Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.8.) önkormányzati rendelete
Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 06. 02- 2018. 02. 26Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.8.) önkormányzati rendelete
Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Zichyújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület Zichyújfalu Község Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 107.253.000 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 107.253.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 107.253.000 forint,
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 29.195.000.- forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0.- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 47.053.000.- forint,
d) B4. Működési bevételek: 8.005.000.- forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0.- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0.- forint,
g) B7. Pénzmaradvány felhasználás 23.000.000.- forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 107.253.000.- forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 107.253.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 84.253.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 23.000.000 forint.
(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési *kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 12.865.000.- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.515.000.- forint,
c) K3. Dologi kiadások: 31.718.000.- forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.285.000.- forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8.279.000.- forint,
f) K6. Beruházások: 16.000.000.- forint,
g) K7. Felújítások: 0.- forint,
h) K8. Tartalék: 31.591.000.- forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 107.253.000.- forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 105.303.000.- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.950.000.- forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0.- forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 91.253.000.- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 16.000.000.- forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Tornaterem közművek: 6.000.000.- forint,
ab) Útfelújítási munkák 10.000.000.- forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
-
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) lakhatással kapcsolatos ellátás: 635.000.- forint,
b) egyéb önkormányzati ellátások 2.650.000.- forint,
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében 31.591.000.- Ft (ebből 12.000.000.- Ft összeg feladattal terhelt) tartalékot képez.
(2) ) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselőtestület a költségvetésében szereplő felhalmozási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 8 fő.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét 12 főben állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0.-Ft forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0.- forint.
11. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak következő 3 évre tervezett alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:
Adósságot keletkeztető ügylet
12. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és felbontása, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
(4) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
14. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiadási előirányzatai közötti, illetve kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
15. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.
Záró rendelkezések
16. § (1) Ez az önkormányzati rendelet 2016. március 9-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelethez