Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2015.(III.3.) önkormányzati rendelete
a megyei önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 03. 04- 2015. 03. 04Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2015.(III.3.) önkormányzati rendelete
a megyei önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;
1. § A R. 2. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2014. évi költségvetése együttes
2. §
.
3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez |
||||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének |
||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK |
2014. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2014. évi előirányzat |
|||||
1. |
Működési költségvetés |
422 759 |
1. |
Működési költségvetés |
636 408 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
407 262 |
Személyi juttatások |
258 440 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó |
70 825 |
|||||
Működési bevételek |
10 497 |
Dologi kiadások |
167 239 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
139 904 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
57 266 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
83 739 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
51 903 |
Beruházások |
45 975 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
363 |
Felújítások |
2 832 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
34 932 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
480 025 |
Költségvetési kiadások összesen |
720 147 |
|||||
Költségvetési hiány/többlet |
242 505 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
2 383 |
||||
3. |
Finanszírozási bevételek |
242 505 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
2 383 |
||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
213 649 |
|||||||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
28 856 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
722 530 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
722 530 |
2. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez |
|||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
2014. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2014. évi előirányzat |
||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
407 262 |
1. |
Személyi juttatások |
258 440 |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
313 480 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
70 825 |
|||
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
93 782 |
3. |
Dologi kiadások |
167 239 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
3. |
Működési bevételek |
10 497 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
139 904 |
||
Szolgáltatási bevételek |
8 710 |
Nemzetközi kötelezettségek |
4 386 |
||||
Kamatbevételek |
0 |
Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre |
13 367 |
||||
Egyéb működési bevételek |
1 787 |
Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson kívülre |
18 250 |
||||
Általános tartalék |
93 901 |
||||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
Céltartalék |
10 000 |
|||
Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök |
5 000 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
Tárgyévi működési bevételek összesen: |
422 759 |
||||||
Tárgyévi működési kiadások összesen: |
636 408 |
||||||
Költségvetési hiány/többlet: |
213 649 |
||||||
5. |
Finanszírozási bevételek |
213 649 |
7. |
Finanszírozási kiadások |
|||
Maradvány igénybevétele |
213 649 |
||||||
- ebből működési maradvány igénybe vétele |
213 649 |
||||||
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele |
|||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
636 408 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
636 408 |
3. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez |
|||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeinek és |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
2014. évi |
KIADÁSOK |
2014. évi előirány-zat |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
51 903 |
1. |
Beruházások |
45 975 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
0 |
2. |
Felújítások |
2 832 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 903 |
||||||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
34 932 |
|||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
363 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
Lakástámogatás |
13 127 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
21 805 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
363 |
Céltartalékok |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
5 000 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: |
57 266 |
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: |
83 739 |
||||
Költségvetési hiány/többlet: |
28 856 |
5. |
Finanszírozási kiadások |
2 383 |
|||
4. |
Finanszírozási bevételek |
28 856 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
2 383 |
|||
Maradvány igénybevétele |
28 856 |
||||||
- ebből működési maradvány |
|||||||
- ebből felhalmozási maradvány |
28 856 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86 122 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
86 122 |
4. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez |
|||
Cím neve, száma |
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat |
||
Alcím neve, száma |
Ezer Ft-ban |
||
Előirányzat-csoport |
Rovat száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2014. évi előirányzat |
száma |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
I |
BEVÉTELEK |
||
1. |
Működési bevételek |
||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
363 898 |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
313 480 |
|
B111 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
279 400 |
|
B115 |
- Működési célú központosított előirányzatok |
||
B116 |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
34 080 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
B14 |
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
50 418 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B4. |
Működési bevételek |
4 812 |
|
B401 |
Áru- és készletértékesítés |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 025 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
||
B410 |
Egyéb működési bevételek |
1 787 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
|
B62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
5 000 |
|
B63. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
51 903 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
B23 |
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
51 903 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
363 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
363 |
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B72 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
3. |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
228 836 |
B813. |
Maradvány igénybevétele |
228 836 |
|
- Működési célú maradvány igénybevétele |
210 407 |
||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele |
18 429 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
654 812 |
||
II |
KIADÁSOK |
||
1. |
Működési kiadások |
||
K1. |
Személyi juttatások |
98 085 |
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 327 |
|
K3. |
Dologi kiadások |
110 412 |
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
139 904 |
|
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
4 386 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre |
13 367 |
|
K511. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre |
18 250 |
|
K 512. |
Tartalékok |
103 901 |
|
- általános tartalék |
93 901 |
||
- céltartalékok |
10 000 |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
||
K6. |
Beruházások |
43 675 |
|
K7. |
Felújítások |
2 832 |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
21 805 |
|
K84. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre |
||
K87. |
Lakástámogatás |
||
K88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre |
21 805 |
|
3. |
K9. |
Finanszírozási kiadások |
212 772 |
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
210 389 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
2 383 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
654 812 |
5. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez |
|||
Cím neve, száma |
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala |
||
Alcím neve, száma |
ezer Ft-ban |
||
Előirányzat-csoport |
Rovat száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2014. évi előirányzat |
száma |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
I |
BEVÉTELEK |
||
1. |
Működési bevételek |
||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 364 |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
B14 |
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
43 364 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
||
B4. |
Működési bevételek |
5 685 |
|
B401 |
Áru- és készletértékesítés |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 685 |
|
B408. |
Kamatbevételek |
||
B410 |
Egyéb működési bevételek |
||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||
B63. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
B23 |
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
|
B72 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
5 000 |
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
3. |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
224 058 |
B813. |
Maradvány igénybevétele |
13 669 |
|
- Működési célú maradvány igénybevétele |
3 242 |
||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele |
10 427 |
||
B816 |
Irányító szervi támogatás |
210 389 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
278 107 |
||
II |
KIADÁSOK |
||
1. |
Működési kiadások |
||
K1. |
Személyi juttatások |
160 355 |
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 498 |
|
K3. |
Dologi kiadások |
56 827 |
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
K502 |
Elvonások és befizetések |
||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre |
||
K511. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
||
K6. |
Beruházások |
2 300 |
|
K7. |
Felújítások |
||
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 127 |
|
K84. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre |
||
K87. |
Lakástámogatás |
13 127 |
|
K88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre |
||
3. |
K9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
278 107 |
6. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez |
|||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Jogcímek |
2014. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
I. Bevételek |
|||||
1. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
363 898 |
358 096 |
5 802 |
|
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
279 400 |
279 400 |
|||
2014. évi bérkompenzáció |
1 306 |
1 306 |
|||
Megyei önkormányzati tartalékból kiegészítő támogatás |
34 080 |
34 080 |
|||
2013. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása |
1 411 |
1 411 |
|||
NFM 2013. évi támogatás áthúzódó |
547 |
547 |
|||
GYEMSZI kórház projekt kifizetések megtérítése |
4 391 |
4 391 |
|||
ÁROP projekt támogatása |
39 805 |
39 805 |
|||
Hungarikum pályázat támogatása |
2 958 |
2 958 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
3. |
Működési bevételek |
4 812 |
0 |
4 812 |
|
GYEMSZI megbízási szerződés |
3 025 |
3 025 |
|||
Egyéb működési bevételek |
1 787 |
1 787 |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés |
5 000 |
5 000 |
|||
5. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
51 903 |
6 481 |
45 422 |
|
Projektek támogatása |
51 903 |
6 481 |
45 422 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
363 |
0 |
363 |
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
363 |
363 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
8. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
228 836 |
208 347 |
20 489 |
|
Működési célú maradvány igénybevétele |
210 407 |
189 918 |
20 489 |
||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
18 429 |
18 429 |
|||
Önkormányzat bevételei összesen |
654 812 |
572 924 |
81 888 |
||
II. Kiadások |
|||||
1. |
Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai |
142 564 |
142 564 |
0 |
|
Személyi juttatások |
94 952 |
94 952 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 801 |
24 801 |
|||
Működési dologi kiadások |
22 811 |
22 811 |
|||
2. |
Önkormányzati célfeladatok kiadásai |
76 868 |
40 372 |
36 496 |
|
Külkapcsolatok kiadásai |
2 141 |
2 141 |
|||
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai |
5 000 |
5 000 |
|||
Megyebor marketing kiadásai |
2 494 |
2 494 |
|||
Veránkai művészeti táborok megrendezése |
256 |
256 |
|||
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása |
1 496 |
1 496 |
|||
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása |
100 |
100 |
|||
Önkormányzati kiadvány kiadásai |
12 800 |
12 800 |
|||
Területfejlesztési tervezési feladatok kiadása |
13 857 |
13 857 |
|||
Sajtó és kommunikáció kiadása |
5 810 |
5 810 |
|||
Szervezetekben fizetendő hazai szervzetek tagdíj kiadásai |
935 |
935 |
|||
Hungarikum pályázat kiadása |
2 958 |
2 958 |
|||
Hungaricumok bemutatásához installáció |
1 500 |
1 500 |
|||
Önkormányzati célfeladatok dologi kiadásai részösszesen: |
49 347 |
19 350 |
29 997 |
||
Önkormányzati célfeladatok személyi juttatás kiadásai |
2 113 |
2 113 |
|||
Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadásai |
4 386 |
4 386 |
|||
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása |
2 772 |
2 772 |
|||
Sportszövetségek Tanácsa támogatása |
2 000 |
2 000 |
|||
Bács-Kiskun Megyei Lovas Szövetség támogatása |
500 |
500 |
|||
Teületfejlesztési Kft támogatása ÁROP pályázat miatt |
15 750 |
15 750 |
|||
3. |
Beruházási kiadások |
7 212 |
7 212 |
0 |
|
Deák tér biztonsági rendszer fejlesztése |
562 |
562 |
|||
Számítástechnikai fejlesztés kiadása |
500 |
500 |
|||
Gépkocsi vásárlás |
6 150 |
6 150 |
|||
4. |
Projektek kiadásai: |
98 068 |
54 976 |
43 092 |
|
Felhalmozási kiadások: |
36 463 |
15 176 |
21 287 |
||
- Horse-Trails projekt |
12 683 |
5 581 |
7 102 |
||
- Ruralnet projekt |
5 939 |
1 639 |
4 300 |
||
- Gastro-Club projekt |
10 001 |
1 387 |
8 614 |
||
- Zarándokút projekt |
4 757 |
3 486 |
1 271 |
||
- ÁROP projekt |
3 083 |
3 083 |
|||
- ÁROP projekt dologi kiadás |
38 254 |
38 254 |
0 |
||
- ÁROP projekt személyi juttatás |
1 020 |
1 020 |
|||
- ÁROP projekt munkaadói járulék |
526 |
526 |
|||
Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre: |
21 805 |
21 805 |
|||
- Horse Trails projekt |
12 931 |
12 931 |
|||
- Ruralnet projekt |
8 874 |
8 874 |
|||
5. |
Felújítási kiadások |
2 832 |
532 |
2 300 |
|
Deák tér liftfelújítás |
532 |
532 |
|||
Deák tér félemeleti vizesblokk felújítása |
1 500 |
1 500 |
|||
Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása |
800 |
800 |
|||
6. |
Tartalékok |
103 901 |
103 901 |
0 |
|
Általános tartalék |
93 901 |
93 901 |
|||
Céltartalék |
10 000 |
10 000 |
|||
7. |
Irányítószervi támogatás hivatalnak |
210 389 |
210 389 |
||
8. |
2013. évi alulfinanszírozás hivatalnak |
10 595 |
10 595 |
||
9. |
Gépkocsi lízing díj kiadása |
2 383 |
2 383 |
||
Önkormányzat kiadásai összesen |
654 812 |
572 924 |
81 888 |
||
7. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez |
||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Jogcímek |
2014. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
I. Bevételek |
||||
1. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
43 364 |
43 364 |
0 |
2013. évi alulfinanszírozás irányító szervtől |
10 595 |
10 595 |
||
2014. évi OGY választás támogatása |
11 812 |
11 812 |
||
2014. évi EP választás támogatása |
10 118 |
10 118 |
||
2014. évi önkormányzati választás |
10 839 |
10 839 |
||
2. |
Működési bevételek |
5 685 |
5 685 |
0 |
Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek |
5 685 |
5 685 |
||
3. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
0 |
5 000 |
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése |
5 000 |
5 000 |
||
5. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
210 389 |
210 389 |
0 |
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
13 669 |
4 541 |
9 128 |
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele |
3 242 |
2 241 |
1 001 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele |
10 427 |
2 300 |
8 127 |
|
Hivatal bevételei összesen |
278 107 |
263 979 |
14 128 |
|
II. Kiadások |
||||
1. |
Hivatal működésével kapcsolatos kiadások |
262 680 |
261 679 |
1 001 |
Személyi juttatások |
160 355 |
160 355 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 498 |
45 498 |
||
Dologi kiadások |
56 427 |
55 426 |
1 001 |
|
ebből: árvízkár elhárítási alap |
1 001 |
1 001 |
||
Jóléti kiadások |
400 |
400 |
||
2. |
Beruházási kiadások |
2 300 |
2 300 |
0 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése |
1 300 |
1 300 |
||
Egyéb eszközbeszerzés |
1 000 |
1 000 |
||
4. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 127 |
0 |
13 127 |
Dolgozói lakáskölcsön nyújtása |
13 127 |
13 127 |
||
Hivatal kiadásai összesen |
278 107 |
263 979 |
14 128 |
8. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2014. évi bevételei, kiadásai |
|||||||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||
Sor-szám |
Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése |
2014. évi előirányzatok |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||
Ön-rész |
támogatás |
Bevéte-lek mind-össze-sen |
Műkö-dési |
Felhal-mozási |
Össze-sen |
||||||||||||
Euró-pai uniós |
Hazai forrás |
Össze-sen |
|||||||||||||||
1. |
"ÁROP" projekt |
0 |
46 286 |
0 |
46 286 |
46 286 |
39 800 |
3 083 |
42 883 |
||||||||
2. |
"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136) |
3 971 |
21 643 |
0 |
21 643 |
25 614 |
0 |
25 614 |
25 614 |
||||||||
3. |
"Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626) |
1 583 |
8 428 |
0 |
8 428 |
10 011 |
0 |
10 001 |
10 001 |
||||||||
4. |
"RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085) |
328 |
14 485 |
0 |
14 485 |
14 813 |
0 |
14 813 |
14 813 |
||||||||
5. |
"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001 |
3 891 |
736 |
130 |
866 |
4 757 |
0 |
4 757 |
4 757 |
||||||||
Összesen |
9 773 |
91 578 |
130 |
91 708 |
101 481 |
39 800 |
58 268 |
98 068 |
|||||||||
* 290 Ft/Euro árfolyamon számolva |
9. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
|||||||||||||
Önk. Költségvetési támogatása |
33 528 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
56 432 |
313 480 |
Működési saját bevételek |
450 |
500 |
700 |
650 |
500 |
437 |
550 |
475 |
775 |
875 |
1 385 |
3 200 |
10 497 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
182 |
118 |
9 211 |
43 880 |
10 795 |
1 016 |
17 417 |
324 |
10 839 |
93 782 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
8 850 |
4 425 |
8 850 |
6 536 |
6 537 |
8 853 |
7 852 |
51 903 |
|||||
Felhalmozási saját bevételek |
363 |
363 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
416 |
420 |
420 |
5 000 |
Bevételek összesen |
34 576 |
23 386 |
32 679 |
76 148 |
23 268 |
38 425 |
24 334 |
49 510 |
30 403 |
41 019 |
38 373 |
67 904 |
480 025 |
Működési célú pénzm. igénybevétel |
4 071 |
30 345 |
18 127 |
1 418 |
22 161 |
14 740 |
20 478 |
12 906 |
13 557 |
137 803 |
|||
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel |
9 659 |
5 519 |
1 000 |
1 167 |
17 345 |
||||||||
Bevételek mindösszesen |
38 647 |
63 390 |
50 806 |
76 148 |
24 686 |
60 586 |
44 593 |
49 510 |
51 881 |
53 925 |
53 097 |
67 904 |
635 173 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások kiadása |
19 376 |
19 558 |
19 494 |
19 485 |
28 174 |
25 198 |
19 415 |
19 376 |
19 377 |
27 843 |
21 139 |
20 005 |
258 440 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 861 |
5 861 |
5 861 |
5 861 |
5 881 |
5 884 |
5 861 |
5 861 |
5 861 |
6 055 |
6 051 |
5 927 |
70 825 |
Dologi kiadások |
12 740 |
12 740 |
13 240 |
16 033 |
13 806 |
13 806 |
13 806 |
14 806 |
16 806 |
14 806 |
13 086 |
11 564 |
167 239 |
Egyéb működésicélú kiadások |
450 |
15 750 |
693 |
2 231 |
1 231 |
5 731 |
2 231 |
831 |
2 451 |
2 231 |
1 231 |
942 |
36 003 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Beruházások |
8 264 |
8 770 |
5 000 |
700 |
564 |
6 306 |
6 357 |
6 215 |
3 799 |
45 975 |
|||
Felújítások |
532 |
1 500 |
800 |
2 832 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
9 751 |
1 000 |
1 000 |
1 127 |
2 774 |
5 157 |
9 123 |
34 932 |
|
Finanszírozási kiadás |
220 |
217 |
216 |
216 |
216 |
216 |
216 |
216 |
216 |
216 |
218 |
2 383 |
|
Kiadások összesen |
38 647 |
63 390 |
50 806 |
49 826 |
51 008 |
60 586 |
44 593 |
49 196 |
52 195 |
53 925 |
53 097 |
51 360 |
618 629 |
Tartalék (nem kerül felhasználásra) |
103 901 |
||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
38 647 |
63 390 |
50 806 |
49 826 |
51 008 |
60 586 |
44 593 |
49 196 |
52 195 |
53 925 |
53 097 |
51 360 |
722 530 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
26 322 |
0 |
0 |
0 |
314 |
0 |
0 |
0 |
16 544 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. március 5. napjával.