Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 25- 2021. 11. 16Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.24.) rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Akasztó Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
1. § A rendelet hatálya Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületére és szervére, Akasztó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek.
2. § A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályait.
3. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési bevételek 373.893.349 Forint,
b) Felhalmozási bevételek 4.890.640 Forint,
c) Működési kiadások 215.320.958 Forint.
d) Felhalmozási kiadások 186.114.134 Forint,
e) Finanszírozási kiadás 8.396.463 Forint.
(2) Az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési bevételek 3.945.360 Forint,
b) Működési kiadások 127.151.432 Forint.
c) Felhalmozási kiadások 1.651.000 Forint.
(3) A Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési bevételek 1.279.149 Forint,
b) Működési kiadások 20.908.599 Forint,
c) Felhalmozási kiadások 254.000 Forint.
(4) Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési bevételek 10.660.000 Forint,
b) Működési kiadások 57.721.851 Forint,
c) Felhalmozási kiadások 1.170.000 Forint.
(5) Az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásai a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési kiadások 92.037.180 Forint,
b) Felhalmozási kiadások 688.140 Forint.
(6) Költségvetési egyenleg összege: 316.745.259 Forint hiány.
a) Működési bevételek és kiadások egyenlege: 123.362.162 Forint hiány,
b) Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 184.986.634 Forint hiány.
(7) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési maradvány 308.348.796 Forint.
aa) Működési célra 123.362.162 Forint,
ab) Felhalmozási célra 184.986.634 Forint.
(8) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 1. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat által irányított Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 2. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat által irányított Faluház Akasztó költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 3. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat által irányított Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 4. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat által irányított Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 5. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 6. melléklete tartalmazza.
(14) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési kiadásait kormányzati funkciók szerint, valamint az engedélyezett létszámkeretet – a közfoglalkoztatottak nyitó létszámát is beleértve – az R. 7. melléklete tartalmazza.
(15) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 8. melléklete tartalmazza.
(16) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 9. melléklete tartalmazza.
(17) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 10. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület fejlesztési céljai között a Magyar Falu Program kapcsán kiírt, valamint TOP-os és EFOP-os pályázatok megvalósítása szerepel, melyek megvalósításai a korábbi évek folyamán indultak el.
5. § A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat 2021. évre nem tervez.
6. § (1) A Képviselőtestület az alábbi kiemelt előirányzatok esetében ad felhatalmazást a polgármester részére az önálló forrásfelhasználásra:
a) Személyi juttatások
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) Dologi kiadások
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) Egyéb működési célú kiadások
ea) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
eb) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
f) Felhalmozási kiadások
7. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja, beleértve az évközi likvid hitelek igénybevételét is.
(2) Az önkormányzat 2021. évben hitelfelvételt nem tervez.
8. § (1) A Képviselőtestület a 3. §-ban meghatározott egyéb működési kiadások összegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét 88.675.503 Forintban állapítja meg.
(2) A Képviselőtestület a 3. §-ban meghatározott egyéb működési kiadások összegen belül általános tartalékok és céltartalékok között
a) 54.668.812 Forintot pályázati önerőként TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00022 Akasztói Napközi Otthonos Óvoda Fejlesztéshez
b) 33.506.691 Forintot pályázati önerőként TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00034 Minibölcsőde Fejlesztéshez
c) 500.000 Forintot a közfoglalkoztatási programok kapcsán esetlegesen várható többletkiadásokhoz.
9. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármester részére – 10.000.000 Forint értékhatárig – az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselőtestület felhatalmazást ad az intézményvezetők részére a jóváhagyott intézményi kiadási előirányzatokon belül és az előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(3) A 9. § (1) és (2) bekezdés szerinti a módosításokat a soron következő költségvetési rendelet-módosításba be kell építeni.
10. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve az Akasztói Polgármesteri Hivatal.
11. § (1) A köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók jutalmazására, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzésre vagy személyi ösztönzésre a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére teljesíthető kifizetés, melyről önkormányzat esetében a polgármester, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni előzetesen egyeztetve az Akasztói Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportjának vezetőjével.
