Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.14.) rendelete
a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) rendeletének módosítása
Hatályos: 2017. 02. 14- 2022. 02. 25Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.14.) rendelete
a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) rendeletének módosítása1
2017.02.14.
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk által biztosított jogalkotási hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:
1. § /1/ Kiadás-bevétel előirányzatok módosítása
1. Többlettámogatás terhére történő módosítások
A Képviselő-testület a 2016. december 31-ig engedélyezett pótelőirányzatokat tudomásul veszi, s ennek megfelelően
a.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 157 471 495 Ft
többlettámogatást állapít meg.
A többlettámogatás terhére kiadási előirányzat változások:
Óvoda költségvetésében
- személyi kiadás előirányzat növekedés 123 259 Ft
- járulékok előirányzat növekedés 33 280 Ft
MESZI költségvetésében
- személyi kiadási előirányzat növekedés 270 323 Ft
- járulékok kiadási előirányzat növekedés 72 988 Ft
Könyvtár költségvetésében
- személyi kiadási előirányzat növekedés 6 400 Ft
- járulékok kiadási előirányzat növekedés 1 728 Ft
Polgármesteri Hivatal költségvetésében
- személyi kiadási előirányzat növekedés 336 800 Ft
- járulékok kiadási előirányzat növekedés 90 936 Ft
Önkormányzat költségvetésében
- személyi kiad. előirányzat növekedés 163 972 Ft
- járulékok kiad. előirányzat növekedés 87 048 Ft
- felújítás előirányzat növekedés 90 020 889 Ft
- beruházás előirányzat növekedés 64 877 032 Ft
- szoc. feladatok előirányzat növekedés 1 386 840 Ft Kiadási előirányzat növekmény összesen: 157 471 495 Ft
b.) az Önkormányzat költségvetésében 4 212 779 Ft
bevétel csökkenést állapít meg.
A bevétel csökkenés miatti előirányzat változások:
Önkormányzat költségvetésében
- gyermekétkeztetési támogatás csökk. 1 673 379 Ft
- köznevelési feladatok támogatás csökken 2 539 400 Ft
Bevételi előirányzat csökkenés összesen: 4 212 779 Ft
A bevétel csökkenés miatti kiadási előirányzat változások:
Önkormányzat költségvetésében:
- működési kiadás előirányzat csökken 1 673 379 Ft
Óvoda költségvetésében:
- személyi kiadás előirányzat csökken 1 621 433 Ft
- járulékok előirányzat csökken 437 967 Ft
- működési kiadás előirányzat csökken 480 000 Ft
2 539 400 Ft
Kiadási előirányzat csökkenés összesen: 4 212 779 Ft
2. Többletbevétel terhére történő módosítások
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében
Bevételi előirányzat emelkedés:
- Bírságból származó bevétel 879 499 Ft
- Iparűzési adóbevétel 49 014 110 Ft
- Bérbeadásból származó bevétel 13 718 419 Ft
- Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól 44 993 291 Ft
- Működési célú támogatás társadalombiztosítási alapoktól 728 600 Ft
- Központi kezelésű támogatás 3 219 000 Ft
- Ingatlan értékesítés 1 065 200 Ft
- Szolgáltatások ellenértéke 480 060 Ft
- Egyéb működési bevételek 175 000 Ft
Bevételi előirányzat növekmény összesen: 114 273 179 Ft
Kiadási előirányzat emelkedés
- Tárgyi eszköz beszerzés 10 092 108 Ft
- Személyi juttatások 24 570 782 Ft
- Járulékok 2 835 780 Ft
- Dologi kiadások 8 703 281 Ft
- Felújítási kiadás 10 223 069 Ft
- Term.ny.gyermekvédelmi támogatás 3 219 000 Ft
- Tartalékalap 54 774 340 Ft
Kiadási előirányzat növekmény összesen: 114 418 360 Ft
Kiadási előirányzat csökkenés
- Előző évek visszafizetései 145 181 Ft
Kiadási előirányzat csökkenés összesen: 145 181 Ft
KÖNYVTÁR költségvetésében
Bevételi előirányzat emelkedés
- Fejezeti kezelésű előirányzat 3 121 711 Ft
Bevételi előirányzat emelkedés összesen: 3 121 711 Ft
Kiadási előirányzat emelkedés
- Tárgyi eszköz beszerzés 3 121 711 Ft
Kiadási előirányzat emelkedés összesen: 3 121 711 Ft
3. Tartalékalap terhére történő módosítások
Kiadási előirányzat csökkenés
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében
- Tartalékalap 37 238 859 Ft
Kiadási előirányzat. csökkenés összesen: 37 238 859 Ft
Kiadási előirányzat növekedés
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében
- Civil szervezetek támogatása 700 000 Ft
- Felújítási kiadások 14 754 363 Ft
- Beruházási kiadások 5 670 000 Ft
- Személyi kiadások 205 000 Ft
- dologi jellegű kiadások 13 130 634 Ft
- szociális jellegű kiadás 354 000 Ft
ÓVODA költségvetésében
- Személyi kiadások 756 000 Ft
- Járulékok 204 000 Ft
KÖNYVTÁR költségvetésében
- Tárgyi eszköz beszerzés 732 254 Ft
- Dologi kiadás 23 000 Ft
MESZI költségvetésében
- Személyi kiadások 90 000 Ft
HIVATAL költségvetésében
- Személyi kiadások 56 000 Ft
- Járulékok 13 608 Ft
- Dologi kiadások 550 000 Ft
Kiad. előirányzat emelk. összesen: 37 238 859 Ft
4. Finanszírozási műveletek miatti módosítások
Bevételi előirányzat emelkedés:
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében
- Finanszírozási bevételek 230 000 000 Ft
Bevételi előirányzat emelkedés összesen: 230 000 000 Ft
Kiadási előirányzat emelkedés
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében
- Finanszírozási kiadások 230 000 000 Ft
Kiadási előirányzat emelkedés összesen: 230 000 000 Ft
(2) Az elrendelt előirányzat módosítások a 2016. évi költségvetésben átvezetendőek
(3) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1
Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 26. napjával.