Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015 (VIII.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.05.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 08. 17- 2022. 02. 08

Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015 (VIII.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.05.) Önkormányzati rendeletének módosításáról¹

2015.08.17.

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket módosításokat rendeli el:

A R. II. fejezetének 2., 3., 4., 5., 9., 10. §-ai az alábbiak szerint módosulnak:

2. § módosítása

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.345.552 ezer forintban állapítja meg.

3. § módosítása

2. § Az önkormányzat összesített 2015 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 413.773 ezer forint

b) elvonások, elszámolások bevételei 30.394 ezer forint

b) működési bevételek 57.250 ezer forint

ba) központi költségvetési szervtől, 26.193 ezer forint

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.884 ezer forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 14.173 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 84.080 ezer forint

d) tulajdonosi bevétel, 17.867 ezer forint

e) egyéb intézményi bevételek 89.426 ezer forint

f) felhalmozási bevételek 428.063 ezer forint

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 390.384 ezer forint

fb) értékesítésből származó bevétel 37.679 ezer forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 108.000 ezer forint

h) kölcsön 0 ezer forint

i) előző évi pénzmaradvány 116.699 ezer forint

4. § módosítása

3. § Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 738.101 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások 37.773 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.495 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 247.905 ezer forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 16.236 ezer forint

ae) egyéb működési célú kiadások 93.785 ezer forint

af) intézményfinanszírozás 332.907 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés 541.225 ezer forint

ba) beruházások 526.847 ezer forint

ebből: részesedések 3.001 ezer forint

bb) felújítások 4.371 ezer forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 10.007 ezer forint

5. § módosítása

4. § Az önkormányzat beruházásai és felújításainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. § módosítása

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett létszám 5,5 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

10. § módosítása

6. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az

általános tartalék 26.249 ezer forint

céltartalék 39.977 ezer forint

Az általános és céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A R. III. fejezetének 11., 12., 13.,14. §-ai az alábbiak szerint módosulnak:

11. § módosítása

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetési főösszegét 117.017 ezer forintban állapítja meg.

12. § módosítása

8. § A Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 107.277 ezer forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 ezer forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 1.500 ezer forint

d) intézményi működési bevétel 3.453 ezer forint

e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint

f) kölcsön 0 ezer forint

g) előző évi pénzmaradvány 4.787 ezer forint

13. § módosítása

9. § A Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 115.202 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások 69.501 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.048 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 21.938 ezer forint

ad) elvonások, befizetések 4.715 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés: 1.815 ezer forint

ba) intézményi beruházások 1.815 ezer forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

14. § módosítása

10. § A képviselő-testület a Hivatal 2015. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 22 főben állapítja meg.

A R. IV. fejezetének 15., 16., 17. §-ai az alábbiak szerint módosulnak:

15. § módosítása

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK (továbbiakban ÁMK) költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 301.422 ezer forintban állapítja meg.

Az ÁMK 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 225.630 ezer forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 ezer forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 0 ezer forint

d) intézményi működési bevétel 52.516 ezer forint

e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint

f) kölcsön 0 ezer forint

g) előző évi pénzmaradvány 23.276 ezer forint

16. § módosítása

12. § Az ÁMK 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 298.422 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások 123.638 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.580 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 117.948 ezer forint

ad) elvonások, befizetések 23.276 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés: 3.000 ezer forint

ba) intézményi beruházások, 3.000 ezer forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

17. § módosítása

13. § A képviselő-testület az ÁMK 2015. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 2015. augusztus 1. napjától 53 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 44 fő

- bölcsőde 9 fő

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Kozármisleny, 2015. augusztus 12.

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2015. augusztus 12-i ülésén.

dr. Biró Károly dr. Korossy Ildikó

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:

Kozármisleny, 2015. augusztus 17.

dr. Korossy Ildikó

jegyző

2. melléklet

							2. számú melléklet a …/2015. (VIII.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
							ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	27 685	37 773
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	9 495
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	157 364	157 364	3.	Dologi kiadások	219 713	247 905
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 379	92 873	4.	Segélyek	16 236	16 236
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	7 074	5.	Működési átadott pénzeszközök	62 040	93 785
	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 388	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	9 507	10 007
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 611	57 250	2.	Beruházási kiadások	502 268	526 847
3.	Közhatalmi bevételek	82 000	82 000	3.	Felújítási kiadások	0	4 371
4.	Tulajdonosi bevételek	2 606	17 867	III.	Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	67 000	68 935	1.	Általános tartalék	55 056	26 249
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	20 091	2.	Céltartalék	34 339	39 977
7.	Egyéb sajátos bevételek	27 991	32 474	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Kamat	400	400	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	220 778	225 630
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	107 374	107 277
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	385 384	390 384
2.	Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	37 679
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699
	Bevétel összesen:	1 262 061	1 345 552		Kiadás összesen:	1 262 061	1 345 552

