Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Hatályos: 2013. 11. 28- 2013. 11. 28Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének1
az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 1. § (1) (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 120.130 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 51.805 ezer Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeit 51.805 ezer Ft-ban,
b) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 68.325 ezer Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli forrásait 68.325 ezer Ft-ban,
állapítja meg.”
„1. § (2) Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetés kiadási főösszegét 120.130 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásait 43.949 ezer Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata a működési kiadásait 37.411ezer Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásait 6.538 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadásait 314 ezer Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásait 314 ezer Ft-ban,
c) a pénzforgalom nélküli kiadásait 75.867 ezer Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli kiadásait 75.867 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
„1. § (3) A 7.856 ezer Ft működési bevételi többlet a tervezett szabad felhasználású költségvetési tartalék részét képezi.”
2. § Az R. 2. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § Az R. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
1. melléklet a 7/2013 (XI.27.) önkormányzati rendelethez
ezer forint |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke |
0 |
0 |
0 |
||||
Bérleti és lízingdíj bevételek |
12 788 |
12 780 |
0 |
||||
Intézményi ellátási díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Kötbér, kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb saját működési bevétel |
12 788 |
12 780 |
0 |
||||
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája |
3 076 |
3 076 |
0 |
||||
Működési célú kamat bevételek |
2 800 |
2 800 |
0 |
||||
Intézményi működési bevételek |
18 664 |
18 656 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
13 341 |
19 630 |
0 |
||||
Támogatásértékű bevételek |
0 |
214 |
0 |
||||
Igazgatási szolgáltatási díj |
5 |
5 |
0 |
||||
Gépjármű adó (40%) |
2 800 |
2 800 |
0 |
||||
Termőföld SZJA |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatoknak átengedett közhat. bev. |
2 800 |
2 800 |
0 |
||||
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Telek adó |
9 500 |
9 500 |
0 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Helyi adók összesen |
10 500 |
10 500 |
0 |
||||
Pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek (közig bírság) |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
13 305 |
13 305 |
0 |
||||
Műk. Célú tám. Kölcsön vtér. Házt. |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek Összesen |
45 310 |
51 805 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
Kötött felhasználású pénzmaradvány |
55 128 |
55 128 |
0 |
||||
Szabad felhasználású pénzmaradvány |
13 197 |
13 197 |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
68 325 |
68 325 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevétel |
68 325 |
68 325 |
0 |
||||
2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
113 635 |
120 130 |
0 |
||||
|
|||||||
Az önkormányzat 2013 évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint |
|||||||
ezer forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
Áru és készletértékesítés |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke |
|||||||
Bérleti és lízingdíj bevételek |
12 788 |
12 780 |
|||||
Intézményi ellátási díj |
|||||||
Kötbér, kártérítés |
|||||||
Egyéb saját működési bevétel |
12 788 |
12 780 |
0 |
||||
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája |
3 076 |
3 076 |
|||||
Működési célú kamat bevételek |
2 800 |
2 800 |
|||||
Intézményi működési bevételek |
18 664 |
18 656 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről |
|||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
13 341 |
19 630 |
|||||
Támogatásértékű bevételek |
214 |
||||||
Igazgatási szolgáltatási díj |
5 |
5 |
|||||
Gépjármű adó (40%) |
2 800 |
2 800 |
|||||
Termőföld SZJA |
|||||||
Önkormányzatoknak átengedett közhat. bev. |
2 800 |
2 800 |
0 |
||||
Építményadó |
|||||||
Telek adó |
9 500 |
9 500 |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 000 |
1 000 |
|||||
Vállalkozók kommunális adója |
|||||||
Iparűzési adó |
0 |
||||||
Talajterhelési díj |
|||||||
Helyi adók összesen |
10 500 |
10 500 |
0 |
||||
Pótlékok, bírságok |
|||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (közig bírság) |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
13 305 |
13 305 |
0 |
||||
Műk. Célú tám. Kölcsön vtér. Házt. |
|||||||
Működési bevételek Összesen |
45 310 |
51 805 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||
Kötött felhasználású pénzmaradvány |
55 128 |
55 128 |
|||||
Szabad felhasználású pénzmaradvány |
13 197 |
13 197 |
|||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
68 325 |
68 325 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevétel |
68 325 |
68 325 |
0 |
||||
2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
113 635 |
120 130 |
0 |
||||
1b) melléklet a 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Az önállóan működő intézmény 2013 évi tervezett bevételei forrásonként, |
|||||||
működési és felhalmozási cél szerint |
|||||||
ezer forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
Áru és készletértékesítés |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
Továbbszámlázott szolgáltatás értéke |
|||||||
Bérleti és lízingdíj bevételek |
|||||||
Intézményi ellátási díj |
|||||||
Kötbér, kártérítés |
|||||||
Egyéb saját működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája |
|||||||
Működési célú kamat bevételek |
|||||||
Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről |
|||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||||
Támogatásértékű bevételek |
|||||||
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||||||
Gépjármű adó (40%) |
|||||||
Termőföld SZJA |
|||||||
Önkormányzatoknak átengedett közhat. bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
Építményadó |
|||||||
Telek adó |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
Vállalkozók kommunális adója |
|||||||
Iparűzési adó |
|||||||
Talajterhelési díj |
|||||||
Helyi adók összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
Pótlékok, bírságok |
|||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (közig bírság) |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
Műk. Célú tám. Kölcsön vtér. Házt. |
|||||||
Működési bevételek Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||
Kötött felhasználású pénzmaradvány |
|||||||
Szabad felhasználású pénzmaradvány |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||||
Óvoda támogatása |
6 538 |
||||||
2. melléklet
2. melléklet a 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
kiemelt előirányzatonként. |
||||
ezer forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
4 922 |
9 131 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 310 |
2 333 |
0 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 822 |
14 507 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre |
16 478 |
13 911 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre |
710 |
763 |
0 |
|
Társadalom-szociálpolitikai juttatások |
1 595 |
3 254 |
0 |
|
Kölcsönök nyújtása |
0 |
50 |
0 |
|
Működési kiadás |
37 837 |
43 949 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
314 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
0 |
314 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
Kötött felhasználású tartalék |
66 734 |
66 803 |
0 |
|
Szabad tartalék |
9 064 |
9 064 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
Céltartalék |
75 798 |
75 867 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadás |
75 798 |
75 867 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113 635 |
120 130 |
0 |
|
2a) melléklet a 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként. |
||||
ezer forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
4 922 |
5 289 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 310 |
1 322 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 822 |
12 822 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre |
16 478 |
13 911 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre |
710 |
763 |
||
Társadalom-szociálpolitikai juttatások |
1 595 |
3 254 |
||
Kölcsönök nyújtása |
50 |
|||
Működési kiadás |
37 837 |
37 411 |
0 |
|
Felújítások |
314 |
|||
Beruházások |
||||
Felhalmozási kiadások |
0 |
314 |
0 |
|
Kötött felhasználású tartalék |
66 734 |
66 803 |
||
Szabad tartalék |
9 064 |
9 064 |
||
Céltartalék |
75 798 |
75 867 |
0 |
|
Pénzforgalom nélküli kiadás |
75 798 |
75 867 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113 635 |
113 592 |
0 |
|
2b) melléklet a 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az önállóan működő intézmény 2013. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
kiemelt előirányzatonként. |
||||
ezer forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
3 842 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 011 |
|||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 685 |
|||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre |
||||
Társadalom-szociálpolitikai juttatások |
||||
Kölcsönök nyújtása |
||||
Működési kiadás |
0 |
6 538 |
0 |
|
Felújítások |
||||
Beruházások |
||||
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kötött felhasználású tartalék |
||||
Szabad tartalék |
||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzforgalom nélküli kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
6 538 |
0 |
|
2/1 melléklet a 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez |
|||
|---|---|---|---|
Az Önkormányzat 2013. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú |
|||
pénzeszköz átadásai |
|||
ezer forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal |
8 440 |
8440 |
|
Óvoda támogatása |
5 947 |
3340 |
|
Logopédia |
120 |
120 |
|
Családsegítő szolgálat |
325 |
325 |
|
Gondozási díj |
80 |
80 |
|
Szúnyoggyérítés |
60 |
60 |
|
Iskola támogatás |
1 506 |
1506 |
|
VKTKT tagdíj |
40 |
||
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülre |
16 478 |
13 911 |
0 |
Velencei-tó Turizm. TDM Egyesület |
20 |
20 |
|
Orvosi ügyelet |
185 |
238 |
|
Hulladék gazdálkodás |
55 |
55 |
|
Területi Önkormányzatok Országos Szöv. |
10 |
10 |
|
Velencei térségfejlesztés |
40 |
40 |
|
Civil szervezetek támogatása |
300 |
300 |
|
Könyvtár támogatása |
100 |
100 |
|
Vértesalja Vízi Társulás |
|||
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre |
710 |
763 |
0 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN |
17 188 |
14 674 |
0 |
Aktív korúak ellátása |
60 |
60 |
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
600 |
1893 |
|
Lakásfenntartási támogatás normatív |
45 |
323 |
|
Lakásfenntartási támogatás helyi |
|||
Ápolási díj normatív |
59 |
||
Ápolási díj helyi |
|||
Átmeneti segély |
150 |
150 |
|
Temetési segély |
150 |
150 |
|
Köztemetés |
150 |
150 |
|
Közgyógy ellátás |
250 |
250 |
|
Rendkivüli Gyvt |
100 |
100 |
|
Bursa |
90 |
90 |
|
Mozgáskorl. Támogatása |
|||
Rendszeres Gyvt |
|||
Gyermekétk. Támogatása |
29 |
||
Szociálpolitikai juttatások |
1 595 |
3 254 |
0 |
3. melléklet
3. melléklet a 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai |
||||
Megnevezés |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Nadap Község Önkormányzat |
||||
Haladás u. 56 körforgó felújítása |
314 |
|||
Beruházások összesen |
0 |
314 |
||
4. melléklet
4. melléklet a 7/2013.(XI. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
ezer forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2013. évi bevételek |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Felhalmozási bevételek |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Intézményi működési bev. |
Tám. Ért. működési bev. |
Önkormányzatok költésvetési támogatása |
Kölcsön vtér. |
Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
Kötött |
Szabad |
Bevételek összesen |
||||
I. |
Eredeti |
5 |
18 664 |
13 300 |
13 341 |
0 |
0 |
55 128 |
13 197 |
113 635 |
||
Önkormányzat |
Módosított |
13 305 |
18 656 |
214 |
19 630 |
0 |
0 |
55 128 |
13 197 |
120 130 |
||
összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kerekerdő |
Módosított |
0 |
0 |
6 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 538 |
||
óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Halmozódás |
Eredeti |
0 |
||||||||||
miatt |
Módosított |
-6 538 |
-6 538 |
|||||||||
finanszírozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Önkormányzat és |
Eredeti |
5 |
18 664 |
13 300 |
13 341 |
0 |
0 |
55 128 |
13 197 |
113 635 |
||
Intézménye |
Módosított |
13 305 |
18 656 |
214 |
19 630 |
0 |
0 |
55 128 |
13 197 |
120 130 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4a) melléklet a 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
ezer forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2013. évi bevételek |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Felhalmozási bevételek |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Intézményi működési bev. |
Tám. Ért. működési bev. |
Önkormányzatok költésvetési támogatása |
Kölcsön vtér. |
Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
Kötött |
Szabad |
Bevételek összesen |
|||
841112 |
Eredeti |
5 |
2 800 |
2 805 |
|||||||
Önkormányzati |
Módosított |
2 800 |
55 128 |
13 197 |
71 125 |
||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
841133 |
Eredeti |
10 500 |
10 500 |
||||||||
Adó, illeték kiszabása |
Módosított |
0 |
|||||||||
beszedése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
680002 |
Eredeti |
1 182 |
1 182 |
||||||||
Nem lakóingatlan |
Módosított |
1 174 |
1 174 |
||||||||
bérbeadása üzemeltetése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
370000 |
Eredeti |
14 682 |
14 682 |
||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
14 682 |
14 682 |
||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
841901 |
Eredeti |
2 800 |
13 341 |
16 141 |
|||||||
Önkormányzatok és társu- |
Módosított |
13 305 |
19 630 |
32 935 |
|||||||
lások elszámolásai |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
841908 |
Eredeti |
55 128 |
13 197 |
68 325 |
|||||||
Fejezeti és ált. |
Módosított |
0 |
|||||||||
tartalék |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
882129 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Egyéb önk.eseti pénzbeli |
Módosított |
15 |
15 |
||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
4a) melléklet a 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként |
ezer Ft |
||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2013. évi bevételek |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Felhalmozási bevételek |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Intézményi működési bev. |
Tám. Ért. működési bev. |
Önkormányzatok költésvetési támogatása |
Kölcsön vtér. |
Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
Kötött |
Szabad |
Bevételek összesen |
|||
890442 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közfogl. Hosszú távú |
Módosított |
199 |
199 |
||||||||
fogl. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
841912 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bev. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
960302 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Köztemető fennt. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
5 |
18 664 |
13 300 |
13 341 |
0 |
0 |
55 128 |
13 197 |
113 635 |
|
Összesen |
Módosított |
13 305 |
18 656 |
214 |
19 630 |
0 |
0 |
55 128 |
13 197 |
120 130 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4b) melléklet a 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
ezer forint |
||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2013. évi bevételek |
||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Felhalmozási bevételek |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Intézményi működési bev. |
Tám. Ért. működési bev. |
Önkormányzatok költésvetési támogatása |
Kölcsön vtér. |
Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
Kötött |
Szabad |
Bevételek összesen |
||
8510111 |
Eredeti |
0 |
||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||
841913 |
Eredeti |
0 |
||||||||
Támogatási célú |
Módosított |
6 538 |
6 538 |
|||||||
fin. Műv. |
Teljesítés |
0 |
||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||
II. Nadapi Kerekerdő |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
6 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 538 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
Az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2013. évi bevételek |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Felhalmozási bevételek |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Intézményi működési bev. |
Tám. Ért. működési bev. |
Önkormányzatok költésvetési támogatása |
Kölcsön vtér. |
Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
Kötött |
Szabad |
Bevételek összesen |
||||
I. |
Eredeti |
5 |
18 664 |
13 300 |
13 341 |
0 |
0 |
55 128 |
13 197 |
113 635 |
||
Önkormányzat |
Módosított |
13 305 |
18 656 |
214 |
19 630 |
0 |
0 |
55 128 |
13 197 |
120 130 |
||
összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kerekerdő |
Módosított |
0 |
0 |
6 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 538 |
||
óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Halmozódás |
Eredeti |
0 |
||||||||||
miatt |
Módosított |
-6 538 |
-6 538 |
|||||||||
finanszírozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Önkormányzat és |
Eredeti |
5 |
18 664 |
13 300 |
13 341 |
0 |
0 |
55 128 |
13 197 |
113 635 |
||
Intézménye |
Módosított |
13 305 |
18 656 |
214 |
19 630 |
0 |
0 |
55 128 |
13 197 |
120 130 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4a) melléklet a 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
ezer forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2013. évi bevételek |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Felhalmozási bevételek |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Intézményi működési bev. |
Tám. Ért. működési bev. |
Önkormányzatok költésvetési támogatása |
Kölcsön vtér. |
Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
Kötött |
Szabad |
Bevételek összesen |
|||
841112 |
Eredeti |
5 |
2 800 |
2 805 |
|||||||
Önkormányzati |
Módosított |
2 800 |
55 128 |
13 197 |
71 125 |
||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
841133 |
Eredeti |
10 500 |
10 500 |
||||||||
Adó, illeték kiszabása |
Módosított |
0 |
|||||||||
beszedése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
680002 |
Eredeti |
1 182 |
1 182 |
||||||||
Nem lakóingatlan |
Módosított |
1 174 |
1 174 |
||||||||
bérbeadása üzemeltetése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
370000 |
Eredeti |
14 682 |
14 682 |
||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
14 682 |
14 682 |
||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
841901 |
Eredeti |
2 800 |
13 341 |
16 141 |
|||||||
Önkormányzatok és társu- |
Módosított |
13 305 |
19 630 |
32 935 |
|||||||
lások elszámolásai |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
841908 |
Eredeti |
55 128 |
13 197 |
68 325 |
|||||||
Fejezeti és ált. |
Módosított |
0 |
|||||||||
tartalék |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
882129 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Egyéb önk.eseti pénzbeli |
Módosított |
15 |
15 |
||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
4a) melléklet a 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként |
ezer Ft |
||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2013. évi bevételek |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Felhalmozási bevételek |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Intézményi működési bev. |
Tám. Ért. működési bev. |
Önkormányzatok költésvetési támogatása |
Kölcsön vtér. |
Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
Kötött |
Szabad |
Bevételek összesen |
|||
890442 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közfogl. Hosszú távú |
Módosított |
199 |
199 |
||||||||
fogl. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
841912 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bev. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
960302 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Köztemető fennt. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
5 |
18 664 |
13 300 |
13 341 |
0 |
0 |
55 128 |
13 197 |
113 635 |
|
Összesen |
Módosított |
13 305 |
18 656 |
214 |
19 630 |
0 |
0 |
55 128 |
13 197 |
120 130 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4b) melléklet a 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda 2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
ezer forint |
||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2013. évi bevételek |
||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Felhalmozási bevételek |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Intézményi működési bev. |
Tám. Ért. működési bev. |
Önkormányzatok költésvetési támogatása |
Kölcsön vtér. |
Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
Kötött |
Szabad |
Bevételek összesen |
||
8510111 |
Eredeti |
0 |
||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||
841913 |
Eredeti |
0 |
||||||||
Támogatási célú |
Módosított |
6 538 |
6 538 |
|||||||
fin. Műv. |
Teljesítés |
0 |
||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||
II. Nadapi Kerekerdő |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
6 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 538 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
6. melléklet a 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi létszámkerete |
|||||
Cím |
Szak-feladat |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
Megbizási díjas |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
841112 |
||||
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
841403 |
1 |
1 |
||
Hosszabb távú közfoglalkozatatás |
890442 |
1 |
1 |
||
II. Kerekerdő Óvoda |
|||||
Óvodai nevelés |
851011 |
4 |
4 |
||
Összesen |
6 |
5 |
1 |
||
7. melléklet
7. melléklet az 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2013. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve |
ezer Ft |
||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Személyi juttatások összesen |
378 |
378 |
378 |
378 |
378 |
571 |
378 |
1 218 |
1 218 |
1 218 |
1 218 |
1 420 |
9 131 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
130 |
105 |
309 |
309 |
309 |
309 |
337 |
2 333 |
Dologi kiadások |
1 300 |
1 350 |
1 440 |
1 250 |
800 |
800 |
750 |
750 |
1 087 |
1 450 |
1 450 |
2 080 |
14 507 |
Pénzeszköz átadás és kölcsönök nyújtása |
800 |
3 801 |
1 380 |
1 380 |
1 580 |
1 380 |
1 380 |
866 |
587 |
550 |
500 |
520 |
14 724 |
Szociálpolitikai juttatások |
100 |
100 |
140 |
140 |
120 |
130 |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
374 |
3 254 |
Átadások, Szociálpol. jut. össz. |
900 |
3 901 |
1 520 |
1 520 |
1 700 |
1 510 |
1 810 |
1 296 |
1 017 |
980 |
930 |
894 |
17 978 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 683 |
5 734 |
3 443 |
3 253 |
2 983 |
3 011 |
3 043 |
3 573 |
3 631 |
3 957 |
3 907 |
4 731 |
43 949 |
Felhalmozási kiadások |
314 |
314 |
|||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
2 683 |
5 734 |
3 443 |
3 253 |
2 983 |
3 011 |
3 043 |
3 573 |
3 945 |
3 957 |
3 907 |
4 731 |
44 263 |
Intézményi működési bevételek |
4 600 |
4 600 |
4 200 |
3 800 |
1 456 |
18 656 |
|||||||
Közhatalmi bevételek bevétele |
200 |
150 |
6 400 |
200 |
150 |
100 |
100 |
100 |
5 450 |
150 |
150 |
155 |
13 305 |
Tám. Ért. Bev. Ktvet tám. |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
2 896 |
2 682 |
2 682 |
2 704 |
19 844 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 910 |
1 260 |
7 510 |
1 310 |
5 860 |
1 210 |
5 410 |
1 210 |
8 346 |
6 632 |
2 832 |
4 315 |
51 805 |
9. melléklet az 7/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelethez
|
|---|
|
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. november 29. napjával.