Iván önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséról szóló 1/2013.(II.25.)önkormányzati rendelet módisításáról

Hatályos: 2014. 05. 15- 2015. 02. 18

Iván önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséról szóló 1/2013.(II.25.)önkormányzati rendelet módisításáról

2014.05.15.

Iván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.25.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény 2013. évi
együttes költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 155.498 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 1.691 ezer Ft-ban
- a működési célú bevételt 153.807 ezer Ft-ban
b.) kiadási főösszegét 155.498 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú kiadást 1.691 ezer Ft-ban
ebből:
- tárgyi eszköz beszerzés 1.431 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú pe. áta. összegét 200 ezer Ft-ban
- felhalmozási tartalék 60 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 153.807 ezer Ft-ban
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 62.650 ezer Ft-ban
- a munkaadót terhelő járulékokat 15.573 ezer Ft-ban
- a dologi kiad., egyéb folyó kiadást 40.113 ezer Ft-ban
- a működési célú támog.értékű kiadást 1.951 ezer Ft-ban
- a működési célú pe. átadásokat 1.932 ezer Ft-ban
- az önkorm. által folyósított ellátásokat 20.365 ezer Ft-ban
- működési célú tartalék elői. 11.223 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretet 25 főben
állapítja meg.

2. § A rendelet. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

Általános tartalékok

10. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 11.223 ezer forint, felhalmozási célú tartalékát 60 ezer forint összegben
határozza meg.

3. §

Hatálybaléptetés

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a és 10. §-a hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározottak szerint gondoskodik.
Iván , 2014 április 28
Baráth Károly sk. Dr. Dénes Lajos sk.
polgármester jegyző

A rendelet a mai napon kihirdettem:
Iván 2014.05.15
Dr. Dénes Lajos sk.

jegyző

„1. melléklet a 4 /2014. (V.15.) .) önkormányzati rendelethez”
Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban

Iván Községi Önkormányzat

2013. évi bevételei és kiadásai

A
Megnevezés

Módosított költségvetési előirányzat

BEVÉTELEK

1.)Működési bevételek

1.1)Közhatalmi bevételek

19.804

1.1.1. Igazgatási szolg.díj

171

1.1.2. Helyi adók

15.182

1.1.3. Egyéb közhatalmi bev.

90

ebből: 1.1.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

1.1.2.2. Iparűzési adó

15.182

1.1.3. Átengedett központi adók

4.361

ebből: 1.1.4.1. Gépjárműadó

4.361

1.2.)Intézményi működési bevételek

15.873

ebből: 1.2.1.) Int. egyéb sajátos bevételei

12.191

1.2.2.) ÁFA bevételek

3.559

1.2.3.) Kamat bevételek

123

Működési bevételek összesen:

35.677

2.) Támogatások, kiegészítések

2.2.) Önkormányzat költségvetési támogatása

73.749

ebből: 2.2.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása

24.236

2.2.2. Tel.önk. egyes köznev. és gyermekétk.fel.tám.

20.967

2.2.3. Tel.önk. szoc.és gyermekjóléti feladat támog.

10.100

2.2.4 . Tel. önk. kulturális feladatainak támog.

1.520

2.2.5. Egyes jöv.pótló tám. /havi igénylés alapján/

9.087

2.2.6. Szerkezetátalakítási tám.

3.561

2.2.7. Bérkompenzáció

4.055

2.2.8 Külterülettel kapcs. f.

8

2.2.9. Egyéb központi támogatás

215

Támogatások, kiegészítések összesen:

73.749

A
Megnevezés

Módosított előirányzat

3.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3.1.) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)

286

3.2.) Üzemeltetésre, vagyonk. átadott eszk. szárm. bev.

1.384

3.3.) Könyvtári éredekeltségnövelő tám.

21

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

1.691

4.) Támogatásértékű működési bevételek

ebből: 4.1. T.biztosítási alapból átvett pénzeszköz

3.484

4.2. helyi önkormányzattól

26.095

4.3. fejezettől

797

4.4. társulástól

280

Támogatásértékű működési bevételek összesen:


30.656

5.) Véglegesen átvett pénzeszközök

5.1.) Működési célú pénzeszköz átvétel

5.2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (1+2+3+4+5.):

141.773

6.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek

6.1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
működési célra

13.725

6.2.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
felhalmozási célra

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

155.498

A
Megnevezés

B
Módosított előirányzat


KIADÁSOK

1.) Önkormányzat igazgatási kiadásai

12.245

ebből: 1.1.) személyi juttatások

7.257

1.2.) munkaadót terhelő járulék

1.756

1.3.) dologi kiadás

3.232

2.) Önállóan működő intézmény kiadásai

2.1) Iváni Közös Önkormányzati Hivatal

41.191

ebből: 2.1.1.) személyi juttatások

28.808

2.1.2.) munkaadót terhelő járulék

7.036

2.1.3.) dologi kiadás

5.347

2.2) Óvoda

13.197

ebből: 2.2.1.) személyi juttatások

9.101

2.2.2.) munkaadót terhelő járulék

2.253

2.2.3.) dologi kiadás

1.843

3.) Önkormányzat költségvetésében szereplő
- nem intézményi – működési kiadás

51.703

ebből: 3.1.) személyi juttatások

17.484

3.2.) munkaadót terhelő járulék

4.528

3.3.) dologi kiadás

29.691

Működési kiadások mindösszesen:

118.336

ebből: - személyi juttatások összesen:

62.650

- munkaadót terhelő járulék összesen:

15.573

- dologi kiadások összesen:

40.113

4.) Tárgyi eszköz beszerzés

1.431

5.) Felújítás

6.) Működési célú támogatásértékű kiadás

1.951

7.) Működési célra átadott pénzeszköz

1.932

8.) Önkormányzat által folyósított ellátások

20.365

9.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

200

10.) Általános tartalék

11.223

11.) Felhalmozási célú tartalék

60

12.) Céltartalék

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

155.498
„„2. melléklet a 4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”
Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban
Ezer Ft-ban

Iván Községi Önkormányzat

2013. évi működési jellegű bevételei és kiadásai

A
Megnevezés

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

B
Eredeti előir.

C
Eredeti előir.

D
ebből: szem. jutt.

E
TB jár.

F
dologi kiadás

1.)Igazgatási, jogalkotási feladatok

40.100

25.437

7.257

1.756

3.232

2.) Önállóan működő intézmény

2.1.)Iváni Közös Önk. Hivatal

849

41.191

28.808

7.036

5.347

2.2.)Óvoda

56

13.197

9.101

2.253

1.843

3.) Működési jellegű feladatok
(feladatonkénti felsorolás)

3.1.) Város- és községgazd.
(tüó, temető, közvilágítás, utak)

420

10.370

1.836

458

7.225

3.2.) Önkorm. elszámolásai (állami tám, helyi adó)

93.613

3.3.) Étkeztetés

9.096

19.028

5.794

1.417

11.817

3.4.) Ált. iskola

50

4.638

1.999

503

2.136

3.5.) Egészségügy

3.628

4.413

2.539

680

1.194

3.6) Szoc. és gyermekjóléti feladatok

3.521

11.164

5.158

1.271

4.735

3.7.) Rendsz.szoc.,gyv. ellátások

14.139

3.8.) Eseti szoc.,gyv. ellátások

6.226

3.9.) Sportfeladatok

1.063

3.10.) Ingatlan hasznosítás

2.410

1.322

1.322

3.11.)Közművelődési feladatok

64

1.619

158

199

1.262

MINDÖSSZESEN:

153.807

153.807

62.650

15.573

40.113
„„3. melléklet a 4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”
Ezer Ft-ban
Ezer Ft-ban

Iván Község Önkormányzat

2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Megnevezés

D
Eredeti előirányzat

1.) Felhalmozási célú
pénzeszköz átvétel

1.) Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás

200

2.) Felhalmozási és tőke
jellegű bevétel

1.405

1.1.) háztartásoknak

200

2.1.) Ingatlan értékesítés

2.) Tárgyi eszköz beszerzés

1.431

2.2.) Önk. vagyon
hasznosításából szárm. bev.

1.405

3.) Pénzügyi befektetés bev.

