Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 09. 30Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.
1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 4.993.928 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 4.177.163 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 9.171.091 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-százhetvenegymillió-kilencvenegyezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 9.110.869 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 60.222 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 9.171.091 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-százhetvenegymillió-kilencvenegyezer forintban,
g) költségvetési hiányát 4.116.941 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenhatmillió-kilencszáznegyvenegyezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 4.358.741 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 4.731.350 eFt,
c) működési hiány: 372.609 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2022. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 635.187 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 4.379.519 eFt,
c) felhalmozási hiány: 3.744.332 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 1.995.239 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 2.998.689 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 2.074.104 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.036.765 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.”
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2022. évi összes bevétele és kiadása 9.171.091 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 357 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 443.215 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 33.080 eFt. Az általános tartalékból 23.526 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 4.054 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 5.000 eFt felhasználásáról a polgármester, 500 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.
(3) A céltartalék összege 410.135 eFt. A céltartalékból 20.953 eFt működési, 389.182 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 348.087 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 27.095 eFt,
c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.171 eFt,
e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 4.732 eFt,
f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 1.550 eFt,
g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 14.000 eFt,
h) energiaárak emelkedésének finanszírozására 10.000 eFt fordítható.
(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a)-b) és h) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.”
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet