Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 07. 10Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. számú melléklete helyébe a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár esetében jelen rendelet módosítás 1. számú melléklete lép, amely alapján a dologi kiadásokból 2020.06.30-ai dátummal felújításra történik átcsoportosítás a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerejének biztosítása érdekében, 7.000.000.- Ft összegben.
2. § A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.
3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
4. § E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
1. melléklet a 10/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 10/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020. 06. 30. bevételi előirányzatai |
||||||
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. 04.30. módosított előirányzat |
2020. 06.30. módosított előirányzat |
változás |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
B16 |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
0 |
2. |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁH. Belül |
B25 |
||||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
6. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
12. |
Működési bevételek (=3+…+11) |
B4 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
14. |
Felhalm. célú átvett pénze. ( A közösség melege |
B7 |
||||
15. |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B813/1 |
8 251 282 |
8 251 282 |
0 |
|
16. |
Intézmény finanszírozás |
B816/2 |
43 657 000 |
43 657 000 |
43 657 000 |
0 |
17. |
Finanszírozási bevétel |
B8 |
43 657 000 |
43 657 000 |
43 657 000 |
|
18. |
Költségvetési bevételek |
B1-B8 |
45 327 000 |
53 578 282 |
53 578 282 |
0 |
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
||||||
2020. 06. 30. kiadási előirányzatai |
||||||
Sor sz. |
megnevezés |
rovat szám |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. 04.30. módosított előirányzat |
2020. 06.30. módosított előirányzat |
változás |
A |
B |
0 |
||||
1. |
Törvény szerinti munkabérek |
K1101 |
16 216 000 |
15 692 964 |
15 323 964 |
-369 000 |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
4. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
0 |
5. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
6. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||
7. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
8. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
K1111 |
0 |
|||
9. |
Munkavégzésre ir. egyéb jogv.nem saját dolg-nak |
K1113 |
0 |
297 736 |
661 736 |
364 000 |
10. |
Foglalkoztatottak személyi jutatásai |
K11 |
17 026 000 |
16 800 700 |
16 795 700 |
-5 000 |
11. |
Egyéb jogv.-ban nem saját dolg. |
K122 |
225 300 |
230 300 |
5 000 |
|
12. |
Külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
14. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
17 326 000 |
17 326 000 |
17 326 000 |
0 |
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 275 000 |
3 275 000 |
3 275 000 |
0 |
16. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 995 000 |
1 945 000 |
1 910 000 |
-50 000 |
17. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
595 000 |
595 000 |
595 000 |
0 |
18. |
Informatikai szolg igénybevétele |
K321 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
0 |
19. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
30 000 |
40 000 |
10 000 |
|
20. |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
0 |
21. |
Bérleti és lízingdíjak |
K333 |
0 |
|||
22. |
Karbantartás |
K334 |
445 000 |
445 000 |
470 000 |
25 000 |
23. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
6 414 000 |
12 881 000 |
7 369 000 |
-5 512 000 |
24. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 261 000 |
1 261 000 |
1 261 000 |
0 |
25. |
Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások |
K341 |
387 000 |
387 000 |
387 000 |
0 |
26. |
Reklám-és propaganda költségek |
K342 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
27. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
3 763 000 |
5 517 282 |
4 029 282 |
-1 488 000 |
28. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
0 |
29. |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
17 823 000 |
26 074 282 |
19 074 282 |
-7 000 000 |
30. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
0 |
31. |
Felújítási feladatok ÁFÁ-val |
K7 |
6 521 000 |
6 521 000 |
13 521 000 |
7 000 000 |
32. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
45 327 000 |
53 578 282 |
53 578 282 |
0 |
33. |
2020. évi közművelődési érdekeltsénövelő pályázat (önerő) |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||