(2) A Képviselőtestület a polgármestert egy havi illetményével megegyező összegű jutalomban részesíti. A jutalom az Önkormányzat költségvetésében biztosított.
(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatások összege nem haladhatja meg az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját költségvetésében szereplő személyi juttatások kiemelt előirányzat 15 %-át.
(4) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek készpénzben történő kifizetéseket az alábbi jogcímeken teljesíthetnek:
a) jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
b) személyi juttatások közfoglalkoztatottak esetében, ha a közfoglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlával,
c) utólagos elszámolásra kiadott előleg,
d) eseti kifizetések (dologi és egyéb működési kiadások),
e) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetés,
f) jogcímtől függetlenül 200.000 Forint összeg alatti kifizetés,
g) esetenként a polgármester külön engedélye alapján 200.000 Forintnál nagyobb összegű kifizetés (kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázatok).
(5) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése alapján az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak részére – beleértve a polgármestert is – az adható cafeteria keret maximális összege, nettó 400.000 Ft.
12. § (1) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 300 000 Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.
(2) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
14. § (1) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Kunszt József Katolikus Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművet térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. A civil szervezetek a külön rendeletben meghatározottak szerint részesülhetnek ebben a kedvezményben. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.
(2) A gépjárművet munkaidőn túl történő igénylés esetén is biztosítja a Képviselőtestület. A munkaidőn túli munkavégzés kapcsán a gépjárművet vezető foglalkoztatott többletdíjazásra jogosult, mely az önkormányzat költségvetésében biztosított.
(3) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Kunszt József Katolikus Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat irányítása alá tartozó Faluház Akasztó költségvetési szerv helyiségeit, valamint eszközeit térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. A civil szervezetek a külön rendeletben meghatározottak szerint részesülhetnek ebben a kedvezményben. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása a költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.
(4) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Kunszt József Katolikus Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat irányítása alá tartozó Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv gépjárművét térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. A civil szervezetek a külön rendeletben meghatározottak szerint részesülhetnek ebben a kedvezményben. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása a költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.
(5) A gépjárművet munkaidőn túl történő igénylés esetén is biztosítja a Képviselőtestület. A munkaidőn túli munkavégzés kapcsán a gépjárművet vezető foglalkoztatott többletdíjazásra jogosult, mely az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosított.
(6) A Képviselőtestület által a civil szervek támogatása jogcímen tervezett 3.000.000 Forint összegű kiadási előirányzatának felhasználása – külön rendelet alapján – pályázati eljárás lefolytatását követően lehetséges.
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) Hatályát veszti Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete.
P.H.
1. melléklet
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2021. évre |
||||
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Kötelező feladatok |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
230 821 110 |
||
2 |
Közhatalmi bevételek |
133 500 000 |
||
3 |
Működési bevételek |
8 909 684 |
||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
662 555 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
373 893 349 |
|||
Kiemelt előirányzatok |
||||
Kötelező feladatok |
||||
5 |
Személyi juttatások |
45 001 210 |
||
6 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó |
6 900 398 |
||
7 |
Dologi kiadások |
42 746 809 |
||
9 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 672 541 |
