Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete
Dorogháza Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2013. 09. 27- 2015. 03. 10Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete
Dorogháza Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
2013-09-27-tól 2015-03-10-ig
Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
12. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 91 970 ezer forintban állapítja meg.
23. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól,
263 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
263 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,
0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,
0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,
0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből,
0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből,
0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel
9590 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
12032 e Ft
e) felhalmozási bevétel
1118 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
608 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok költségvetési támogatása 56070 e Ft
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek 12522 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 52072 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3998 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 90244 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 1726 e Ft.
34. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, | 263 e Ft 0 e Ft 0 e Ft | 0 e Ft 263 e Ft |
bd) nemzetiségi önkormányzattól, | 0 e Ft | |
be) többcélú kistérségi társulástól, | 0 e Ft | |
bf) jogi személyiségű társulástól, | 0 e Ft | |
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás | ||
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból | ||
származó pénzeszközből, | 0 e Ft | |
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként | ||
elszámolható összegből, | 0 e Ft | |
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási | ||
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából | 0 e Ft | |
származik, | ||
c) közhatalmi bevétel | 9590 e Ft | |
d) intézményi működési bevétel, | 12032 e Ft | |
e) felhalmozási bevétel | 1118 e Ft | |
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 608 e Ft |
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok költségvetési támogatása 56070 e Ft
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek 12522 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 52072 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3998 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 90244 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 1726 e Ft.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 12552 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással 0 e Ft
b) külső finanszírozással 12552 e Ft.
(3) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 e Ft
aa) működési célú 0 e Ft
ab) felhalmozási célú 0 e Ft
b) Működőképesség megőrzését szolgáló 12552 e Ft kiegészítő támogatás
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 200 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.
3. A Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
48. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 37 867 ezer forintban állapítja meg.
9. § (1) A Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal részletes költségvetését a Mátramindszenti Önkormányzat költségvetése tartalmazza.
5. Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 9.számú melléklete szerint 7 főben határozza meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik.
(3) Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg.
(4) Az köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg.
(5) A köztisztviselők 2013. évi cafetéria-juttatásának összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a, valamint a költségvetési törvényben foglaltak figyelembe vételével 200.000.-Ft/fő/év összegben állapítja meg. A cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelő - közterhek az éves keretösszeg részét képezik.
6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
11. § A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Dorogháza költségvetését a 10. számú melléklet tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett –200 e Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására.
(4) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(5) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(8) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(9) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
8. A költségvetési hiány, a hiány finanszírozásának módja
13.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozásának módja: hitelfelvétel pénzügyi szolgáltatótól, illetve a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénylése.
(2) Hitel csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a polgármester terjeszti a testület elé.
(3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.
(5) A képviselő-testület utasítja a polgármestert hogy a 12 552 eFt hiány fedezetére nyújtson be pályázatot az önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.
10. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.