Szákszend Község Önkormányzata 1/2016 (II.12..)
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelete Szákszend Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 12- 2022. 03. 25
Szákszend Község Önkormányzata 1/2016 (II.12..)
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelete Szákszend Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
2016.02.12.
I. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § . A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
a.) 241 178 000 Ft bevétellel
b.) 241 178 000 Ft kiadással
ebből: 2 595 000 Ft általános tartalékkal állapítja meg.
Ezen belül a bevételeket:
154 186 000 Ft költségvetési bevétellel
ebből: 102 494 478 Ft normatív állami támogatással
ebből: 4 000 000 Ft felhalmozási bevétellel
8 503 000 Ft pénzmaradvány
a kiadásokat:
75 276 000 Ft személyi juttatással
19 873 000 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal
6 345 000 Ft közüzemi díjjal
44 132 000 Ft dologi kiadással
működési kiadások összesen: 139 301 000 Ft
9 226 000 Ft ellátottak juttatásai
3 910 000 Ft pénzeszköz átadással
2 595 000 Ft tartalék
7 936 000 Ft felhalmozási kiadással
78 210 000 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
2. § . Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:
Bevételek:
a.) kötelező feladatok bevételei: 160 511 000 Ft
b.) önként vállalt feladatok saját bevételeiből: 2 178 000 Ft
Kiadások:
a.) kötelező feladatok kiadásai: 160 511 000 Ft
b.) önként vállalt feladatok kiadásai: 2 178 000 Ft
3. § . Az önkormányzat intézményei:
(1) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése:
állami normatíva a hivatalok működésére: 37 144 000 Ft
önkormányzati támogatás (technikai): 4 455 000 Ft
Bevétel: 41 599 000 Ft
Működési kiadásai: 41 599 000 Ft
(2) Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetése:
működési célú állami normatíva: 27 153 000 Ft
saját bevétele: 279 000 Ft
önkormányzat támogatása (techikai): 9 458 000 Ft
Bevétel: 36 890 000 Ft
Működési kiadásai: 36 191 000 Ft
Felhalmozási kiadásai: 699 000 Ft
Kiadások: 36 890 000 Ft
4. § . Az 1. §-ban megállapított kiadások forrásonkénti részletezését a 1.,1.1., 1.2, 1.3, 1.4., 1.5.1.6, 1.7., 1.8., 1.9..mellékletek tartalmazzák.
4. § . Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását:
a.) Az önkormányzat 2016. év bevételei jogcím szerinti bontásban 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. melléklet.
b.)Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda működésie jellegű kiadádait 2.1. melléklet,
c.) Szákszend Község Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok
kiadásait 2.1. melléklet,
d.) Szákszend Község Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszámát 4. számú
melléklet tartalmazza.
II. A 2016. évi költségvetés végrehajtási szabályai
5. § . (1) A képviselő-testület
a.) az átmenetileg szabad pénzeszközök lehető legnagyobb hozamot biztosítő elhelyezésére,
b.) az általános tartalék terhére, rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként
1 000 E Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalására.
c.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során ideiglenesen felszabaduló
pénzeszközöket rövidlejáratú betétben, a feladatattal nem terhelt tartalékot tartós betétben
helyezze el,
(2) A polgármester az (1) bekezdésében felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás
alapján tett intézkedésekrőla polgármester utólagosan a képviselő-testületet a soron következő
ülésén tájékoztatni köteles.
6. § . A képviselő-testület az egyes előirányzatokon belül:
a.) az első lakáshoz jutók támogatására megállapított előirányzatból lakásépítésre:
lakásvásárlásra igényjogosult támogatást nyújt
b.) a képviselő-tiszteletdíj mértékét 33 600 Ft/hó összegben, a bizottsági tiszteletdíj
mértékét 6 600 Ft/hó összegben állapítja meg.
7. § . A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak
csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
8. § . (1) A képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését.
(2) Az intézményi többletbevételek felett rendelkezési joga a képviselő-testületnek van.
A pénzmaradvány felhasználásának szabályai
9. § . (1) A tárgyévet megelőző év normatíva igényléséről és – visszafizetéséről készített költségvetési elszámolások alapján:
a.) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva vissza-
igénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni,
melynek felhasználásáról kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
b.) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés
keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben lévő általános
tartalékot határozza meg.
10. § . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2016. január 1.
napjától kell alkalmazni.