Keszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 04. 16Keszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Keszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében (továbbiakban: Áht) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Keszeg Községi Önkormányzatra és a Keszegi Óvodára terjed ki.
2. § [1] A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés
a.) bevételi főösszegét 165.396 ezer forintban,
b.) kiadási főösszegét 165.396 ezer forintban állapítja meg.
- Intézményi működési bevétel 6.593 e Ft,
- Közhatalmi bevételek 14.555 e Ft,
- Költségvetési támogatás 49.686 e Ft,
- Működési célú pénzeszköz átvétel 15.222 e Ft,
- Fejlesztési bevétel 54.489 e Ft,
- Pénzmaradvány 22.947 e Ft.
-Államháztartáson belüli megelőlegezés 1.904 e Ft
(2) [3] A 2. § a.) pontjában meghatározott bevételből:
a.) kötelező feladatok bevételei 165.396 e Ft
(3) [4] A Képviselő-testület a 2. §. b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) Önkormányzat összesen: 147.720 e Ft
Ebből:
- Személyi jellegű kiadás 16.729 e Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok 2.548 e Ft,
- Dologi kiadásra 55.163 e Ft,
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 2.277e Ft,
- Átadott pénzeszköz működési célra áll. bel. 277 e Ft,
- Átadott pénzeszköz működési célra áll. kív. 806 e Ft
- Finanszírozási kiadások 3.833 e Ft
- Beruházás 60.060 e Ft.
- Felújítás 6.277 e F
b.) Keszegi Óvoda összesen: 17.723 e Ft
Ebből:
- Személyi jellegű kiadás 9.405 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok 1.658 e Ft
- Dologi kiadás 6.003 e Ft
- Beruházások 360 e Ft
(4) [5] A 2. §. b.) pontjában meghatározott kiadásból:
a.) kötelező feladatok kiadásai 165.396 e Ft
b.) államigazgatási feladatok 0
c..) önként vállalt feladatok 0
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont működési és fejlesztési mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a rendelet 1.1. melléklete, a Keszegi Óvoda működési és fejlesztési mérlegét a rendelet 1.2. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § a. pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti részletezését a rendelet 2.melléklete tartalmazza.
(3) A 3. §. b. pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti részletezését, valamint az engedélyezett létszámkeretet a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a létszámkeretét a 3. melléklet szerint 10 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatottak létszáma 1 fő.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházási projektek bevételeinek és kiadásinak alakulását az 5. melléklet alapján 40.000.000 Ft.
(7) A 2020. évi normatív állami támogatások alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat a működési célú végleges pénzeszköz átadásait, valamint a működési célú támogatás értékű kiadásait a 7. számú melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat 2020. évi tervezett közvetett támogatásait a 8. számú mellékelt tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
(11) Az önkormányzat bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulását bemutató mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzatnsk többéves kihatással járó kötelezettsége 2020. évben a EFOP-373 és a TOP-531 pályázatból adódóan van.
6. § A 2020. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.
7. § A Képviselő-testület a Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1-től 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (7) bekezdésében meghatározott önkormányzatok rendkívüli támogatására az igénylést, pályázatot külön testületi döntés nélkül adja be.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében pályázatot nyújtson be, és a költségvetésben szereplő mértékig (4. számú melléklet) önerőt biztosíthat. A polgármester a pályázat benyújtásáról a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
9. § (1) Az előirányzat módosítás és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatásköre.
(2) A képviselő-testület megbízza az önkormányzati hivatalt, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.
10. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevétel és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek
(2 ) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet [6]