Szegi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelete
3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 01. 01- 2014. 05. 04Szegi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelete
3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbiakat rendeli el. rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
74.455 E Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
79.381 E Ft |
Költségvetési kiadással |
-4.926 E Ft |
Költségvetési egyenleggel |
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A gazdálkodás szabályai
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § Záró és vegyes rendelkezések
1.1. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
3 179 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
2 360 |
2.1. |
Helyi adók |
2 290 |
2.2. |
Illetékek |
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
70 |
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
315 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|
3.3. |
Bérleti díj |
300 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
15 |
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
504 |
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
20 426 |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
15 500 |
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
4 926 |
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
49 495 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
42 745 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
42 745 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
6 750 |
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
6 750 |
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
73 100 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
6 281 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
6 281 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 281 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
79 381 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
79 381 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 631 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35 685 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 854 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 310 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 300 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 482 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
6 000 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
432 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
50 |
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
6 750 |
2.1. |
Beruházások |
6 750 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
79 381 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
79 381 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
79 381 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-6 281 |
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE |
||
4. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1. |
2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( 2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) |
|
2. |
2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( 2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) |
|
3. |
2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
5. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
6 281 |
1.1. |
Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) |
6 281 |
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) |
6281 |
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) |
0 |
1.2. |
Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) |
|
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) |
0 |
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) |
0 |
1.2. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
|
2.1. |
Helyi adók |
|
2.2. |
Illetékek |
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|
3.3. |
Bérleti díj |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
|
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
|
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
1.3. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
|
2.1. |
Helyi adók |
|
2.2. |
Illetékek |
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|
3.3. |
Bérleti díj |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
|
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
|
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
1.4. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
|
2.1. |
Helyi adók |
|
2.2. |
Illetékek |
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|
3.3. |
Bérleti díj |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
|
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
|
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
2.1. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
2 360 |
Személyi juttatások |
35 685 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 854 |
|
3. |
Átengedett központi adók |
504 |
Dologi kiadások |
23 060 |
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
69 921 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 300 |
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
Egyéb működési célú kiadások |
6 482 |
|
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||
9. |
Egyéb bevételek |
315 |
||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
73 100 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
79 381 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
6 281 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 281 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
6 281 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
|
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
79 381 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
79 381 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
79 381 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
79 381 |
26. |
Költségvetési hiány: |
6 281 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
2.2. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
||
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
||
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
- Lakásépítés |
||
9. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||
11. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
||
12. |
Kölcsön nyújtása |
|||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
||
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
||
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
||
30. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
31. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
………….. Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2014. |
2015. |
2016. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Szegi Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
---|---|---|
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
2 290 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
70 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 360 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
………….. Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
---|---|---|
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Mezőgazdasági Start munka program |
3 448 |
2013 |
3 448 |
||
Belvízes Start munka program |
3 302 |
2013 |
3 302 |
||
ÖSSZESEN: |
6 750 |
6 750 |
7. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi előirányzat |
2013. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ÖSSZESEN: |
8. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2013. |
2014. |
2014. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2013. |
2014. |
2014. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2013. |
2014. |
2014. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2013. |
2014. |
2014. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
9. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
megnevezése |
Önkormányzat |
01 |
|
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
………...………… |
-------- |
|
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
2 675 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) |
2 360 |
|
2.1. |
Helyi adók |
2 290 |
|
2.2. |
Illetékek |
||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
70 |
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
315 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
3.3. |
Bérleti díj |
300 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
15 |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
||
4. |
II. Átengedett központi adók |
504 |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) |
20 426 |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
15 500 |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
4 926 |
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||
5.7. |
Vis maior támogatás |
||
5.8. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) |
49 495 |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
42 745 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.1.4. |
EU támogatás |
||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
42 745 |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
6 750 |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.2.4. |
EU támogatás |
||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
6 750 |
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
||
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) |
73 100 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
6 281 |
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
6 281 |
|
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
79 381 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 631 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35 685 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 854 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 310 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 300 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 482 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
6 000 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
432 |
|
1.10. |
- Működési támogatás átadás |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
1.12. |
- Kamatkiadások |
50 |
|
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
6 750 |
|
2.1. |
Beruházások |
6 750 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.4. |
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||
2.8. |
- Lakásépítés |
||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) |
79 381 |
|
7. |
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) |
||
7.1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások |
||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
79 381 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
35 |
9.1. melléklet a 3/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez |
|||
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati hivatal |
02 |
|
Feladat megnevezése |
………………….. |
- |
|
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
||
5. |
V. Önkormányzati támogatás |
||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) |
||
7. |
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) |
||
7.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
