Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

1. A képviselőtestület a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a 2016. évi költségvetés) 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételét 633.135 eFt-tal növeli és így a bevételi főösszeg 29.236.598 eFt-ra módosul.

A 2016. évi bevételi főösszegen belül a

Költségvetési bevételek előirányzata     133.135 eFt növekedéssel        25.997.618 eFt-ra

Finanszírozási bevételek                       500.000 eFt növekedéssel          3.238.980 eFt-ra

változik.

2. A képviselőtestület a 2016. évi költségvetés 1. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzatát 633.135 eFt növeléssel       29.236.598 eFt–ra módosítja.

(3)   A 2016. évi költségvetés forrás oldalán a

működési célú támogatások államháztartáson belül bevételi előirányzatát 113.043 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat 4.261.953 eFt-ról 4.374.996 eFt-ra módosul,

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül bevételi előirányzatát 5.450 eFt-tal emeli ezzel ez előirányzat 2.133.828 eFt-ról 2.139.278 eFt-ra módosul

Működési célú bevételek előirányzatát 1.496 eFt-tal növeli, ezzel az előirányzat 4.480.331 eFt-ról 4.481.827 eFt-ra módosul,

Felhalmozási bevételek előirányzatát 1.146 eFt-tal növeli, ezzel az előirányzat 2.452.097 eFt-ról 2.453.243 eFt-ra módosul

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2.000 eFt-tal növeli, az előirányzat 20.003 eFt-ról  22.003 eFt-ra módosul.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 10.000 eFt-tal növeli, az előirányzat 519.129 eFt-ról  529.129 eFt-ra módosul.

finanszírozási bevételek előirányzatát 500.000 eFt-tal növeli, ezzel az előirányzat 500.000 eFt-ról 1.000.000 eFt-ra módosul.

 (4)  Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott forrásokkal a kiadási oldalon a következő előirányzat módosításokat engedélyezi:

személyi kiadások előirányzatát 59.675 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat
5.866.672 eFt-ról 5.926.347 eFt-ra módosul,

a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 14.976 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat 1.674.099 eFt-ról 1.689.075 eFt-ra módosul,

dologi kiadások előirányzatát 130.883 eFt-tal csökkenti és ezzel az előirányzat
9.341.259 eFt-ról 9.210.376 eFt-ra módosul,

ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 284 eFt-tal növeli, ezzel az előirányzat 421.283 eFt-ról 421.567 eFt-ra módosul.

egyéb működési célú kiadások előirányzatát 87.181 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat  3.410.987 eFt-ról 3.498.168 eFt-ra módosul,

beruházási kiadások előirányzatát 38.909 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat
3.577.643 eFt-ról 3.616.552 eFt-ra módosul,

felújítási kiadások előirányzatát 110.149 eFt-tal növeli és ezzel az előirányzat
2.034.557 eFt-ról 2.144.706 eFt-ra módosul,

egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 5.217 eFt-tal növeli ezzel az előirányzat 1.252.636 eFt-ról 1.257.853 eFt-ra módosul

adott hitelek, törlesztések előirányzatát 500.000 eFt-tal emeli ezzel az előirányzat 835.808 eFt-ról 1.335.808 eFt-ra módosul

tartalék előirányzatát 52.373 eFt-tal csökkenti és ezzel az előirányzat
188.519 eFt-ról 136.146 eFt-ra módosul.

(5)   A (3) és a (4) bekezdéssel módosult kiemelt előirányzatok 2016. szeptember 30.-i módosított előirányzatát az 1/1. melléklet tartalmazza.

2. §

Az 1. §–ban meghatározott előirányzat-módosításokkal párhuzamosan az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatait az 1. és 2. mellékletekben részletezett összegekkel módosítja.

3. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A kihirdetés a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

                                                           Kiss Anita                                           Bús Balázs

                                                           Jegyző                                                Polgármester