Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§  (1) Szedres Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „2.§   (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat

              1. költségvetési bevételek előirányzatát 531.349.000,- Ft;

              2. költségvetési kiadások előirányzatát 546.199.000,- Ft;

              3. költségvetési hiányát 14.850.000,- Ft;

              4. finanszírozási bevételek előirányzatát 150.849.000,- Ft;

              5. finanszírozási kiadások előirányzatát 135.999.000,- Ft;

              6. bevételi főösszegét 682.198.000,- Ft;

              7. kiadási főösszegét 682.198.000,- Ft

              összegben állapítja meg.”

       (2)   A Kv. rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) A 3.§ (1) és (5) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatokat rovatrend szerinti csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. melléklet tartalmazza.”

2.§  (1)  A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „3.§   (1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 682.198.000,- Ft, melyből

1. költségvetési bevételek 531.349.000,- Ft;

       1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 122.932.000,- Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 97.043.000,- Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0,- Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 25.889.000,- Ft;

       1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 283.377.000,- Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 13.728.000,- Ft;

              1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 269.649.000,- Ft;

       1.3. közhatalmi bevételek 63.857.000,- Ft;

              1.3.1. jövedelemadók 0,- Ft;

              1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0,- Ft;

              1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0,- Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 5.282.000,- Ft;

              1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 57.569.000,- Ft;

              1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 1.006.000,- Ft;

       1.4. működési bevételek 39.939.000,- Ft;

       1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0,- Ft;

       1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 9.501.000,- Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.897.000,- Ft;

              1.4.4. tulajdonosi bevételek 5.652.000,- Ft;

              1.4.5. ellátási díjak 10.036.000,- Ft;

              1.4.6. kiszámlázott ÁFA 5.760.000,- Ft;

              1.4.7. ÁFA visszatérítése 6.015.000,- Ft;

              1.4.8. kamatbevételek 79.000,- Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0.- Ft;

              1.4.10. egyéb működési bevételek 999.000,- Ft;

       1.5. felhalmozási bevételek 0,- Ft;

              1.5.1. immateriális javak értékesítése 0,- Ft;

              1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0,- Ft;

              1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,- Ft;

              1,5,4, részesedések értékesítése 0,- Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0,- Ft;

       1.6. működési célú átvett pénzeszközök 6.691.000,- Ft;

              1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6.090.000,- Ft;

              1.6.3. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 601.000,- Ft;

       1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14.553.000,- Ft;

              1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;

              1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 14.553.000,- Ft;

              1.7.3. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

2. finanszírozási bevételek 150.849.000,- Ft;

       2.1. belföldi finanszírozás bevételei 150.849.000,- Ft;

              2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 135.999.000,- Ft;

              2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0.- Ft;

              2.1.3. maradvány igénybevétele 12.019.000,- Ft;

              2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 2.831.000,- Ft;

              2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0,- Ft;

              2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0.- Ft;

              2.1.7. betétek megszüntetése 0.- Ft;

              2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0.- Ft;

       2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0,- Ft;

              2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0.- Ft;

              2.2.4. külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0.- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0.- Ft;”

       (2)   A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 628.050.000,- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 32.908.000,- Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 21.240.000,- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 3. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a működési bevételek 233.419.000,- Ft;

              2. a felhalmozási bevételek 297.930.000,- Ft.

              3. a finanszírozási bevételek 150.849.000,- Ft.”

       (4)   A Kv. rendelet 3. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 682.198.000,- Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások 546.199.000,- Ft;

              1.1. személyi juttatás 68.402.000,- Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 15.535.000,- Ft;

              1.3. dologi kiadások 51.367.000,- Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 29.938.000,- Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 21.657.000,- Ft;

              1.6. beruházások 188.945.000,- Ft;

              1.7. felújítások 157.720.000,- Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 12.635.000,- Ft;

              2. finanszírozási kiadások 135.999.000,- Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 135.999.000,- Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0,- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 3. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(7) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 590.411.000.- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 70.456.000,- e Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 21.331.000,- e Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 3. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(8) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a működési kiadások 186.898.000,- Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 359.300.000,- Ft;

              3. a finanszírozási kiadások 135.999.000,- Ft;

              4. a működési tartalék 1.000,- Ft;

              5. a felhalmozási tartalék 0,- Ft.”

