Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015 (II.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 04. 22

Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015 (II.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

2016.04.22.

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzatra

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra

c) Janikovszky Általános Művelődési Központra

d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §123 A képviselő-testület az önkormányzat 2015 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.021.820 ezer forintban állapítja meg.

3. §456 Az önkormányzat összesített 2015 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 422.171 ezer forint

b) elvonások, elszámolások bevételei 411.448 ezer forint

b) működési bevételek 61.571 ezer forint

ba) központi költségvetési szervtől, 30.514 ezer forint

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.884 ezer forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 14.173 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 117.000 ezer forint

d) tulajdonosi bevétel, 20.465 ezer forint

e) egyéb intézményi bevétele 104.601 ezer forint

f) felhalmozási bevételek 745.293 ezer forint

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 571.173 ezer forint

fb) értékesítésből származó bevétel 66.120 ezer forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 108.000 ezer forint

h) kölcsön, előleg 22.572 ezer forint

i) előző évi pénzmaradvány 116.699 ezer forint

4. §789 Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 1.179.747 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások 42.654 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.237 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 650.974 ezer forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 19.193 ezer forint

ae) egyéb működési célú kiadások 98.293 ezer forint

af) intézményfinanszírozás 342.734 ezer forint

ag) egyéb finanszírozási kiadások 14.662 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés 761.601 ezer forint

ba) beruházások 549.103 ezer forint

ebből: részesedések 3.001 ezer forint
bb) felújítások 162.465 ezer forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 10.717 ezer forint
bd) egyéb finanszírozási kiadások 39.316 ezer forint

5. §101112 Az önkormányzat beruházásai és felújításainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 6. számú melléklet mutatja.

7. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél nincs

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint

8. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 2. számú melléklet tartalmazza.

9. §1314 A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett létszám 5,5 fő,

ebből: 4 fő védőnő
1 fő mezőőr
0,5 fő titkár
b) polgármester, alpolgármester;
c) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

10. §151617 Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az

általános tartalék 44.332 ezer forint
céltartalék 36.140.ezer forint
Az általános és céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
III. Fejezet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

11. §181920 Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetési főösszegét 125.990 ezer forintban állapítja meg.

12. §212223 A Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 116.250 ezer forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 ezer forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 1.500 ezer forint

d) intézményi működési bevétel 3.453 ezer forint

e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint

f) kölcsön 0 ezer forint

g) előző évi pénzmaradvány 4.787 ezer forint

13. §242526 A Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 121.619 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások 70.859 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.403 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 26.642 ezer forint

ad) elvonások, befizetések 4.715 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés: 4.371 ezer forint

ba) intézményi beruházások 4.371 ezer forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

14. §2728 A képviselő-testület a Hivatal 2015. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 22 főben állapítja meg.

IV. Fejezet

Janikovszky Éva ÁMK

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

15. §293031 Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 302.276 ezer forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 226.329 ezer forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 ezer forint
ba) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 0 ezer forint
d) intézményi működési bevétel 52.516 ezer forint
e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint
f) kölcsön 0 ezer forint
g) előző évi pénzmaradvány 23.276 ezer forint

16. §323334 Az Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 226.484 ezer forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 ezer forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 0 ezer forint

d) intézményi működési bevétel 52.516 ezer forint

e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint

f) kölcsön 0 ezer forint

g) előző évi pénzmaradvány 23.276 ezer forint

17. §353637 Az Óvoda 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 299.276 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások 124.562 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.959 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 117.479 ezer forint

ad) elvonások, befizetések 23.276 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés: 3.000 ezer forint

ba) intézményi beruházások, 3.000 ezer forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

19. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20%.

20. § A polgármester dönt az 5 millió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,

c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. §

a) az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a b) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 5.000 ezer forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
b) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

22. § (1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.
(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

22/A. §38 (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.
(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.
(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vismajor esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.
Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.
(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezetnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fenn áll e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.
(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.
(8) A támogatási szerződés mintáját a 12. számú melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.
(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.
VI. Fejezet

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

23. § (1) a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) a Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) beruházásonként tervezett előirányzatok felhasználása előzetes, írásbeli polgármesteri engedéllyel történhet.

(6) az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

24. § (1) a Képviselő-testület elrendeli, hogy az intézmények 2014. évben keletkezett pénzmaradványát 2015. február 15. napjáig utalják az önkormányzat számlájára.

(2) a kötelezettségvállalások fedezete a 2015. évi költségvetés.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

25. §

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2015. január 28-i ülésén.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

1a. melléklet

1/a számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Rovat

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Eltérés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

153 833

154 074

154 074

154 074

0

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás

157 364

157 364

157 707

161 439

3 732

B113

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

92 379

92 873

92 873

95 631

2 758

B114

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

7 074

7 074

7 074

0

B115

Működési célú központosított előirányzatok

0

2 388

7 122

3 953

-3 169

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

0

0

B16

Működési átvett pénzeszköz

0

- mezőőri feladatok támogatása

600

600

600

600

0

- védőnői szolgálat támogatása

16 884

16 884

16 884

16 884

0

- stadion fejlesztés

14 616

14 616

14 616

14 616

0

- közfoglalkoztatottak támogatása

2 788

10 977

15 298

15 298

0

- "Európa a polgárokért" pályázat

4 450

4 450

4 450

0

- ÁROP pályázati elszámolás

8 923

8 923

8 923

8 923

0

- Leader páláyzati elszámolás

800

800

800

800

0

B21

Falhalmozási önkormányzatitámogatások- adósságkonszolidáció

180 789

180 789

B25

Felhalmozási átvett pénzeszköz

0

- stadion fejlesztés

385 384

385 384

385 384

385 384

0

- gépjármű beszerzési pályázat

5 000

5 000

5 000

0

Közhatalmi bevételek

0

B351

- Helyi iparűzési adó

60 000

60 000

95 000

95 000

0

B354

- Gépjárműadó

20 000

20 000

20 000

20 000

0

B36

- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)

2 000

2 000

2 000

2 000

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

- bérleti díj

2 606

4 547

4 547

4 547

0

- koncesszióból származó bevétel

13 320

15 918

15 918

0

B403

Továbbszámlázott szolgáltatások

67 000

68 935

68 935

68 935

0

B406

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

18 794

20 091

23 375

33 079

9 704

B406

Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása

108 000

108 000

108 000

108 000

0

B410

Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés, visszatérítések)

30

350 030

350 030

0

B411

Egyéb működési bevételek, visszatérítések

4 453

30 802

41 337

10 535

B512

Elvonások, elszámolások bevételei

27 991

27 991

27 991

27 991

0

B52

Ingatlan, gépjármű értékesítés

5 000

37 679

66 120

66 120

0

B408

Kamat

400

400

2 587

2 587

0

Önkormányzati igazgatás összesen

1 145 362

1 228 853

1 686 110

1 890 459

204 349

B813

Előző évi pénzmaradvány

116 699

116 699

116 699

116 699

0

B814

Állami támogatás előleg

14 662

14 662

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 262 061

1 345 552

1 802 809

2 021 820

219 011

Rovat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Eltérés

Igazgatási tevékenység kiadásai

156 690

189 566

554 188

588 849

34 661

K121

Bérköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)