286

3.) Felújítás

4.) Felhalm. célú pm. igénybevétele

4.) Felhalm. célú tartalék

60

Felhalmozási célú bevételek összesen:

1.691

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1.691

Iván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

módosításáról

Iván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.25.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény 2013. évi
együttes költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 155.498 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 1.691 ezer Ft-ban
- a működési célú bevételt 153.807 ezer Ft-ban
b.) kiadási főösszegét 155.498 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú kiadást 1.691 ezer Ft-ban
ebből:
- tárgyi eszköz beszerzés 1.431 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú pe. áta. összegét 200 ezer Ft-ban
- felhalmozási tartalék 60 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 153.807 ezer Ft-ban
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 62.650 ezer Ft-ban
- a munkaadót terhelő járulékokat 15.573 ezer Ft-ban
- a dologi kiad., egyéb folyó kiadást 40.113 ezer Ft-ban
- a működési célú támog.értékű kiadást 1.951 ezer Ft-ban
- a működési célú pe. átadásokat 1.932 ezer Ft-ban
- az önkorm. által folyósított ellátásokat 20.365 ezer Ft-ban
- működési célú tartalék elői. 11.223 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretet 25 főben
állapítja meg.

2. § A rendelet. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

Általános tartalékok

10. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 11.223 ezer forint, felhalmozási célú tartalékát 60 ezer forint összegben
határozza meg.

3. §

Hatálybaléptetés

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a és 10. §-a hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározottak szerint gondoskodik.
Iván , 2014 április 28
Baráth Károly sk. Dr. Dénes Lajos sk.
polgármester jegyző

A rendelet a mai napon kihirdettem:
Iván 2014.05.15
Dr. Dénes Lajos sk.

jegyző

„1. melléklet a 4 /2014. (V.15.) .) önkormányzati rendelethez”
Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban

Iván Községi Önkormányzat

2013. évi bevételei és kiadásai

A
Megnevezés

Módosított költségvetési előirányzat

BEVÉTELEK

1.)Működési bevételek

1.1)Közhatalmi bevételek

19.804

1.1.1. Igazgatási szolg.díj

171

1.1.2. Helyi adók

15.182

1.1.3. Egyéb közhatalmi bev.

90

ebből: 1.1.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

1.1.2.2. Iparűzési adó

15.182

1.1.3. Átengedett központi adók

4.361

ebből: 1.1.4.1. Gépjárműadó

4.361

1.2.)Intézményi működési bevételek

15.873

ebből: 1.2.1.) Int. egyéb sajátos bevételei

12.191

1.2.2.) ÁFA bevételek

3.559

1.2.3.) Kamat bevételek

123

Működési bevételek összesen:

35.677

2.) Támogatások, kiegészítések

2.2.) Önkormányzat költségvetési támogatása

73.749

ebből: 2.2.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása

24.236

2.2.2. Tel.önk. egyes köznev. és gyermekétk.fel.tám.

20.967

2.2.3. Tel.önk. szoc.és gyermekjóléti feladat támog.

10.100

2.2.4 . Tel. önk. kulturális feladatainak támog.

1.520

2.2.5. Egyes jöv.pótló tám. /havi igénylés alapján/

9.087

2.2.6. Szerkezetátalakítási tám.

3.561

2.2.7. Bérkompenzáció

4.055

2.2.8 Külterülettel kapcs. f.

8

2.2.9. Egyéb központi támogatás

215

Támogatások, kiegészítések összesen:

73.749

A
Megnevezés

Módosított előirányzat

3.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3.1.) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)

286

3.2.) Üzemeltetésre, vagyonk. átadott eszk. szárm. bev.

1.384

3.3.) Könyvtári éredekeltségnövelő tám.

21

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

1.691

4.) Támogatásértékű működési bevételek

ebből: 4.1. T.biztosítási alapból átvett pénzeszköz

3.484

4.2. helyi önkormányzattól

26.095

4.3. fejezettől

797

4.4. társulástól

280

Támogatásértékű működési bevételek összesen:


30.656

5.) Véglegesen átvett pénzeszközök

5.1.) Működési célú pénzeszköz átvétel

5.2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (1+2+3+4+5.):

141.773

6.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek

6.1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
működési célra

13.725

6.2.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
felhalmozási célra

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

155.498

A
Megnevezés

B
Módosított előirányzat


KIADÁSOK

1.) Önkormányzat igazgatási kiadásai

12.245

ebből: 1.1.) személyi juttatások

7.257

1.2.) munkaadót terhelő járulék

1.756

1.3.) dologi kiadás

3.232

2.) Önállóan működő intézmény kiadásai

2.1) Iváni Közös Önkormányzati Hivatal

41.191

ebből: 2.1.1.) személyi juttatások

28.808

2.1.2.) munkaadót terhelő járulék

7.036

2.1.3.) dologi kiadás

5.347

2.2) Óvoda

13.197

ebből: 2.2.1.) személyi juttatások

9.101

2.2.2.) munkaadót terhelő járulék

2.253

2.2.3.) dologi kiadás

1.843

3.) Önkormányzat költségvetésében szereplő
- nem intézményi – működési kiadás

51.703

ebből: 3.1.) személyi juttatások

17.484

3.2.) munkaadót terhelő járulék

4.528

3.3.) dologi kiadás

29.691

Működési kiadások mindösszesen:

118.336

ebből: - személyi juttatások összesen:

62.650

- munkaadót terhelő járulék összesen:

15.573

- dologi kiadások összesen:

40.113

4.) Tárgyi eszköz beszerzés

1.431

5.) Felújítás

6.) Működési célú támogatásértékű kiadás

1.951

7.) Működési célra átadott pénzeszköz

1.932

8.) Önkormányzat által folyósított ellátások

20.365

9.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

200

10.) Általános tartalék

11.223

11.) Felhalmozási célú tartalék

60

12.) Céltartalék

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

155.498
„„2. melléklet a 4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”
Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban
Ezer Ft-ban

Iván Községi Önkormányzat

2013. évi működési jellegű bevételei és kiadásai

A
Megnevezés

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

B
Eredeti előir.

C
Eredeti előir.

D
ebből: szem. jutt.

E
TB jár.

F
dologi kiadás

1.)Igazgatási, jogalkotási feladatok

40.100

25.437

7.257

1.756

3.232

2.) Önállóan működő intézmény

2.1.)Iváni Közös Önk. Hivatal

849

41.191

28.808

7.036

5.347

2.2.)Óvoda

56

13.197

9.101

2.253

1.843

3.) Működési jellegű feladatok
(feladatonkénti felsorolás)

3.1.) Város- és községgazd.
(tüó, temető, közvilágítás, utak)

420

10.370

1.836

458

7.225

3.2.) Önkorm. elszámolásai (állami tám, helyi adó)

93.613

3.3.) Étkeztetés

9.096

19.028

5.794

1.417

11.817

3.4.) Ált. iskola

50

4.638

1.999

503

2.136

3.5.) Egészségügy

3.628

4.413

2.539

680

1.194

3.6) Szoc. és gyermekjóléti feladatok

3.521

11.164

5.158

1.271

4.735

3.7.) Rendsz.szoc.,gyv. ellátások

14.139

3.8.) Eseti szoc.,gyv. ellátások

6.226

3.9.) Sportfeladatok

1.063

3.10.) Ingatlan hasznosítás

2.410

1.322

1.322

3.11.)Közművelődési feladatok

64

1.619

158

199

1.262

MINDÖSSZESEN:

153.807

153.807

62.650

15.573

40.113
„„3. melléklet a 4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”
Ezer Ft-ban
Ezer Ft-ban

Iván Község Önkormányzat

2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Megnevezés

D
Eredeti előirányzat

1.) Felhalmozási célú
pénzeszköz átvétel

1.) Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás

200

2.) Felhalmozási és tőke
jellegű bevétel

1.405

1.1.) háztartásoknak

200

2.1.) Ingatlan értékesítés

2.) Tárgyi eszköz beszerzés

1.431

2.2.) Önk. vagyon
hasznosításából szárm. bev.

1.405

3.) Pénzügyi befektetés bev.

286

3.) Felújítás

4.) Felhalm. célú pm. igénybevétele

4.) Felhalm. célú tartalék

60

Felhalmozási célú bevételek összesen:

1.691

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1.691