Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 15- 2022. 04. 27Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetését
a) 361.974 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 384.234 ezer Ft költségvetési kiadással,
c) 384.234 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
ca) 373.234 ezer Ft működési egyenleg,
cb) 11.000 ezer Ft felhalmozási egyenleg.
(2) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 22.260 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet.
(3) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 22.260 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 22.260 e Ft,
a) működési célú 22.260 e Ft
b) felhalmozási célú 0 e Ft
(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1/1. és 1/2 melléklet részletezi.
(7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 190.298 ezer Ft,
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 32.268 ezer Ft,
c) a dologi kiadások előirányzata 96.829 ezer Ft,
d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 17.842 ezer Ft,
e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 35.997 ezer Ft,
f) a felújítások előirányzata 5.000 ezer Ft,
g) a beruházások előirányzata 6.000 ezer Ft,
h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,
i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.
(8) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 1/c. számú melléklete tartalmazza.
(9) A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 1/d. számú melléklete tartalmazza.
3. A költségvetés további részletezése
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 1/a. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet.
(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/e. melléklet tartalmazza.
(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2.a, és a 2.b. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
(7) A Mátraterenyei Közös önkormányzati Hivatal költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat nem tervez.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.000 Ft/év/fő.
(3) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(4) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 3000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(5) A költségvetési szerv évközben a tervezett illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb
5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
5. § (1) Az államháztartáson kívüli támogatás értékű átadott pénzeszközök címzettjéről, összegéről a képviselő-testület a Vagyongazdálkodás rendjéről szóló rendelete mellékletét képező a Támogatások rendjéről szólóhatározat alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 100.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével- a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
6. Záró rendelkezések
6. § A rendelet 2015. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől alkalmazni kell.
1.a. melléklet
Jogcím |
Mutató |
Támogatás |
||
---|---|---|---|---|
Normatív állami támogatások |
||||
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: |
||||
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása |
10,15 |
46.487.000 |
||
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
18.550.451 |
|||
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
6.451.954 |
|||
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6.176.000 |
|||
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2.930.637 |
|||
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
2.991.860 |
|||
Beszámítás összege (-) |
13.089.120 |
|||
Beszámítással korrigált összeg |
78.126.571 |
|||
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5.000.000 |
|||
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.550 |
|||
I. jogcím összesen: |
83.129.121 |
Jogcím |
Mutató |
Támogatás összege |
||
---|---|---|---|---|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
III. Jogcím összesen |
||||
1.) Rendszeres szociális segély 90% |
30780 |
|||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% |
2560000 |
|||
Lakásfenntartási támogatás |
4092120 |
|||
2.)Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t. |
16909530 |
|||
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
c.) szociális étkezés |
50 |
3044800 |
||
4.) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
0 |
|||
5.) Gyermekétkeztetés támogatása |
24125726 |
|||
III. jogcím összesen: |
50762956 |
|||
IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása: |
2024000 |
|||
ÖSSZESEN: |
135.916.077 |
1.b. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
|||
1/b . számú melléklet |
|||
Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi saját bevételeinek részletezése |
|||
Adatok ezer forintban |
|||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2015. évi |
|
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből |
Felhalmozási célú pe. Átv |
1200 |
|
Ingóvagyontárgy értékesítése |
Felhalm. célú. bev |
5000 |
|
Felh. és tőke jellegű bevételek |
6200 |
||
Szociális étk. tér. díj |
Intézményi ellátás díja |
0 |
|
Intézményi ellátás díja összesen |
0 |
||
Háziorvosi szolgálat bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
250 |
|
Szemétszállítási díjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
30 |
|
Sírhelydíjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
60 |
|
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen |
340 |
||
Bérleti díjak |
Bérleti díjak |
300 |
|
Kultúrház bérleti díja |
Bérleti díjak |
300 |
|
Bérleti díjak összesen |
600 |
||
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) |
Egyéb bevételek |
100 |
|
Egyéb bevételek összesen |
100 |
||
Talajterhelési díj |
Helyi adók |
300 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
4800 |
|
Iparűzési adó |
Helyi adók |
13000 |
|
Pótlék |
Helyi adók |
200 |
|
Egyéb |
Helyi adók |
100 |
|
Helyben maradó adók összesen |
18400 |
||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
Egyéb sajátos bevételek |
600 |
|
Egyéb sajátos bevételek összesen |
600 |
||
Vendégház tevékenység bevétele |
1000 |
||
Vállalkozási tevékenység összesen |
1000 |
||
Saját bevételek összesen |
27240 |
||
Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése |
|||
Adatok ezer forintban |
|||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2015. évi |
|
TB alapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
17964 |
|
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
178354 |
|
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
196318 |
1.c. melléklet
Pénzbeli ellátás |
||
---|---|---|
Megnevezése |
típusa |
Összege |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( 90 fő) |
Rendszeres ellátás |
3200 |
Rendszeres szociális segély (6 fő) |
Rendszeres ellátás |
308 |
Ápolási díj 1 fő méltányossági |
Rendszeres ellátás |
280 |
Önkormányzati segély ( krízishelyzet kezelő) |
Eseti ellátás |
800 |
Temetési segély (temetési) |
Eseti ellátás |
200 |
Köztemetés |
Eseti ellátás |
300 |
Ivóvízvezeték bekötési támogatás |
Eseti ellátás |
60 |
Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása (kifutó) |
Rendszeres ellátás |
4546 |
Települési támogatás (rendszeres) |
Rendszeres ellátás |
4148 |
Települési támogatás (eseti) |
Eseti ellátás |
4000 |
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen |
12482 |
|
Eseti pénzbeli támogatás összesen |
5360 |
|
Pénzbeli támogatások összesen |
17842 |
1.d. melléklet
Pénzeszközátadás célja |
Összege |
---|---|
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások |
|
Fogorvosi Mátranováki fogorvos támogatása |
260 |
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) |
5340 |
Mátrai Önkormányzati Társulás |
27521 |
Civil szervezetek támogatása |
2500 |
Egészségügyi szolgálat támogatás ( Bátonyterenye ügyelet) |
376 |
Átadott pénzeszközök összesen |
35997 |
1.e. melléklet
Feladat megnevezése |
Összeg (e/Ft) |
Felújítási kiadás |
5000 |
Felhalmozási kiadás |
6000 |
|
|
2/a. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség e/Ft |
|
890441 |
Közmunka |
Részben önálló |
180 |
0 |
180 |
151.801 |
|
Összesen: |
180 |
0 |
180 |
151.801 |
2/b. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám |
Összesenből |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
teljes munka-idős |
rész munka-idős |
nyugdíjas |
Összesen |
Ágazat |
Határozott |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
2 |
2 |
2 |
||||
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
1 |
||||
Eü. Ell. összesen: |
3 |
3 |
3 |
||||
Város és község |
2 |
2 |
|||||
Temető fenntartás |
1 |
1 |
|||||
Egyéb feladatok összesen: |
3 |
0 |
3 |
||||
Közös hivatal |
12,5 |
12,5 |
|||||
Hivatal összesen: |
19,5 |
0 |
19,5 |
3 |
Az önkormányzati rendeletet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 28. napjával.