Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 07- 2022. 11. 09

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK


12/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról



  1. §



  1. Az előző évi költségvetési maradvány, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított



Költségvetési bevételét


18.440.500  Ft-tal


Költségvetési kiadását


18.440.500  Ft-tal



módosítja és az önkormányzat 2017. évi


módosított költségvetési bevételét

1.832.618.633 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

1.832.618.633 Ft-ban




állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


1.075.616.699  Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

    586.136.800  Ft

Személyi juttatások

    102.818.000  Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    358.159.110  Ft

Dologi kiadások

    22.840.002  Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

    5.662.287  Ft

Egyéb működési célú kiadások

    562.287  Ft

  • ebből:  Elvonások és befizetések

        5.100.000  Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

735.686.734  Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

    540.631.734  Ft

Beruházások

    193.055.000  Ft

Felújítások

  2.000.000  Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

       21.315.200  Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §




(1) Az önkormányzat mint költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát  230.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 34.861.000 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.920.000 Ft-tal megemeli, és 19.584.000 Ft működési célú többlettámogatást állapít meg intézményei részére.

Az év elején képzett tartalék 4.000.000 Ft összegét feloldja.  A felhalmozási célú kiadások előirányzatát a jövő évi teljesítés miatt 38.455.000 Ft-tal csökkenti, és 10.210.500 Ft-tal a felhalmozási bevételek előirányzatát megemeli.

(2) A polgármesteri hivatalnál a személyi juttatások összegét 199.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.000 Ft-tal megemeli, az irányító szervi támogatás bevételével egyezően.

(3) Az Egyesített Szociális Otthonnál a személyi juttatások előirányzatát 1.102.000 Ft-tal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát 6.002.000 Ft-tal emeli, melynek fedezete az irányító szervi  támogatás növelése 4.900.000 Ft-tal.

(4) A Tavirózsa Óvodánál a személyi juttatások előirányzatát 880.000 Ft-tal, a munkaadói járulék összegét 1.000.000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 15.584.000.-Ft-tal megemeli, az irányító szervi támogatás egyidejű emelése mellett.

(5) A Tulipán bölcsődénél a személyi juttatások előirányzatát 2.605.000 Ft-tal csökkenti, a dologi kiadásokat 2.925.000 Ft-tal növeli. Ezzel egyidejűleg az irányító szervi támogatás előirányzatát 320.000 Ft-tal növeli.



  1. §



A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a  1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.2., 5.3., 5.3.1. 5.3.2., 5.4. és 5.5. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.



4. §



(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A rendelet 2017. november 7-én kihirdetésre került






Tisza Erika

Tisza Sándor

jegyző

polgármester