||
Államigazgatási feladatok |
||||
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
215 320 958 |
|||
Kötelező feladatok |
||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
4 890 640 |
||
12 |
Felhalmozási bevételek |
|||
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 890 640 |
|||
Kötelező feladatok |
||||
14 |
Beruházások |
186 114 134 |
||
15 |
Felújítások |
0 |
||
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
186 114 134 |
|||
MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA |
||||
17 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
316 745 259 |
||
18 |
Betétek megszüntetése |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
316 745 259 |
|||
19 |
Központi, irányító szervi támogatás |
285 697 693 |
||
20 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 396 463 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
294 094 156 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
695 529 248 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
695 529 248 |
2. melléklet
Az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2021. évre |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Kötelező feladatok |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
2 |
Közhatalmi bevételek |
|||
3 |
Működési bevételek |
3 945 360 |
||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 945 360 |
|||
Kiemelt előirányzatok |
||||
Kötelező feladatok |
||||
5 |
Személyi juttatások |
81 745 601 |
||
6 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó |
13 748 774 |
||
7 |
Dologi kiadások |
31 657 057 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
9 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
127 151 432 |
|||
Kötelező feladatok |
||||
10 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
|||
11 |
Felhalmozási bevételek |
|||
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
|||
Kötelező feladatok |
||||
13 |
Beruházások |
1 651 000 |
||
14 |
Felújítások |
|||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 651 000 |
|||
MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA |
||||
16 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
124 857 072 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 857 072 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
128 802 432 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
128 802 432 |
3. melléklet
A Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2021. évre |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Kötelező feladatok |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
3 |
Működési bevételek |
1 279 149 |
||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 279 149 |
|||
Kiemelt előirányzatok |
||||
Kötelező feladatok |
||||
5 |
Személyi juttatások |
11 564 038 |
||
6 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó |
1 979 561 |
||
7 |
Dologi kiadások |
7 365 000 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
9 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 908 599 |
|||
Kötelező feladatok |
||||
10 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
|||
11 |
Felhalmozási bevételek |
|||
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||
Kötelező feladatok |
||||
13 |
Beruházások |
254 000 |
||
14 |
Felújítások |
0 |
||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
254 000 |
|||
MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA |
||||
16 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
19 883 450 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 883 450 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
21 162 599 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
21 162 599 |
4. melléklet
Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2021. évre |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Kötelező feladatok |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
2 |
Közhatalmi bevételek |
|||
3 |
Működési bevételek |
10 660 000 |
||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 660 000 |
|||
Kiemelt előirányzatok |
||||
Kötelező feladatok |
||||
5 |
Személyi juttatások |
37 712 429 |
||
6 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó |
5 761 322 |
||
7 |
Dologi kiadások |
14 248 100 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
9 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 721 851 |
|||
Kötelező feladatok |
||||
10 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
|||
11 |
Felhalmozási bevételek |
|||
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
|||
Kötelező feladatok |
||||
13 |
Beruházások |
1 170 000 |
||
14 |
Felújítások |
|||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 170 000 |
|||
MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA |
||||
17 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
18 |
Központi, irányító szervi támogatás |
48 231 851 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 231 851 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
58 891 851 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
58 891 851 |
5. melléklet
Az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2021. évre |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Kötelező feladatok |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
2 |
Közhatalmi bevételek |
|||
3 |
Működési bevételek |
|||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
|||
Kiemelt előirányzatok |
||||
Kötelező feladatok |
||||
5 |
Személyi juttatások |
72 715 686 |
||
6 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó |
11 261 494 |
||
7 |
Dologi kiadások |
8 060 000 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
9 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Államigazgatási feladatok |
||||
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 037 180 |
|||
Kötelező feladatok |
||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
|||
12 |
Felhalmozási bevételek |
|||
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
|||
Kötelező feladatok |
||||
14 |
Beruházások |
688 140 |
||
15 |
Felújítások |
|||
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
688 140 |
|||
MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA |
||||
17 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
18 |
Központi, irányító szervi támogatás |
92 725 320 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
92 725 320 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
92 725 320 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
92 725 320 |
6. melléklet
Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei kormányzati funkciók szerint 2021. évre |
|||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
|
Műk.c.tám.áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési c.átv.pénze. |
Felhalmozási c.t.áht-n b. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási c.átv.pe. |
Összesen |
||||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
|
AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
018010 |
||||||||||||||||||||||||
Általános működési támogatás |
85 563 820 |
85 563 820 |
|||||||||||||||||||||||
Óvodai dolgozók bértámogatása |
65 590 800 |
65 590 800 |
|||||||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
9 447 800 |
9 447 800 |
|||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés bértámogatás |
11 761 200 |
11 761 200 |
|||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. |
9 289 274 |
9 289 274 |
|||||||||||||||||||||||
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám. |
293 436 |
293 436 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok támogatása |
4 100 000 |
4 100 000 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális és gyermekjóléti ell.tám. |
16 650 000 |
16 650 000 |
|||||||||||||||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múz.f.t. |
7 215 250 |
7 215 250 |
|||||||||||||||||||||||
Bérkompenzáció, szoc.ág.pótl.,kult.ill.pótl. |
7 156 854 |
7 156 854 |
|||||||||||||||||||||||
2 |
041233 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatási programok támogatása |
3 602 676 |
3 602 676 |
|||||||||||||||||||||||
3 |
066020 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Ingatlan bérl.díj (haszonbér,lakás,közter.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||
Közv.szolg. (internet, gáz, áram, víz…) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||||||||||
Kiskunság Víziközmű (bérleti díj) |
208 000 |
208 000 |
|||||||||||||||||||||||
Földterületek, ingatlanok ért.bevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||||||||||
Digi kft. bérleti díj |
1 417 323 |
1 417 323 |
|||||||||||||||||||||||
Földforgatás |
393 701 |
393 701 |
|||||||||||||||||||||||
Leader játszótér |
4 890 640 |
4 890 640 |
|||||||||||||||||||||||
Kiszámlázott ÁFA |
1 448 976 |
1 448 976 |
|||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||
Egyéb műk.c.tám.(mezőőri szolg.tám.) |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||||||||||||||
4 |
900020 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forg.adók-iparűzési adó |
124 400 000 |
124 400 000 |
|||||||||||||||||||||||
Vagyoni típ.adók-kommunális adó |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||||||||||||||||||||
Egyéb közhat.bev.-bírság,kés.kamat |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||||||||||||||
Gépjárműadók (40 %) |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
011130 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
391 684 |
662 555 |
1 054 239 |
|||||||||||||||||||||
7 |
072311 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
NEAK finanszírozás Fogorvosi szolgálat |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
8 |
074031 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
NEAK finanszírozás Védőnöi szolgálat |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||||||||||||||||||||||
9 |
061030 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Kamatmentes kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Összesen: |
230 821 110 |
0 |
0 |
133 500 000 |
0 |
0 |
8 909 684 |
0 |
0 |
662 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 890 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
378 783 989 |
|||
0 |
|||||||||||||||||||||||||
AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA |
0 |
||||||||||||||||||||||||
10 |
096015 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés térítési díj |
3 945 360 |
3 945 360 |
|||||||||||||||||||||||
Összesen: |
3 945 360 |
3 945 360 |
|||||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||||
FALUHÁZ AKASZTÓ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
11 |
082091 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Terem-és egyéb bérleti díjak |
1 279 149 |
1 279 149 |
|||||||||||||||||||||||
Összesen: |
1 279 149 |
1 279 149 |
|||||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||||
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA |
0 |
||||||||||||||||||||||||
12 |
107051 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés térítési díj |
9 712 909 |
9 712 909 |
|||||||||||||||||||||||
13 |
107052 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás térítési díj |
947 091 |
947 091 |
|||||||||||||||||||||||
Összesen: |
10 660 000 |
10 660 000 |
|||||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
230 821 110 |
0 |
0 |
133 500 000 |
0 |
0 |
24 794 193 |
0 |
0 |
662 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 890 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 668 498 |
7. melléklet
Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési kiadásai és létszámadatai kormányzati funkciók szerint 2021. évre |
||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat t.j.és sz.h.a. |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb működési c.kiad. |
Összesen |
Létszám |
||||||||||||||
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
|||
AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
||||||||||||||||||||
1 |
066010 |
|||||||||||||||||||
Zöldterület-kezelés |
645 848 |
645 848 |
||||||||||||||||||
2 |
064010 |
0 |
||||||||||||||||||
Közvilágítás |
6 824 051 |
6 824 051 |
||||||||||||||||||
3 |
045160 |
0 |
||||||||||||||||||
Közutak, hidak, alag.üzemelt.,fenntart. |
600 000 |
83 700 |
304 645 |
988 345 |
||||||||||||||||
049010 |
0 |
|||||||||||||||||||
Bölcsődei feladatellátás szerződés |
132 000 |
132 000 |
||||||||||||||||||
4 |
104037 |
0 |
||||||||||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétk.(szünidei) |
660 400 |
660 400 |
||||||||||||||||||
5 |
045161 |
0 |
||||||||||||||||||
Kerékpárutak fennartása, üzemeltetése |
0 |
|||||||||||||||||||
6 |
062020 |
0 |
||||||||||||||||||
MFP-Polgármesteri Hivatal felújítása |
1 399 999 |
1 399 999 |
||||||||||||||||||
MFP-Elhagyott ingatlanok |
99 998 |
99 998 |
||||||||||||||||||
MFP-Közterület karbantartását szolgáló eszk. |
104 999 |
104 999 |
||||||||||||||||||
MFP-Orvosi eszköz |
103 802 |
103 802 |
||||||||||||||||||
MFP-Óvodai játszóudvar |
108 726 |
108 726 |
||||||||||||||||||
MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás |
98 925 |
98 925 |
||||||||||||||||||
MFP-Önkormányzati kerékpárút építése |
2 290 253 |
2 290 253 |
||||||||||||||||||
MFP_Önk.-i tul.-ban lévő út-, hídépítés/felújítás |
259 944 |
259 944 |
||||||||||||||||||
7 |
066020 |
0 |
||||||||||||||||||
Város-, községg.egyéb szolg.,mezőőr,eé. |
4 207 335 |
651 485 |
10 596 493 |
15 455 313 |
1,5 |
|||||||||||||||
Orvosi ügyelet hozzájárulás |
4 564 461 |
4 564 461 |
||||||||||||||||||
Ivóvízminőség javító prg.műk.hozzájár. |
0 |
|||||||||||||||||||
KTKT tagdíj |
332 500 |
332 500 |
||||||||||||||||||
Arany J.T.G.Prg. |
60 000 |
60 000 |
||||||||||||||||||
Babakötvény |
60 000 |
60 000 |
||||||||||||||||||
Könyvkiadás támogatása |
0 |
|||||||||||||||||||
TOP Helyi közösségek fejlesztése |
0 |
|||||||||||||||||||
TOP-Óvoda felújítás projekt |
86 580 |
16 450 |
912 169 |
1 015 199 |
||||||||||||||||
WiFi4EU pályázat Önrész |
254 000 |
254 000 |
||||||||||||||||||
EFOP-Esély otthon projekt |
1 918 272 |
302 128 |
4 783 850 |
7 004 250 |
||||||||||||||||
8 |
018030 |
0 |
||||||||||||||||||
EFOP-Esély otthon projekt |
1 014 600 |
1 014 600 |
||||||||||||||||||
Ebtelep működési hozzájárulás |
650 000 |
650 000 |
||||||||||||||||||
9 |
072311 |
0 |
||||||||||||||||||
Fogorvosi szolgálat |
30 465 |
30 465 |
||||||||||||||||||
10 |
074031 |
0 |
||||||||||||||||||
Család és nővédelmi egészségü.gond. |
11 740 203 |
1 780 248 |
846 913 |
14 367 364 |
2,5 |
|||||||||||||||
11 |
013320 |
0 |
||||||||||||||||||
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
717 022 |
717 022 |
||||||||||||||||||
12 |
011130 |
0 |
||||||||||||||||||
Önkormányzatok és önk.hiv.ált.j.ig.t. |
14 134 713 |
2 203 652 |
5 154 595 |
21 492 961 |
1 |
|||||||||||||||
13 |
016080 |
0 |
||||||||||||||||||
Kiemelt rend.(Búcsú,borverseny,kitüntető címek) |
770 000 |
277 123 |
2 843 702 |
3 890 825 |
||||||||||||||||
Kiemelt.áll.és önk.rendezv.-Idősek napja |
120 000 |
43 188 |
163 188 |
|||||||||||||||||
14 |
082044 |
0 |
||||||||||||||||||
Könyvtári szolgáltatások |
3 234 157 |
497 760 |
164 508 |
3 896 425 |
1 |
|||||||||||||||
15 |
041233 |
0 |
||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
3 298 318 |
259 718 |
797 962 |
4 355 998 |
13 |
|||||||||||||||
16 |
084031 |
0 |
||||||||||||||||||
Helyi civil szervek támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||||||||||
17 |
018010 |
0 |
||||||||||||||||||
Helyi önk.előző évi elsz.központi sz.f. |
0 |
|||||||||||||||||||
Államigazgatási feldatok |
0 |
|||||||||||||||||||
18 |
107060 |
0 |
||||||||||||||||||
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||
NHKV |
609 290 |
609 290 |
||||||||||||||||||
Kieg. szociális c. tüzifa tám., rezsics. |
0 |
|||||||||||||||||||
19 |
104051 |
0 |
||||||||||||||||||
Gyermekvédelmi pénzb.és term.ellátások |
0 |
|||||||||||||||||||
19 |
082091 |
0 |
||||||||||||||||||
Helyi közösségek fejlesztése pályázat |
345 320 |
96 059 |
1 953 083 |
2 394 462 |
||||||||||||||||
20 |
107080 |
0 |
||||||||||||||||||
Együtt egy szebb jövöért pályázat |
4 546 313 |
688 887 |
181 167 |
5 416 367 |
1,5 |
|||||||||||||||
21 |
018020 |
0 |
||||||||||||||||||
Szolidaritási hozzájárulás |
21 183 477 |
21 183 477 |
||||||||||||||||||
22 |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||||||||
Óvoda pályázat önerő |
54 668 812 |
54 668 812 |
||||||||||||||||||
Bölcsőde pályázat önerő |
33 506 691 |
33 506 691 |
||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás önerő |
0 |
|||||||||||||||||||
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||
Összesen: |
45 001 210 |
0 |
0 |
6 900 398 |
0 |
0 |
42 746 809 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
119 672 541 |
0 |
0 |
215 320 958 |
20,50 |
|||
0 |
||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||
AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA |
0 |
|||||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
0 |
|||||||||||||||||||
23 |
091110 |
0 |
||||||||||||||||||
Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai |
67 320 716 |
11 425 065 |
1 828 257 |
80 574 038 |
18 |
|||||||||||||||
SNI gyermekek óv.nev.ell.szakmai feladatai |
4 000 000 |
558 000 |
4 558 000 |
|||||||||||||||||
24 |
091140 |
0 |
||||||||||||||||||
Óvodai nevelés, ell.működtetési fel. |
4 426 800 |
4 426 800 |
||||||||||||||||||
25 |
096015 |
0 |
||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés Óvodai |
5 943 512 |
1 006 919 |
14 446 000 |
21 396 431 |
2 |
|||||||||||||||
Gyermekétkeztetés Iskolai |
4 481 373 |
758 790 |
10 956 000 |
16 196 163 |
1,75 |
|||||||||||||||
Összesen |
81 745 601 |
0 |
0 |
13 748 774 |
0 |
0 |
