Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 06. 22- 2022. 02. 08Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelete módosításáról1
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.328.488.606 forintban állapítja meg.
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 446.788.965 forint
b) elvonások bevételei 0 ezer forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 35.789.974 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 20.297.482 forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
bg) Nemzeti Alapoktól származó pénzeszközből, 200.000 forint
c) közhatalmi bevétel 122.900.258 forint
d) tulajdonosi bevétel, 26.556.241 forint
e) egyéb intézményi bevételek 135.563.149 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3.135.700 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 80.000.000 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 41.238.152 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 416.018.685 forint
3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 66.243.597 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.555.634 forint
ac) dologi jellegű kiadások 270.262.741 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 15.437.187 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 125.030.803 forint
af) intézményfinanszírozás 376.253.008 forint
ag) finanszírozási kiadás 14.762.732 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 119.176.758 forint
bb) felújítások 186.959.218 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 9.500.000 forint
4. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
5. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az
6. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2017. évi költségvetési fő összegét 118.162.089,- forintban állapítja meg.
7. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
12. § A Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 113.030.331 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
c) közhatalmi bevétel 1.350.000 forint
d) intézményi működési bevétel, 2.810.743 forint
e) felhalmozási bevétel 0 forint
f) kölcsön 0 forint
g) előző évi pénzmaradvány 971.015 forint
8. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
13. § A Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 72.356.074 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.128.191 forint
ac) dologi jellegű kiadások 28.131.745 forint
ad) elvonások, befizetések 0 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 1.546.079 forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
9. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
14. § A képviselő-testület a Hivatal 2017. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 18 főben állapítja meg.
10. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2017. évi költségvetési fő összegét 306.535.082 forintban állapítja meg.
11. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
16. § Az Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 144.475.604 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.174.519 forint
ac) dologi jellegű kiadások 127.760.553 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 2.124.406 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint
Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
1. számú melléklet a …/2017. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege |
|||||||
forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
44 361 997 |
66 243 597 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
151 865 604 |
152 030 510 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 266 164 |
11 555 634 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
160 792 797 |
160 792 797 |
3. |
Dologi kiadások |
256 904 301 |
270 262 741 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
120 816 292 |
121 122 641 |
4. |
Szociális támogatások |
15 500 000 |
15 437 187 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
7 050 900 |
7 050 900 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
127 020 941 |
125 030 803 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
2 498 650 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 293 467 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
2 000 000 |
9 500 000 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
27 898 382 |
56 287 456 |
2. |
Beruházási kiadások |
103 672 500 |
119 176 758 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
122 000 000 |
122 900 258 |
3. |
Felújítási kiadások |
184 618 164 |
186 959 218 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
12 651 244 |
26 556 241 |
III. |
Tartalékok |
||
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
81 446 517 |
81 446 517 |
1. |
Általános tartalék |
40 196 042 |
38 185 281 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
47 006 395 |
50 756 612 |
2. |
Céltartalék |
101 130 238 |
95 121 647 |
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
3 000 000 |
3 160 020 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
||