3.§  (1)  A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „4.§   (1) Az Önkormányzat bevételi előirányzatai összesen 680.913.000.- Ft, melyből

1. költségvetési bevételek 531.256.000,- Ft;

       1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 122.932.000,- Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 97.043.000,- Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0,- Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 25.889.000,- Ft;

       1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 283.377.000,- Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 13.728.000,- Ft;

              1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0.- Ft;

              1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.- Ft;

              1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 269.649.000.- Ft  

       1.3. közhatalmi bevételek 63.857.000,- Ft;

              1.3.1. jövedelemadók 0.- Ft;

              1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0.- Ft;

              1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0.- Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 5.282.000,- Ft;

              1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 57.569.000,- Ft;

              1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 1.006.000,- Ft;

       1.4. működési bevételek 39.846.000,- Ft;

       1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0,- Ft;

       1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 9.501.000,- Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.804.000,- Ft;

              1.4.4. tulajdonosi bevételek 5.652.000,- Ft;

              1.4.5. ellátási díjak 10.036.000,- Ft;

              1.4.6. kiszámlázott ÁFA 5.760.000,- Ft;

              1.4.7. ÁFA visszatérítése 6.015.000,- Ft;

              1.4.8. kamatbevételek 79.000,- Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0.- Ft;

              1.4.10. egyéb működési bevételek 999.000,- Ft;

       1.5. felhalmozási bevételek 0.- Ft;

              1.5.1. immateriális javak értékesítése 0.- Ft;

              1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0.- Ft;

              1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.- Ft;

              1,5,4, részesedések értékesítése 0.- Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0.- Ft;

       1.6. működési célú átvett pénzeszközök 6.691.000,- Ft;

              1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;

              1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6.090.000.- Ft;

              1.6.3. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 601.000,- Ft;

       1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14.553.000,- Ft;

              1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;

              1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 14.553.000,- Ft;

              1.7.3. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

2. finanszírozási bevételek 149.657.000,- Ft;

       2.1. belföldi finanszírozás bevételei 149.657.000,- Ft;

              2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 135.999.000,- Ft;

              2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0.- Ft;

              2.1.3. maradvány igénybevétele 10.827.000,- Ft;

              2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 2.831.000,- Ft;

              2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0,- Ft;

              2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0,- Ft;

              2.1.7. betétek megszüntetése 0,- Ft;

              2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0,- Ft;

       2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0,- Ft;

              2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,- Ft;

              2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,- Ft;

              2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0,- Ft;

              2.2.4. külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0,- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0,- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 626.765.000,- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 32.908.000,- Ft;”

              3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 21.240.000,- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 4. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. működési bevételek 233.326.000,- Ft;

              2. felhalmozási bevételek 297.930.000,- Ft.

              3. finanszírozási bevételek 149.657.000,- Ft.”

       (4)   A Kv. rendelet 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai összesen 680.913.000,- Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások 510.510.000,- Ft;

              1.1. személyi juttatás 44.156.000,- Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 9.772.000,- Ft;

              1.3. dologi kiadások 47.272.000,- Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 29.938.000,- Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 21.434.000,- Ft;

              1.6. beruházások 187.583.000,- Ft;

              1.7. felújítások 157.720.000,- Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 12.635.000,- Ft;

              2. finanszírozási kiadások 170.403.000,- Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 170.403.000,- Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0,- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 4. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(7) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 589.126.000,- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 70.456.000,- Ft;

              3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 21.331.000,- Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 4. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(8) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a működési kiadások 152.571.000,- Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 357.938.000,- Ft;

              3. a finanszírozási kiadások 170.403.000,- Ft;

              4. a működési tartalék 1.000,- Ft;

              5. a felhalmozási tartalék 0.- Ft.”

4.§  (1)  A Kv. rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „5.§ (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összesen 35.689.000.- Ft, melyből

1. költségvetési bevételek 93.000,- Ft;

       1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 0,- Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0,- Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,- Ft;

       1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0,- Ft;

              1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0.- Ft;

              1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.- Ft;

              1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0.- Ft  

       1.3. közhatalmi bevételek 0,- Ft;

              1.3.1. jövedelemadók 0.- Ft;

              1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0.- Ft;

              1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0.- Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 0,- Ft;

              1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 0,- Ft;

              1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 0,- Ft;

       1.4. működési bevételek 93.000,- Ft;

       1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0,- Ft;

       1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 0,- Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 93.000,- Ft;

              1.4.4. tulajdonosi bevételek 0,- Ft;

              1.4.5. ellátási díjak 0,- Ft;

              1.4.6. kiszámlázott ÁFA 0,- Ft;

              1.4.7. ÁFA visszatérítése 0,- Ft;

              1.4.8. kamatbevételek 0,- Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0.- Ft;

              1.4.10. egyéb működési bevételek 0,- Ft;

       1.5. felhalmozási bevételek 0.- Ft;

              1.5.1. immateriális javak értékesítése 0.- Ft;

              1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0.- Ft;

              1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0.- Ft;

              1,5,4, részesedések értékesítése 0.- Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0.- Ft;

       1.6. működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

              1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;

              1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0.- Ft;

              1.6.3. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

       1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

              1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;

              1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              1.7.3. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

2. finanszírozási bevételek 35.596.000,- Ft;

       2.1. belföldi finanszírozás bevételei 35.596.000,- Ft;

              2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0.- Ft;

              2.1.3. maradvány igénybevétele 1.192.000,- Ft;

              2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0,- Ft;

              2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0,- Ft;

              2.1.6. központi irányítószervi támogatás 34.404.000,- Ft;

              2.1.7. betétek megszüntetése 0,- Ft;

              2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0,- Ft;

       2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0,- Ft;

              2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,- Ft;

              2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0,- Ft;

              2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0,- Ft;

              2.2.4. külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0,- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0,- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 35.689.000,- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 0,- Ft;”

              3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

              1. működési bevételek 93.000,- Ft;

              2. felhalmozási bevételek 0,- Ft.

              3. finanszírozási bevételek 35.596.000,- Ft.”

       (4)   A Kv. rendelet 5. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összesen 35.689.000,- Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások 35.689.000,- Ft;

              1.1. személyi juttatás 24.246.000,- Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 5.763.000,- Ft;

              1.3. dologi kiadások 4.095.000,- Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 223.000,- Ft;

              1.6. beruházások 1.362.000,- Ft;

              1.7. felújítások 0,- Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 0,- Ft;

              2. finanszírozási kiadások 0,- Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0,- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 5. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 35.689.000,- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft;

              3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 5. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(6) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a működési kiadások 34.327.000,- Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 1.362.000,- Ft;

              3. a működési tartalék 0,- Ft;

              4. a felhalmozási tartalék 0.- Ft.”

5.§  (1)  A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „6.§   (1) Az Önkormányzat összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 359.300.000,- Ft, melyből

              1. beruházási kiadás 188.945.000,- Ft, ebből

              1.1. EU. projekt kiadásai 149.026.000,- Ft;

              2. felújítási kiadás 157.720.000,- Ft, ebből

              2.1. EU. projekt kiadásai 137.107.000,- Ft;

              3. egyéb felhalmozási kiadások 12.635.000,- Ft, ebből

              3.1. EU. projekt kiadásai 0,- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) Az Önkormányzat, mint intézmény beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 357.938.000,- Ft melyből

              1. beruházási kiadás 187.583.000,- Ft;

              1.1. ebből: EU. projekt kiadásai 149.026.000,- Ft;

              2. felújítási kiadás 157.720.000,- Ft;

              2.1. ebből: EU. projekt kiadásai 137.107.000,- Ft;

              3. egyéb felhalmozási kiadások 12.635.000,- Ft;

              3.1. ebből: EU. projekt kiadásai 0,- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) A Polgármesteri Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 1.362.000.- Ft.”

6.§  (1)  A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „7.§   (1) A 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként az Önkormányzat a 2013. évi maradványból 12.019.000,- Ft-ot tervez.”

       (2)   A Kv. rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „7.§ (2) A 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott hiány összegéből külső finanszírozásként az Önkormányzat 2.831.000,- Ft összeget államháztartáson belüli megelőlegezésként biztosít.”

7.§  (1)  A Kv. rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

       „9.§ A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § szerinti kötelezettségből származó összeget a 10. melléklet szerinti összegben és részletezésben határozza meg.”

8.§  (1)   A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

       (2)   A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

       (3)   A Kv. rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

       (4)   A Kv. rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

       (5)   A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

       (6)   A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

       (7)   A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép

       (8)   A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

       (9)   A Kv. rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

       (10) A Kv. rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

       (11) A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

       (12) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

         (13) A Kv. rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

         (14) A Kv. rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

9.§         Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

                            Kovács János                                                     Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2015. március 27. napján.

                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző