Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 04. 01Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. ( továbbiakban: Áht.) 24.§. (2). bek. kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira a Polgármesteri Hivatalra és társulási megállapodás figyelembe vételével - az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
(1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) az önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeit 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát 4. számú melléklet mutatja.
(5) . Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) . Az önkormányzat általános- és céltartalékait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 8. számú melléklet tartalmazza.
(9) A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. S (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételekkel az önkormányzat nem rendelkezik.
(10) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 2014.-évben a képviselő-testület nem tervez. Az önkormányzatnak az együttes költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2014. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
(11) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat tárgy évben a képviselő-testület nem tervez. (12) Az önkormányzat irányító szervi támogatási folyósítását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(14) A képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 11. számú melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 12. számú melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 13. számú melléklet tartalmazza.
(17) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(18) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegú finanszírozását szolgálja. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(19) A képviselő-testület az oktatási-nevelési intézményekre vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.
3. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése
(1) A Polgármesteri Hivatal Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek a 14.sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait 15. számú melléklet mutatja.
(3) A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 16. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Polgármesteri Hivatal bevételeit 17. számú melléklet mutatja.
(5) A Polgármesteri Hivatal beruházásait és felújításai a 18. számú melléklet mutatja,
(5) A Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét 19. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 20. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.
(8) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(9) A Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2013. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
4. § A Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése
(1) A Napközi otthonos Ovoda egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit a 21. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Napköziotthonos Ovoda kiadásait 22. számú melléklet mutatja.
(3) A Napköziotthonos Ovoda bevételeit a 23. számú melléklet mutatja.
(4) A Napköziotthonos Ovoda fogalakoztatotti létszámát a 24. számú melléklet tartalmazza. (5) A Napköziotthonos Ovoda beruházási és felújítási kiadásokat a 25. számú melléklet tartalmazza. (6) A Napköziotthonos Ovoda előirányzat felhasználási tervet a 26. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Napköziotthonos Ovoda költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 27. sz. melléklet tartalmazza.
(8) A Napköziotthonos Ovoda adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.
(9) A Napköziotthonos Ovoda 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(10) A Napköziotthonos Ovoda az együttes költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2014. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
5. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2014. január I -ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
6. § Ez a rendelet a 2014. március 1-én lép hatályba.
1. melléklet
|
Önkormányzat 2014. évi költségvetése |
|---|
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet1
|
6/2015.(III.31) számú rendelet 1. számú melléklete |
||||||
|
Önkormányzat 2014. évi költségvetése |
||||||
|
Kiadások (E Ft) |
||||||
|
Előirányzat - Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladat |
állami (államigazgatási) feladat |
Eredeti E.I. |
Mód. E.I |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 885 |
20 885 |
17 882 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300 |
300 |
0 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
523 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
718 |
718 |
1 115 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
480 |
480 |
937 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 383 |
0 |
0 |
22 383 |
20 457 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
6 996 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 389 |
1 389 |
1 651 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 389 |
0 |
0 |
1 389 |
8 647 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
23 772 |
0 |
0 |
23 772 |
29 104 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 339 |
5 339 |
6 965 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 |
140 |
256 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 885 |
1 885 |
1 881 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 025 |
0 |
0 |
2 025 |
2 137 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
520 |
520 |
443 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
520 |
0 |
0 |
520 |
443 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
10 439 |
10 439 |
7 120 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
900 |
900 |
938 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 302 |
1 302 |
2 148 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 433 |
4 433 |
18 801 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
17 074 |
0 |
0 |
17 074 |
29 007 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 |
80 |
163 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 |
0 |
0 |
80 |
163 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 175 |
5 175 |
5 175 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 939 |
13 939 |
13 938 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
1 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
265 |
265 |
142 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 378 |
0 |
0 |
19 378 |
19 256 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
39 077 |
0 |
0 |
39 077 |
51 006 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
141 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
1 900 |
1 900 |
1 183 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
960 |
960 |
868 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 860 |
0 |
0 |
2860 |
2 192 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
312 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
6 737 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
7 700 |
7 700 |
0 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
14 348 |
14 348 |
14 348 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 048 |
0 |
0 |
22 048 |
21 397 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
93 096 |
0 |
0 |
93 096 |
110 664 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 |
400 |
144 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 164 |
5 164 |
39 |
||
|
Beruházások |
K6 |
5 564 |
0 |
0 |
5 564 |
183 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35 020 |
35 020 |
82 700 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 399 |
4 399 |
4 645 |
||
|
Felújítások |
K7 |
39 419 |
0 |
0 |
39 419 |
87 345 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
11 019 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 019 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
44 983 |
0 |
0 |
44 983 |
98 547 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
138 079 |
0 |
0 |
138 079 |
209 211 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
73 461 |
73 461 |
74 206 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
73 461 |
0 |
0 |
73 461 |
74 206 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
73 461 |
0 |
0 |
73 461 |
74 206 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
211 539 |
0 |
0 |
211 539 |
283 417 |
|
3. melléklet2
|
Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése |
||||||
|
Bevételek (E Ft) |
||||||
|
Előirányzat - Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti E.I |
Mód. E.I |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
40 837 |
40 837 |
40 837 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
36 793 |
36 793 |
35 479 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
7 635 |
7 635 |
9 332 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 387 |
2 387 |
2 387 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
1 033 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
1 721 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
87 652 |
0 |
0 |
87 652 |
90 789 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 200 |
17 200 |
19 093 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
104 852 |
0 |
0 |
104 852 |
109 882 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
43 322 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 322 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 |
3 500 |
3 541 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
26 000 |
26 000 |
30 899 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
7 280 |
7 280 |
7 352 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
290 |
290 |
31 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
33 570 |
0 |
0 |
33 570 |
38 282 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 290 |
1 290 |
1 060 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
38 360 |
0 |
0 |
38 360 |
42 883 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
13 |
13 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 099 |
13 099 |
24 838 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 727 |
2 727 |
1 631 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 727 |
18 727 |
5 109 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 995 |
8 995 |
8 273 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
300 |
300 |
317 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
1 241 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
43 861 |
0 |
0 |
43 861 |
41 409 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
400 |
400 |
583 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
400 |
0 |
0 |
400 |
583 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
8 061 |
8 061 |
32 172 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
8 061 |
0 |
0 |
8 061 |
32 172 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
195 534 |
0 |
0 |
195 534 |
270 251 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
|||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
16 006 |
16 006 |
10 092 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
16 006 |
0 |
0 |
16 006 |
10 092 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
3 074 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
16 006 |
0 |
0 |
16 006 |
13 166 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
16 006 |
0 |
0 |
16 006 |
13 166 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
211 540 |
0 |
0 |
211 540 |
283 417 |
|
4. melléklet3
|
Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése |
||
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
|
Előirányzat - Módosított előirányzat |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
|
E.I |
Mód.E.I |
|
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
|
|
fizikai alkalmazott, |
2 |
2 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
|
közfoglalkoztatott |
1 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
3 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
||
5. melléklet4
|
Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Beruházások és felújítások (E Ft) |
|||
|
Előirányzat - Módosított előirányzat |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Módosított előirányzatok |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 |
144 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 164 |
39 |
|
Beruházások |
K6 |
5 564 |
183 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35 020 |
82 700 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 399 |
4 645 |
|
Felújítások |
K7 |
39 419 |
39 419 |
|
Megnevezés |
nettó |
áfa |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 164 |
39 |
|
Beruházások |
K6 |
5 164 |
39 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 399 |
4645 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítások |
K7 |
4 399 |
4 645 |
6. melléklet5
|
Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése |
|||
|
Általános- és céltartalékok (E Ft) |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzati előirányzatok |
Módosított előirnyzat |
|
Általános tartalékok |
K512 |
14 348 |
14 348 |
|
Céltartalékok- |
K512 |
||
7. melléklet6
|
Kópháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése |
|||||
|
költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft) |
|||||
|
Előirányzatok - Módosított előirányzatok |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2012. évi tény (teljesítés) |
2013. évi várható (teljesítés) |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi mód. Előirányz. |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 597 |
16 188 |
20 457 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 584 |
8 647 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
22 597 |
0 |
23 772 |
29 104 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 690 |
5 339 |
6 965 |
|
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 025 |
2 137 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
520 |
443 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
17 074 |
29 007 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 |
163 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 378 |
19 257 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
30 094 |
39 077 |
51 007 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
141 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
2 757 |
1 900 |
1 183 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
960 |
868 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 757 |
0 |
2 860 |
2 192 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
312 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
7 700 |
7 700 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
6 737 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
14 348 |
14 348 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
159 908 |
0 |
22 048 |
21 397 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
221 046 |
0 |
93 096 |
110 665 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 535 |
400 |
144 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 495 |
5 164 |
39 |
|
|
Beruházások |
K6 |
7 030 |
0 |
5 564 |
183 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 168 |
35 020 |
82 700 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 635 |
4 399 |
4 645 |
|
|
Felújítások |
K7 |
21 803 |
0 |
39 419 |
87 345 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
11 019 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
11 019 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
28 833 |
0 |
44 983 |
98 547 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
249 879 |
0 |
138 079 |
209 212 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
73 461 |
74 206 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
73 461 |
74 206 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
73 461 |
74 206 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
249 879 |
0 |
211 540 |
283 418 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2012. évi tény (teljesítés) |
2013. évi várható (teljesítés) |
2014. évi eredeti ei. |
2014. évi mód. Előirányz. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
85 059 |
87 652 |
90 789 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 496 |
17 200 |
19 093 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
103 555 |
0 |
104 852 |
109 882 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 |
3 500 |
3 541 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
57 251 |
33 570 |
38 282 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
139 |
1 290 |
1 060 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
60 890 |
0 |
38 360 |
42 883 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
18 |
13 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
976 |
13 099 |
24 838 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 727 |
1 631 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 727 |
5 109 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
4 697 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 556 |
8 995 |
8 273 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
2 461 |
300 |
317 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 604 |
1 241 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
14 312 |
0 |
43 861 |
41 409 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
400 |
583 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
400 |
583 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
178 757 |
0 |
187 473 |
194 757 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27 200 |
43 322 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
27 200 |
0 |
0 |
43 322 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
21 961 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
21 961 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
8 061 |
32 172 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8 061 |
32 172 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
49 161 |
0 |
8 061 |
75 494 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
227 918 |
0 |
195 534 |
270 251 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-42 289 |
0 |
94 377 |
84 092 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
20 328 |
0 |
-36 922 |
-23 053 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
20 953 |
16 006 |
10 092 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
20 953 |
0 |
16 006 |
10 092 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
3 074 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
20 953 |
0 |
16 006 |
13 166 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
20 953 |
0 |
16 006 |
13 166 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
248 871 |
0 |
211 540 |
283 417 |
|
8. melléklet7
|
Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv (E Ft) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Előirányzat - Módosított előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
október |
novemb. |
decemb. |
Összesen |
|||||||||||||
|
E.E.I. |
M.E.I |
E.E.I. |
M.E.I |
E.E.I. |
M.E.I |
E.E.I. |
M.E.I |
E.E.I. |
M.E.I |
E.E.I. |
M.E.I |
E.E.I. |
M.E.I |
E.E.I. |
M.E.I |
E.E.I. |
M.E.I |
E.E.I. |
M.E.I |
E.E.I. |
M.E.I |
E.E.I. |
M.E.I |
E.E.I. |
M.E.I |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 236 |
1 490 |
1 236 |
1 490 |
1 236 |
1 490 |
1 236 |
1 490 |
1 236 |
1 490 |
1 236 |
1 490 |
1 236 |
1 490 |
1 236 |
1 490 |
1 236 |
1 490 |
1 236 |
1 490 |
1 236 |
1 490 |
1 236 |
1 492 |
14 832 |
17 882 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
300 |
0 |
||||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
523 |
0 |
523 |
|||||||||||||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
48 |
93 |
48 |
93 |
48 |
93 |
48 |
93 |
48 |
93 |
48 |
93 |
48 |
93 |
48 |
93 |
48 |
93 |
48 |
93 |
48 |
93 |
48 |
92 |
576 |
1 115 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
40 |
78 |
40 |
78 |
40 |
78 |
40 |
78 |
40 |
78 |
40 |
78 |
40 |
78 |
40 |
78 |
40 |
78 |
40 |
78 |
40 |
78 |
40 |
79 |
480 |
937 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 349 |
1 661 |
1 349 |
1 661 |
1 349 |
1 661 |
1 349 |
1 661 |
1 349 |
1 661 |
1 349 |
1 661 |
1 349 |
1 661 |
1 349 |
2 184 |
1 349 |
1 661 |
1 349 |
1 661 |
1 349 |
1 661 |
1 349 |
1 663 |
16 188 |
20 457 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
516 |
583 |
516 |
583 |
516 |
583 |
516 |
583 |
516 |
583 |
516 |
583 |
516 |
583 |
516 |
583 |
516 |
583 |
516 |
583 |
516 |
583 |
519 |
583 |
6 195 |
6 996 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
116 |
138 |
116 |
137 |
116 |
138 |
116 |
137 |
116 |
138 |
116 |
137 |
116 |
138 |
116 |
137 |
116 |
138 |
115 |
137 |
115 |
138 |
115 |
138 |
1 389 |
1 651 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
632 |
721 |
632 |
720 |
632 |
721 |
632 |
720 |
632 |
721 |
632 |
720 |
632 |
721 |
632 |
720 |
632 |
721 |
631 |
720 |
631 |
721 |
634 |
721 |
7 584 |
8 647 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 981 |
2 382 |
1 981 |
2 381 |
1 981 |
2 382 |
1 981 |
2 381 |
1 981 |
2 382 |
1 981 |
2 381 |
1 981 |
2 382 |
1 981 |
2 904 |
1 981 |
2 382 |
1 980 |
2 381 |
1 980 |
2 382 |
1 983 |
2 384 |
23 772 |
29 104 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
445 |
580 |
445 |
580 |
445 |
580 |
445 |
580 |
445 |
580 |
445 |
580 |
445 |
580 |
445 |
581 |
445 |
581 |
445 |
581 |
445 |
581 |
444 |
581 |
5 339 |
6 965 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
22 |
12 |
22 |
10 |
22 |
10 |
22 |
140 |
256 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
156 |
157 |
156 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
156 |
157 |
156 |
158 |
158 |
1 885 |
1 881 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
169 |
178 |
169 |
178 |
169 |
178 |
169 |
178 |
169 |
178 |
169 |
177 |
169 |
177 |
169 |
178 |
169 |
179 |
169 |
178 |
167 |
178 |
168 |
180 |
2 025 |
2 137 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
47 |
36 |
520 |
443 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
43 |
37 |
47 |
36 |
520 |
443 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
870 |
593 |
870 |
593 |
870 |
593 |
870 |
593 |
870 |
593 |
870 |
593 |
870 |
593 |
870 |
593 |
870 |
594 |
870 |
594 |
870 |
594 |
869 |
594 |
10 439 |
7 120 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
75 |
78 |
75 |
78 |
75 |
78 |
75 |
78 |
75 |
78 |
75 |
78 |
75 |
78 |
75 |
78 |
75 |
78 |
75 |
78 |
75 |
78 |
75 |
80 |
900 |
938 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
108 |
179 |
109 |
179 |
108 |
179 |
108 |
179 |
109 |
179 |
108 |
179 |
109 |
179 |
108 |
179 |
109 |
179 |
108 |
179 |
109 |
179 |
109 |
179 |
1 302 |
2 148 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
369 |
1 566 |
369 |
1 567 |
369 |
1 566 |
369 |
1 567 |
369 |
1 566 |
369 |
1 567 |
369 |
1 567 |
369 |
1 567 |
369 |
1 567 |
374 |
1 567 |
369 |
1 567 |
369 |
1 567 |
4 433 |
18 801 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 422 |
2 416 |
1 423 |
2 417 |
1 422 |
2 416 |
1 422 |
2 417 |
1 423 |
2 416 |
1 422 |
2 417 |
1 423 |
2 417 |
1 422 |
2 417 |
1 423 |
2 418 |
1 427 |
2 418 |
1 423 |
2 418 |
1 422 |
2 420 |
17 074 |
29 007 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
6 |
13 |
7 |
14 |
6 |
13 |
7 |
14 |
6 |
13 |
7 |
14 |
6 |
13 |
7 |
14 |
7 |
13 |
7 |
14 |
7 |
14 |
7 |
14 |
80 |
163 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
6 |
13 |
7 |
14 |
6 |
13 |
7 |
14 |
6 |
13 |
7 |
14 |
6 |
13 |
7 |
14 |
7 |
13 |
7 |
14 |
7 |
14 |
7 |
14 |
80 |
163 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
434 |
434 |
5 175 |
5 175 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 162 |
1 162 |
1 162 |
1 162 |
1 162 |
1 162 |
1 162 |
1 162 |
1 162 |
1 162 |
1 162 |
1 162 |
1 158 |
1 158 |
1 162 |
1 162 |
1 162 |
1 162 |
1 161 |
1 161 |
1 162 |
1 162 |
1 161 |
1 162 |
13 938 |
13 939 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
1 |
0 |
1 |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
22 |
12 |
22 |
12 |
22 |
12 |
22 |
11 |
22 |
11 |
22 |
12 |
22 |
12 |
22 |
12 |
22 |
12 |
22 |
12 |
22 |
12 |
23 |
12 |
265 |
142 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 615 |
1 605 |
1 615 |
1 605 |
1 615 |
1 606 |
1 615 |
1 604 |
1 615 |
1 604 |
1 615 |
1 605 |
1 611 |
1 601 |
1 615 |
1 605 |
1 615 |
1 605 |
1 614 |
1 604 |
1 615 |
1 605 |
1 618 |
1 608 |
19 378 |
19 257 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
3 255 |
4 249 |
3 257 |
4 251 |
3 255 |
4 250 |
3 256 |
4 250 |
3 256 |
4 248 |
3 256 |
4 250 |
3 252 |
4 245 |
3 256 |
4 251 |
3 257 |
4 252 |
3 260 |
4 251 |
3 255 |
4 252 |
3 262 |
4 258 |
39 077 |
51 007 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
58 |
58 |
25 |
0 |
141 |
|||||||||||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
158 |
98 |
158 |
99 |
158 |
98 |
158 |
99 |
158 |
98 |
158 |
99 |
158 |
98 |
158 |
99 |
158 |
98 |
160 |
99 |
160 |
99 |
158 |
99 |
1 900 |
1 183 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
80 |
72 |
80 |
72 |
80 |
72 |
80 |
72 |
80 |
72 |
80 |
72 |
80 |
72 |
80 |
72 |
80 |
73 |
80 |
73 |
80 |
73 |
80 |
73 |
960 |
868 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
238 |
170 |
238 |
171 |
238 |
170 |
238 |
229 |
238 |
170 |
238 |
229 |
238 |
170 |
238 |
171 |
238 |
171 |
240 |
172 |
240 |
172 |
238 |
197 |
2 860 |
2 192 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
312 |
0 |
312 |
|||||||||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
642 |
642 |
642 |
642 |
642 |
642 |
642 |
642 |
642 |
640 |
640 |
642 |
7 700 |
0 |
||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
561 |
561 |
561 |
561 |
561 |
561 |
561 |
561 |
561 |
565 |
561 |
561 |
0 |
6 736 |
||||||||||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
1 195 |
1 195 |
1 195 |
1 195 |
1 195 |
1 195 |
1 195 |
1 195 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
14 348 |
14 348 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 837 |
1 756 |
1 837 |
1 756 |
1 837 |
1 756 |
1 837 |
2 068 |
1 838 |
1 757 |
1 838 |
1 757 |
1 838 |
1 757 |
1 838 |
1 757 |
1 838 |
1 757 |
1 836 |
1 761 |
1 836 |
1 757 |
1 838 |
1 757 |
22 048 |
21 396 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 756 |
9 137 |
7 758 |
9 139 |
7 756 |
9 138 |
7 757 |
9 508 |
7 758 |
9 137 |
7 758 |
9 197 |
7 754 |
9 134 |
7 758 |
9 664 |
7 759 |
9 143 |
7 761 |
9 146 |
7 756 |
9 144 |
7 765 |
9 177 |
93 096 |
110 664 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 |
144 |
400 |
144 |
||||||||||||||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
108 |
39 |
108 |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 |
183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 |
183 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 683 |
17 510 |
3 683 |
3 683 |
3 683 |
3 683 |
3 683 |
17 510 |
3 683 |
3 683 |
3 681 |
3 681 |
22 937 |
22 937 |
35 020 |
82 700 |
||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
387 |
4 727 |
387 |
387 |
387 |
387 |
387 |
4 728 |
387 |
387 |
387 |
387 |
387 |
388 |
9 455 |
4 645 |
||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
4 070 |
22 237 |
4 070 |
0 |
4 070 |
0 |
4 070 |
0 |
4 070 |
0 |
4 070 |
22 238 |
4 070 |
0 |
4 070 |
0 |
4 068 |
0 |
4 068 |
0 |
23 324 |
0 |
23 325 |
44 475 |
87 345 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 |
2 000 |
7 019 |
0 |
11 019 |
|||||||||||||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 019 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
6 070 |
22 237 |
4 070 |
0 |
6 070 |
508 |
4 253 |
0 |
4 070 |
0 |
4 070 |
22 238 |
11 089 |
0 |
4 070 |
0 |
4 068 |
0 |
4 068 |
0 |
23 324 |
0 |
23 325 |
44 983 |
98 547 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 756 |
15 207 |
29 995 |
13 209 |
7 756 |
15 208 |
8 265 |
13 761 |
7 758 |
13 207 |
7 758 |
13 267 |
29 992 |
20 223 |
7 758 |
13 734 |
7 759 |
13 211 |
7 761 |
13 214 |
7 756 |
32 468 |
7 765 |
32 502 |
138 079 |
####### |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 120 |
6 184 |
6 121 |
6 182 |
73 461 |
74 206 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 120 |
6 184 |
6 121 |
6 182 |
73 461 |
74 206 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 122 |
6 184 |
6 120 |
6 184 |
6 121 |
6 182 |
73 461 |
74 206 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
13 878 |
21 391 |
36 117 |
19 393 |
13 878 |
21 392 |
14 387 |
19 945 |
13 880 |
19 391 |
13 880 |
19 451 |
36 114 |
26 407 |
13 880 |
19 918 |
13 881 |
19 395 |
13 883 |
19 398 |
13 876 |
38 652 |
13 886 |
38 684 |
211 540 |
####### |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 403 |
3 404 |
3 404 |
40 837 |
40 837 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
3 066 |
2 957 |
3 066 |
2 957 |
3 066 |
2 957 |
3 066 |
2 957 |
3 066 |
2 957 |
3 066 |
2 957 |
3 066 |
2 957 |
3 066 |
2 957 |
3 066 |
2 955 |
3 066 |
2 955 |
3 066 |
2 956 |
3 067 |
2 957 |
36 793 |
35 479 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
636 |
778 |
636 |
777 |
636 |
778 |
636 |
777 |
636 |
777 |
636 |
778 |
636 |
777 |
636 |
778 |
636 |
778 |
637 |
778 |
637 |
778 |
637 |
778 |
7 635 |
9 332 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
198 |
198 |
2 387 |
2 387 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
87 |
0 |
1 033 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
0 |
1 721 |
||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
7 304 |
7 566 |
7 304 |
7 565 |
7 304 |
7 566 |
7 304 |
7 565 |
7 304 |
7 565 |
7 304 |
7 566 |
7 304 |
7 565 |
7 304 |
7 567 |
7 304 |
7 565 |
7 305 |
7 565 |
7 305 |
7 566 |
7 306 |
7 568 |
87 652 |
90 789 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 433 |
1 591 |
1 433 |
1 591 |
1 433 |
1 591 |
1 433 |
1 591 |
1 433 |
1 591 |
1 433 |
1 591 |
1 433 |
1 591 |
1 433 |
1 591 |
1 433 |
1 591 |
1 433 |
1 591 |
1 433 |
1 591 |
1 437 |
1 592 |
17 200 |
19 093 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
8 737 |
9 157 |
8 737 |
9 156 |
8 737 |
9 157 |
8 737 |
9 156 |
8 737 |
9 156 |
8 737 |
9 157 |
8 737 |
9 156 |
8 737 |
9 158 |
8 737 |
9 156 |
8 738 |
9 156 |
8 738 |
9 157 |
8 743 |
9 160 |
104 852 |
####### |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
290 |
290 |
290 |
331 |
3 500 |
3 541 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 166 |
2 575 |
2 166 |
2 575 |
2 166 |
2 575 |
2 166 |
2 575 |
2 166 |
2 575 |
2 166 |
2 575 |
2 166 |
2 575 |
2 166 |
2 575 |
2 166 |
2 575 |
2 166 |
2 575 |
2 166 |
2 575 |
2 174 |
2 574 |
26 000 |
30 899 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
607 |
612 |
607 |
613 |
607 |
612 |
607 |
613 |
607 |
612 |
607 |
613 |
607 |
612 |
607 |
613 |
607 |
612 |
607 |
613 |
607 |
612 |
603 |
615 |
7 280 |
7 352 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
145 |
85 |
60 |
31 |
290 |
31 |
||||||||||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 773 |
3 187 |
2 773 |
3 188 |
2 773 |
3 187 |
2 773 |
3 188 |
2 918 |
3 187 |
2 773 |
3 188 |
2 773 |
3 187 |
2 858 |
3 188 |
2 773 |
3 187 |
2 833 |
3 219 |
2 773 |
3 187 |
2 777 |
3 189 |
33 570 |
38 282 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
680 |
530 |
610 |
530 |
1 290 |
1 060 |
||||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 065 |
3 479 |
3 065 |
3 480 |
3 065 |
3 479 |
3 745 |
4 010 |
3 210 |
3 479 |
3 065 |
3 480 |
3 065 |
3 479 |
3 760 |
4 010 |
3 065 |
3 479 |
3 125 |
3 511 |
3 063 |
3 477 |
3 067 |
3 520 |
38 360 |
42 883 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
13 |
13 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 092 |
2 070 |
1 092 |
2 070 |
1 092 |
2 070 |
1 092 |
2 070 |
1 092 |
2 070 |
1 092 |
2 070 |
1 092 |
2 070 |
1 092 |
2 070 |
1 092 |
2 070 |
1 091 |
2 070 |
1 090 |
2 070 |
1 090 |
2 068 |
13 099 |
24 838 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
227 |
136 |
227 |
136 |
227 |
136 |
227 |
136 |
227 |
136 |
227 |
136 |
227 |
136 |
227 |
136 |
227 |
136 |
227 |
136 |
227 |
136 |
230 |
135 |
2 727 |
1 631 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 561 |
426 |
1 561 |
426 |
1 561 |
426 |
1 561 |
426 |
1 561 |
426 |
1 561 |
426 |
1 561 |
426 |
1 561 |
426 |
1 561 |
426 |
1 561 |
426 |
1 561 |
426 |
1 556 |
423 |
18 727 |
5 109 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
750 |
689 |
750 |
689 |
750 |
689 |
750 |
689 |
750 |
689 |
750 |
689 |
750 |
689 |
750 |
689 |
750 |
689 |
750 |
689 |
750 |
689 |
745 |
694 |
8 995 |
8 273 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
300 |
317 |
300 |
317 |
||||||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 241 |
0 |
1 241 |
|||||||||||||||||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 643 |
3 321 |
3 630 |
3 321 |
3 630 |
3 321 |
3 630 |
3 321 |
3 630 |
3 321 |
3 630 |
3 321 |
3 630 |
3 321 |
3 630 |
3 321 |
3 630 |
3 321 |
3 629 |
3 321 |
3 628 |
4 562 |
3 921 |
3 637 |
43 861 |
41 409 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
583 |
0 |
0 |
400 |
583 |
|||||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
15 445 |
15 957 |
15 432 |
15 957 |
15 432 |
15 957 |
16 112 |
16 487 |
15 577 |
15 956 |
15 432 |
15 958 |
15 432 |
15 956 |
16 127 |
16 489 |
15 832 |
15 956 |
15 492 |
16 571 |
15 429 |
17 196 |
15 731 |
16 317 |
187 473 |
194 757 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
43 322 |
0 |
43 322 |
|||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 322 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
32 172 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
671 |
670 |
8 061 |
32 172 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
672 |
0 |
672 |
0 |
672 |
0 |
672 |
0 |
672 |
32 172 |
672 |
0 |
672 |
0 |
672 |
0 |
672 |
0 |
672 |
0 |
671 |
0 |
670 |
0 |
8 061 |
32 172 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
672 |
0 |
672 |
0 |
672 |
0 |
672 |
0 |
672 |
32 172 |
672 |
0 |
672 |
43 322 |
672 |
0 |
672 |
0 |
672 |
0 |
671 |
0 |
670 |
0 |
8 061 |
75 494 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
16 117 |
15 957 |
16 104 |
15 957 |
16 104 |
15 957 |
16 784 |
16 487 |
16 249 |
48 128 |
16 104 |
15 958 |
16 104 |
59 278 |
16 799 |
16 489 |
16 504 |
15 956 |
16 164 |
16 571 |
16 100 |
17 196 |
16 401 |
16 317 |
195 534 |
270 251 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
7 689 |
6 820 |
7 674 |
6 818 |
7 676 |
6 819 |
8 355 |
6 979 |
7 819 |
6 819 |
7 674 |
6 761 |
7 678 |
6 822 |
8 369 |
6 825 |
8 073 |
6 813 |
7 731 |
7 425 |
7 673 |
8 052 |
7 966 |
7 140 |
94 377 |
84 093 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
672 |
-6 070 |
-21 565 |
-4 070 |
672 |
-6 070 |
164 |
-4 253 |
672 |
28 102 |
672 |
-4 070 |
-21 566 |
32 233 |
672 |
-4 070 |
672 |
-4 068 |
672 |
-4 068 |
671 |
-23 324 |
670 |
-23 325 |
-36 922 |
-23 053 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 332 |
841 |
16 006 |
10 092 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 332 |
841 |
16 006 |
10 092 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
3 074 |
3 074 |
||||||||||||||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 332 |
3 915 |
16 006 |
13 166 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 334 |
841 |
1 332 |
3 915 |
16 006 |
13 166 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
17 451 |
16 798 |
17 438 |
16 798 |
17 438 |
16 798 |
18 118 |
17 328 |
17 583 |
48 969 |
17 438 |
16 799 |
17 438 |
60 119 |
18 133 |
17 330 |
17 838 |
16 797 |
17 498 |
17 412 |
17 434 |
18 037 |
17 733 |
20 232 |
211 540 |
####### |
|
9. melléklet8
|
Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése |
|||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
|
|
E.I. |
M.E.I |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K9151 |
73 461 |
74206 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
73 461 |
74 206 |
|
10. melléklet9
|
Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése |
|||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) |
|||
|
Előirányzat - Módosított előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. Előir. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
1 800 |
1156 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
100 |
27 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
1 900 |
1 183 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
300 |
300 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
300 |
305 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
260 |
260 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
100 |
144 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
960 |
1 009 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 860 |
2 192 |
11. melléklet10
|
Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése |
|||
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód.előir. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
400 |
400 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
2 750 |
2750 |
|
háztartások részére |
K511 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
4 550 |
3586 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
||
|
Európai Unió részére |
K511 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
7 700 |
6 736 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
|
háztartások részére |
K88 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
|
Európai Unió részére |
K88 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
12. melléklet
|
Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése |
||
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
17 200 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 200 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
13. melléklet11
|
Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése |
|||
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. ei. |
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 500 |
3 541 |
|
telekadó |
B34 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 |
3 541 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
26 000 |
30 899 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
20 000 |
30 899 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
6 000 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
7 280 |
7 352 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
7 280 |
7 352 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
290 |
31 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
290 |
31 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
290 |
31 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
1 250 |
1 040 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
30 |
15 |
|
egyéb bírság |
B36 |
10 |
5 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 290 |
1 060 |
14. melléklet
|
Kópházi Polgármesteri hivatal 2014. évi költségvetése |
|---|
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
15. melléklet12
|
Kópházi Polgármesteri hivatal 2014. évi költségvetése |
||||||
|
Kiadások (E Ft) |
||||||
|
ELŐIRÁNYZATOK - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Előir. Összesen |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 798 |
17 798 |
18372 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
50 |
50 |
50 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
949 |
949 |
1403 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
25 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
160 |
160 |
243 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
124 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 957 |
0 |
0 |
18 957 |
20 217 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
677 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
272 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
160 |
160 |
836 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
160 |
0 |
0 |
160 |
1 785 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
19 117 |
0 |
0 |
19 117 |
22 002 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 268 |
0 |
0 |
4 268 |
4995 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 |
15 |
9 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
585 |
585 |
751 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
600 |
0 |
0 |
600 |
760 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 |
500 |
551 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
500 |
0 |
0 |
500 |
551 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 100 |
1 100 |
1638 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
70 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 |
300 |
300 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 800 |
1 800 |
1909 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
3 917 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 |
10 |
17 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 |
0 |
0 |
10 |
17 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 166 |
1 166 |
1166 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
308 |
308 |
307 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
363 |
363 |
380 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 836 |
0 |
0 |
1 836 |
1 853 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
6 146 |
0 |
0 |
6 146 |
7 098 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
29 531 |
0 |
0 |
29 531 |
34 095 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
194 |
194 |
194 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
20 |
20 |
20 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
52 |
52 |
52 |
||
|
Beruházások |
K6 |
266 |
0 |
0 |
266 |
266 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
266 |
266 |
266 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
29 797 |
0 |
0 |
29 797 |
34 361 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
29 797 |
0 |
0 |
29 797 |
34 361 |
|
16. melléklet
|
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése |
|
|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Polgármesteri Hivatal |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
4 |
|
III. besorolási osztály összesen |
1 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
6 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
|
polgármester, főpolgármester |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
|
17. melléklet13
|
Kópházi Polgármesteri hivatal 2014. évi költségvetése |
||||||
|
Bevételek (E Ft) |
||||||
|
Előirányzatok - Módosított előirányzatok |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Előirányzat összesn |
Módos. előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 810 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 139 |
1 139 |
1139 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
308 |
308 |
308 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
4 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
1138 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 446 |
0 |
0 |
1 446 |
2 589 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 446 |
0 |
0 |
1 446 |
4 399 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 446 |
0 |
0 |
1 446 |
4 399 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
866 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
28 350 |
28 350 |
29096 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28 350 |
0 |
0 |
28 350 |
29 962 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 350 |
0 |
0 |
28 350 |
29 962 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
29 797 |
0 |
0 |
29 797 |
34 361 |
|
18. melléklet
|
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Beruházások és felújítások (E Ft) |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ELŐIRÁNYZATOK |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
194 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
20 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
52 |
|
Beruházások |
K6 |
266 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
19. melléklet14
|
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv (E Ft) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
október |
novemb. |
decemb. |
Összesen |
|||||||||||||
|
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 483 |
1 531 |
1 483 |
1 531 |
1 483 |
1 531 |
1 483 |
1 531 |
1 483 |
1 531 |
1 483 |
1 531 |
1 483 |
1 531 |
1 483 |
1 531 |
1 483 |
1 531 |
1 483 |
1 531 |
1 483 |
1 531 |
1 485 |
1 531 |
17 798 |
18 372 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
79 |
117 |
79 |
117 |
79 |
117 |
79 |
117 |
79 |
117 |
79 |
117 |
79 |
117 |
79 |
117 |
79 |
117 |
79 |
117 |
79 |
117 |
80 |
116 |
949 |
1 403 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
25 |
0 |
25 |
|||||||||||||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
13 |
20 |
13 |
20 |
13 |
20 |
13 |
20 |
13 |
20 |
13 |
20 |
13 |
20 |
13 |
20 |
14 |
20 |
14 |
20 |
14 |
20 |
14 |
23 |
160 |
243 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
0 |
124 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 575 |
1 678 |
1 575 |
1 678 |
1 575 |
1 678 |
1 575 |
1 678 |
1 575 |
1 678 |
1 575 |
1 703 |
1 575 |
1 678 |
1 625 |
1 728 |
1 576 |
1 679 |
1 576 |
1 679 |
1 576 |
1 679 |
1 579 |
1 681 |
18 957 |
20 217 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
338 |
339 |
0 |
677 |
||||||||||||||||||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
136 |
136 |
0 |
272 |
||||||||||||||||||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
14 |
183 |
14 |
183 |
14 |
183 |
14 |
183 |
160 |
836 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
487 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
14 |
183 |
14 |
658 |
14 |
183 |
14 |
183 |
160 |
1 785 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 588 |
1 691 |
1 588 |
1 691 |
1 588 |
1 691 |
1 588 |
1 691 |
1 588 |
2 165 |
1 588 |
1 716 |
1 588 |
1 691 |
1 638 |
1 741 |
1 590 |
1 862 |
1 590 |
2 337 |
1 590 |
1 862 |
1 593 |
1 864 |
19 117 |
22 002 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
356 |
416 |
356 |
416 |
356 |
416 |
356 |
416 |
356 |
416 |
356 |
416 |
356 |
416 |
356 |
416 |
356 |
416 |
356 |
416 |
356 |
416 |
352 |
419 |
4 268 |
4 995 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 |
9 |
15 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
49 |
62 |
49 |
63 |
49 |
62 |
49 |
63 |
49 |
62 |
49 |
63 |
49 |
62 |
49 |
63 |
49 |
63 |
48 |
62 |
47 |
63 |
49 |
63 |
585 |
751 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
49 |
62 |
49 |
63 |
49 |
62 |
49 |
63 |
49 |
62 |
49 |
63 |
49 |
62 |
49 |
63 |
64 |
72 |
48 |
62 |
47 |
63 |
49 |
63 |
600 |
760 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
40 |
46 |
40 |
45 |
500 |
551 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
42 |
46 |
40 |
46 |
40 |
45 |
500 |
551 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
92 |
136 |
92 |
137 |
92 |
136 |
92 |
137 |
92 |
136 |
92 |
137 |
92 |
136 |
92 |
137 |
92 |
136 |
92 |
137 |
90 |
136 |
90 |
137 |
1 100 |
1 638 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
0 |
70 |
||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
300 |
300 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
150 |
159 |
150 |
159 |
150 |
159 |
150 |
159 |
150 |
159 |
150 |
159 |
150 |
159 |
150 |
159 |
150 |
159 |
150 |
159 |
150 |
159 |
150 |
160 |
1 800 |
1 909 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
267 |
326 |
267 |
327 |
267 |
326 |
267 |
327 |
267 |
326 |
267 |
327 |
267 |
326 |
267 |
327 |
267 |
326 |
267 |
327 |
265 |
325 |
265 |
327 |
3 200 |
3 917 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 |
17 |
10 |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
17 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
100 |
100 |
1 167 |
1 167 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
25 |
25 |
26 |
26 |
25 |
25 |
26 |
26 |
25 |
25 |
26 |
26 |
25 |
25 |
26 |
26 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
307 |
307 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 |
31 |
30 |
32 |
30 |
31 |
30 |
32 |
30 |
31 |
30 |
32 |
30 |
31 |
30 |
32 |
30 |
31 |
30 |
33 |
30 |
31 |
33 |
33 |
363 |
380 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
152 |
153 |
153 |
155 |
152 |
153 |
153 |
155 |
152 |
153 |
153 |
155 |
152 |
153 |
153 |
155 |
152 |
153 |
153 |
156 |
153 |
154 |
159 |
159 |
1 836 |
1 853 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
510 |
587 |
511 |
591 |
510 |
587 |
511 |
591 |
510 |
587 |
511 |
591 |
510 |
587 |
511 |
591 |
535 |
614 |
510 |
591 |
505 |
588 |
513 |
594 |
6 146 |
7 098 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 454 |
2 694 |
2 455 |
2 698 |
2 454 |
2 694 |
2 455 |
2 698 |
2 454 |
3 168 |
2 455 |
2 723 |
2 454 |
2 694 |
2 505 |
2 748 |
2 481 |
2 892 |
2 456 |
3 344 |
2 451 |
2 866 |
2 458 |
2 877 |
29 531 |
34 095 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
194 |
194 |
194 |
194 |
||||||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
52 |
52 |
52 |
52 |
||||||||||||||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 |
266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 |
266 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 |
266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 |
266 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 454 |
2 694 |
2 455 |
2 698 |
2 720 |
2 960 |
2 455 |
2 698 |
2 454 |
3 168 |
2 455 |
2 723 |
2 454 |
2 694 |
2 505 |
2 748 |
2 481 |
2 892 |
2 456 |
3 344 |
2 451 |
2 866 |
2 458 |
2 877 |
29 797 |
34 361 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 454 |
2 694 |
2 455 |
2 698 |
2 720 |
2 960 |
2 455 |
2 698 |
2 454 |
3 168 |
2 455 |
2 723 |
2 454 |
2 694 |
2 505 |
2 748 |
2 481 |
2 892 |
2 456 |
3 344 |
2 451 |
2 866 |
2 458 |
2 877 |
29 797 |
34 361 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
E.I. |
Mód.E.I. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
440 |
472 |
107 |
752 |
39 |
0 |
1 810 |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 |
0 |
0 |
0 |
472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
0 |
752 |
0 |
0 |
0 |
39 |
0 |
1 810 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
94 |
94 |
1 139 |
1 139 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
25 |
25 |
26 |
26 |
25 |
25 |
26 |
26 |
25 |
25 |
26 |
26 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
308 |
308 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
4 |
0 |
4 |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
95 |
103 |
0 |
1 138 |
||||||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
120 |
214 |
121 |
215 |
120 |
214 |
121 |
215 |
120 |
214 |
121 |
215 |
120 |
214 |
121 |
215 |
121 |
215 |
121 |
215 |
121 |
216 |
120 |
227 |
1 447 |
2 589 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
120 |
214 |
121 |
215 |
120 |
654 |
121 |
215 |
120 |
686 |
121 |
215 |
120 |
214 |
121 |
215 |
121 |
322 |
121 |
967 |
121 |
216 |
120 |
266 |
1 447 |
4 399 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
120 |
214 |
121 |
215 |
120 |
654 |
121 |
215 |
120 |
686 |
121 |
215 |
120 |
214 |
121 |
215 |
121 |
322 |
121 |
967 |
121 |
216 |
120 |
266 |
1 447 |
4 399 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-2 334 |
-2 480 |
-2 334 |
-2 483 |
-2 334 |
-2 040 |
-2 334 |
-2 483 |
-2 334 |
-2 482 |
-2 334 |
-2 508 |
-2 334 |
-2 480 |
-2 384 |
-2 533 |
-2 360 |
-2 570 |
-2 335 |
-2 377 |
-2 330 |
-2 650 |
-2 338 |
-2 611 |
-28 084 |
-29 696 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
-266 |
-266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-266 |
-266 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
50 |
50 |
313 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
863 |
|||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
313 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
56 |
866 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
2 334 |
2 430 |
2 334 |
2 433 |
2 600 |
1 993 |
2 334 |
2 433 |
2 334 |
2 432 |
2 334 |
2 458 |
2 334 |
2 430 |
2 384 |
2 483 |
2 360 |
2 520 |
2 335 |
2 327 |
2 330 |
2 600 |
2 338 |
2 557 |
28 350 |
29 096 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 334 |
2 480 |
2 334 |
2 483 |
2 600 |
2 306 |
2 334 |
2 483 |
2 334 |
2 482 |
2 334 |
2 508 |
2 334 |
2 480 |
2 384 |
2 533 |
2 360 |
2 570 |
2 335 |
2 377 |
2 330 |
2 650 |
2 338 |
2 613 |
28 350 |
29 962 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 334 |
2 480 |
2 334 |
2 483 |
2 600 |
2 306 |
2 334 |
2 483 |
2 334 |
2 482 |
2 334 |
2 508 |
2 334 |
2 480 |
2 384 |
2 533 |
2 360 |
2 570 |
2 335 |
2 377 |
2 330 |
2 650 |
2 338 |
2 613 |
28 350 |
29 962 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 454 |
2 694 |
2 455 |
2 698 |
2 720 |
2 960 |
2 455 |
2 698 |
2 454 |
3 168 |
2 455 |
2 723 |
2 454 |
2 694 |
2 505 |
2 748 |
2 481 |
2 892 |
2 456 |
3 344 |
2 451 |
2 866 |
2 458 |
2 879 |
29 797 |
34 361 |
|
20. melléklet15
|
Kópházi Polgármesteri hivatal 2014. évi költségvetése |
|||||
|
költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft) |
|||||
|
Előirányzatok - Módosított előirányzatok |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2012. évi tény (teljesítés) |
2013. évi várható (teljesítés) |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi mód. előirányz. |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 233 |
18 388 |
18 957 |
20217 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
160 |
1785 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
19 233 |
18 388 |
19 117 |
22 002 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 747 |
4 395 |
4 268 |
4995 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
600 |
760 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
500 |
551 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 200 |
3917 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 |
17 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 836 |
1853 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
7 069 |
6 367 |
6 146 |
7 098 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
1 521 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 521 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
32 570 |
29 150 |
29 531 |
34 095 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
194 |
194 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
20 |
20 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
52 |
52 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
266 |
266 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
266 |
266 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
32 570 |
29 150 |
29 797 |
34 361 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
32 570 |
29 150 |
29 797 |
34 361 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2012. évi tény (teljesítés) |
2013. évi várható (teljesítés) |
2014. évi eredeti ei. |
2014. évi mód. előirányz. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1810 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
1 810 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
30 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
438 |
314 |
1 139 |
1139 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
119 |
56 |
308 |
308 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
38 |
7 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1138 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
625 |
370 |
1 446 |
2 592 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
625 |
370 |
1 446 |
4 402 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
625 |
370 |
1 446 |
4 402 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-31 945 |
-28 780 |
-28 084 |
-29 693 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
-266 |
-266 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
866 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
866 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 560 |
29 093 |
28 350 |
29096 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 560 |
29 093 |
28 350 |
29 962 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 560 |
29 093 |
28 350 |
29 962 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
33 185 |
29 463 |
29 797 |
34 364 |
|
21. melléklet
|
Kópházi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése |
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
22. melléklet16
|
Kópházi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése |
||||||
|
Kiadások (E Ft) |
||||||
|
ELŐIRÁNYZATOK - Módosított előirányzatok |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eőirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
28 611 |
28 611 |
29377 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 200 |
1 200 |
1982 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
144 |
144 |
251 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
59 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 055 |
0 |
0 |
30 055 |
31 769 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
331 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
30 055 |
0 |
0 |
30 055 |
32 100 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 952 |
7 952 |
7952 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
215 |
215 |
277 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 477 |
10 477 |
10477 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
10 692 |
0 |
0 |
10 692 |
10 754 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
280 |
280 |
280 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
280 |
0 |
0 |
280 |
280 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 570 |
1 570 |
1570 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
23 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 |
450 |
450 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 |
800 |
800 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 820 |
0 |
0 |
2 820 |
2 843 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 732 |
3 732 |
3809 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
256 |
256 |
378 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 988 |
0 |
0 |
3 988 |
4 187 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
17 780 |
0 |
0 |
17 780 |
18 064 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
55 786 |
0 |
0 |
55 786 |
58 116 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
320 |
320 |
252 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
78 |
78 |
68 |
||
|
Beruházások |
K6 |
398 |
0 |
0 |
398 |
320 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
398 |
0 |
0 |
398 |
320 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
56 184 |
0 |
0 |
56 184 |
58 436 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
56 184 |
0 |
0 |
56 184 |
58 436 |
|
23. melléklet17
|
Kópházi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek (E Ft) |
||||||
|
Előirányzat - Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
79 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
6 895 |
6 895 |
7 975 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 354 |
2 354 |
2 354 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 825 |
1 825 |
1 825 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
11 074 |
0 |
0 |
11 074 |
12 233 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
11 074 |
0 |
0 |
11 074 |
12 233 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-44 712 |
-44 712 |
||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-398 |
-398 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
1 093 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 093 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
45 110 |
45 110 |
45 110 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
45 110 |
0 |
0 |
45 110 |
46 203 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
45 110 |
0 |
0 |
45 110 |
46 203 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
56 184 |
0 |
0 |
56 185 |
58 436 |
|
24. melléklet18
|
Kópházi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
|
|
Előirányzat |
Mód. Előir. |
|
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
5 |
4 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
6 |
7 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
13 |
|
fizikai alkalmazott, |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
|
közfoglalkoztatott |
||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
||
|
polgármester, főpolgármester |
||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
||
25. melléklet19
|
Kópházi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése |
|||
|
Beruházások és felújítások (E Ft) |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
|
|
Előirányzat |
Mód. Előir. |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
320 |
252 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
78 |
68 |
|
Beruházások |
K6 |
398 |
320 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
|
Felújítások |
K7 |
||
|
Megnevezés |
bruttó |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
320 |
252 |
|
Beruházások |
K6 |
320 |
252 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítások |
K7 |
||
26. melléklet20
|
Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv (E Ft) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
október |
novemb. |
decemb. |
Összesen |
|||||||||||||
|
E.I. |
Mód.E.I |
E.I. |
Mód.E.I |
E.I. |
Mód.E.I |
E.I. |
Mód.E.I |
E.I. |
Mód.E.I |
E.I. |
Mód.E.I |
E.I. |
Mód.E.I |
E.I. |
Mód.E.I |
E.I. |
Mód.E.I |
E.I. |
Mód.E.I |
E.I. |
Mód.E.I |
E.I. |
Mód.E.I |
E.I. |
Mód.E.I |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2 384 |
2 448 |
2 384 |
2 448 |
2 384 |
2 448 |
2 384 |
2 448 |
2 384 |
2 448 |
2 384 |
2 448 |
2 384 |
2 448 |
2 384 |
2 448 |
2 384 |
2 448 |
2 384 |
2 448 |
2 384 |
2 448 |
2 387 |
2 449 |
28 611 |
29 377 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
50 |
50 |
50 |
50 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 |
165 |
100 |
165 |
100 |
165 |
100 |
165 |
100 |
165 |
100 |
165 |
100 |
165 |
100 |
165 |
100 |
165 |
100 |
165 |
100 |
165 |
100 |
167 |
1 200 |
1 982 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
21 |
12 |
20 |
144 |
251 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
59 |
0 |
59 |
|||||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 496 |
2 634 |
2 546 |
2 684 |
2 496 |
2 634 |
2 496 |
2 693 |
2 496 |
2 634 |
2 496 |
2 634 |
2 496 |
2 634 |
2 496 |
2 634 |
2 546 |
2 684 |
2 496 |
2 634 |
2 496 |
2 634 |
2 499 |
2 636 |
30 055 |
31 769 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
82 |
83 |
83 |
83 |
0 |
331 |
||||||||||||||||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
82 |
83 |
0 |
83 |
0 |
83 |
0 |
331 |
||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
2 496 |
2 634 |
2 546 |
2 684 |
2 496 |
2 634 |
2 496 |
2 693 |
2 496 |
2 634 |
2 496 |
2 634 |
2 496 |
2 634 |
2 496 |
2 634 |
2 546 |
2 766 |
2 496 |
2 717 |
2 496 |
2 717 |
2 499 |
2 719 |
30 055 |
32 100 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
663 |
663 |
662 |
662 |
663 |
663 |
662 |
662 |
663 |
663 |
663 |
663 |
662 |
662 |
662 |
662 |
663 |
663 |
663 |
663 |
663 |
663 |
663 |
663 |
7 952 |
7 952 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
17 |
79 |
215 |
277 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
873 |
874 |
874 |
10 477 |
10 477 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
891 |
953 |
10 692 |
10 754 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
280 |
280 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
280 |
280 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
130 |
130 |
130 |
130 |
1 570 |
1 570 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
23 |
0 |
23 |
|||||||||||||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 |
450 |
450 |
450 |
||||||||||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
63 |
63 |
67 |
67 |
800 |
800 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
648 |
648 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
193 |
193 |
197 |
220 |
2 820 |
2 843 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
300 |
317 |
300 |
318 |
300 |
317 |
300 |
317 |
300 |
317 |
432 |
318 |
300 |
318 |
300 |
318 |
300 |
317 |
300 |
317 |
300 |
317 |
300 |
318 |
3 732 |
3 809 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
21 |
31 |
21 |
32 |
21 |
31 |
21 |
32 |
21 |
31 |
21 |
32 |
21 |
31 |
21 |
32 |
21 |
31 |
21 |
32 |
21 |
31 |
25 |
32 |
256 |
378 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
321 |
348 |
321 |
350 |
321 |
348 |
321 |
349 |
321 |
348 |
453 |
350 |
321 |
349 |
321 |
350 |
321 |
348 |
321 |
349 |
321 |
348 |
325 |
350 |
3 988 |
4 187 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 433 |
1 460 |
1 433 |
1 462 |
1 433 |
1 460 |
1 433 |
1 461 |
1 433 |
1 460 |
2 015 |
1 912 |
1 433 |
1 461 |
1 433 |
1 462 |
1 434 |
1 461 |
1 434 |
1 462 |
1 429 |
1 456 |
1 437 |
1 547 |
17 780 |
18 064 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 592 |
4 757 |
4 641 |
4 808 |
4 592 |
4 757 |
4 591 |
4 816 |
4 592 |
4 757 |
5 174 |
5 209 |
4 591 |
4 757 |
4 591 |
4 758 |
4 643 |
4 890 |
4 593 |
4 842 |
4 588 |
4 836 |
4 599 |
4 929 |
55 787 |
58 116 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
320 |
252 |
320 |
252 |
||||||||||||||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
78 |
68 |
78 |
68 |
||||||||||||||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 |
320 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 |
320 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
4 592 |
4 757 |
4 641 |
4 808 |
4 592 |
4 757 |
4 989 |
5 136 |
4 592 |
4 757 |
5 174 |
5 209 |
4 591 |
4 757 |
4 591 |
4 758 |
4 643 |
4 890 |
4 593 |
4 842 |
4 588 |
4 836 |
4 599 |
4 929 |
56 185 |
58 436 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 592 |
4 757 |
4 641 |
4 808 |
4 592 |
4 757 |
4 989 |
5 136 |
4 592 |
4 757 |
5 174 |
5 209 |
4 591 |
4 757 |
4 591 |
4 758 |
4 643 |
4 890 |
4 593 |
4 842 |
4 588 |
4 836 |
4 599 |
4 929 |
56 185 |
58 436 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
575 |
664 |
575 |
665 |
575 |
664 |
575 |
665 |
570 |
664 |
575 |
665 |
575 |
664 |
575 |
665 |
575 |
664 |
575 |
665 |
575 |
665 |
575 |
665 |
6 895 |
7 975 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
196 |
198 |
198 |
2 354 |
2 354 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
152 |
158 |
152 |
158 |
152 |
159 |
152 |
159 |
152 |
159 |
152 |
159 |
152 |
159 |
152 |
159 |
152 |
158 |
152 |
158 |
152 |
159 |
153 |
159 |
1 825 |
1 904 |
|
Működési bevételek |
B4 |
923 |
1 018 |
923 |
1 019 |
923 |
1 019 |
923 |
1 020 |
918 |
1 019 |
923 |
1 020 |
923 |
1 019 |
923 |
1 020 |
923 |
1 018 |
923 |
1 019 |
923 |
1 020 |
926 |
1 022 |
11 074 |
12 233 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
923 |
1 018 |
923 |
1 019 |
923 |
1 019 |
923 |
1 020 |
918 |
1 019 |
923 |
1 020 |
923 |
1 019 |
923 |
1 020 |
923 |
1 018 |
923 |
1 019 |
923 |
1 020 |
926 |
1 022 |
11 074 |
12 233 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
923 |
1 018 |
923 |
1 019 |
923 |
1 019 |
923 |
1 020 |
918 |
1 019 |
923 |
1 020 |
923 |
1 019 |
923 |
1 020 |
923 |
1 018 |
923 |
1 019 |
923 |
1 020 |
926 |
1 022 |
11 074 |
12 233 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-3 669 |
-3 739 |
-3 718 |
-3 789 |
-3 669 |
-3 738 |
-3 668 |
-3 796 |
-3 674 |
-3 738 |
-4 251 |
-4 189 |
-3 668 |
-3 738 |
-3 668 |
-3 738 |
-3 720 |
-3 872 |
-3 670 |
-3 823 |
-3 665 |
-3 816 |
-3 673 |
-3 907 |
-44 713 |
-45 883 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-398 |
-320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-398 |
-320 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
3 669 |
3 739 |
3 718 |
3 789 |
3 669 |
3 738 |
4 066 |
4 116 |
3 674 |
3 738 |
4 251 |
4 189 |
3 668 |
3 738 |
3 668 |
3 738 |
3 720 |
3 872 |
3 670 |
3 823 |
3 665 |
3 816 |
3 673 |
3 907 |
45 111 |
46 203 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
3 669 |
3 739 |
3 718 |
3 789 |
3 669 |
3 738 |
4 066 |
4 116 |
3 674 |
3 738 |
4 251 |
4 189 |
3 668 |
3 738 |
3 668 |
3 738 |
3 720 |
3 872 |
3 670 |
3 823 |
3 665 |
3 816 |
3 673 |
3 907 |
45 111 |
46 203 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 669 |
3 739 |
3 718 |
3 789 |
3 669 |
3 738 |
4 066 |
4 116 |
3 674 |
3 738 |
4 251 |
4 189 |
3 668 |
3 738 |
3 668 |
3 738 |
3 720 |
3 872 |
3 670 |
3 823 |
3 665 |
3 816 |
3 673 |
3 907 |
45 111 |
46 203 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 592 |
4 757 |
4 641 |
4 808 |
4 592 |
4 757 |
4 989 |
5 136 |
4 592 |
4 757 |
5 174 |
5 209 |
4 591 |
4 757 |
4 591 |
4 758 |
4 643 |
4 890 |
4 593 |
4 842 |
4 588 |
4 836 |
4 599 |
4 929 |
56 185 |
58 436 |
|
27. melléklet21
|
Kópházi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV előirányzatai-módosított előirányzatok |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2012. évi tény (teljesítés) |
2013. évi várható (teljesítés) |
2014. évi eredeti előirányz. |
2014. évi módos. Előirányz. |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 931 |
24 047 |
30 055 |
31 769 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
22 931 |
24 047 |
30 055 |
32 100 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 900 |
2 424 |
7 952 |
7 952 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
11 744 |
15 201 |
10 692 |
10 754 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
280 |
280 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 820 |
2 843 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
139 |
3 988 |
4 187 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
11 883 |
15 201 |
17 780 |
18 064 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
40 714 |
41 672 |
55 787 |
58 116 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
94 |
320 |
252 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
25 |
78 |
68 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
119 |
398 |
320 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
119 |
398 |
320 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
40 714 |
41 791 |
56 185 |
58 436 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
40 714 |
41 791 |
56 185 |
58 436 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2012. évi tény (teljesítés) |
2013. évi várható (teljesítés) |
2014. évi eredeti ei. |
2014. évi módos. előirányz. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
6 928 |
6 741 |
6 895 |
7 975 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 870 |
2 432 |
2 354 |
2 354 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 825 |
1 904 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
8 798 |
9 173 |
11 074 |
12 233 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
8 798 |
9 173 |
11 074 |
12 233 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
8 798 |
9 173 |
11 074 |
12 233 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-31 916 |
-32 499 |
-44 713 |
-45 883 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-119 |
-398 |
-320 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 093 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
1 093 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 910 |
32 618 |
45 110 |
45 110 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 910 |
32 618 |
45 110 |
46 203 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 910 |
32 618 |
45 110 |
46 203 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
41 708 |
41 791 |
56 184 |
58 436 |
|
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 6/2015.(III.31.) ök rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.