
1 800 483 413 |
50 000 000 |
1 750 483 413 |
|||||||
Intézmények |
||||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen |
455 594 |
455 594 |
||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
||||||||||
Szolnok Városi Óvodák |
455 594 |
455 594 |
||||||||
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
||||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó Szolgáltató Szervezete |
491 087 |
491 087 |
||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
8 989 995 |
8 989 995 |
||||||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen |
211 254 |
211 254 |
||||||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
||||||||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
||||||||||
Damjanich János Múzeum |
||||||||||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
211 254 |
211 254 |
||||||||
Intézmények összesen |
10 147 930 |
10 147 930 |
||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen |
1 810 631 343 |
50 000 000 |
1 760 631 343 |
19. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Számla megnevezése |
Számla száma |
Összeg (Ft) |
SZMJV Önkorm. Fiz.szla. |
11745004-15408930 |
1 163 494 897 |
SZMJV Önk. Bérlakás értékesítés lebonyolítási szla. |
11745004-15408930-00790000 |
0 |
SZMJV Önk.által behajt.köztart.szla. (idegen bev.) |
11745004-15408930-01030000 |
397 836 |
SZMJV Önk. Építményadó beszedési szla. |
11745004-15408930-02440000 |
0 |
SZMJV Önk. Idegenforgalmi adó szla. |
11745004-15408930-03090000 |
0 |
SZMJV Önk. Államig.Eljárási Illeték beszedési szla. |
11745004-15408930-03470000 |
33 600 |
SZMJV Önk. Helyi iparűzési adó szla. |
11745004-15408930-03540000 |
0 |
SZMJV Önk. Bírság és Végrehajtási ktg. Beszedési szla. |
11745004-15408930-03610000 |
0 |
SZMJV Önk. Késedelmi pótlék beszedési szla. |
11745004-15408930-03780000 |
0 |
SZMJV Önk. Luxusadó beszedési szla. |
11745004-15408930-03850000 |
0 |
SZMJV Önk. Talajterhelési díj beszedési szla. |
11745004-15408930-03920000 |
0 |
SZMJV Önk. Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.beszedési szla. |
11745004-15408930-08660000 |
0 |
SZMJV. Önk. Egyéb bevételek beszedési szla. |
11745004-15408930-08800000 |
0 |
SZMJV Önk. Gépjárműadó szla. |
11745004-15408930-08970000 |
1 071 869 |
SZMJV Önk. Széndioxid díj szla. |
11745004-15408930-10590007 |
0 |
SZMJV Önk. Párlat utáni adó szla. |
11745004-15408930-10600003 |
0 |
SZMJV Önk. Adóbevételek Letéti Számlája |
11745004-15408930-11390006 |
0 |
SZMJV Önk. Környezetvédelmi alap szla. |
11745004-15408930-04640000 |
31 080 012 |
SZMJV Önk. Állami hozzá jár. szla. |
11745004-15408930-05120000 |
37 952 483 |
SZMJV Önk. Letéti szla. |
11745004-15408930-06530000 |
0 |
SZMJV Önk. Befejezett Viziközmű Beruházási elszámolási szla. |
11745004-15408930-08110000 |
1 135 902 |
OTP SZMJV Technikai elsz.szla. |
11745004-15408930-10560000 |
0 |
SZMJV Önk. Közfogl. Progr. Szla. |
11745004-15408930-10570009 |
0 |
SZMJV. Önk. Építésügyi Eljárási Illeték szla. |
11745004-15408930-10580008 |
0 |
SZMJV Önk. Vagyongazdálkodási szla. |
11745004-15408930-10610002 |
3 776 |
SZMJV Önk. Civil alap szla. |
11745004-15408930-10620001 |
0 |
SZMJV Önk. Városszépítési alap adomány szla. |
11745004-15408930-10630000 |
0 |
SZMJV Önk. Regionális Hulladéklerakó szla. ISPA |
11745004-15408930-10640009 |
0 |
SZMJV Önk. Kossuth tér felújítási szla. |
11745004-15408930-10650008 |
0 |
SZMJV Önk. Mester u. 72 lakás szla. |
11745004-15408930-10660007 |
9 504 910 |
SZMJV Önk. Mester u. 8 lakás szla. |
11745004-15408930-10670006 |
3 696 299 |
SZMJV Önk. TVM Lakótelep szla. |
11745004-15408930-10680005 |
1 810 790 |
SZMJV Önk. Logisztikai Központ I. szla. |
11745004-15408930-10690004 |
0 |
SZMJV Önk. Logisztikai Központ II. szla. |
11745004-15408930-10700000 |
0 |
SZMJV Önk. Környezeti nevelés projekt management |
11745004-15408930-10710009 |
0 |
SZMJV Önk. Környezeti nevelés pályázati alap |
11745004-15408930-10720008 |
0 |
SZMJV Önk. KEOP pályázat |
11745004-15408930-10730007 |
0 |
SZMJV Önk. TIOP Könyvtár pályázat |
11745004-15408930-10740006 |
0 |
SZMJV Önk. Komp.alapú okt. |
11745004-15408930-10750005 |
0 |
SZMJV Önk. Tisza Fővárosa |
11745004-15408930-10760004 |
0 |
SZMJV Önk. Életmód Program |
11745004-15408930-10770003 |
0 |
SZMJV Önk. Jósika Óvoda fejl. |
11745004-15408930-10780002 |
0 |
SZMJV Önk. AGÓRA Terminál |
11745004-15408930-10790001 |
0 |
SZMJV Önk. Életm. Városi Km. |
11745004-15408930-10800007 |
0 |
SZMJV Önk. Életm.Liget u.1. |
11745004-15408930-10810006 |
0 |
SZMJV Önk. Liget Isk.Akadályment. |
11745004-15408930-10820005 |
0 |
SZMJV Önk. TIOP Tan.Laptop |
11745004-15408930-10830004 |
0 |
SZMJV Önk. Közszolg.sz.tám. |
11745004-15408930-10840003 |
0 |
SZMJV Önk. Ped.Int.Fejl.TIOP |
11745004-15408930-10850002 |
0 |
SZMJV Önk. TÁMOP Könyvtár |
11745004-15408930-10860001 |
0 |
SZMJV Önk. Móra Bölcsőde |
11745004-15408930-10870000 |
0 |
SZMJV Önk. Közérdekű Kötváll. |
11745004-15408930-10880009 |
0 |
SZMJV Önk. Szandasz.Decentrum |
11745004-15408930-10890008 |
0 |
SZMJV Önk. Közösségi Közl.fejl. |
11745004-15408930-10900004 |
0 |
SZMJV Önk. Esélyegyenl.progr. |
11745004-15408930-10910003 |
0 |
SZMJV Önk. Szanda Isk./ÉAOP411 |
11745004-15408930-10920002 |
0 |
SZMJV Önk. Fiumei Isk./ÉAOP411 |
11745004-15408930-10930001 |
0 |
SMJV Önk. Természettudományi labor |
11745004-15408930-10940000 |
0 |
SZMJV Önk. Gazdára találva |
11745004-15408930-10950009 |
0 |
SZMJV Önk. Zagyvaparti sétány 4. |
11745004-15408930-10960008 |
0 |
SZMJV Önk. Közlekedési hálózat fejl. |
11745004-15408930-10970007 |
0 |
SZMJV Önk. Kiváló Gyereksziget |
11745004-15408930-10980006 |
0 |
SZMJV Önk. REPTÁR |
11745004-15408930-10990005 |
0 |
SZMJV Önk. Műszaki SZKI Labor |
11745004-15408930-11000004 |
0 |
SZMJV Önk. Varga Labor |
11745004-15408930-11010003 |
0 |
SZMJV Önk. Önkéntesség Útján |
11745004-15408930-11020002 |
0 |
SZMJV Önk. Kőrösi Isk. |
11745004-15408930-11030001 |
0 |
SZMJV Önk. Széchenyi Városrész Rehab. |
11745004-15408930-11040000 |
0 |
SZMJV Önk. Nyugati Városrész Rehab. |
11745004-15408930-11050009 |
0 |
SZMJV Önk. IVS felülvizsgálat |
11745004-15408930-11060008 |
0 |
SZMJV Önk. Szervezetfejlesztés |
11745004-15408930-11070007 |
0 |
SZMJV Önk. Közvil. I.ütem |
11745004-15408930-11080006 |
0 |
SZMJV Önk. Közvil. II.ütem |
11745004-15408930-11090005 |
0 |
SZMJV Önk. Móra rendelő felúj. |
11745004-15408930-11100001 |
0 |
SZMJV Önk. Olimpiai utánpót. Közp. |
11745004-15408930-11110000 |
0 |
SZMJV Önk. Labdarugó Sportlét. |
11745004-15408930-11120009 |
0 |
SZMJV Önk. Komplex telep pr. |
11745004-15408930-11130008 |
0 |
SZMJV Önk. TERRE pályázat |
11745004-15408930-11140007 |
0 |
SZMJV Önk.EGYÜTT-ES-ÉLY |
11745004-15408930-11150006 |
0 |
SZMJV Önk. Duális képz. Koop. |
11745004-15408930-11160005 |
0 |
SZMJV Önk. Atlétikai Centrum |
11745004-15408930-11170004 |
20 000 000 |
SZMJV Önk. Dolgozók Lakásépítési Támogatása szla. |
11745011-24503057 |
3 901 749 |
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése |
11745004-15408930-11180003 |
0 |
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum |
11745004-15408930-11190002 |
1 969 |
Zöld Város Kialakítása Tüdő Kórház területének rehabilitációja Szolnokon |
11745004-15408930-11200008 |
7 171 |
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel |
11745004-15408930-11210007 |
6 243 |
Simon Ferenc úti Bölcsőde fejlesztése |
11745004-15408930-11220006 |
0 |
Hold úti Óvoda Újjáépítése |
11745004-15408930-11230005 |
0 |
Az Alsó-Tisza és a Kőrösök vízi turizmusának komplex fejlesztése |
11745004-15408930-11240004 |
993 744 |
Móra úti rendelő újjáépítése |
11745004-15408930-11250003 |
0 |
Véső úti térség bel-és csapadékvízvédelmi fejlesztése |
11745004-15408930-11260002 |
514 |
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése |
11745004-15408930-11270001 |
0 |
Tiszaliget fürdőfejlesztés |
11745004-15408930-11280000 |
0 |
Tiszai kikötő kialakítása |
11745004-15408930-11290009 |
86 046 |
Véső úti sporttelep és Strandfürdő fejlesztése |
11745004-15408930-11300005 |
2 975 190 |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása |
11745004-15408930-11310004 |
6 518 |
Komplex Telep II.-Törteli út környéki szegregátum társ.-i felzárkóztatását célzó fejlesztése |
11745004-15408930-11320003 |
852 329 |
Véső úti R.A.J.T. című projekt |
11745004-15408930-11330002 |
152 810 452 |
Komplex Telep III.- Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése |
11745004-15408930-11340001 |
0 |
Szegő Gábor Ált.Isk.energetikai korszerűsítése |
11745004-15408930-11350000 |
91 869 |
Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése |
11745004-15408930-11360009 |
0 |
SZMJV Önk. Előrehozott Adó Besz.szla. |
11745004-15408930-11370008 |
0 |
Színt adunk a helyi termékekhez |
11745004-15408930-11380007 |
3 662 |
Szolnoki Piacterek fejlesztése |
11745004-15408930-11400002 |
44 864 |
Móra és Kolozsvári úti bölcsőde felújítása |
11745004-15408930-11410001 |
1 213 454 |
Szakemb.szakmai fejl. Szolnok Bölcsőde |
11745004-15408930-11420000 |
0 |
Jedlik Ányos Terv Elektr.Töltőállomás alakítása |
11745004-15408930-11430009 |
0 |
Szapáry úti Óvoda Újjáépítése |
11745004-15408930-11440008 |
0 |
ASP Központhoz való csatlakozás szla. |
11745004-15408930-11450007 |
3 308 527 |
Kulturális és Köz.terek inf. fejlesztése |
11745004-15408930-11460006 |
0 |
Szigligeti Színház felújítása |
11745004-15408930-11470005 |
6 998 600 |
Kártyaszámla |
11745004-15408930-11480004 |
531 324 |
Aranyi Sándor úti Bölcsőde Fejlesztése |
11745004-15408930-11490003 |
582 885 |
Víziközmű Szolgáltatás |
11745004-15408930-11500009 |
11 065 958 |
SMART COM számla |
11745004-15408930-11510008 |
21 437 |
Levegőtisztaság-védelem |
11745004-15408930-11520007 |
11 647 993 |
SZMJV feladatainak támogatása |
11745004-15408930-11530006 |
10 620 |
SZMJV VIS MAIOR |
11745004-15408930-11540005 |
0 |
SZMJV Gyermekétkeztetés |
11745004-15408930-11550004 |
2 786 052 |
SZMJV Önkormányzati Feladatok |
11745004-15408930-11560003 |
9 715 |
SZMJV Mélyépítési számla |
11745004-15408930-11570002 |
381 012 796 |
SZMJV Költségvetési támogatás |
11745004-15408930-11580001 |
244 403 |
OTP Devizaszámla (EUR) |
11751456-36096888 |
0 |
SMART COM Devizaszámla (EUR) |
11751456-24395881 |
22 771 853 |
Levegőtisztaság-Védelem (EUR) |
11751456-39116882 |
40 727 478 |
MÁK- Milléri Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése |
10045002-00337043-00000017 |
70 199 600 |
MÁK- Véső úti R.A.J.T. |
10045002-00337043-00000024 |
443 777 636 |
MÁK- Szolnok VÁR! |
10045002-00337043-00000031 |
559 097 513 |
MÁK- Szapáry úti Óvoda Újjáépítése Központban a gyermek |
10045002-00337043-00000048 |
1 |
MÁK- Szolnok Város Közlekedésfejlesztése |
10045002-00337043-00000055 |
33 466 324 |
MÁK- Helyi indentitás és kohézió erősítése Szolnokon |
10045002-00337043-00000062 |
49 005 697 |
MÁK- Zöldülő belváros Szolnokon |
10045002-00337043-00000079 |
0 |
MÁK- Szélesebb utakon - Szántó krt. közlek. fejlesztése |
10045002-00337043-00000086 |
9 436 547 |
MÁK- Széchenyi körút Sportiskola energ.fejl. |
10045002-00337043-00000093 |
0 |
MÁK- Vitalitás praxis közösség |
10045002-00337043-00000103 |
14 885 149 |
MÁK - Móra és Aranyi úti bölcsődék energetikai fejlesztése |
10045002-00337043-00000110 |
381 000 |
MÁK - Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
10045002-00337043-00000127 |
333 919 047 |
MÁK - Temető úti rendelő újjáépítése |
10045002-00337043-00000134 |
385 458 129 |
MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. |
10045002-00337043-00000141 |
0 |
MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. |
10045002-00337043-00000158 |
0 |
MÁK - Széchenyi körúti orvosi rendelő felújítása |
10045002-00337043-00000165 |
97 |
MÁK - Katona József úti szegregátum infr.fejlesztése |
10045002-00337043-00000172 |
0 |
MÁK - Eötvös téri alapszolgáltatási Központ létrehozása |
10045002-00337043-00000189 |
2 807 771 |
MÁK - ZöldRe-Generáció a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon |
10045002-00337043-00000196 |
116 127 377 |
MÁK - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése |
10045002-00337043-00000206 |
11 215 206 |
MÁK - Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése |
10045002-00337043-00000213 |
10 100 974 |
MÁK - Tisza park belvárosi területének komp.reh.f. |
10045002-00337043-00000220 |
7 623 577 |
MÁK - Szolnoki Piacterek fejlesztése |
10045002-00337043-00000237 |
3 912 107 |
MÁK -Helyi termelői szín kialakítása |
10045002-00337043-00000244 |
0 |
MÁK - Az Alsó-Tisza és Kőrösök vízi tur.k. fejlesztése |
10045002-00337043-00000251 |
0 |
MÁK - Komp. Telep II.-Törteli út kör szeg. Társ. fel. |
10045002-00337043-00000268 |
3 259 111 |
MÁK - Szolnoki fogl. Paktum - együttm.Szolnok Gazd. |
10045002-00337043-00000275 |
4 993 650 |
MÁK - Katona József utcai szegregátum kompl.hum.f. |
10045002-00337043-00000282 |
8 160 611 |
MÁK - Tiszaligeti kikötőfejl. Modern Városok Program |
10045002-00337043-00000299 |
9 760 |
MÁK - Komp. Telep III.-Törteli út körny szeg. infr. fejl. |
10045002-00337043-00000309 |
0 |
MÁK- SZMJV Önk. által előkészített Tiszaliget Fürdőfejl. projekt tám. - MODERN VÁROSOK PROGRAM |
10045002-00337043-00000316 |
2 561 654 671 |
MÁK- A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001 |
10045002-00337043-00000323 |
3 237 924 |
MÁK- Véső úti Sporttelep fejlesztése- MODERN VÁROSOK PROGRAM |
10045002-00337043-00000330 |
11 764 734 |
MÁK- Szolnok Művésztelep fejlesztése- MODERN VÁROSOK PROGRAM |
10045002-00337043-00000347 |
1 037 354 586 |
MÁK - Szolnok ahol játszani jó- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00091 |
10045002-00337043-00000354 |
1 |
MÁK - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
10045002-00337043-00000361 |
87 873 101 |
MÁK-Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Koncepciója-TOP-7.1.1-16-H-013-5.1. |
10045002-00337043-00000378 |
7 497 417 |
MÁK-Szolnok város helyi klímastratégiájának kidolgozása - KEHOP-1.2.1-18-2019-00253 |
10045002-00337043-00000385 |
1 916 680 |
MÁK-Bajcsy-Zsilinszky úti Bölcsőde építése - TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00001 |
10045002-00337043-00000392 |
0 |
MÁK-Temető úti Bölcsőde újjáépítése - TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002 |
10045002-00337043-00000402 |
263 307 242 |
MÁK-Térfigyelő rendszer fejlesztése-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00370 |
10045002-00337043-00000419 |
846 876 |
MÁK-„Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése” -TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002 |
10045002-00337043-00000426 |
184 153 566 |
MÁK-Kolozsvári úti Óvoda fejlesztése-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-0004 |
10045002-00337043-00000433 |
1 705 064 |
MÁK-H2O – Használd Okosan, Helyesen-KEHOP-2.1.7-19- 2019-00015 |
10045002-00337043-00000440 |
5 250 180 |
MÁK-Új Óvoda építése a Vízpart körúton-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00005 |
10045002-00337043-00000457 |
0 |
MÁK-Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006 |
10045002-00337043-00000464 |
644 494 419 |
MÁK-Szolnok Intelligens Városi Energia Modell-SZIVEM |
10045002-00337043-00000471 |
60 806 |
MÁK-Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója KEHOP-2.1.11-21-2022-00010 |
10045002-00337043-02020420 |
159 116 178 |
MÁK-Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása TOP-PLUSZ-3.3.3 |
10045002-00337043-02020437 |
0 |
MÁK-Szolnok központú agglomeráció szennyvízelv. És tisztítási fej.-KEHOP-2.1.3-15-2022-00103 |
10045002-00337043-02020444 |
1 989 073 035 |
MÁK-Szolnok és térs.Fennt.Városf.Strat-TOP_PLUSZ-1.3.1-21JN1-2022-00001 |
10045002-00337043-02020451 |
0 |
MÁK-’A Dobó utcai játszótér felújítása-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00947’ |
10045002-00337043-02020468 |
0 |
Lekötött betét számla |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pénztár |
128 685 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Étkezési Pénztár |
0 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen |
10 942 169 838 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fizetési számla |
11745004-15732729 |
65 003 518 |
Közterület Felügyelet |
11745004-15732729-10010000 |
14 936 433 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Pénztár |
268 435 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal összesen |
80 208 386 |
|
Intézmények költségvetési elszámolási számlái |
271 040 788 |
|
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények |
11 293 419 012 |
20. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Január-Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B e v é t e l e k |
||||||||||||
Működési bevételek |
4 406 694 247 |
359 455 826 |
766 002 913 |
933 466 864 |
137 284 246 |
173 155 597 |
260 800 749 |
303 070 266 |
435 967 417 |
161 990 643 |
875 499 726 |
4 406 694 247 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 052 450 066 |
2 923 771 240 |
53 138 072 |
944 292 320 |
157 170 136 |
52 868 840 |
38 345 102 |
3 661 942 135 |
101 400 904 |
108 645 413 |
10 875 904 |
8 052 450 066 |
Önkormányzat működési támogatásai |
8 245 057 104 |
2 092 978 788 |
609 338 264 |
606 281 647 |
904 250 983 |
608 026 893 |
608 124 131 |
607 973 152 |
906 340 100 |
607 554 793 |
694 188 353 |
8 245 057 104 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
171 881 345 |
18 926 260 |
944 882 |
4 124 989 |
17 573 451 |
63 598 704 |
3 755 905 |
23 292 818 |
6 050 340 |
33 613 996 |
171 881 345 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
2 230 547 320 |
1 457 890 675 |
79 180 457 |
307 287 964 |
49 236 880 |
42 935 152 |
49 290 328 |
53 680 477 |
82 773 522 |
46 792 917 |
61 478 948 |
2 230 547 320 |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
4 328 096 527 |
107 056 666 |
722 910 237 |
203 230 763 |
1 977 290 120 |
2 660 795 |
336 060 100 |
4 300 800 |
613 600 000 |
360 956 246 |
30 800 |
4 328 096 527 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
17 959 028 218 |
1 160 597 429 |
16 798 430 789 |
17 959 028 218 |
||||||||
Pénzügyi elszámolások bevételei |
7 360 332 102 |
922 121 981 |
600 000 000 |
900 000 000 |
300 000 000 |
700 000 000 |
463 167 451 |
700 000 000 |
1 400 000 000 |
1 375 042 670 |
7 360 332 102 |
|
Bevételek összesen |
52 754 086 929 |
9 042 798 865 |
19 629 945 614 |
3 898 684 547 |
3 542 805 816 |
943 245 981 |
1 996 376 315 |
5 094 134 281 |
2 863 374 761 |
2 691 990 352 |
3 050 730 397 |
52 754 086 929 |
K i a d á s o k |
||||||||||||
Személyi juttatások |
5 328 035 148 |
1 222 276 315 |
463 635 721 |
434 127 083 |
462 414 007 |
442 196 844 |
431 450 950 |
444 517 087 |
414 105 532 |
414 159 722 |
599 151 887 |
5 328 035 148 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
782 894 425 |
186 089 472 |
92 163 579 |
63 385 805 |
54 897 752 |
82 118 760 |
55 164 075 |
57 537 500 |
73 692 921 |
53 442 118 |
64 402 443 |
782 894 425 |
Dologi kiadások |
7 166 632 510 |
1 025 613 224 |
722 893 448 |
1 181 858 004 |
454 214 010 |
307 572 163 |
629 974 035 |
517 763 774 |
832 750 281 |
616 573 098 |
877 420 473 |
7 166 632 510 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
62 354 578 |
15 852 999 |
4 791 187 |
5 557 738 |
4 396 753 |
4 350 031 |
5 936 018 |
4 972 730 |
5 664 734 |
5 481 798 |
5 350 590 |
62 354 578 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 024 153 760 |
2 090 153 296 |
653 494 467 |
958 757 557 |
479 892 412 |
453 648 596 |
516 899 051 |
453 137 927 |
407 732 748 |
448 765 171 |
561 672 535 |
7 024 153 760 |
Felhalmozási kiadások |
10 912 206 380 |
1 377 165 719 |
1 691 594 290 |
394 472 038 |
1 936 482 318 |
238 806 827 |
753 255 157 |
1 416 335 654 |
681 654 412 |
663 647 456 |
1 758 792 509 |
10 912 206 380 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 480 000 |
3 540 000 |
2 040 000 |
1 400 000 |
1 500 000 |
8 480 000 |
||||||
Pénzügyi elszámolások kiadásai |
7 664 555 105 |
3 122 107 840 |
90 200 173 |
172 101 280 |
139 655 916 |
127 989 624 |
84 033 520 |
3 176 278 401 |
133 985 999 |
154 390 675 |
463 811 677 |
7 664 555 105 |
Kiadások összesen |
38 949 311 906 |
9 042 798 865 |
3 718 772 865 |
3 212 299 505 |
3 533 353 168 |
1 656 682 845 |
2 476 712 806 |
6 072 043 073 |
2 549 586 627 |
2 356 460 038 |
4 330 602 114 |
38 949 311 906 |
Bevétel- kiadás egyenleg |
15 911 172 749 |
686 385 042 |
9 452 648 |
-713 436 864 |
-480 336 491 |
-977 908 792 |
313 788 134 |
335 530 314 |
-1 279 871 717 |
13 804 775 023 |
||
Finanszírozás egyenlege |
15 911 172 749 |
16 597 557 791 |
16 607 010 439 |
15 893 573 575 |
15 413 237 084 |
14 435 328 292 |
14 749 116 426 |
15 084 646 740 |
13 804 775 023 |
21. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Változás % |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
17 762 349 |
69 026 827 |
388,61% |
A/I/2 Szellemi termékek |
75 513 728 |
74 000 000 |
98,00% |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
93 276 077 |
143 026 827 |
153,34% |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
69 887 578 284 |
72 434 457 715 |
103,64% |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
882 433 897 |
1 605 640 469 |
181,96% |
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
13 592 197 566 |
19 350 780 291 |
142,37% |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
84 362 209 747 |
93 390 878 475 |
110,70% |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 034 197 253 |
2 210 067 253 |
108,65% |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
|||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 980 060 002 |
2 025 930 002 |
102,32% |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
|||
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
54 137 251 |
54 137 251 |
100,00% |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
130 000 000 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
1 519 449 |
1 519 449 |
100,00% |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
|||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 035 716 702 |
2 211 586 702 |
108,64% |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
8 039 704 896 |
7 970 973 383 |
99,15% |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
640 804 |
372 651 |
58,15% |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
8 039 064 092 |
7 970 600 732 |
99,15% |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
8 039 704 896 |
7 970 973 383 |
99,15% |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
94 530 907 422 |
103 716 465 387 |
109,72% |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 035 044 |
1 175 397 |
113,56% |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
39 131 410 |
42 329 910 |
108,17% |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
40 166 454 |
43 505 307 |
108,31% |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
1 272 521 000 |
0,00% |
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
1 272 521 000 |
0,00% |
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
1 272 521 000 |
0,00% |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 312 687 454 |
43 505 307 |
3,31% |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
|||
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
|||
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
|||
C/II/1 Forintpénztár |
1 399 110 |
1 517 475 |
108,46% |
C/II/2 Valutapénztár |
|||
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 399 110 |
1 517 475 |
108,46% |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 016 399 092 |
2 201 258 842 |
72,98% |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
12 624 521 138 |
9 027 143 364 |
71,50% |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 640 920 230 |
11 228 402 206 |
71,79% |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
86 409 904 |
63 499 331 |
73,49% |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
|||
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
86 409 904 |
63 499 331 |
73,49% |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 728 729 244 |
11 293 419 012 |
71,80% |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
|||
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
|||
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
61 341 924 |
70 087 688 |
114,26% |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
|||
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
|||
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
|||
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
20 464 420 |
23 533 751 |
115,00% |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
37 391 661 |
32 409 023 |
86,67% |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 485 843 |
14 144 914 |
405,78% |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
186 168 330 |
374 922 740 |
201,39% |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
116 506 228 |
250 519 094 |
215,03% |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
271 769 |
||
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
42 406 706 |
35 362 255 |
83,39% |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
13 467 489 |
72 486 601 |
538,23% |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
2 189 819 |
||
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
989 839 |
0,00% |
|
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
|||
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
|||
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
12 798 068 |
14 093 202 |
110,12% |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
40 774 545 |
62 455 397 |
153,17% |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
|||
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
40 774 545 |
62 455 397 |
153,17% |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
|||
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
|||
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
63 278 474 |
13 808 740 |
21,82% |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
63 278 474 |
13 808 740 |
21,82% |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
88 116 |
88 116 |
100,00% |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
|||
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
|||
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
|||
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
|||
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
351 651 389 |
521 362 681 |
148,26% |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
|||
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
|||
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 714 904 403 |
3 177 246 576 |
117,03% |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
|||
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
|||
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
|||
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
35 386 443 |
21 377 270 |
60,41% |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 678 697 218 |
3 155 157 838 |
117,79% |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
820 742 |
711 468 |
86,69% |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
103 861 721 |
213 732 126 |
205,79% |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
61 915 128 |
138 935 712 |
224,40% |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 367 761 |
26 579 273 |
1943,27% |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
18 467 951 |
29 315 |
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
20 642 915 |
46 385 000 |
224,70% |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
|||
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
723 277 |
642 119 |
88,78% |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
|||
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
403 674 |
669 067 |
165,74% |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
341 015 |
491 640 |
144,17% |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
22 102 |
8 494 488 |
38433,12% |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
|||
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
22 102 |
8 494 488 |
38433,12% |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
|||
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
|||
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
|||
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
|||
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
|||
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
|||
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
|||
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 818 788 226 |
3 399 473 190 |
120,60% |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 373 106 430 |
2 746 424 819 |
115,73% |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
2 255 884 940 |
2 622 901 552 |
116,27% |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
1 601 510 |
||
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
105 136 667 |
108 231 151 |
102,94% |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
6 422 179 |
7 901 452 |
123,03% |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
5 662 644 |
5 789 154 |
102,23% |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
5 196 000 |
5 196 000 |
100,00% |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
680 614 047 |
818 285 023 |
120,23% |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
307 624 |
304 290 |
98,92% |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
|||
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
660 000 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 059 884 101 |
3 570 210 132 |
116,68% |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 230 323 716 |
7 491 046 003 |
120,24% |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
20 786 785 |
22 152 144 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
654 854 600 |
494 386 186 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
291 604 558 |
354 011 827 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-291 604 558 |
-354 011 827 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
675 641 385 |
516 538 330 |
76,45% |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
|||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-725 223 971 |
-890 761 549 |
122,83% |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-725 223 971 |
-890 761 549 |
122,83% |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
|||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-49 582 586 |
-374 223 219 |
754,75% |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
7 872 |
||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
13 340 737 |
13 899 163 |
104,19% |
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
13 340 737 |
13 907 035 |
104,24% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
117 766 405 987 |
122 184 119 525 |
103,75% |
FORRÁSOK |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Változás % |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
91 979 780 391 |
91 979 780 391 |
100,00% |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-3 551 546 541 |
-1 320 626 572 |
37,18% |
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása |
|||
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása |
|||
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 243 025 806 |
2 243 025 806 |
100,00% |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
2 243 025 806 |
2 243 025 806 |
100,00% |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-22 842 869 346 |
-20 555 167 564 |
89,99% |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 229 520 747 |
-1 212 789 410 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
69 057 911 057 |
71 134 222 651 |
103,01% |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
12 353 |
||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
120 509 618 |
150 893 342 |
125,21% |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 472 629 |
||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
2 600 000 |
2 500 000 |
96,15% |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|||
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
165 400 950 |
86 018 131 |
52,01% |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
304 707 270 |
101 442 375 |
33,29% |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
|||
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|||
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
7 562 377 |
||
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
7 562 377 |
||
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
|||
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
|||
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
|||
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
|||
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
|||
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
|||
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
|||
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
|||
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
|||
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
|||
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
593 230 191 |
349 888 854 |
58,98% |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
42 681 |
2 488 108 |
5829,54% |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
1 996 000 |
1 031 000 |
51,65% |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
107 434 449 |
395 588 865 |
368,21% |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
804 309 |
||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
12 850 000 |
0,00% |
|
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|||
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
485 904 694 |
455 035 342 |
93,65% |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
155 400 343 |
409 118 653 |
263,27% |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
|||
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|||
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
248 820 565 |
540 839 310 |
217,36% |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
277 451 421 |
||
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
|||
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
|||
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
|||
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
248 820 565 |
263 387 889 |
105,85% |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
|||
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
|||
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
|||
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
|||
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
|||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 012 448 732 |
1 804 905 587 |
178,27% |
H/III/1 Kapott előlegek |
369 592 007 |
452 647 750 |
122,47% |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
282 000 |
302 500 |
107,27% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
5 003 671 |
1 819 256 |
36,36% |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
77 125 125 |
147 568 260 |
191,34% |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
|||
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
452 002 803 |
602 337 766 |
133,26% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 057 681 726 |
2 757 132 207 |
133,99% |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
3 154 760 309 |
3 527 879 540 |
111,83% |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
454 580 184 |
557 269 273 |
122,59% |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
43 041 472 711 |
44 207 615 854 |
102,71% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
46 650 813 204 |
48 292 764 667 |
103,52% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
117 766 405 987 |
122 184 119 525 |
103,75% |
22. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Eszközök
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti Bruttó |
Könyv szerinti Nettó |
---|---|---|---|
állományi érték |
|||
I. Immateriális javak |
1. |
598 804 291 |
143 026 827 |
1. Törzsvagyon |
2. |
463 267 545 |
137 426 827 |
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak |
3. |
74 000 000 |
74 000 000 |
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak |
4. |
74 000 000 |
74 000 000 |
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak |
5. |
- |
- |
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak |
6. |
389 267 545 |
63 426 827 |
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak |
7. |
68 892 863 |
63 426 827 |
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak |
8. |
320 374 682 |
0 |
2. Forgalomképes immateriális javak |
9. |
135 536 746 |
5 600 000 |
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak |
10. |
6 781 831 |
5 600 000 |
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak |
11. |
128 754 915 |
0 |
3. 0-ig leírt immateriális javak |
12. |
||
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
13. |
||
II. Tárgyi eszközök |
14. |
116 729 906 066 |
93 390 878 475 |
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
15. |
91 454 057 813 |
72 434 457 715 |
1. Törzsvagyon |
16. |
86 296 083 663 |
68 462 545 841 |
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok |
17. |
57 160 490 831 |
45 240 750 440 |
1.1.0.Forgalomképtelen földterületek |
18. |
25 439 154 081 |
25 439 154 081 |
1.1.0.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen földterületek |
19. |
24 677 378 720 |
24 677 378 720 |
1.1.0.2. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen telkek |
20. |
761 775 361 |
761 775 361 |
1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók |
21. |
22 989 836 656 |
14 157 164 677 |
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók |
22. |
22 989 836 656 |
14 157 164 677 |
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók |
23. |
||
1.1.2. Közforgalmú repülőtér |
24. |
||
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér |
25. |
||
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér |
26. |
||
1.1.3. Parkok, játszóterek |
27. |
3 321 222 524 |
1 586 319 918 |
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek |
28. |
3 121 679 793 |
1 586 319 918 |
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek |
29. |
199 542 731 |
|
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak |
30. |
||
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak |
31. |
||
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak |
32. |
||
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák |
33. |
1 805 316 812 |
1 286 118 951 |
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák |
34. |
1 805 316 812 |
1 286 118 951 |
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák |
35. |
||
1.1.6. Egyéb ingatlanok |
36. |
3 604 960 758 |
2 771 992 813 |
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
37. |
3 587 596 279 |
2 771 992 813 |
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
38. |
17 364 479 |
0 |
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás |
39. |
||
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok |
40. |
29 135 592 832 |
23 221 795 401 |
1.2.0. Korlátozottan forgalomképes földterületek |
41. |
3 107 866 728 |
3 089 252 666 |
1.2.0.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületek |
42. |
859 832 402 |
841 218 340 |
1.2.0.2. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes telkek |
43. |
2 248 034 326 |
2 248 034 326 |
1.2.1. Vízellátás közművei |
44. |
||
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei |
45. |
||
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei |
46. |
||
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) |
47. |
||
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. |
48. |
||
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. |
49. |
||
1.2.3. Távhőellátás |
50. |
2 678 311 324 |
2 657 249 279 |
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás |
51. |
2 678 311 324 |
2 657 249 279 |
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás |
52. |
||
1.2.4. Közművek védőterületei |
53. |
||
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei |
54. |
||
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei |
55. |
||
1.2.5. Intézmények ingatlanai |
56. |
7 976 024 135 |
5 994 528 496 |
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai |
57. |
7 955 271 577 |
5 994 528 496 |
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai |
58. |
20 752 558 |
|
1.2.6. Sportlétesítmények |
59. |
||
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények |
60. |
||
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények |
61. |
||
1.2.7. Állat-és növénykert |
62. |
||
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert |
63. |
||
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert |
64. |
||
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek |
65. |
||
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. |
66. |
||
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek |
67. |
||
1.2.9. Műemlékek |
68. |
||
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek |
69. |
||
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek |
70. |
||
1.2.10. Védett természeti területek |
71. |
||