31 657 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 151 432 |
21,75 |
|||
0 |
||||||||||||||||||||
FALUHÁZ AKASZTÓ |
0 |
|||||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
0 |
|||||||||||||||||||
26 |
082091 |
0 |
||||||||||||||||||
Faluház |
11 564 038 |
1 979 561 |
7 365 000 |
20 908 599 |
3 |
|||||||||||||||
Összesen: |
11 564 038 |
0 |
0 |
1 979 561 |
0 |
0 |
7 365 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 908 599 |
3 |
|||
0 |
||||||||||||||||||||
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA |
0 |
|||||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
0 |
|||||||||||||||||||
27 |
102031 |
0 |
||||||||||||||||||
Idősek nappali ellátása |
20 175 624 |
3 053 415 |
2 115 042 |
25 344 081 |
4,5 |
|||||||||||||||
28 |
107051 |
0 |
||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés |
3 664 142 |
561 355 |
10 426 195 |
14 651 693 |
1 |
|||||||||||||||
29 |
107052 |
0 |
||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás |
6 422 116 |
997 509 |
728 106 |
8 147 731 |
2 |
|||||||||||||||
30 |
104042 |
0 |
||||||||||||||||||
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások |
4 427 417 |
679 540 |
718 407 |
5 825 364 |
1 |
|||||||||||||||
31 |
107055 |
0 |
||||||||||||||||||
Tanyagondnok |
3 023 130 |
469 503 |
260 350 |
3 752 983 |
1 |
|||||||||||||||
Összesen: |
37 712 429 |
0 |
0 |
5 761 322 |
0 |
0 |
14 248 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 721 851 |
9,5 |
|||
0 |
||||||||||||||||||||
AKASZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
0 |
|||||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
0 |
|||||||||||||||||||
32 |
011130 |
0 |
||||||||||||||||||
Önkormányzatok és önk.hiv.ált.j.ig.f. |
62 456 185 |
9 688 771 |
7 700 000 |
79 844 957 |
14 |
|||||||||||||||
33 |
011220 |
0 |
||||||||||||||||||
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
10 259 500 |
1 572 723 |
360 000 |
12 192 223 |
2 |
|||||||||||||||
34 |
104051 |
0 |
||||||||||||||||||
Gyermekvédelmi pénzb.és term.ellátások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Összesen: |
72 715 686 |
0 |
0 |
11 261 494 |
0 |
0 |
8 060 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 037 180 |
16 |
|||
0 |
||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
248 738 964 |
0 |
0 |
39 651 549 |
0 |
0 |
104 076 966 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
119 672 541 |
0 |
0 |
513 140 020 |
70,75 |
8. melléklet
Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásai kormányzati funkciók szerint 2021. évre |
||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási c.k. |
Összesen |
|||||||||
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
|
AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
||||||||||||
066020 |
0 |
|||||||||||
Kiskunsági Víziközmű-Sz. gördülő fejlesztés |
4 787 900 |
4 787 900 |
||||||||||
Kiskunsági Víziközmű-javításokhoz pályázati önerő |
1 485 900 |
1 485 900 |
||||||||||
Kiskunsági Víziközmű-hátralékos számlák |
10 942 892 |
10 942 892 |
||||||||||
TOP-Óvoda felújítás projekt |
90 653 286 |
90 653 286 |
||||||||||
EFOP-Esély otthon projekt |
339 684 |
339 684 |
||||||||||
Műfüves pálya |
1 258 316 |
1 258 316 |
||||||||||
062020 |
0 |
|||||||||||
MFP-Polgármesteri Hivatal felújítása |
18 300 001 |
18 300 001 |
||||||||||
MFP-Elhagyott ingatlanok |
379 997 |
379 997 |
||||||||||
MFP-Orvosi eszköz |
2 164 767 |
2 164 767 |
||||||||||
MFP-Óvodai játszóudvar |
2 765 856 |
2 765 856 |
||||||||||
MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||||||||
MFP-Önkormányzati kerékpárút építése |
42 599 101 |
42 599 101 |
||||||||||
MFP_Önk.-i tul.-ban lévő út-, hídépítés/felújítás |
6 698 742 |
6 698 742 |
||||||||||
072311 |
0 |
|||||||||||
Fogorvosi szolgálat-Kisértékű tárgyi e. |
0 |
|||||||||||
074031 |
0 |
|||||||||||
Védőnői szolgálat-Kisértékú tárgyi e. |
37 692 |
37 692 |
||||||||||
Összesen: |
186 114 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 114 134 |
||
AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA |
0 |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
0 |
|||||||||||
091110 |
0 |
|||||||||||
Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai |
869 950 |
869 950 |
||||||||||
091140 |
0 |
|||||||||||
Óvodai nevelés, ell.működtetési fel. |
391 160 |
391 160 |
||||||||||
096015 |
0 |
|||||||||||
Gyermekétkeztetés Óvodai |
97 790 |
97 790 |
||||||||||
Gyermekétkeztetés Iskolai |
292 100 |
292 100 |
||||||||||
Összesen: |
1 651 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 651 000 |
||
FALUHÁZ AKASZTÓ |
0 |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
0 |
|||||||||||
082091 |
0 |
|||||||||||
Faluház (kisértékű tárgyi eszköz) |
254 000 |
254 000 |
||||||||||
Összesen: |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
||
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA |
0 |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
0 |
|||||||||||
102031 |
0 |
|||||||||||
Idősek nappali ellátása-Kisértékű tárgyi e. |
1 043 936 |
1 043 936 |
||||||||||
104042 |
0 |
|||||||||||
Család-és gyermekjóléti szolgálat-Kisértékű tárgyi e. |
63 764 |
63 764 |
||||||||||
107055 |
0 |
|||||||||||
Tanyagondnok |
0 |
|||||||||||
107051 |
0 |
|||||||||||
Szociális étkeztetés-Kisértékű tárgyi e. |
44 541 |
44 541 |
||||||||||
107052 |
0 |
|||||||||||
Házi segítségnyújtás-Kisértékű tárgyi e. |
17 758 |
17 758 |
||||||||||
Összesen: |
1 170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 170 000 |
||
AKASZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
0 |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
0 |
|||||||||||
011130 |
0 |
|||||||||||
Önk.és önk.hiv.ált.j.ig.f.-Kisértékű tárgyi e. |
522 500 |
522 500 |
||||||||||
011220 |
0 |
|||||||||||
Adó-, vám- és jöv.ig.-Kisértékű tárgyi e. |
165 640 |
165 640 |
||||||||||
Összesen: |
688 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
688 140 |
||
MINDÖSSZESEN: |
189 877 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 877 274 |
9. melléklet
Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási bevételei kormányzati funkciók szerint 2021. évre |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
K |
L |
M |
|
Költségvetési maradvány |
Irányító szervi támogatás |
Összesen |
||||||||
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
||
AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
1 |
018030 |
|||||||||
Költségvetési maradvány |
316 745 259 |
316 745 259 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
316 745 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 745 259 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||||
AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA |
0 |
|||||||||
2 |
018030 |
0 |
||||||||
Irányító szervi támogatás |
124 857 072 |
124 857 072 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
124 857 072 |
0 |
0 |
124 857 072 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||||
FALUHÁZ AKASZTÓ |
0 |
|||||||||
3 |
018030 |
0 |
||||||||
Irányító szervi támogatás |
19 883 450 |
19 883 450 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
19 883 450 |
0 |
0 |
19 883 450 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||||
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA |
0 |
|||||||||
4 |
018030 |
0 |
||||||||
Irányító szervi támogatás |
48 231 851 |
48 231 851 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
48 231 851 |
0 |
0 |
48 231 851 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||||
AKASZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
0 |
|||||||||
5 |
018030 |
0 |
||||||||
Irányító szervi támogatás |
92 725 320 |
92 725 320 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
92 725 320 |
0 |
0 |
92 725 320 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
316 745 259 |
0 |
0 |
285 697 693 |
0 |
0 |
602 442 952 |
0 |
0 |
10. melléklet
Az önkormányzat finanszírozási kiadásai kormányzati funkciók szerint 2021. évre |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Irányító szervi támogatás |
Áht-n belüli megelőleg.vf. |
Összesen |
||||||||
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
||
AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
1 |
018030 |
|||||||||
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda |
124 857 072 |
124 857 072 |
||||||||
Faluház Akasztó |
19 883 450 |
19 883 450 |
||||||||
Idősek Napközi Otthona |
48 231 851 |
48 231 851 |
||||||||
Akasztói Polgármesteri Hivatal |
92 725 320 |
92 725 320 |
||||||||
Összesen: |
285 697 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 697 693 |
|||
0 |
||||||||||
2 |
018010 |
0 |
||||||||
Január havi nettó finanszírozás előleg |
8 396 463 |
8 396 463 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
8 396 463 |
0 |
0 |
8 396 463 |
|||
0 |
||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
285 697 693 |
0 |
0 |
8 396 463 |
0 |
0 |
294 094 156 |