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege
							ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	141	1.	Személyi juttatások	69 276	69 501
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	107 277	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 048
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 600	2 600	3.	Dologi kiadások	21 605	21 938
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	702	4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	5.	Elvonások, befizetések	4 715	4 715
6.	Kamat	10	10	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	2.	Beruházási kiadások	1 815	1 815
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Felújítási kiadások	0	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 715	4 787
	Bevétel összesen:	116 901	117 017		Kiadás összesen:	116 901	117 017

	Janikovszky Éva ÁMK 2015. évi költségvetési mérlege
							ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz			1.	Személyi juttatások	122 602	123 638
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	220 778	225 630	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281	33 560
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	38 320	38 320	3.	Dologi kiadások	114 411	117 948
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10 346	10 346	4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 800	3 800	5.	Elvonások, befizetések	23 276	23 276
6.	Kamat	50	50	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	2.	Beruházási kiadások	3 000	3 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	23 276	23 276
	Bevétel összesen:	296 570	301 422		Kiadás összesen:	296 570	301 422

3. melléklet

			3. számú melléklet a …/2015. (VIII. ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

			ezer forintban
Általános tartalék (1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet)			55 056
Változás:
Növekedés	46 496
2/2015. (I.28.) Ök.sz. határozat - földbérleti díj	441
3/2015. (I.28.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, Pécsi u. 147. szám alatti ingatlan földszinti lakás értékesítése	5 750
Adásvételi szerződés 3123; 3124 hrsz. számú beépítetlen területek II. rész	5 000
Adásvételi szerződés 3156 hrsz. számú beépítetlen területre	6 764
Adásvételi szerződés 3155 hrsz. számú beépítetlen területre	6 889
Adásvételi szerződés 3166 hrsz. számú beépítetlen területre	7 476
Arquiecto Rápido Kft. - bérleti díj	1 500
Pohl Imre tiszteletdíj lemondása	978
Ducsai Piroska tiszteletdíj lemondása	76
Közműfejlesztési hozzájárulás - Mohai	2 080
E-on csatlakozási díj visszatérítés	3 924
Rendőrőrs működési támogatás - Lothárd Község Önkormányzata	59
Kitüntető díj 2015. évre tervezett öszege	76
Felnőtt "fittnesz" játszótér maradvány	175
Sportpálya geodéziai és talajmechanikai tervek visszapótlása	290
100/2015. (VI.09.) Ök.sz.határozat - Fuego Sport Kft. 2015. évi működési támogatás visszavét	4 953
Igazgatási díj visszatérítés	65
Csökkenés		75 303
20/2015. (II.18.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kamilla u. nyugati oldali telkeknél földárok kialakítása		550
29/2015. (II.27.) Ök.sz.határozat - Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Szövetség éves tagdíj		123
31/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - városban praktizáló orvosok 2015. évi működési támogatása		900
34/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Települési Önkormányzatok Országos Szövetség éves tagdíj		96
35/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Úthibák javítására		3 000
38/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Településfejlesztési koncepció, valamint településrendezési eszközök felülvizsgálata		5 700
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő		4 700
57/2015. (III.24.) Ök.sz.határozat - 3365 hrsz. ingatlan megvásárlása		1 198
Közfoglalkoztatottakra vonatkozó Hatósági szerződés - önrész 10 %		90
Közfoglalkoztatottak részére munkaruha vásárlás		120
Gépjármű beszerzés (mezőőr) többletkiadása		710
6/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet - képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről (teljes)		4 680
Állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség		7 828
62/2015. (IV.20.) Ök.sz.határozat - Vadvirág Egyesület működési támogatás		150
65/2015. (IV.20.) Ök.sz.határozat - gépjármű beszerzési pályázat		1 450
73/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. létrehozásának kiadásaira		123
77/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Petőfi u. 30 ingatlan tervezési költség		280
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. többletigény		6 079
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő		3 000
85/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - rendezési terv módosítás - telekalakítás		90
85/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - földrész vásárlás településfejlesztési célra		200
86/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, József A. u. és az 578 számú közút csatlakozásig kiépítendő út engedélyezési terve		635
87/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - belterületbe vonás 2207/58 és 2207/59 hrsz. ingatlanok		50
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében		1 537
92/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny Város csapadékvízelvezetésének tanulmányterve		4 051
100/2015. (VI.09.) Ök.sz.határozat - Fuego Sport Kft. bérleti díj		7 430
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész		300
108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján - Gold Sport Kft. működési támogatás/részesedés vásárlás		17 599
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás		83
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		60
Alpolgármesteri támogatás		942
Janikovszky Éva Általános Iskola valamint a Janikovszky Éva ÁMK épület közötti nyaktag elbontását követő beépítés tervezése		483
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére		50
Céljutalom - Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal részére		1 016
Általános tartalék záró			26 249

Céltartalék (1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet)			34 339
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék		29 510
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		4 000
Pályázati alap		572
- ebből feladattal terhelt:
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész	572
Változás:
Növekedés	18 346
Tettye Forrásház 2014. évi bérleti díjból származó kompenzáció	8 809
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő	4 700
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő	3 000
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében	1 537
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész	300
Csökkenés		12 708
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás		471
86/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése		9778
89/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére		2459
Céltartalék záró			39 977
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		17 273
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		3 529
Pályázati alap		8 572
- ebből feladattal terhelt:
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész	572
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő	4 700
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő	3 000
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész	300

4a. melléklet

														4/a. számú melléklet a …/2015. (VIII. ) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 074	12840	12819	12819	12819	13039	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12824
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	157 364	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13110
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 873	9216	9241	7392	7914	7151	7392	7605	7392	7392	7392	7393	7393
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 074	586	586	586	586	630	586	586	586	586	586	586	584
	Működési célú központosított előirányzatok	2 388				176	206				1003
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Működési átvett pénzeszköz	57 250	16720	10293	11177	2904	1407	1557	1407	2410	1557	5857	1407	1557
3.	Közhatalmi bevételek	82 000			20500			20500			20500			20500
4.	Tulajdonosi bevételek	17 867	217	2159	13537	217	217	217	217	218	217	217	217	217
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	68 935	5583	7229	5583	5583	5583	5583	5873	5583	5583	5584	5585	5583
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	20 091	1566	2415	1566	1566	1566	1936	1644	1566	1566	1566	1566	1568
7.	Egyéb sajátos bevételek	32 474	2080	27991	1032			1371
8.	Kamat	400			100			100			100			100
II.	Felhalmozási bevétel
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	390 384	16600				368784							5000
	Ingatlan, gépjármű értékesítés	37 679		18653	6050	5000		4272	500	3204
	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000									27000	27000	27000	27000
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	116 699	116699
	Bevétel összesen:	1 345 552	195 221	104 500	93 456	49 879	411 697	69 447	43 765	46 892	91 437	74 135	69 687	95 436
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	37 773	2704	2050	1950	2998	3202	3157	4444	3247	3208	3155	4501	3157
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 495	725	545	545	797	821	853	1142	813	828	808	808	810
3.	Dologi kiadások	247 905	18396	24134	13393	19112	21596	17270	29267	17161	18664	28391	20161	20360
4.	Segélyek	16 236	1103	1103	1103	1103	1603	1103	1103	1103	3603	1103	1103	1103
5.	Működési átadott pénzeszközök	93 785		9092	6396	5296	6668	10473	21550	6862	6862	6862	6862	6862
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	10 007				9507			500
2.	Beruházási kiadások	526 847			1198			267716	4735	8200	3286	206450		35262
3.	Felújítási kiadások	4 371			4371
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	26 249												26249
2.	Céltartalék	39 977												39977
IV.	Intézményfinanszírozás
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	225 630	18398	18398	18920	19588	19703	19439	19197	18190	18990	18190	18441	18176
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	107 277	8947	8947	8947	8961	8864	8947	8947	8947	8919	8947	8947	8957
	Kiadás összesen:	1 345 552	50 273	64 269	56 823	67 362	62 457	328 958	90 885	64 523	64 360	273 906	60 823	160 913