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek |
72. |
||
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek |
73. |
||
1.2.11. Egyéb ingatlanok |
74. |
15 373 390 645 |
11 480 764 960 |
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
75. |
15 370 483 749 |
11 480 764 960 |
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
76. |
2 906 896 |
|
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás |
77. |
||
2.Forgalomképes ingatlanok |
78. |
5 157 974 150 |
3 971 911 874 |
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek |
79. |
2 335 330 601 |
2 335 330 601 |
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. |
80. |
2 335 330 601 |
2 335 330 601 |
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. |
81. |
||
2.1.2. Épületek |
82. |
2 756 602 549 |
1 606 868 227 |
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek |
83. |
2 756 602 549 |
1 606 868 227 |
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek |
84. |
0 |
|
2.1.3. Egyéb ingatlanok |
85. |
66 041 000 |
29 713 046 |
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
86. |
66 041 000 |
29 713 046 |
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
87. |
||
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás |
88. |
||
3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása |
89. |
||
II/2. Gépek, berendezések és felszerelések |
90. |
5 496 747 908 |
1 590 750 648 |
1. Törzsvagyon |
91. |
5 146 497 208 |
1 589 262 372 |
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések |
92. |
831 152 861 |
222 861 519 |
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya |
93. |
831 152 861 |
|
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés |
94. |
226 337 074 |
222 861 519 |
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés |
95. |
604 815 787 |
0 |
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás |
96. |
||
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
97. |
4 315 344 347 |
1 366 400 853 |
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya |
98. |
4 315 344 347 |
1 366 400 853 |
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz. |
99. |
1 996 857 573 |
1 366 400 853 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés |
100. |
2 318 486 774 |
|
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás |
101. |
||
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
102. |
350 250 700 |
1 488 276 |
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya |
103. |
350 250 700 |
1 488 276 |
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés |
104. |
2 281 950 |
1 488 276 |
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés |
105. |
347 968 750 |
0 |
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása |
106. |
||
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya |
107. |
||
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása |
108. |
||
II/2. Járművek |
109. |
428 320 054 |
14 889 821 |
1. Törzsvagyon |
110. |
428 320 054 |
14 889 821 |
1.1. Forgalomképtelen járművek |
111. |
||
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya |
112. |
||
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek |
113. |
||
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek |
114. |
||
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása |
115. |
||
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek |
116. |
428 320 054 |
14 889 821 |
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya |
117. |
428 320 054 |
14 889 821 |
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek |
118. |
26 978 073 |
14 889 821 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek |
119. |
401 341 981 |
0 |
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása |
120. |
||
2. Forgalomképes járművek |
121. |
||
2.1. Forgalomképes járművek állománya |
122. |
||
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek |
123. |
||
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek |
124. |
0 |
|
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása |
125. |
||
3. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása |
126. |
||
II/3. Tenyészállatok |
127. |
||
1. Forgalomképes tenyészállatok |
128. |
||
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya |
129. |
||
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok |
130. |
||
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok |
131. |
||
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása |
132. |
||
2. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása |
133. |
||
II/4. Beruházások |
134. |
19 350 780 291 |
19 350 780 291 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
135. |
2 211 586 702 |
|
III/1. Egyéb tartós részesedés |
136. |
2 210 067 253 |
|
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) |
137. |
2 210 067 253 |
|
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés |
138. |
2 210 067 253 |
|
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés |
139. |
||
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések |
140. |
1 519 449 |
|
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
141. |
1 519 449 |
|
3.2. Tartósan adott kölcsön |
142. |
||
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek |
143. |
||
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
144. |
||
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
145. |
||
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. |
146. |
16 843 583 257 |
7 970 973 383 |
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) |
147. |
16 843 583 257 |
7 970 973 383 |
1.0 Törzsvagyon üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott immateriális javak |
148. |
12 243 409 |
372 651 |
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott immateriális javak) |
149. |
12 243 409 |
372 651 |
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak |
150. |
||
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. Immateriális javak |
151. |
||
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott immateriális javak |
152. |
||
1.1.2. Korlátozottan forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak |
153. |
12 243 409 |
372 651 |
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes Immateriális javak |
154. |
2 082 530 |
372 651 |
1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzem.adott immateriális javak |
155. |
10 160 879 |
|
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) |
156. |
15 029 160 283 |
7 591 980 025 |
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény |
157. |
||
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény |
158. |
||
1.2.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény |
159. |
||
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény |
160. |
15 029 160 283 |
7 591 980 025 |
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény |
161. |
15 012 004 024 |
7 591 980 025 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. üzem.adott épület, építmény |
162. |
17 156 259 |
|
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) |
163. |
1 802 179 565 |
378 620 707 |
1.3.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. |
164. |
||
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. |
165. |
||
1.3.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés |
166. |
||
1.3.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. |
167. |
1 802 179 565 |
378 620 707 |
1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. |
168. |
932 514 455 |
378 620 707 |
1.3.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. |
169. |
869 665 110 |
|
1.4. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) |
170. |
||
1.4.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek |
171. |
||
14.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek |
172. |
||
1.4.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek |
173. |
||
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
174. |
||
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak) |
175. |
||
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott immateriális javak |
176. |
||
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott immateriális javak |
177. |
||
2.2. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) |
178. |
||