8. |
Kamat |
200 000 |
200 000 |
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
260 609 089 |
263 222 677 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
112 942 800 |
113 030 331 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
3 135 700 |
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
14 762 732 |
14 762 732 |
2. |
Ingatlan értékesítés |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
41 238 152 |
41 238 152 |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
416 018 685 |
416 018 685 |
||||
Bevétel összesen: |
1 271 984 968 |
1 328 488 606 |
Kiadás összesen: |
1 271 984 968 |
1 328 488 606 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege |
|||||||
forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
73 172 572 |
72 356 074 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
112 942 800 |
113 030 331 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 252 162 |
16 128 191 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
3. |
Dologi kiadások |
27 103 745 |
28 131 745 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
594 000 |
594 000 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
6. |
Kamat |
10 000 |
16 743 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 546 079 |
1 546 079 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
977 758 |
971 015 |
||||
Bevétel összesen: |
118 074 558 |
118 162 089 |
Kiadás összesen: |
118 074 558 |
118 162 089 |
||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2017. évi költségvetési mérlege |
|||||||
forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
143 924 204 |
144 475 604 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
260 609 089 |
263 222 677 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 043 079 |
32 174 519 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
26 131 500 |
26 131 500 |
3. |
Dologi kiadások |
127 458 148 |
127 760 553 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
6 655 905 |
6 655 905 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
10 500 000 |
10 428 159 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
6. |
Kamat |
25 000 |
25 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
496 063 |
2 124 406 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
71 841 |
||||
Bevétel összesen: |
303 921 494 |
306 535 082 |
Kiadás összesen: |
303 921 494 |
306 535 082 |
||
2. melléklet
2. számú melléklet a …/2017. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
|||
Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai |
|||
forintban |
|||
Általános tartalék (1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet) |
40 196 042 |
||
Növelő tételek |
|||
Nemzeti Kulturális Alap - "Az idősek karácsonya" elnevezésű kulturális pályázat |
200 000 |
||
Szociális ágazati pótlék (eredeti költségvetésben már tervezett) |
306 349 |
||
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatására kapott állami forrás |
1 614 100 |
||
Országos tornaterem felújítási pályázat önrész visszavezetése pályázatot érintő feltételek változása miatt |
11 101 777 |
||
Vis maior támogatás önrészének változása elnyert összeg miatt - 2016. év |
1 370 317 |
||
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész - elutasítás miatti visszavezetése |
12 500 000 |
||
Csökkentő tételek |
|||
Kozármisleny, külterület 086/1 hrsz. szántó vásárlása |
688 800 |
||
Kozármisleny, Viola utca csapadékvízelvezetés/járda és útépítési feladatok - műszaki ellenőri feladatok ellátása |
980 000 |
||
16/2017. (I.23.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny 462 hrsz. alatti ingatlan rendezési terv szerinti kialakítása |
100 000 |
||
23/2017. (II.21.) Ök.sz.határozat - 2017. évi Városnap rendezvénytervének megvalósításához |
1 200 000 |
||
29/2017. II.21.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny és Környéke Református Társegyházközség templom felújítására |
1 000 000 |
||
41/2017. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny Sportegyesület többlet támogatása |
2 500 000 |
||
45/2017. (III.21.) Ök.sz. határozat - környzetvédelmi program elkészítésére |
838 200 |
||
46/2017. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, Fűzfa u.-i útjavítási munkálatok |
280 000 |
||
58/2017. (IV.25.) Ök.sz.határozat - Magyar Kézilabda Szovetség Országos Tornaterem Felújítási programjának önrész kiegészítése |
2 029 297 |
||
60/2017. (IV.25.) Ök.sz.határozat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának önrésze |
3 716 320 |
||
65/2017. (IV.25.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, Kiskozári u.-i útjavítási munkálatok |
1 120 000 |
||
80/2017. (V.23.) Ök.sz.határozat - "Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önerő |
379 130 |
||
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész kiegészítés |
782 381 |
||
Pohl Imre képviselő 2016. év október és november havi tiszteletdíj kifizetésének fedezetére |
97 600 |
||
Wolfbau Team Kft. - törmelék darálás, aprítás |
3 522 980 |
||
Kozármisleny, Kinizsi u. buszmegálló felújítása |
678 180 |
||
Karácsonyi LED világítás fejlesztése |
180 594 |
||
Kozármisleny, Orgona és Jácint u. útszélesítési és árokburkolat javítási munkák |
7 489 886 |
||
Kozármisleny belterületén a Stadion nyugati és déli oldalán földárok jókarba helyezési munkálataira |
503 936 |
||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde részére klíma beépítés |
1 016 000 |
||
Általános tartalék (/2017. () Önkormányzati rendelet) |
38 185 281 |
||
Céltartalék (1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet) |
101 130 238 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
10 989 645 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
109 168 |
||
Szociális feladatokra |
13 612 480 |
||
Pályázati alap |
67 609 680 |
||
- ebből feladattal terhelt: |
|||
Országos tornaterem felújítási pályázat önrész |
9 072 480 |
||
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész |
12 500 000 |
||
Vis maior támogatás önrésze - 2016. év |
3 800 000 |
||
H2020 pályázat önrésze |
3 100 000 |
||
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész |
32 137 200 |
||
Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész |
7 000 000 |
||
Növelő tételek |
|||
60/2017. (IV.25.) Ök.sz.határozat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának önrésze |
3 716 320 |
||
80/2017. (V.23.) Ök.sz.határozat - "Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önerő |
379 130 |
||
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész kiegészítés |
782 381 |
||
Országos tornaterem felújítási pályázat önrész |
2 029 297 |
||
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. bérleti díj |
12 056 375 |
||
Csökkentő tételek |
|||
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész - elutasítás miatti visszavezetése |
12 500 000 |
||
Országos tornaterem felújítási pályázat önrész visszavezetése pályázatot érintő feltételek változása miatt |
11 101 777 |
||
Vis maior támogatás önrészének változása elnyert összeg miatt - 2016. év |
1 370 317 |
||
Céltartalék (/2017. () Önkormányzati rendelet) |
95 121 647 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
23 046 020 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
109 168 |
||
Szociális feladatokra |
13 612 480 |
||
Pályázati alap |
49 544 714 |
||
- ebből feladattal terhelt: |
|||
Vis maior támogatás önrésze - 2016. év |
2 429 683 |
||
H2020 pályázat önrésze |
3 100 000 |
||
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész |
32 919 581 |
||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának önrésze |
3 716 320 |
||
Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész |
7 000 000 |
||
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önerő |
379 130 |
||
3a. melléklet
3/a. számú melléklet a …/2017. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
ezer forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
152 030 510 |
12 655 467 |
12 655 467 |
12 820 373 |
12 655 467 |
12 655 467 |
12 655 467 |
12 655 467 |
12 655 467 |
12 655 467 |
12 655 467 |
12 655 467 |
12 655 467 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
160 792 797 |
13 399 400 |
13 399 400 |
13 399 400 |
13 399 400 |
13 399 400 |
13 399 400 |
13 399 400 |
13 399 400 |
13 399 400 |
13 399 400 |
13 399 400 |
13 399 397 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
121 122 641 |
9 024 044 |
9 024 044 |
9 308 326 |
9 024 044 |
9 024 044 |
10 835 792 |
10 813 725 |
10 813 725 |
10 813 725 |
10 813 725 |
10 813 725 |
10 813 722 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
7 050 900 |
587 575 |
587 575 |
587 575 |
587 575 |
587 575 |
587 575 |
587 575 |
587 575 |
587 575 |
587 575 |
587 575 |
587 575 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
2 498 650 |
499 730 |
499 730 |
499 730 |
499 730 |
499 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
3 293 467 |
0 |
3 293 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
56 287 456 |
3 426 796 |
3 896 796 |
6 429 355 |
6 068 671 |
4 010 777 |
4 010 777 |
4 280 777 |
4 010 777 |
10 986 101 |
4 280 777 |
4 010 777 |
4 010 775 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
122 900 258 |
0 |
0 |
30 500 000 |
0 |
900 258 |
30 500 000 |
0 |
0 |
27 364 300 |
0 |
0 |
30 500 000 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
26 556 241 |
295 937 |
295 937 |
15 110 934 |
1 205 937 |
1 205 937 |
1 205 937 |
1 205 937 |
1 205 937 |
1 205 937 |
1 205 937 |
1 205 937 |
1 205 937 |
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
81 446 517 |
6 787 210 |
6 787 210 |
6 787 210 |
6 787 210 |
6 787 210 |
6 787 210 |
6 787 210 |
6 787 210 |
6 787 210 |
6 787 210 |
6 787 210 |
6 787 207 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
50 756 612 |
3 917 200 |
3 917 200 |
7 667 417 |
3 917 200 |
3 917 200 |
3 917 200 |
3 917 200 |
3 917 200 |
3 917 200 |
3 917 200 |
3 917 200 |
3 917 195 |
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
3 160 020 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
410 020 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
8. |
Kamat |
200 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
3 135 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 135 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlan értékesítés |
80 000 000 |
0 |
17 501 100 |
3 249 890 |
3 249 890 |
3 249 890 |
3 249 890 |
8 249 890 |
8 249 890 |
8 249 890 |
8 249 890 |
8 249 890 |
8 249 890 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
41 238 152 |
23 673 270 |
0 |
0 |
9 450 000 |
0 |
6 327 482 |
0 |
0 |
1 787 400 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
416 018 685 |
416 018 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevétel összesen: |
1 328 488 606 |
490 535 314 |
72 107 926 |
106 660 210 |
67 095 124 |
56 487 488 |
93 776 730 |
62 307 201 |
65 012 881 |
98 054 205 |
62 147 181 |
61 877 181 |
92 427 165 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
66 243 597 |
5 520 300 |
5 520 300 |
5 520 300 |
5 520 300 |
5 520 300 |
5 520 300 |
5 520 300 |
5 520 300 |
5 520 300 |
5 520 300 |
5 520 300 |
5 520 297 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 555 634 |
962 969 |
962 969 |
962 969 |
962 969 |
962 969 |
962 969 |
962 969 |
962 969 |
962 969 |
962 969 |
962 969 |
962 975 |
3. |
Dologi kiadások |
270 262 741 |
22 521 895 |
22 521 895 |
22 521 895 |
22 521 895 |
22 521 895 |
22 521 895 |
22 521 895 |
22 521 895 |
22 521 895 |
22 521 895 |
22 521 895 |
22 521 896 |
4. |
Szociális támogatások |
15 437 187 |
1 291 666 |
1 275 963 |
1 275 963 |
1 275 963 |
1 275 963 |
1 275 963 |
1 275 963 |
1 275 963 |
1 275 963 |
1 275 963 |
1 275 963 |
1 385 891 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
125 030 803 |
10 585 078 |
6 793 878 |
12 636 140 |
11 585 078 |
9 335 078 |
10 585 078 |
10 585 078 |
10 585 078 |
10 585 078 |
10 585 078 |
10 585 078 |
10 585 083 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
9 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
5 000 000 |
380 000 |
1 000 000 |
1 120 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
119 176 758 |
10 000 |
869 394 |
14 591 983 |
35 000 000 |
12 599 681 |
41 000 000 |
5 350 000 |
0 |
3 135 700 |
6 620 000 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
186 959 218 |
0 |
632 791 |
1 361 054 |
0 |
45 296 343 |
2 800 000 |
45 296 343 |
0 |
45 296 343 |
46 276 344 |
0 |
0 |
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
38 185 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 185 281 |
2. |
Céltartalék |
95 121 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 121 647 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||||||||
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
263 222 677 |
21 717 424 |
21 717 424 |
24 331 012 |
21 717 424 |
21 717 424 |
21 717 424 |
21 717 424 |
21 717 424 |
21 717 424 |
21 717 424 |
21 717 424 |
21 717 425 |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
113 030 331 |
9 411 900 |
9 411 900 |
9 411 900 |
9 499 431 |
9 411 900 |
9 411 900 |
9 411 900 |
9 411 900 |
9 411 900 |
9 411 900 |
9 411 900 |
9 411 900 |
V. |
Finanszírozási kiadás |
14 762 732 |
14 762 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
1 328 488 606 |
86 783 964 |
69 706 514 |
92 613 216 |
109 083 060 |
133 641 553 |
116 175 529 |
123 641 872 |
73 115 529 |
121 427 572 |
124 891 873 |
71 995 529 |
205 412 395 |
|
3b. melléklet
3/b. számú melléklet a …/2017. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
113030331 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9499431 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
9411900 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2200000 |
183333 |
183333 |
183333 |
183333 |
183333 |
183333 |
183333 |
183333 |
183333 |
183333 |
183333 |
183337 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
594000 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
1350000 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
6. |
Kamat |
16743 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
9243 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
2500 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
971015 |
971015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen: |
118 162 089 |
10 728 248 |
9 757 233 |
9 759 733 |
9 757 233 |
9 757 233 |
9 766 476 |
9 844 764 |
9 757 233 |
9 759 733 |
9 757 233 |
9 757 233 |
9 759 737 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
72356074 |
6097714 |
6097714 |
6016064 |
6016064 |
6016064 |
6016064 |
6016064 |
6016064 |
6016064 |
6016064 |
6016064 |
6016070 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16128191 |
1354347 |
1354347 |
1341950 |
1341950 |
1341950 |
1341950 |
1341950 |
1341950 |
1341950 |
1341950 |
1341950 |
1341947 |
3. |
Dologi kiadások |
28131745 |
2258645 |
2343645 |
2343645 |
2343645 |
2343645 |
2343645 |
2343645 |
2343645 |
2343645 |
2343645 |
2343645 |
2436650 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
1546079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1546079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
118 162 089 |
9 710 706 |
9 795 706 |
9 701 659 |
9 701 659 |
11 247 738 |
9 701 659 |
9 701 659 |
9 701 659 |
9 701 659 |
9 701 659 |
9 701 659 |
9 794 667 |
|
3c. melléklet
3/c. számú melléklet a …/2017. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Janikovszky Általános Művelődési Központ 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati támogatás (állami + önkormányzati) |
263 222 677 |
20 673 443 |
20 673 443 |
22 187 578 |
22 187 578 |
22 187 578 |
22 187 578 |
22 187 578 |
22 187 578 |
22 187 578 |
22 187 578 |
22 187 578 |
22 187 589 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
26 131 500 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
2 177 625 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
6 655 905 |
554 659 |
554 659 |
554 659 |
554 659 |
554 659 |
554 659 |
554 659 |
554 659 |
554 659 |
554 659 |
554 659 |
554 656 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
10 428 159 |
875 000 |
875 000 |
803 159 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
6. |
Kamat |
25 000 |
0 |
0 |
6 250 |
0 |
0 |
6 250 |
0 |
0 |
6 250 |
0 |
0 |
6 250 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
71 841 |
0 |
0 |
71 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen: |
306 535 082 |
24 280 727 |
24 280 727 |
25 801 112 |
25 794 862 |
25 794 862 |
25 801 112 |
25 794 862 |
25 794 862 |
25 801 112 |
25 794 862 |
25 794 862 |
25 801 120 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
144 475 604 |
11 993 684 |
12 048 824 |
12 048 824 |
12 048 824 |
12 048 824 |
12 048 824 |
12 048 824 |
12 048 824 |
12 048 824 |
12 048 824 |
12 048 824 |
11 993 680 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 174 519 |
2 670 257 |
2 683 401 |
2 683 401 |
2 683 401 |
2 683 401 |
2 683 401 |
2 683 401 |
2 683 401 |
2 683 401 |
2 683 401 |
2 683 401 |
2 670 252 |
3. |
Dologi kiadások |
127 760 553 |
10 621 512 |
10 621 512 |
10 621 512 |
10 621 512 |
10 621 512 |
10 621 512 |
10 621 512 |
10 923 917 |
10 621 512 |
10 621 512 |
10 621 512 |
10 621 516 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
2 124 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825 000 |
248 032 |
803 343 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
306 535 082 |
25 285 453 |
25 353 737 |
25 353 737 |
25 353 737 |
25 601 768 |
25 353 737 |
25 353 737 |
25 656 142 |
25 353 737 |
26 178 737 |
25 601 769 |
26 088 791 |
|
4. melléklet
4. számú melléklet a …/2017. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi beruházásai, felújításai |
||||||
forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet |
forrás |
|||
támogatás |
önkormányzat |
koncessziós díj |
áfa |
|||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Közvilágításfejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2017. évben 50 %) |
5 692 500 |
5 692 500 |
0 |
5 692 500 |
0 |
0 |
Előközművesítés, telekkialakítás |
82 620 000 |
82 620 000 |
0 |
65 055 118 |
0 |
17 564 882 |
Játszóterek bővítése, cseréje |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
Sportcsarnok parkoló fejlesztés |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
Szellemi termék vásárlás (valós idejű menetrend 50%) |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
086/1 hrsz. szántó vásárlás |
0 |
688 800 |
0 |
688 800 |
0 |
0 |
Tettye Forrásház Zrt. rekonstrukciós munkálatai |
0 |
8 899 483 |
0 |
0 |
8 899 483 |
0 |
ASP pályázattal kapcsolatos beszerzések |
0 |
3 135 700 |
3 135 700 |
0 |
0 |
0 |
Solar-LED kiépítése (Alkotmány tér - 4 db.) |
0 |
630 682 |
630 682 |
0 |
0 |
0 |
Karácsonyi LED világítás - beszerzés |
0 |
180 594 |
0 |
180 594 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzések |
0 |
1 968 999 |
1 968 999 |
0 |
0 |
0 |
RÉSZESEDÉSEK |
||||||
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
|
Összesen: |
103 672 500 |
119 176 758 |
5 735 381 |
86 977 012 |
8 899 483 |
17 564 882 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||
Adósságkonszolídációs pályázat felújításai |
181 185 373 |
182 165 373 |
181 185 373 |
980 000 |
0 |
0 |
József A. u. kül, és belterületi szakasz útfelújítása jótállási biztosíték |
632 791 |
632 791 |
0 |
632 791 |
0 |
0 |
Közlekedésbiztonsági felújítások (fekvőrendőr, menetdinamikus pályaszint emelés) |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
0 |
0 |
Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása |
0 |
678 180 |
0 |
678 180 |
0 |
0 |
Tettye Forrásház Zrt. rekonstrukciós munkálatai |
0 |
682 874 |
0 |
0 |
682 874 |
0 |
Összesen: |
184 618 164 |
186 959 218 |
181 185 373 |
5 090 971 |
682 874 |
0 |
5. melléklet
5. számú melléklet a …/2017. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi szociális ellátásai |
||
forintban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
15 500 000 |
15 500 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
8 350 000 |
8 287 187 |
ebből: |
||
- lakhatási |
||
- gyógyszer |
||
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás) |
||
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa) |
||
- rendkívüli települési támogatás (temetési) |
||
- méltányossági támogatás |
||
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy |
650 000 |
650 000 |
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beiskolázási támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
Bursa pályázat |
500 000 |
500 000 |
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai |
||
Üzemeltetési anyag beszerzés |
0 |
9 952 |
Bérleti díj (nyomtató) |
0 |
37 022 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
1 496 |
Áfa |
0 |
14 343 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
62 813 |
6. melléklet
6. számú melléklet a …/2017. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban |
|||||||||
forintban |
|||||||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
...2027 |
1. |
Fuego Sport Kft. - működési támogatás |
83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 127 500 |
0 |
2. |
Gold Sport Kft. - működési támogatás |
108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján |
17 598 000 |
17 598 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Gold Sport Kft. - működési támogatás |
9/2017. (I.23.) Ök. határozat alapján |
2 654 400 |
4 550 400 |
4 550 400 |
4 550 400 |
4 550 400 |
4 550 400 |
1 896 000 |
7. melléklet
7. számú melléklet a …/2017. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi támogatásai |
||
forintban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet |
Működési célú támogatások |
127 020 941 |
125 030 803 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás |
7 050 000 |
7 654 400 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - pályázati támogatás |
5 000 000 |
0 |
Gold Sport Kft. működési támogatás |
22 148 000 |
20 252 400 |
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás |
64 466 544 |
64 466 544 |
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás |
3 500 000 |
3 500 000 |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás |
1 480 000 |
1 480 000 |
SZOCEG Kft. működési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj |
10 000 |
10 000 |
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj |
123 720 |
123 720 |
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj |
123 720 |
123 720 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj |
536 442 |
536 442 |
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása |
900 000 |
900 000 |
Egyesületek támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás |
15 340 515 |
15 340 515 |
Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret) |
942 000 |
542 000 |
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (városnap 1.200.000,-; majális 500.000,-; gyermeknap 650.000;) |
0 |
2 350 000 |
Tornádó Táncsport Club - jótékonysági társastánc gála megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből) |
0 |
100 000 |
Noévbri Kft. - gyermeknap megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből) |
0 |
100 000 |
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. - gyermeknapi rendezvény támogatása (alpolgármesteri keretből) |
0 |
100 000 |
2016. évi feladatalapú támogatás elszámolása |
0 |
2 051 062 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
9 500 000 |
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület eszközfejlesztés támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
Helyi építészeti értékek védelmének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - pályázati támogatás (sportcsarnok felújítás-bővítés) |
0 |
5 000 000 |
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - Kozármisleny, Fűzfa u.-i és Kiskozári u. útjavítások |
0 |
1 400 000 |
Pécsváradért Alapítvány - Riegl Attila részére tolószék vásárlására (alpolgármesteri keretből) |
0 |
100 000 |
Kozármisleny és Környéke Református Társegyház - templom felújítás támogatása |
0 |
1 000 000 |
8. melléklet
8. számú melléklet a …/2017. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
468 423 975 |
503 076 421 |
1. |
Személyi juttatások |
44 361 997 |
66 243 597 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 266 164 |
11 555 634 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi) |
12 651 244 |
26 556 241 |
3. |
Dologi kiadások |
134 904 301 |
147 362 483 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
15 500 000 |
15 437 187 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
131 652 912 |
135 563 149 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
127 020 941 |
125 030 803 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
3 135 700 |
1. |
Beruházási kiadások |
103 672 500 |
119 176 758 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
121 238 152 |
121 238 152 |
2. |
Felújítási kiadások |
184 618 164 |
186 959 218 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
9 500 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
212 430 902 |
212 430 902 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
428 510 663 |
429 201 021 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
203 587 783 |
203 587 783 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
101 130 238 |
95 121 647 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 149 984 968 |
1 205 588 348 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 149 984 968 |
1 205 588 348 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
122 000 000 |
122 900 258 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
122 000 000 |
122 900 258 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
122 000 000 |
122 900 258 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
122 000 000 |
122 900 258 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
468 423 975 |
503 076 421 |
1. |
Személyi juttatások |
44 361 997 |
66 243 597 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
122 000 000 |
122 900 258 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 266 164 |
11 555 634 |
3. |
Működési bevételek |
12 651 244 |
26 556 241 |
3. |
Dologi kiadások |
256 904 301 |
270 262 741 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
15 500 000 |
15 437 187 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
131 652 912 |
135 563 149 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
127 020 941 |
125 030 803 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
3 135 700 |
1. |
Beruházási kiadások |
103 672 500 |
119 176 758 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
121 238 152 |
121 238 152 |
2. |
Felújítási kiadások |
184 618 164 |
186 959 218 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
9 500 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
212 430 902 |
212 430 902 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
428 510 663 |
429 201 021 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
203 587 783 |
203 587 783 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
101 130 238 |
95 121 647 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 271 984 968 |
1 328 488 606 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 271 984 968 |
1 328 488 606 |
||
9. melléklet
9. számú melléklet a …/2017. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
72 066 015 |
71 249 517 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 008 719 |
15 884 748 |
3. |
Működési bevételek |
2 794 000 |
2 794 000 |
3. |
Dologi kiadások |
27 103 745 |
28 131 745 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
16 743 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 546 079 |
1 546 079 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
113 920 558 |
114 001 346 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
116 724 558 |
116 812 089 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
116 724 558 |
116 812 089 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
1 106 557 |
1 106 557 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
243 443 |
243 443 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 350 000 |
1 350 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
73 172 572 |
72 356 074 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 252 162 |
16 128 191 |
3. |
Működési bevételek |
2 794 000 |
2 794 000 |
3. |
Dologi kiadások |
27 103 745 |
28 131 745 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
16 743 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
1 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 546 079 |
1 546 079 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
113 920 558 |
114 001 346 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
118 074 558 |
118 162 089 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
118 074 558 |
118 162 089 |
||
10. melléklet
10. számú melléklet a …/2017. (VI. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
143 924 204 |
144 475 604 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 043 079 |
32 174 519 |
3. |
Működési bevételek |
43 287 405 |
43 215 564 |
3. |
Dologi kiadások |
127 458 148 |
127 760 553 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
25 000 |
25 000 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
496 063 |
2 124 406 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
260 609 089 |
263 294 518 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
303 921 494 |
306 535 082 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
303 921 494 |
306 535 082 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
143 924 204 |
144 475 604 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 043 079 |
32 174 519 |
3. |
Működési bevételek |
43 287 405 |
43 215 564 |
3. |
Dologi kiadások |
127 458 148 |
127 760 553 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
25 000 |
25 000 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
496 063 |
2 124 406 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
260 609 089 |
263 294 518 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
303 921 494 |
306 535 082 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
303 921 494 |
306 535 082 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. február 9. napjával.