4b. melléklet

														4/b. számú melléklet a …/2015. (VIII. ) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	141		141
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 277	8947	8947	8947	8961	8864	8947	8947	8947	8919	8947	8947	8957
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 600	216	216	216	216	216	216	218	218	217	217	217	217
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	58	58	58	58	58	58	60	60	59	59	58	58
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
6.	Kamat	10			3			3			2			2
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 787	4787
	Bevétel összesen:	117 017	14 133	9 487	9 349	9 360	9 263	9 349	9 350	9 350	9 322	9 348	9 347	9 359
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	69 501	6216	5733	5733	6136	5817	5733	5733	5677	5677	5677	5677	5677
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 048	1626	1624	1624	1207	1670	1624	1624	1611	1611	1611	1609	1607
3.	Dologi kiadások	21 938	1800	1805	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1911	1911	1911
4.	Működési átadott pénzeszközök	0
5.	Elvonások, befizetések	4 715		4715
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Beruházási kiadások	1 815		605	605	605
3.	Felújítási kiadások	0
	Kiadás összesen:	117 017	9 642	14 482	9 762	9 748	9 287	9 157	9 157	9 088	9 088	9 199	9 197	9 195

4c. melléklet

														4/c. számú melléklet a …/2015. (VIII. ) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Általános Művelődési Központ 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	225 630	18 398	18 398	18 920	19 588	19 681	19 461	19 197	18 190	18 990	18 190	18 441	18 176
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	38 320	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484		3 484	3 484	3 484	3 484	3 480
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10 346	941	940	940	940	940	940		940	940	940	940	945
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 800	66	66	566	66	566	566	566	566	566	66	70	70
6.	Kamat	50			15			15			10			10
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	23 276	23 276
	Bevétel összesen:	301 422	46 165	22 888	23 925	24 078	24 671	24 466	19 763	23 180	23 990	22 680	22 935	22 681
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	123 638	10 177	10 176	10 434	10 176	10 254	11 145	10 313	10 176	10 176	10 176	10 176	10 259
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 560	2 796	2 796	2 796	2 820	2 840	2 544	2 865	2 820	2 820	2 820	2 823	2 820
3.	Dologi kiadások	117 948	9 545	9 638	10 423	10 393	10 415	10 393	9 545	9 409	9 545	9 545	9 549	9 548
4.	Működési átadott pénzeszközök	0
5.	Elvonások, befizetések	23 276		23 276
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Beruházási kiadások	3 000					1 500				1 500
3.	Felújítási kiadások	0
	Kiadás összesen:	301 422	22 518	45 886	23 653	23 389	25 009	24 082	22 723	22 405	24 041	22 541	22 548	22 627

5. melléklet

						5. számú melléklet a …/2015. (VIII. ) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi beruházásai, felújításai

						ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forrás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	támogatás	önkormányzat	bérleti díj (koncesszió)	áfa
BERUHÁZÁS
Stadion fejlesztési kiadások	493 384	493 384	385 384	0	0	108 000
Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése	0	10 413	0	0	9 778	0
Új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére	0	2 459	0	0	2 459	0
Gépjármű beszerzés (mezőőr)	3 810	4 520	0	3 810	0	0
Felnőtt "fittnesz" játszótér	5 000	4 469	0	4 469	0	0
Kozármisleny 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása	0	1 198	0	1 198	0	0
Kozármisleny, 0103/4 hrsz. külterületi legelőből földrész vásárlás	0	200	0	200	0	0
Terepjáró beszerzés pályázat keretében	0	6 450	5 000	1 450	0	0
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	679	679	0	0	0
Egyéb berendezés beszerzés - védőnők részére	74	74	74	0	0	0
RÉSZESEDÉSEK
Közművelődési Nonprofit Kft. törzstőke	0	3 000	0	3 000	0	0
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	0	1	0	1	0	0
Összesen:	502 268	526 847	391 137	14 128	12 237	108 000
FELÚJÍTÁS
Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák	0	4 371	4 371	0	0	0
Összesen:	0	4 371	4 371	0	0	0

6. melléklet

		6. számú melléklet a …/2015. (VIII. ) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi szociális ellátásai

		ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közgyógyellátás	300	300
Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)	1 889	1 889
Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)	4 835	4 835
Beiskolázási támogatás	2 500	2 500
Bursa pályázat	500	500
Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)	655	655
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	1 757	1 757
Rendkívüli települési támogatás	3 500	3 500
Köztemetés	300	300
Összesen:	16 236	16 236

7. melléklet

								7. számú melléklet a …/2015. (VIII. ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

								ezer forintban
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2015	2016	2017	2018	2019	…. 2022
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	7 430	4 953	4 953	4 953	4 953	4 953
2.	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	31/2015. (III.18.) Ök. határozat b.) pontja alapján	900	900	0	0	0	0
3.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján	17 598	17 598	17 598	17 598	17 598	0

8. melléklet

		8. számú melléklet a …/2015. (VIII. ) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi támogatásai, elszámolásai

		ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások	62 040	93 785
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000	5 000
Fuego Sport Kft. működési támogatás	4 953	0
Sportszervezetek támogatása	2 000	2 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	0	17 598
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás	39 807	45 886
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500	3 500
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480	1 480
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000	2 000
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100
Vadvirág Egyesület működési támogatása	0	150
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	0	900
Egyesületek támogatása	3 000	3 000
Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás/törzstőke	0	2 537
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás	0	471
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás	0	60
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadáainak fedezetére	0	50
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	0	83
Kozrmislenyi szervezetek támogatása - alpolgámesteri tiszteletdíj	0	942
2014. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés	0	7 828
Felhalmozási célú támogatások	9 507	10 007
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507	9 507
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása	0	500

9. melléklet

							9. számú melléklet a …/2015. (VIII. .) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	448 187	466 573	1.	Személyi juttatások	27 685	37 773
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	9 495
3.	Működési bevételek	88 800	107 293	3.	Dologi kiadások	137 713	165 905
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 450	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236	16 236
5.	Egyéb sajátos bevételek	27 991	32 474	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	60 036	120 335
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	385 384	390 384	1.	Beruházási kiadások	502 268	526 846
2.	Felhalmozási bevételek	113 000	145 679	2.	Felújítási kiadások	0	4 371
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások (tartalékkal együtt)	39 846	49 684
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 300	86 360	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	328 152	332 907
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 339	30 339	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 119 001	1 263 552		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 119 001	1 263 552

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	61 060	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	61 060	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 060	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 060	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	82 000	82 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	82 000	82 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 000	82 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 000	82 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	448 187	466 573	1.	Személyi juttatások	27 685	37 773
2.	Közhatalmi bevételek	82 000	82 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	9 495
3.	Működési bevételek	88 800	107 293	3.	Dologi kiadások	219 713	247 905
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 450	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236	16 236
5.	Egyéb sajátos bevételek	27 991	32 474	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	121 096	120 335
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	385 384	390 384	1.	Beruházási kiadások	502 268	526 846
2.	Felhalmozási bevételek	113 000	145 679	2.	Felújítási kiadások	0	4 371
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	39 846	49 684
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 360	86 360	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	328 152	332 907
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 339	30 339	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 262 061	1 345 552		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 262 061	1 345 552

10. melléklet

							10. számú melléklet a …/2015. (VIII. ) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	141	1.	Személyi juttatások	68 070	68 295
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 196	18 754
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	21 605	21 938
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 312	3 384	5.	Elvonások, befizetések	4 715	4 715
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 815	1 815
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 274	110 177	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 815	1 815	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 401	115 517		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 401	115 517

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 206	1 206
2.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294	294
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500	1 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 500	1 500

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	141	1.	Személyi juttatások	69 276	69 501
2.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 048
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	21 605	21 938
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	4 715	4 715
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 815	1 815
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 274	110 177	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 815	1 815	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 901	117 017		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 901	117 017

11. melléklet

							11. számú melléklet a …/2015. (VIII.) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	122 602	123 638
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281	33 560
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	114 411	117 948
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	52 516	52 419	5.	Elvonások, befizetések	23 276	23 276
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	3 000	3 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	244 054	249 003	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 570	301 422		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 570	301 422

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	122 602	123 638
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281	33 560
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	114 411	117 948
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	23 276	23 276
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	3 000	3 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	244 054	249 003	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 570	301 422		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 570	301 422

Az önkormányzati rendeletet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. február 9. napjával.

Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015 (VIII.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.05.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015 (VIII.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.05.) Önkormányzati rendeletének módosításáról1

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.05.) Önkormányzati rendeletének módosításáról¹