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény |
179. |
||
2.2.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény |
180. |
||
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. |
181. |
||
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes. üzem. adott gép,ber., felsz. |
182. |
||
2.3.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés |
183. |
||
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek |
184. |
||
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek |
185. |
||
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek |
186. |
||
2.5. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok |
187. |
||
2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok |
188. |
||
2.5.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok |
189. |
||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
190. |
134 172 293 614 |
103 716 465 387 |
I. Készletek |
191. |
43 505 307 |
|
1. Vásárolt készletek |
192. |
1 175 397 |
|
1.1. Anyagok |
193. |
||
1.2. Áruk |
194. |
1 175 397 |
|
1.3. Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása |
195. |
||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek |
196. |
||
2.1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
197. |
||
2.2. Egyéb készletek |
198. |
||
2.3. Átsorolt, követelés fejében átvett , egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása |
199. |
||
3. Saját termelésű készletek |
200. |
42 329 910 |
|
3.1. Befejezetlen termelés, félkész termékek |
201. |
42 329 910 |
|
3.2. Késztermékek |
202. |
||
3.3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok |
203. |
||
3.4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visszaír. |
204. |
||
II. Értékpapírok |
205. |
||
1. Kárpótlási jegyek |
206. |
||
2. Kincstárjegyek |
207. |
||
3. Kötvények |
208. |
||
4. Egyéb értékpapírok |
209. |
||
5. Egyéb részesedések |
210. |
||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
211. |
43 505 307 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
212. |
||
1.1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
213. |
||
1.2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
214. |
||
II. Pénztárak csekkek, betétkönyvek |
215. |
1 517 475 |
|
1.1. Pénztárak |
216. |
1 517 475 |
|
1.1.1. Forint pénztár |
217. |
||
1.1.2. Valutapénztár |
218. |
||
1.2. Költségvetési betétkönyvek |
219. |
||
1.3. Elektronikus pénzeszközök |
220. |
||
1.4. Csekkek |
221. |
||
III. Forint bankszámlák |
222. |
11 228 402 206 |
|
1.1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
223. |
2 201 258 842 |
|
1.2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
224. |
9 027 143 364 |
|
IV. Deviza bankszámlák |
225. |
63 499 331 |
|
1.1. Kincstáron kívüli devizaszámlák |
226. |
63 499 331 |
|
1.2. Kincstárban vezetett devizaszámlák |
227. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
228. |
11 293 419 012 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
229. |
521 362 681 |
|
1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
230. |
||
1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
231. |
||
1.3. Követelések közhatalmi bevételre |
232. |
70 087 688 |
|
1.4. Követelések működési bevételre |
233. |
374 922 740 |
|
1.5. Követelések felhalmozási bevételre |
234. |
62 455 397 |
|
1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre |
235. |
13 808 740 |
|
1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
236. |
88 116 |
|
1.8. Követelések finanszírozási bevételekre |
237. |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
238. |
3 399 473 190 |
|
1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
239. |
||
1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
240. |
||
1.3. Követelések közhatalmi bevételre |
241. |
3 177 246 576 |
|
1.4. Követelések működési bevételre |
242. |
213 732 126 |
|
1.5. Követelések felhalmozási bevételre |
243. |
8 494 488 |
|
1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre |
244. |
||
1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
245. |
||
1.8. Követelések finanszírozási bevételekre |
246. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
247. |
3 570 210 132 |
|
1. Adott előlegek |
248. |
2 746 424 819 |
|
1.1. Immateriális javakra adott előlegek |
249. |
||
1.2. Beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
250. |
2 622 901 552 |
|
1.3. Készletekre adott előlegek |
251. |
1 601 510 |
|
1.4. Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek |
252. |
108 231 151 |
|
1.5. Foglalkoztatottaknak adott előlegek |
253. |
7 901 452 |
|
1.6. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
254. |
5 789 154 |
|
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
255. |
||
3. Más által beszedett bevételek elszámolása |
256. |
||
4. Forgótőke elszámolás |
257. |
5 196 000 |
|
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
258. |
818 285 023 |
|
6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő ellátások megtérítésének elszámolása |
259. |
||
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
260. |
304 290 |
|
8. Részesedés esetén átadott eszközök |
261. |
||
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök biztosítékok |
262. |
||
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN |
263. |
7 491 046 003 |
|
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
264. |
516 538 330 |
|
II. Fizetendőt általános forgalmi adó elszámolása |
265. |
-890 761 549 |
|
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
266. |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN |
267. |
-374 223 219 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
268. |
13 907 035 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
269. |
122 184 119 525 |
2. Források
adatok Ft-ban |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1. |
91 979 780 391 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
2. |
-1 320 626 572 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3. |
2 243 025 806 |
IV. Felhalmozott eredmény |
4. |
-20 555 167 564 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6. |
-1 212 789 410 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
7. |
71 134 222 651 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8. |
349 888 854 |
1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra |
9. |
|
1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra |
10. |
|
1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra |
11. |
150 893 342 |
1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására |
12. |
1 472 629 |
1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
13. |
2 500 000 |
1.6. Kötelezettségek beruházásokra |
14. |
86 018 131 |
1.7. Kötelezettségek felújításokra |
15. |
101 442 375 |
1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
16. |
|
1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
17. |
7 562 377 |
II. Következő évben esedékes kötelezettségek |
18. |
1 804 905 587 |
1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra |
19. |
2 488 108 |
1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra |
20. |
1 031 000 |
1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra |
21. |
395 588 865 |
1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására |
22. |
804 309 |
1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
23. |
|
1.6. Kötelezettségek beruházásokra |
24. |
455 035 342 |
1.7. Kötelezettségek felújításokra |
25. |
409 118 653 |
1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
26. |
|
1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
27. |
540 839 310 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
28. |
602 337 766 |
1. Kapott előlegek |
29. |
452 647 750 |
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
30. |
302 500 |
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
31. |
1 819 256 |
4. Forgótőke elszámolása |
32. |
|
5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
33. |
|
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
34. |
|
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájár. elszámolása |
35. |
|
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
36. |
147 568 260 |
9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
37. |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
38. |
2 757 132 207 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
39. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN |
40. |
48 292 764 667 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
41. |
122 184 119 525 |
23. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Könyv szerinti bruttó érték |
Könyv szerinti nettó érték |
I. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
1. |
21 364 056 504 |
13 534 588 371 |
1. Törzsvagyon vagyonkezelésbe adott immateriális javak és eszközök |
2. |
21 088 320 082 |
13 534 588 371 |
1.1. Törzsvagyon (vagyonkezelésbe átadott immateriális javak) |
3. |
157 031 435 |
812 426 |
1.1.1. Forgalomképtelen vagyonkezelésbe adott immateriális javak |
4. |
||
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. Immateriális javak |
5. |
||
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. vagyonkez.adott immateriális javak |
6. |
||
1.1.2. Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott immateriális javak |
7. |
157 031 435 |
812 426 |
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes Immateriális javak |
8. |
1 613 250 |
812 426 |
1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes vagyonkez.adott immateriális javak |
9. |
155 418 185 |
|
1.2. Törzsvagyon (vagyonkezelésbe adott föld, épület, építmény) |
10. |
17 506 024 878 |
13 318 681 547 |
1.2.1. Forgalomképtelen vagyonk. adott épület építmény |
11. |
||
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. vagyonkez. adott épület, építmény |
12. |
||
1.2.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. vagyonkez.adott épület, építmény |
13. |
||
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény |
14. |
13 961 758 220 |
9 774 414 889 |
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. vagyonkez.adott épület, építmény |
15. |
13 918 075 446 |
9 774 414 889 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. vagyonkez.adott épület, építmény |
16. |
43 682 774 |
|
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett föld |
17. |
3 544 266 658 |
3 544 266 658 |
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. vagyonkez.adott föld |
18. |
3 544 266 658 |
3 544 266 658 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. vagyonkez.adott föld |
19. |
||
1.3. Törzsvagyon (vagyonkez adott gépek, berendezések, felszerelések) |
20. |
3 285 253 697 |
189 981 610 |
1.3.1. Forgalomképtelen vagyonkez adott gép, ber., felsz. |
21. |
||
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. vagyonkez. adott gép,ber., felsz. |
22. |
||
1.3.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. vagyonkez.adott gép, berendezés, felszerelés |
23. |
||
1.3.2. Korl. forgalomk. Vagyonkez vett gép, ber., felsz. |
24. |
3 285 253 697 |
189 981 610 |
1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. vagyonkez. adott gép, ber., felsz. |
25. |
351 304 835 |
189 981 610 |
1.3.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. vagyonkez.adott gép, ber., felsz. |
26. |
2 933 948 862 |
|
1.4. Törzsvagyon (vagyonkezelésbe adott járművek) |
27. |
115 335 062 |
437 778 |
1.4.1. Korl. forgalomk. vagyonk. adott járművek |
28. |
115 335 062 |
437 778 |
14.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. vagyonkez. adott járművek |
29. |
2 775 408 |
437 778 |
1.4.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. vagyonkez.adott járművek |
30. |
112 559 654 |
|
1.5 Törzsvagyon (vagyonkezelésbe adott kulturális javak és régészeti leletek) |
31. |
24 675 010 |
24 675 010 |
1.5.1. Korl. forgalomk. vagyonk. Adott kulturális javak és régészeti leletek |
32. |
24 675 010 |
24 675 010 |
1.5.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. vagyonkez. adott kult. javak és régészeti |
33. |
||
1.5.1.2. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomképes képzőművészeti alkotások |
34. |
24 675 010 |
24 675 010 |
2. Forgalomképes vagyonkezelésbe adott eszközök |
35. |
||
2.1. Forgalomképes (vagyonk. adott immateriális javak) |
36. |
||
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes vagyonkez. adott immateriális javak |
37. |
||
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes vagyonkez.adott immateriális javak |
38. |
||
2.2. Forgalomképes (vagyonkezelésbe adott épület, építmény) |
39. |
||
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes vagyonkez.adott épület, építmény |
40. |
||
2.2.2. 0-ig leírt forgalomképes vagyonkez.adott épület, építmény |
41. |
||
2.3. Forgalomképes vagyonkezelésbe adott gép, ber., felsz. |
42. |
||
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes. vagyonkez. adott gép,ber., felsz. |
43. |
||
2.3.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. vagyonkez.adott gép, berendezés, felszerelés |
44. |
||
2.4. Forgalomképes vagyonkezelésbe adott járművek |
45. |
||
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes vagyonkez. adott járművek |
46. |
||
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes. vagyonkez.adott járművek |
47. |
||
2.5. Forgalomképes vagyonkezelésbe adott tenyészállatok |
48. |
||
2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes vagyonkez. adott tenyészállatok |
49. |
||
2.5.2. 0-ig leírt forgalomképes vagyonkez. adott tenyészállatok |
50. |
||
3. Vagyonkezelésbe adott kis értékű eszközök |
51. |
275 736 422 |
|
1.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű eszközök és immateriális javak |
52. |
275 736 422 |
|
1.1.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű immateriális javak |
53. |
||
1.1.1.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű immat javak |
54. |
||
1.1.2. Vagyonkezelésbe adott kis értékű építmények |
55. |
||
1.1.2.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű építmények |
56. |
||
1.1.3. Vagyonkezelésbe adott kis értékű gépek |
57. |
275 736 422 |
|
1.1.3.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű gépek |
58. |
275 736 422 |
24. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege (Jegyzett tőke) |
Működésből származó kötelezettségek összege |
1. |
SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság |
100% |
15 960 000 |
140 393 189 |
2. |
Szolnok Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság |
100% |
1 229 260 000 |
45 134 000 |
3. |
NHSZ Kétpó Korlátolt Felelősségű Társaság |
15% |
8 100 000 |
317 673 955 |
4. |
NHSZ Zounok Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
51% |
38 900 000 |
2 085 604 605 |
5. |
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
51% |
22 110 000 |
3 047 782 067 |
6. |
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
100% |
24 900 000 |
24 013 331 |
7. |
Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság |
100% |
14 400 000 |
388 438 000 |
8. |
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság |
100% |
3 000 000 |
102 419 040 |
9. |
Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság |
100% |
3 000 000 |
18 240 000 |
10. |
Szolnok Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
100% |
52 000 000 |
45 099 000 |
11. |
Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
100% |
20 200 000 |
236 275 347 |
12. |
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. |
100% |
3 000 000 |
167 724 204 |
13. |
RepTár Szolnok Nonprofit Kft. |
100% |
3 000 000 |
45 530 026 |
14. |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. |
100% |
78 000 000 |
1 911 779 202 |
15. |
Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok |
100% |
30 000 000 |
444 147 000 |
ÖSSZESEN |
xxx |
1 545 830 000 |
9 020 252 966 |
Az önkormányzati rendeletet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2024. április 26. napjával.
Az 5. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (6) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (7) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (8) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (9) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (10) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (11) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (12) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (13) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (14) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (15) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § (16) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.