6 327

6 327

6 327

6 327

0

K1101

Bérköltség (adminisztráció)

0

1 150

1 150

1 150

0

K1103

Jutalom (adminisztráció)

135

135

135

0

K1110

Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)

2 022

2 022

2 022

2 022

0

K121

Jutalom (polgármester 6 havi)

2 693

2 693

2 693

2 693

0

K121

Cafeteria juttatás (200.000*1 fő)*73,5%

129

257

257

257

0

K121

Bankszámla költségtérítés

24

24

24

24

0

K121

Biztosítási díj

850

850

850

850

0

K121

Választott képviselők juttatása

0

2 855

2 795

2 735

-60

K123

Kitüntető díj - pénzjutalom 2014. évi szinten

60

0

0

0

0

K123

Reprezentáció (polgármesteri rep.+kitüntetések városnap)

1 200

1 200

1 200

1 200

0

K123

ÁROP pályázat megbízási díj

505

505

505

505

0

K123

Megbízási díj

300

300

300

300

0

K1

Személyi juttatások összesen:

14 110

18 318

18 258

18 198

-60

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 486

4 632

4 616

4 616

0

K311

Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai)

700

700

700

700

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

700

700

700

700

0

K321

Mobil internet (sportház)

43

43

43

43

0

K331

Ingatlanok közüzemi és fenntartási kiadásai

7 000

7 000

7 000

5 602

-1 398

K333

Bérleti díj (nyomtatók, műfűves pálya)

2 100

7 950

7 950

7 950

0

K334

Egyéb üzemeltetési fenntartási, karbantartási szolgáltatások

11 585

12 523

16 874

15 528

-1 346

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

12 229

28 316

29 815

29 815

0

K335

Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés)

67 000

67 000

65 000

73 000

8 000

K336

Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony)

5 200

3 200

1 583

1 583

0

K337

Egyéb igazgatási és biztosítási díjak

1 000

1 123

351 213

351 213

0

K341

Kiküldetési kiadások

3 760

3 375

3 375

3 375

0

K341

Pag testvérvárosi kapcsolatok kialakításának/csapat építő tréning kiadása

385

385

385

0

K351

Működési célú előzetes Áfa

9 687

15 284

18 070

31 503

13 433

K352

Fizetendő Áfa

18 090

19 017

28 606

44 638

16 032

K3

Dologi kiadások összesen:

139 094

166 616

531 314

566 035

34 721

Mezőőri feladatok

3 040

2 869

3 218

3 218

0

K1101

Bérköltség

1 095

960

960

960

0

K1103

Jutalom

106

106

381

381

0

K1108

Munkaruha juttatás

80

80

80

80

0

K1107

Cafetéria keret (200.000 Ft*1 fő)*73,5%

129

147

147

147

0

K1107

Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)

12

12

12

12

0

K1

Személyi juttatások összesen:

1 422

1 305

1 580

1 580

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

399

345

419

419

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)

550

550

550

550

0

K322

Telefon költség

50

50

50

50

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)

360

360

360

360

0

K351

Áfa

259

259

259

259

0

K3

Dologi kiadások összesen:

1 219

1 219

1 219

1 219

0

Védőnői szolgálat kiadásai

15 858

16 143

16 308

16 384

76

K1101

Bérköltség

8 788

9 013

9 143

9 203

60

K1108

Munkaruha juttatás (4fő*40.000)

160

160

160

160

0

K1109

Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12

360

360

360

360

0

K1107

Cafetéria keret (200.000 Ft*4 fő)*73,5%

386

588

588

588

0

K1107

Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)

48

48

48

48

0

K123

Külső személyi juttatás (takarítás)

216

216

216

216

0

K1

Személyi juttatások összesen:

9 958

10 385

10 515

10 575

60

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 587

2 445

2 480

2 496

16

K311

Szakmai anyagok beszerzése

200

200

100

100

0

K312

Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások

200

200

200

200

0

K334

Karbantartási kiadások

438

438

238

238

0

K337

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

500

500

0

K322

Telefon

300

300

300

300

0

K331

Közüzemi díjak

1 200

1 200

1 210

1 210

0

K341

Kiküldetési kiadás

270

270

191

191

0

K351

Áfa

631

631

500

500

0

K3

Dologi kiadások összesen:

3 239

3 239

3 239

3 239

0

K64

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

74

74

74

74

0

K64

Beruházási kiadás összesen:

74

74

74

74

0

Közfoglalkoztatás

2 788

11 187

15 508

15 508

0

K1101

Bérköltség

2 195

7 765

10 611

10 611

0

K1

Személyi juttatások összesen:

2 195

7 765

10 611

10 611

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

593

2 073

2 841

2 841

0

K312

Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)

0

527

527

527

0

K351

Áfa

0

143

143

143

0

K3

Dologi kiadások összesen:

0

670

670

670

0

K64

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

679

1 386

1 386

0

K64

Beruházási kiadás összesen:

0

679

1 386

1 386

0

Segélyek

16 236

16 236

16 236

19 193

2 957

K44

Közgyógyellátás

300

300

300

300

0

K46

Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)

1 889

1 889

1 889

1 889

0

K46

Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)

4 835

4 835

3 665

3 665

0

K47

Beiskolázási támogatás

2 500

2 500

2 500

2 500

0

K47

Bursa pályázat

500

500

570

570

0

K48

Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)

655

655

932

932

0

K48

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)

1 757

1 757

2 650

2 650

0

K48

Rendkívüli települési támogatás

3 500

3 500

3 430

6 387

2 957

K48

Köztemetés

300

300

300

300

0

Iskola működési kiadásai

23 362

23 362

25 917

25 917

0

Ajándékutalvány

0

0

1 690

1 690

0

Személyi juttatások összesen:

0

0

1 690

1 690

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

865

865

0

K311

Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)

100

100

100

100

0

K312

Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, egyéb üzemeltetés)

200

200

600

630

30

K321

Informatikai szolgáltatás

0

0

0

228

228

K322

Telefondíj

400

400

400

470

70

K333

Bérleti díj (nyomtatók)

350

350

350

350

0

K331

Közüzemi díjak

13 700

13 700

13 300

12 972

-328

K334

Karbantartási feladatok

3 650

3 650

3 650

3 650

0

K351

Áfa

4 962

4 962

4 962

4 962

0

K3

Dologi kiadások összesen:

23 362

23 362

23 362

23 362

0

Városrendezés, sportcsarnok üzemeltetés

32 473

32 473

32 473

32 473

0

K337

Üzemeltetési kiadások

25 570

25 570

25 570

25 570

0

K351

Áfa

6 903

6 903

6 903

6 903

0

K3

Dologi kiadások összesen:

32 473

32 473

32 473

32 473

0

Közvilágítás kiadásai

15 000

15 000

15 000

16 617

1 617

K331

Közüzemi díj

11 811

11 811

11 811

7 571

-4 240

K334

Karbantartási feladatok

0

0

0

5 586

5 586

K351

Áfa

3 189

3 189

3 189

3 460

271

K3

Dologi kiadások összesen:

15 000

15 000

15 000

16 617

1 617

Temetőfenntartás kiadásai

406

406

406

1 804

0

K331

Közüzemi díj

238

238

238

38

-200

K337

Üzemeltetési kiadások

100

100

100

1 383

1 283

K351

Áfa

68

68

68

383

315

K3

Dologi kiadások összesen:

406

406

406

1 804

1 398

Média kiadásai

4 920

4 920

4 920

5 555

635

K342

Helyi újság megjelentetése, hírdetések, helyi tv szolgáltatás

3 874

3 874

3 874

4 374

500

K351

Áfa

1 046

1 046

1 046

1 181

135

K3

Dologi kiadások összesen:

4 920

4 920

4 920

5 555

635

K512

Működési célú támogatások

62 040

93 785

97 334

98 293

959

Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

0

Fuego Sport Kft. működési támogatás

4 953

0

0

0

0

Gold Sport Kft. működési támogatás

17 598

17 598

17 598

0

Sportszervezetek támogatása

2 000

2 000

2 000

2 000

0

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás

39 807

45 886

47 766

47 766

0

Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás

3 500

3 500

3 500

3 500

0

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás

1 480

1 480

1 480

1 480

0

SZOCEG Kft. működési támogatás

2 000

2 000

2 000

2 000

0

Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás

100

100

100

100

0

Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás

100

100

100

100

0

Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás

100

100

100

100

0

Vadvirág Egyesület működési támogatása

150

150

150

0

Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása

900

900

900

0

Egyesületek támogatása

3 000

3 000

3 000

3 000

0

Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás

537

1 096

1 096

0

Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvények támogatása

2 000

3 000

3 000

0

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás

471

471

1 370

899

Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás

60

60

60

0

Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás

0

60

60

0

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás

83

83

83

0

Alpolgármesteri támogatás

942

242

0

-242

Gold Sport Kft. - labdarúgás sport működési támogatás

400

400

0

Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészkedvelők Egyesülete működési támogatás

100

100

0

Kozármisleny Óvodáért Alapítvány - működési támogatás

100

100

0

Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás

100

100

0

Józsa Gergely Néptánc Egyesület - rendezvény támogatás

100

100

Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - rendezvény támogatás

142

142

Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás

50

110

60

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére

50

50

50

0

2014. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés

7 828

7 828

7 828

0

K915

Intézmény fenntartási kiadások

328 152

332 907

338 591

342 734

4 143

Janikovszky Éva ÁMK finanszírozása

220 778

225 630

226 329

226 484

155

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

107 374

107 277

112 262

116 250

3 988

Finanszírozási kiadás

14 662

14 662

Magyar Államkincstári megelőlegezés

14 662

14 662

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

660 891

738 101

1 118 639

1 179 747

59 710

K84

Felhalmozási célú támogatások

9 507

10 007

10 717

10 717

0

Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)

9 507

9 507

9 507

9 507

0

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása

500

500

500

0

Közművelődési Nonprofit Kft. tárgyi eszköz vásárlásának támogatása

710

710

0

Finanszírozási felhalmozási kiadások

10 010

39 316

29 306

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. kisbusz vásárlásához előleg

10 010

10 010

0

Közművelődési Nonprofit Kft. pályázati támogatása

29 306

29 306

K6

Beruházás

502 194

526 094

546 380

547 643

1 263

Stadion fejlesztési kiadások

493 384

493 384

493 384

493 384

0

Adósságkonszolídációs pályázat - eszközbeszerzés

1 263

1 263

Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése

10 413

10 413

10 413

0

Új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére

2 459

2 459

2 459

0

Kozármisleny, József A. u. külterületi szakasz - út beruházására

0

20 286

20 286

0

Gépjármű beszerzés (mezőőr)

3 810

4 520

4 520

4 520

0

Kozármisleny 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása

1 198

1 198

1 198

0

Kozármisleny, 0103/4 hrsz. külterületi legelőből földrész vásárlás

200

200

200

0

Terepjáró beszerzés pályázat keretében

6 450

6 450

6 450

0

Felnőtt "fittnesz" játszótér

5 000

4 469

4 469

4 469

0

Részesedések

0

Gold Sport Kft. részesedés vásárlás

1

1

1

0

Közművelődési Nonprofit Kft. törzstőke

3 000

3 000

3 000

0

K7

Felújítás

0

4 371

4 371

162 465

158 094

Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák

4 371

4 371

4 371

0

Adóssákonszolídációs pályázat - felújítások

158 094

174 126

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

511 775

541 225

572 938

761 601

188 663

0

K513

Tartalék

89 395

66 226

111 232

80 472

-30 760

Általános tartalék

55 056

26 249

74 193

44 332

-29 861

Céltartalék

34 339

39 977

37 039

36 140

0

Önkormányzati kiadás mindösszesen:

1 262 061

1 345 552

1 802 809

2 021 820

219 011

1b. melléklet

1/b számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

ezer forintban

ezer forintban

Rovat

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

Eltérés

B36

Igazgatási szolgáltatási díj bevétel

1 500

1 500

1 500

1 500

0

B410

Egyéb működési bevétel

0

141

141

141

0

B403

Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)

2 600

2 600

2 600

2 600

0

B406

Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja

702

702

702

702

0

B408

Kamat

10

10

10

10

0

B816

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

107 374

107 277

112 262

116 250

3 988

B8131

Előző évi pénzmaradvány

4 715

4 787

4 787

4 787

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

116 901

117 017

122 002

125 990

3 988

Rovat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Eltérés

K1101

Hivatal bérköltsége

63 576

59 880

58 539

58 644

105

K1103

Jutalom

483

3 728

6 310

6 310

0

K1108

Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*3 fő)

116

116

116

116

0

K1109

Közlekedési költség térítés (3 fő)

360

360

360

360

0

K1112

Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7. § és 11. § (22*20.000,- + 150 temetés)

590

590

290

290

0

K1107

Cafetéria keret (200.000 Ft*22 fő)*73,5 %

2 894

3 198

3 198

3 198

0

K1107

Csekély értékű ajándék (10.500*22fő*3 alkalom

693

693

693

693

0

K1107

Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)

264

264

264

264

0

K123

Reprezentáció

200

200

212

212

0

K123

Megbízási díj

100

472

772

772

0

K1

Személyi juttatások összesen

69 276

69 501

70 754

70 859

105

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 490

19 048

19 375

19 403

28

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 490

19 048

19 375

19 403

28

K311

Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)

600

600

300

300

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)

1 200

1 200

1 200

1 550

350

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

600

600

300

355

55

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

1 550

1 550

2 050

2 215

165

K331

Közüzemi díjak

1 440

2 440

3 140

3 140

0

K333

Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése)

1 000

1 000

1 120

955

-165

K334

Karbantartási, kisjavítási kiadások

1 200

1 200

1 400

2 170

770

K335

Közvetített szolgáltatások - telefon

2 600

2 600

2 100

1 760

-340

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 200

3 700

4 542

6 341

1 799

K337

Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás)

3 650

2 412

2 725

3 125

400

K341

Belföldi kiküldetés

850

850

350

265

-85

K351

Működési célú előzetes Áfa

2 913

2 984

3 608

4 358

750

K352

Fizetendő Áfa

702

702

107

107

0

K355

Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték)

100

100

1

1

0

K3

Dologi kiadások Összesen

21 605

21 938

22 943

26 642

3 699

Pénzmaradvány elvonás

4 715

4 715

4 715

4 715

0

K502

Elvonások, befizetések

4 715

4 715

4 715

4 715

0

K61

Szellemi termék vásárlás

732

729

729

456

-273

K63

Számítástechnikai eszközbeszerzés

397

400

2 200

2 743

543

K64

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása (szék, asztali lámpa)

300

300

300

400

100

K67

Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA

386

386

986

772

-214

K6

Beruházási kiadások összesen

1 815

1 815

4 215

4 371

156

KIADÁSOK ÖSSZESEN

116 901

117 017

122 002

125 990

3 988

1c. melléklet

1/c számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. évi költségvetése

ezer forintban

Rovat

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Eltérés

Óvoda

Bölcsöde

Műv.ház

Könyvtár

Összesen

B402

Szolgáltatások bevételei

800

3 800

2 994

0

0

0

3 000

0

806

0

0

0

3 800

3 800

3 800

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

36 320

36 320

31 415

2 000

2 000

1 554

0

0

0

0

0

0

38 320

38 320

32 969

-5 351

B406

Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja

9 806

9 806

9 806

540

540

491

0

0

0

0

0

0

10 346

10 346

10 297

-49

B406

Áfa visszatérítés

0

0

5 400

0

0

5 400

5 400

B410

Egyéb bevétel elszámolásokból

0

0

0

0

0

0

0

B408

Kamatbevétel

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

50

50

0

B816

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

182 669

191 047

194 885

23 862

24 902

24 254

10 895

7 480

4 699

3 352

2 900

2 646

220 778

226 329

226 484

155

B8131

Előző évi pénzmaradvány

23 276

23 276

23 276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 276

23 276

23 276

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

252 921

264 299

267 826

26 402

27 442

26 299

13 895

7 480

5 505

3 352

2 900

2 646

296 570

302 121

302 276

155

Rovat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Eltérés

Óvoda

Bölcsöde

Műv.ház

Könyvtár

Összesen

K1101

Bérköltség

92 590

92 922

92 595

14 252

14 758

14 758

5 603

3 930

3 930

1 570

2 225

2 172

114 015

113 835

113 455

-380

k1102

Jutalom

1 466

1 466

300

300

0

0

0

1 766

1 766

0

K1106

Jubileumi jutalom

845

845

525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

845

845

525

-320

K1109

Közlekedési költség térítés

1 350

1 525

999

0

0

0

180

75

64

120

50

39

1 650

1 650

1 102

-548

K1113

Bankszámla költségtérítés

516

564

522

108

108

108

36

0

18

12

0

6

672

672

654

-18

K1113

Cafetéria juttatás (erzsébet utalvány)

3 552

3 728

5 756

864

864

864

288

156

138

96

52

52

4 800

4 800

6 810

2 010

K122

Megbízási díj

520

520

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

520

520

250

-270

K123

Reprezentáció

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

-100

K1

Személyi juttatások összesen

99 473

101 670

102 113

15 224

16 030

16 030

6 107

4 161

4 150

1 798

2 327

2 269

122 602

124 188

124 562

374

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 856

27 604

28 361

4 237

4 471

4 471

1 703

1 061

751

485

573

376

33 281

33 709

33 959

250

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 856

27 604

28 361

4 237

4 471

4 471

1 703

1 061

751

485

573

376

33 281

33 709

33 959

250

K311

Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer)

880

983

983

340

340

20

3

0

0

100

0

0

1 323

1 323

1 003

-320

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer, munkaruha, tisztítószer)

2 843

3 880

4 880

633

633

10

180

27

27

90

0

0

3 746

4 540

4 917

377

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

0

71

0

0

0

0

0

0

100

0

0

100

0

71

71

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)

240

320

320

10

10

10

100

20

0

0

0

0

350

350

330

-20

K331

Közüzemi díjak

7 000

6 361

9 361

900

900

700

900

1 182

29

300

0

0

9 100

8 443

10 090

1 647

K333

Bérleti díjak

120

3 680

3 680

0

0

0

60

0

0

0

0

0

180

3 680

3 680

0

K334

Karbantartási, kisjavítási kiadások

1 327

2 784

3 984

200

200

200

1 510

53

26

0

0

1

3 037

3 037

4 211

1 174

K335

Közvetített szolgáltatások

65 000

65 000

61 856

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

67 000

67 000

63 856

-3 144

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

808

932

432

525

525

525

115

26

26

35

0

0

1 483

1 483

983

-500

K337

Egyéb szolgáltatások

890

2 029

2 729

0

0

0

1 560

421

421

0

0

0

2 450

2 450

3 150

700

K341

Belföldi kiküldetés

120

155

155

20

20

20

70

35

35

0

0

0

210

210

210

0

K351

Működési célú előzetes Áfa

4 248

5 285

22 235

1 563

1 563

1 563

1 287

494

40

244

0

0

7 342

7 342

23 838

16 496

K352

Fizetendő Áfa

17 550

17 550

600

540

540

540

0

0

0

0

0

0

18 090

18 090

1 140

-16 950

K3

Dologi kiadások Összesen

101 026

108 959

111 286

6 731

6 731

5 588

5 785

2 258

604

869

0

1

114 411

117 948

117 479

-469

Egyéb gépek, berendezések, játékok

2 290

2 790

2 790

210

210

210

300

0

0

200

0

0

3 000

3 000

3 000

0

K6

Beruházás

2 290

2 790

2 790

210

210

210

300

0

0

200

0

0

3 000

3 000

3 000

0

Pénzmaradvány elvonás

23 276

23 276

23 276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 276

23 276

23 276

0

K502

Elvonások, befizetések

23 276

23 276

23 276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 276

23 276

23 276

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

252 921

264 299

267 826

26 402

27 442

26 299

13 895

7 480

5 505

3 352

2 900

2 646

296 570

302 121

302 276

155

2. melléklet

2. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1.

Személyi juttatások

27 685

42 654

42 654

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

153 833

154 074

154 074

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 065

11 221

11 237

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás

157 364

157 707

161 439

3.

Dologi kiadások

219 713

612 603

650 974

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

92 379

92 873

95 631

4.

Segélyek

16 236

16 236

19 193

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

7 074

7 074

5.

Működési átadott pénzeszközök

62 040

97 334

98 293

Működési célú központosított előirányzatok

0

7 122

3 953

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

9 507

10 717

10 717

2.

Működési átvett pénzeszköz

44 611

61 571

61 571

2.

Beruházási kiadások

502 268

547 840

549 103

3.

Közhatalmi bevételek

82 000

117 000

117 000

3.

Felújítási kiadások

0

4 371

162 465

4.

Tulajdonosi bevételek

2 606

20 465

20 465

III.

Tartalékok

5.

Továbbszámlázott szolgáltatások

67 000

68 935

68 935

1.

Általános tartalék

55 056

74 193

44 332

6.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

18 794

23 375

33 079

2.

Céltartalék

34 339

37 039

36 140

7.

Egyéb sajátos bevételek

27 991

398 813

411 448

IV.

Intézményfinanszírozás

8.

Kamat

400

2 587

2 587

1.

Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása

220 778

226 329

226 484

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása

107 374

112 262

116 250

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

385 384

390 384

571 173

V.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2.

Ingatlan, gépjármű értékesítés

5 000

66 120

66 120

1.

Adott előleg

10 010

53 978

3.

Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása

108 000

108 000

108 000

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

Előző évi pénzmaradvány

116 699

116 699

116 699

2.

Adott előleg

10 010

22 572

Bevétel összesen:

1 262 061

1 802 809

2 021 820

Kiadás összesen:

1 262 061

1 802 809

2 021 820

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési átvett pénzeszköz

0

141

141

1.

Személyi juttatások

69 276

70 754

70 859

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

107 374

112 262

116 250

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 490

19 375

19 403

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

2 600

2 600

2 600

3.

Dologi kiadások

21 605

22 543

26 642

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

702

702

702

4.

Működési átadott pénzeszközök

0

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

1 500

1 500

1 500

5.

Elvonások, befizetések

4 715

4 715

4 715

6.

Kamat

10

10

10

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

0

0

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

0

0

0

2.

Beruházási kiadások

1 815

4 615

4 371

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3.

Felújítási kiadások

0

0

0

1.

Előző évi pénzmaradvány

4 715

4 787

4 787

Bevétel összesen:

116 901

122 002

125 990

Kiadás összesen:

116 901

122 002

125 990

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési átvett pénzeszköz

1.

Személyi juttatások

122 602

124 188

124 562

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

220 778

226 329

226 484

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 281

33 709

33 959

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

38 320

38 320

32 969

3.

Dologi kiadások

114 411

117 948

117 479

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

10 346

10 346

15 697

4.

Működési átadott pénzeszközök

0

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

3 800

3 800

3 800

5.

Elvonások, befizetések

23 276

23 276

23 276

6.

Kamat

50

50

50

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

0

0

0

2.

Beruházási kiadások

3 000

3 000

3 000

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3.

Felújítási kiadások

1.

Előző évi pénzmaradvány

23 276

23 276

23 276

Bevétel összesen:

296 570

302 121

302 276

Kiadás összesen:

296 570

302 121

302 276

3. melléklet

3. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

ezer forintban

Általános tartalék ( 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet )

55 056

Változás:

Növekedés

46 496

2/2015. (I.28.) Ök.sz. határozat - földbérleti díj

441

3/2015. (I.28.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, Pécsi u. 147. szám alatti ingatlan földszinti lakás értékesítése

5 750

Adásvételi szerződés 3123; 3124 hrsz. számú beépítetlen területek II. rész

5 000

Adásvételi szerződés 3156 hrsz. számú beépítetlen területre

6 764

Adásvételi szerződés 3155 hrsz. számú beépítetlen területre

6 889

Adásvételi szerződés 3166 hrsz. számú beépítetlen területre

7 476

Arquiecto Rápido Kft. - bérleti díj

1 500

Pohl Imre tiszteletdíj lemondása

978

Ducsai Piroska tiszteletdíj lemondása

76

Közműfejlesztési hozzájárulás - Mohai

2 080

E-on csatlakozási díj visszatérítés

3 924

Rendőrőrs működési támogatás - Lothárd Község Önkormányzata

59

Kitüntető díj 2015. évre tervezett öszege

76

Felnőtt "fittnesz" játszótér maradvány

175

Sportpálya geodéziai és talajmechanikai tervek visszapótlása

290

100/2015. (VI.09.) Ök.sz.határozat - Fuego Sport Kft. 2015. évi működési támogatás visszavét

4 953

Igazgatási díj visszatérítés

65

Csökkenés

75 303

20/2015. (II.18.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kamilla u. nyugati oldali telkeknél földárok kialakítása

550

29/2015. (II.27.) Ök.sz.határozat - Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Szövetség éves tagdíj

123

31/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - városban praktizáló orvosok 2015. évi működési támogatása

900

34/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Települési Önkormányzatok Országos Szövetség éves tagdíj

96

35/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Úthibák javítására

3 000

38/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Településfejlesztési koncepció, valamint településrendezési eszközök felülvizsgálata

5 700

40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő

4 700

57/2015. (III.24.) Ök.sz.határozat - 3365 hrsz. ingatlan megvásárlása

1 198

Közfoglalkoztatottakra vonatkozó Hatósági szerződés - önrész 10 %

90

Közfoglalkoztatottak részére munkaruha vásárlás

120

Gépjármű beszerzés (mezőőr) többletkiadása

710

6/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet - képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről (teljes)

4 680

Állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség

7 828

62/2015. (IV.20.) Ök.sz.határozat - Vadvirág Egyesület működési támogatás

150

65/2015. (IV.20.) Ök.sz.határozat - gépjármű beszerzési pályázat

1 450

73/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. létrehozásának kiadásaira

123

77/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Petőfi u. 30 ingatlan tervezési költség

280

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. többletigény

6 079

81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő

3 000

85/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - rendezési terv módosítás - telekalakítás

90

85/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - földrész vásárlás településfejlesztési célra

200

86/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, József A. u. és az 578 számú közút csatlakozásig kiépítendő út engedélyezési terve

635

87/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - belterületbe vonás 2207/58 és 2207/59 hrsz. ingatlanok

50

90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében

1 537

92/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny Város csapadékvízelvezetésének tanulmányterve

4 051

100/2015. (VI.09.) Ök.sz.határozat - Fuego Sport Kft. bérleti díj

7 430

107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész

300

108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján - Gold Sport Kft. működési támogatás/részesedés vásárlás

17 599

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás

83

Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás

60

Alpolgármesteri támogatás

942

Janikovszky Éva Általános Iskola valamint a Janikovszky Éva ÁMK épület közötti nyaktag elbontását követő beépítés tervezése

483

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére

50

Céljutalom - Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal részére

1 016

Általános tartalék záró (20/2015.(VIII.17.) Önk.rendelet

26 249

Változás:

Növekedés

88 860

E-on csatlakozási díj visszatérítés

14 511

132/2015. (IX.21.) Ök.sz. határozat - Allianz Életprogram utáni kamat

2 187

Adásvételi szerződés 3158 hrsz. számú beépítetlen területre (nettó)

6 493

Adásvételi szerződés 3161 hrsz. számú beépítetlen területre (nettó)

5 326

263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet - köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

3 945

Adásvételi szerződés 2804/1 és a 2804/2 hrsz. számú beépítetlen területekre (nettó)

16 194

114/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 0158 hrsz. árok értékesítés

428

Iparűzési adó többletbevétele

35 000

Stahl Lászlóné tiszteletdíj lemondása

76

40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő visszavétel nem nyert pályázat miatt

4 700

Csökkenés

40 916

115/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 2804/1 és a 2804/2 hrsz. számú beépítetlen területekre közművesítési költség

1 500

118/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 1401 hrsz. ingatlan belterületbe csatolás költségeire

90

135/2015. (IX.21.) Ök.sz.határozat - Kossuth L. u. támfal felülvizsgálati terv készítés

499

141/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - külterületi út, járda és vízelvezető árok felújítási munkálataira

20 286

142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. szaniterkonténer bérlésére

559

142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. szaniterkonténer bérlésére

255

143/2015. (X.14.) Ök.sz.határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. tárgyi eszköz beszerzésére kiadásaira

710

162/2015. (XI.16.) Ök.sz.határozat - József A. u. forgalomtechnikai terv kiadásaira

1 000

Játszóeszközök ellenőrző felülvizsgálatára

660

Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás

50

Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás

60

Telek értékesítés utáni áfa befizetés

6 618

Mezőőr részére jutalom kifizetés

349

Janikovszky Éva Általános Iskola ajándékutalvány vásárlására

2 555

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. jutalmazására

1 625

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadásaira

2 800

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal jutalom kiadásaira

1 300

Általános tartalék záró 25/2015.(XII.17.) Önk.rendelet

74 193

Változás:

Növekedés

Adósságkonszolídációspályázat - területrendezési terv visszapótlás

5 400

Stahl Lászlóné tiszteletdíj lemondása

60

Csökkenés

Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás

60

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés támogatása- szociális keretből

3 855

171/2015. (XII.17.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. TIOP 1.2.1 A/1-15/1 pályázat önrész előleg

29 306

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. Kisbusz vásárlásáfa összege

2 100

Általános tartalék záró

44 332

Céltartalék ( 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet )

34 339

Részleteiben:

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék

29 510

Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa

257

Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás

4 000

Pályázati alap

572

- ebből feladattal terhelt:

30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész

572

Változás:

Növekedés

18 346

Tettye Forrásház 2014. évi bérleti díjból származó kompenzáció

8 809

40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő

4 700

81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő

3 000

90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében

1 537

107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész

300

Csökkenés

12 708

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás

471

86/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése

9778

89/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére

2459

Céltartalék záró (20/2015.(VIII.17.) Önk.rendelet

39 977

Részleteiben:

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)

17 273

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)

8 809

Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa

257

Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás

3 529

Pályázati alap

10 109

- ebből feladattal terhelt:

30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész

572

40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő

4 700

81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő

3 000

107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész

300

90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében

1 537

Változás:

Növekedés

3 299

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)

3 299

Csökkenés

6 237

40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő visszavétel nem nyert pályázat miatt

4700

90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása

1537

Céltartalék záró (25/2015.(XII.17.) Ök.rendelet

37 039

Részleteiben:

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)

20 572

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)

8 809

Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa

257

Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás

3 529

Pályázati alap

3 872

- ebből feladattal terhelt:

0

Változás:

Csökkenés

899

Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás

899

Céltartalék záró

36 140

Részleteiben:

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)

20 572

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)

8 809

Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa

257

Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás

2 630

Pályázati alap

3 872

- ebből feladattal terhelt:

0

4a. melléklet

4/a. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési bevétel

1.

Önkormányzatok működési támogatása

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

154 074

12840

12819

12819

12819

13039

12819

12819

12819

12819

12819

12819

12824

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás

161 439

13114

13114

13114

13114

13114

13114

13114

13114

13457

13114

13114

16842

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

95 631

9216

9241

7392

7914

7151

7392

7605

7392

7392

7392

7393

10151

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

7 074

586

586

586

586

630

586

586

586

586

586

586

584

Működési célú központosított előirányzatok

3 953

0

0

0

176

206

0

1003

0

1003

1565

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Működési átvett pénzeszköz

61 571

16720

10293

11177

2904

1407

1557

1407

2410

1557

7014

3568

1557

3.

Közhatalmi bevételek

117 000

0

0

20500

0

0

20500

15000

20000

20500

20500

0

0

4.

Tulajdonosi bevételek

20 465

217

2159

13537

217

217

217

217

218

217

217

217

2815

5.

Továbbszámlázott szolgáltatások

68 935

5583

7229

5583

5583

5583

5583

5873

5583

5583

5584

5585

5583

6.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

33 079

1566

2415

1566

1566

1566

1936

1644

1566

1566

4594

1566

11528

7.

Egyéb sajátos bevételek

411 448

2080

27991

1032

0

0

1371

0

0

0

0

350000

28974

8.

Kamat

2 587

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

2187

100

II.

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási átvett pénzeszköz

571 173

16600

0

0

0

368784

0

0

0

0

0

0

185789

Ingatlan, gépjármű értékesítés

66 120

0

18653

6050

5000

0

4272

500

3204

0

3941

0

24500

Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása

108 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27000

27000

27000

27000

III.

Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány

116 699

116699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adott előleg

22 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10010

12562

Bevétel összesen:

2 021 820

195 221

104 500

93 456

49 879

411 697

69 447

59 768

66 892

91 780

104 326

434 045

340 809

KIADÁSOK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési kiadás

1.

Személyi juttatások

42 654

2704

2050

1950

2998

3202

3157

4444

3247

3952

3899

5520

5531

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 237

725

545

545

797

821

853

1142

813

828

1076

1076

2016

3.

Dologi kiadások

650 974

18396

24134

13393

19112

21596

17270

29267

367161

25347

28391

34361

52546

4.

Segélyek

19 193

1103

1103

1103

1103

1603

1103

1103

1103

3603

1103

1103

4060

5.

Működési átadott pénzeszközök

98 293

0

9092

6396

5296

6668

10473

21550

6862

6862

6862

10411

7821

II.

Felhalmozási kiadás

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

10 717

0

0

0

9507

0

0

500

0

0

0

710

0

2.

Beruházási kiadások

549 103

0

0

1198

0

0

267716

4735

8200

3286

206450

707

56811

3.

Felújítási kiadások

162 465

0

0

4371

0

0

0

0

0

0

0

0

158094

III.

Tartalékok

1.

Általános tartalék

44 332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44332

2.

Céltartalék

36 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36140

IV.

Intézményfinanszírozás

1.

Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása

226 484

18398

18398

18920

19588

19703

19439

19197

18190

18990

18190

19140

18331

2.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása

116 250

8947

8947

8947

8961

8864

8947

8947

8947

8919

8947

13932

12945

V.

Finanszírozási kiadások

53 978

0

0

0

0

0

0

0

0

10010

0

0

43968

Kiadás összesen:

2 021 820

50 273

64 269

56 823

67 362

62 457

328 958

90 885

414 523

81 797

274 918

86 960

442 595

4b. melléklet

4/b. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési bevétel

1.

Működési átvett pénzeszköz

141

0

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

116 250

8947

8947

8947

8961

8864

8947

8947

8947

8919

8947

13932

12945

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

2 600

216

216

216

216

216

216

218

218

217

217

217

217

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

702

58

58

58

58

58

58

60

60

59

59

58

58

5.

Egyéb sajátos bevételek

1 500

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

6.

Kamat

10

0

0

3

0

0

3

0

0

2

0

0

2

II.

Felhalmozási bevétel

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Finanszírozási bevételek

1.

Előző évi pénzmaradvány

4 787

4787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevétel összesen:

125 990

14 133

9 487

9 349

9 360

9 263

9 349

9 350

9 350

9 322

9 348

14 332

13 347

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

I.

Működési költségvetési kiadás

1.

Személyi juttatások

70 859

6216

5733

5733

6136

5817

5733

5733

5677

5677

5677

6945

5782

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 403

1626

1624

1624

1207

1670

1624

1624

1611

1611

1611

1936

1635

3.

Dologi kiadások

26 642

1800

1805

1800

1800

1800

1800

1800

1800

2405

1911

2311

5610

4.

Működési átadott pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Elvonások, befizetések

4 715

0

4715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

Felhalmozási kiadás

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Beruházási kiadások

4 371

0

605

605

605

0

0

0

0

0

0

2400

156

3.

Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadás összesen:

125 990

9 642

14 482

9 762

9 748

9 287

9 157

9 157

9 088

9 693

9 199

13 592

13 183

4c. melléklet

4/c. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési bevétel

1.

Működési átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

226 484

18 398

18 398

18 920

19 588

19 681

19 461

19 197

18 190

18 990

18 190

18 741

18 730

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

32 969

3 484

3 484

3 484

3 484

3 484

3 484

0

2 484

2 484

2 484

2 484

2 129

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

15 697

941

940

940

940

940

940

0

1 940

1 940

1 940

1 940

2 296

5.

Egyéb sajátos bevételek

3 800

66

66

566

66

566

566

566

566

566

66

70

70

6.

Kamat

50

0

0

15

0

0

15

0

0

10

0

0

10

II.

Felhalmozási bevétel

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Finanszírozási bevételek

1.

Előző évi pénzmaradvány

23 276

23 276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevétel összesen:

302 276

46 165

22 888

23 925

24 078

24 671

24 466

19 763

23 180

23 990

22 680

23 235

23 235

KIADÁSOK

Módosított előirányzat

I.

Működési költségvetési kiadás

1.

Személyi juttatások

124 562

10 177

10 176

10 434

10 176

10 254

11 145

10 313

10 176

10 176

10 176

10 426

10 933

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 959

2 796

2 796

2 796

2 820

2 840

2 544

2 865

2 820

2 820

2 820

2 823

3 219

3.

Dologi kiadások

117 479

9 545

9 638

10 423

10 393

10 415

10 393

9 545

9 409

9 545

9 545

9 549

9 079

4.

Működési átadott pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Elvonások, befizetések

23 276

0

23 276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

Felhalmozási kiadás

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Beruházási kiadások

3 000

0

0

0

0

1 500

0

0

0

1 500

0

0

0

3.

Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadás összesen:

302 276

22 518

45 886

23 653

23 389

25 009

24 082

22 723

22 405

24 041

22 541

22 798

23 231

5. melléklet

5. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi beruházásai, felújításai

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

forrás

támogatás

önkormányzat

bérleti díj (koncesszió)

áfa

BERUHÁZÁS

Stadion fejlesztési kiadások

493 384

493 384

493 384

385 384

0

0

108 000

Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése

0

10 413

10 413

0

0

9 778

0

Új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére

0

2 459

2 459

0

0

2 459

0

Gépjármű beszerzés (mezőőr)

3 810

4 520

4 520

0

3 810

0

0

Felnőtt "fittnesz" játszótér

5 000

4 469

4 469

0

4 469

0

0

Kozármisleny 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása

0

1 198

1 198

0

1 198

0

0

Kozármisleny, 0103/4 hrsz. külterületi legelőből földrész vásárlás

0

200

200

0

200

0

0

Terepjáró beszerzés pályázat keretében

0

6 450

6 450

5 000

1 450

0

0

Kozármisleny, József A. u. külterületi szakasz út beruházására

0

20 286

20 286

0

20 286

0

0

Adósságkonszolídációs pályázat - eszközbeszerzés

0

0

1 263

1 263

0

0

0

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

1 386

1 386

1 386

0

0

0

Egyéb berendezés beszerzés - védőnők részére

74

74

74

74

0

0

0

RÉSZESEDÉSEK

Közművelődési Nonprofit Kft. törzstőke

0

3 000

3 000

0

3 000

0

0

Gold Sport Kft. részesedés vásárlás

0

1

1

0

1

0

0

Összesen:

502 268

547 840

549 103

393 107

34 414

12 237

108 000

FELÚJÍTÁS

Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák

0

4 371

4 371

4 371

0

0

0

Adósságkonszolídációs pályázat - felújítások

0

0

174 126

174 126

0

0

0

Összesen:

0

4 371

178 497

178 497

0

0

0

6. melléklet

6. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi szociális ellátásai

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Közgyógyellátás

300

300

300

Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)

1 889

1 889

1 889

Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)

4 835

3 665

3 665

Beiskolázási támogatás

2 500

2 500

2 500

Bursa pályázat

500

570

570

Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)

655

932

932

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)

1 757

2 650

2 650

Rendkívüli települési támogatás

3 500

3 430

6 387

Köztemetés

300

300

300

Összesen:

16 236

16 236

19 193

7. melléklet

7. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

ezer forintban

Sorszám

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek

Hivatkozás

2015

2016

2017

2018

2019

…. 2022

1.

Fuego Sport Kft. - működési támogatás

83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján

7 430

4 953

4 953

4 953

4 953

4 128

2.

Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása

31/2015. (III.18.) Ök. határozat b.) pontja alapján

900

900

0

0

0

0

3.

Gold Sport Kft. - működési támogatás

108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján

17 598

17 598

17 598

17 598

0

0

8. melléklet

8. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi támogatásai, elszámolásai

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. XII.17.() Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

Működési célú támogatások

62 040

97 334

98 293

Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás

5 000

5 000

5 000

Fuego Sport Kft. működési támogatás

4 953

0

0

Sportszervezetek támogatása

2 000

2 000

2 000

Gold Sport Kft. működési támogatás

0

17 598

17 598

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás

39 807

47 766

47 766

Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás

3 500

3 500

3 500

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás

1 480

1 480

1 480

SZOCEG Kft. működési támogatás

2 000

2 000

2 000

Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás

100

100

100

Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás

100

100

100

Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás

100

100

100

Vadvirág Egyesület működési támogatása

0

150

150

Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása

0

900

900

Egyesületek támogatása

3 000

3 000

3 000

Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás/törzstőke

0

1 096

1 096

Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvények támogatása

3 000

3 000

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás

0

471

1 370

Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás

0

60

60

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadáainak fedezetére

0

50

50

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás

0

83

83

Kozrmislenyi szervezetek támogatása - alpolgámesteri tiszteletdíj

0

242

0

2014. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés

0

7 828

7 828

Gold Sport Kft. - labdarúgás sport működési támogatás

0

400

400

Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészkedvelők Egyesülete működési támogatás

0

100

100

Kozármisleny Óvodáért Alapítvány - működési támogatás

0

100

100

Józsa Gergely Néptácn Egyesület - rendezvény támogatása

0

0

100

Nasi Ljudi Nemzetisági Egyesület - rendezvény támogatása

0

0

142

Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás

0

160

220

Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás

0

50

50

Felhalmozási célú támogatások

9 507

10 717

10 717

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)

9 507

9 507

9 507

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása

0

500

500

Közművelődési Nonprofit Kft. tárgyi eszköz vásárlásának támogatása

0

710

710

9. melléklet

9. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

ezer forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

448 187

475 971

479 292

1.

Személyi juttatások

27 685

42 654

42 654

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 065

11 221

11 237

3.

Működési bevételek

88 800

118 835

118 835

3.

Dologi kiadások

137 713

495 603

533 974

4.

Működési célú átvett pénzeszközök -Áht.kívülről

0

4 450

4 450

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 236

16 236

19 193

5.

Egyéb sajátos bevételek

27 991

405 350

425 589

5.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

60 036

174 826

178 765

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

385 384

390 384

571 173

1.

Beruházási kiadások

502 268

547 840

549 103

2.

Felhalmozási bevételek

113 000

174 120

174 120

2.

Felújítási kiadások

0

4 371

162 465

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások (tartalékkal együtt)

39 846

44 457

10 717

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

37 322

98 382

113 044

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

328 152

338 591

357 396

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 317

18 317

18 317

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

10 010

39 316

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 119 001

1 685 809

1 904 820

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 119 001

1 685 809

1 904 820

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

61 060

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

61 060

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

61 060

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

61 060

0

0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.)) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.)) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

82 000

117 000

117 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

0

3.

Dologi kiadások

82 000

117 000

117 000

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

82 000

117 000

117 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

82 000

117 000

117 000

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.)) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.)) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

448 187

475 971

479 292

1.

Személyi juttatások

27 685

42 654

42 654

2.

Közhatalmi bevételek

82 000

117 000

117 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 065

11 221

11 237

3.

Működési bevételek

88 800

118 835

118 835

3.

Dologi kiadások

219 713

612 603

650 974

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

4 450

4 450

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 236

16 236

19 193

5.

Egyéb sajátos bevételek

27 991

405 350

425 589

5.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

121 096

174 826

178 765

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

385 384

390 384

571 173

1.

Beruházási kiadások

502 268

547 840

549 103

2.

Felhalmozási bevételek

113 000

174 120

174 120

2.

Felújítási kiadások

0

4 371

162 465

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

39 846

44 457

10 717

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

98 382

98 382

113 044

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

328 152

338 591

357 396

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 317

18 317

18 317

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

10 010

39 316

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 262 061

1 802 809

2 021 820

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 262 061

1 802 809

2 021 820

10. melléklet

10. számú melléklet a …/2016. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

ezer forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

141

141

1.

Személyi juttatások

68 070

69 548

69 653

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 196

19 081

19 109

3.

Működési bevételek

0

0

0

3.

Dologi kiadások

21 605

22 543

26 642

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

3 312

3 312

3 312

5.

Elvonások, befizetések

4 715

4 715

4 715

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.

Beruházási kiadások

1 815

4 615

4 371

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

110 274

112 434

112 567

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 815

4 615

8 470

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

115 401

120 502

124 490

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

115 401

120 502

124 490

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

1.

Személyi juttatások

1 206

1 206

1 206

2.

Közhatalmi bevételek

1 500

1 500

1 500

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

294

294

294

3.

Működési bevételek

0

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 500

1 500

1 500

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 500

1 500

1 500

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

141

141

1.

Személyi juttatások

69 276

70 754

70 859

2.

Közhatalmi bevételek

1 500

1 500

1 500

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 490

19 375

19 403

3.

Működési bevételek

0

0

0

3.

Dologi kiadások

21 605

22 543

26 642

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

3 312

3 312

3 312

5.

Elvonások, befizetések

4 715

4 715

4 715

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.

Beruházási kiadások

1 815

4 615

4 371

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

110 274

112 434

112 567

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 815

4 615

8 470

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

116 901

122 002

125 990

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

116 901

122 002

125 990

11. melléklet

11. számú melléklet a …/2016. (IV.) önkormányzati rendelethez

11. számú melléklet a …/2016. (IV.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

ezer forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

1.

Személyi juttatások

122 602

124 188

124 562

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 281

33 709

33 959

3.

Működési bevételek

0

0

0

3.

Dologi kiadások

114 411

117 948

117 479

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

52 516

52 516

52 516

5.

Elvonások, befizetések

23 276

23 276

23 276

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.

Beruházási kiadások

3 000

3 000

3 000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

244 054

249 605

249 760

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

296 570

302 121

302 276

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

296 570

302 121

302 276

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

0

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

1.

Személyi juttatások

122 602

124 188

124 562

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 281

33 709

33 959

3.

Működési bevételek

0

0

0

3.

Dologi kiadások

114 411

117 948

117 479

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

5.

Elvonások, befizetések

23 276

23 276

23 276

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.

Beruházási kiadások

3 000

3 000

3 000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

244 054

249 605

249 760

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

296 570

302 121

302 276

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

296 570

302 121

302 276

12. melléklet

Támogatási szerződés
A Támogatási szerződés létrejött egyrészről Kozármisleny Város Önkormányzata (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124, adószám: 15724227-2-02) képviseli ………….. …..polgármester, mint Támogató, valamint a ………………………………….. – továbbiakban Támogatott (Székhely:……………………………..adószám: …………), képviseli ……………………………, mint Támogatott az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott részére (feladat meghatározás) ……. forint támogatást biztosít az Önkormányzat …………….. Önk. rendelettel elfogadott költségvetése terhére.

2. A támogatás 20.. évre vonatkozik, összege: ……….. Ft azaz ………. forint.

3. A felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott a támogatást adott feladatokhoz kapcsolódó (támogatás jellege – működési, felhalmozási) kiadások fedezetéül használja fel.

4. Támogató a támogatást (egy vagy több összegben) a Támogatott által megadott (Bank neve) vezetett (bankszámla szám) számú bankszámlára utalással teljesíti a Támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül.

5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás céljainak megfelelő kiadásaival legkésőbb 20... január 31-ig elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell egy szakmai beszámolót, valamint a feladatok ellátásához kapcsolódó számlák hiteles másolatait. Az elszámolást a Támogató ellenőrizni jogosult.

6. A feladat szakmai teljesítését a Támogató képviselője igazolja.

7. A Támogatási szerződés 3 példányban készült és a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kozármisleny, 20………….

………………………..

……………………………..

polgármester

Támogató képviseletében

Támogatott képviseletében
1

Módosította a 6/2016. (IV.21.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.

2

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.

3

Módosította a 20/2015. (VIII17.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.

4

Módosította a 6/2016. (IV.21.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.

5

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.

6

Módosította a 20/2015. (VIII17.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.

7

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.

8

Módosította a 20/2015. (VIII17.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.

9

Módosította a 6/2016. (IV.21.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.

10

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

11

Módosította a 20/2015. (VIII17.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

12

Módosította a 6/2016. (IV.21.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

13

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.

14

Módosította a 20/2015. (VIII17.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.

15

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.

16

Módosította a 20/2015. (VIII17.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.

17

Módosította a 6/2016. (IV.21.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.

18

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 7. §-a.

19

Módosította a 6/2016. (IV.21.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.

20

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 7. §-a.

21

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 8. §-a.

22

Módosította a 6/2016. (IV.21.) Ök.sz. rendelet 7. §-a.

23

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 8. §-a.

24

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 9. §-a.

25

Módosította a 6/2016. (IV.21.) Ök.sz. rendelet 8. §-a.

26

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 9. §-a.

27

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 10. §-a.

28

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 10. §-a.

29

Módosította a 6/2016. (IV.21.) Ök.sz. rendelet 9. §-a.

30

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 101 §-a.

31

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 11. §-a.

32

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 12. §-a.

33

Módosította a 6/2016. (IV.21.) Ök.sz. rendelet 10. §-a.

34

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 12. §-a.

35

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 13. §-a.

36

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 13. §-a.

37

Módosította a 6/2016. (IV.21.) Ök.sz. rendelet 11. §-a.

38

Beiktatta a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 14. §-a.