7.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
8. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) |
||
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2. melléklet a 3/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez |
|||
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati hivatal |
02 |
|
Feladat megnevezése |
Igazgatási feladatok |
01 |
|
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
7 825 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
7 825 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
7 825 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
7 825 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
5 169 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 369 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 287 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
7 825 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3. melléklet a 3/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez |
|||
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati hivatal |
02 |
|
Feladat megnevezése |
Szociális gondoskodás/falugondnok,szociális támogatások/ |
02 |
|
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
7 789 |
|
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
7 789 |
|
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
2 736 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
||
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
10 525 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 464 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
385 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 316 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 360 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
10 525 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4. melléklet a3/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez |
|||
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati hivatal |
02 |
|
Feladat megnevezése |
Egészségügyi ellátás |
03 |
|
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
||
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.5. melléklet a 3/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez |
|||
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati hivatal |
02 |
|
Feladat megnevezése |
Közcélú foglalkoztatás |
04 |
|
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
43 703 |
|
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
36 953 |
|
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
6 750 |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
2 226 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
45 929 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
45 929 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39 179 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
29 112 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 100 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 967 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
6 750 |
|
2.1. |
Beruházások |
6 750 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
45 929 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Körjegyzőségi Hivatal /vagy/ Közös önkormányzati hivatal |
03 |
|
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
---------------------------- |
||
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
4. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
||
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv I. |
04 |
|
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
---------------------------- |
||
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
||
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv II. |
05 |
|
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
---------------------------- |
||
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
||
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2013. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
1.tájékoztató tábla a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2011. évi tény |
2012. évi |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
15 494 |
15 315 |
3 179 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
3 844 |
4 380 |
2 360 |
2.1. |
Helyi adók |
3 785 |
4 310 |
2 290 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
59 |
70 |
70 |
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
470 |
360 |
315 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
3.3. |
Bérleti díj |
330 |
300 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
470 |
30 |
15 |
4. |
II. Átengedett központi adók |
11 180 |
10 575 |
504 |
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
30 918 |
17 678 |
20 426 |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
10 317 |
||
5.2. |
Központosított előirányzatok |
433 |
15 500 |
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
12 127 |
17 678 |
4 926 |
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
Egyéb támogatás |
8 041 |
||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
30 316 |
55 818 |
49 495 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
22 851 |
29 007 |
42 745 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
22 851 |
29 007 |
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
42 745 |
||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
7 465 |
26 811 |
6 750 |
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
19 282 |
||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
7 465 |
7 529 |
6 750 |
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
4 252 |
||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
650 |
||
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
3 602 |
||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
286 |
714 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
81 266 |
89 525 |
73 100 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
22 986 |
10 746 |
6 281 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
9 006 |
6 281 |
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 281 |
||
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
9 006 |
||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
22 986 |
1 740 |
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
3 708 |
||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
19 278 |
||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
1 740 |
||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
104 252 |
100 271 |
79 381 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
104 252 |
100 271 |
79 381 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2011. évi tény |
2012. évi |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 096 |
72 006 |
72 631 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 006 |
28 501 |
35 685 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 043 |
4 679 |
5 854 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 111 |
17 150 |
16 310 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 936 |
21 676 |
14 782 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
16 999 |
12 308 |
8 300 |
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
5 253 |
6 908 |
6 000 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
453 |
460 |
432 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
1 231 |
2 000 |
50 |
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
42 417 |
7 529 |
6 750 |
2.1. |
Beruházások |
2 476 |
7 529 |
6 750 |
2.2. |
Felújítások |
39 883 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 |
||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
58 |
||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
91 513 |
79 535 |
79 381 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
9 112 |
20 736 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
9 112 |
20 736 |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
1737 |
||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
6839 |
19282 |
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
536 |
1454 |
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
100 625 |
100 271 |
79 381 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
270 |
||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
100 895 |
100 271 |
79 381 |
2.tájékoztató tábla a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2013. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2013. |
2014. |
2015. |
2015. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
3. tájékoztató tábla a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
---|---|---|
Ezer forintban ! |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
2 |
3 |
4 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Vállalkozók kommunális adója |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
4.tájékoztató tábla a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
204 |
2 360 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
29 |
315 |
4. |
Átengedett központi adók |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
504 |
5. |
Támogatások , kiegészítések |
4 926 |
4 926 |
|||||||||||
6. |
Átvett pénzeszközök Áh. belülrül |
3 562 |
3 562 |
3 562 |
3 562 |
3 562 |
3 562 |
3 562 |
3 562 |
3 562 |
3 562 |
3 562 |
3 563 |
42 745 |
7. |
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
4 725 |
2 025 |
6 750 |
||||||||||
9. |
Kölcsön visszatérülése |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
1 291 |
1 291 |
1 291 |
1 291 |
1 291 |
1 291 |
1 291 |
1 291 |
1 291 |
1 291 |
1 291 |
1 298 |
15 499 |
11. |
Bevételek összesen: |
5 117 |
5 117 |
5 117 |
9 842 |
5 117 |
7 142 |
5 117 |
5 117 |
5 117 |
5 117 |
5 117 |
10 062 |
73 099 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
2 973 |
2 973 |
2 973 |
2 973 |
2 973 |
2 973 |
2 973 |
2 973 |
2 973 |
2 973 |
2 973 |
2 982 |
35 685 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
487 |
487 |
487 |
487 |
487 |
487 |
487 |
487 |
487 |
487 |
487 |
497 |
5 854 |
15. |
Dologi kiadások |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 361 |
16 310 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
691 |
691 |
691 |
691 |
691 |
691 |
691 |
691 |
691 |
691 |
691 |
699 |
8 300 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
542 |
6 482 |
18. |
Beruházások |
4 725 |
2 025 |
6 750 |
||||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Tartalékok |
|||||||||||||
22. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
6 050 |
6 050 |
6 050 |
10 775 |
6 050 |
8 075 |
6 050 |
6 050 |
6 050 |
6 050 |
6 050 |
6 081 |
79 381 |
25. |
Egyenleg |
-933 |
-933 |
-933 |
-933 |
-933 |
-933 |
-933 |
-933 |
-933 |
-933 |
-933 |
3 981 |
-6 282 |
5.tájékoztató tábla a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
---|---|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2013. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Önkormányzati hivatal müködésének támogatása |
7 642 551 |
Egyéb kötelező feladatok támogatása |
3 000 000 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
2 481 615 |
Falugondnoki szolgáltatás összesen |
1 996 550 |
Közmüvelődés |
378 480 |
Összesen: |
15 499 196 |
6.tájékoztató tábla a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||
---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |