Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 19- 2017. 04. 19

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. § A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1)     Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi összes bevételét 25.404.902 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 15.085.323 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                

       2.810.177 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           

              3.168.952 E Ft

- közhatalmi  bevételek

  5.433.000 E Ft

- működési bevételek                                                                      

 3.194.747 E Ft

- felhalmozási bevételek

          361.724 E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                             

 94.723 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                   22.000 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7. mellékletek tartalmazzák.


(2)       A 2017. évi összes kiadást 25.404.902 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 25.330.680 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        3.545.715 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           866.474 E Ft

- dologi kiadások

        5.434.074 E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

           130.783 E Ft

- egyéb működési célú kiadások

        2.045.427 E Ft 

            ebből: működési célú tartalék

            289.982 E Ft

- beruházási kiadások

       10.840.857 E Ft

- felújítási kiadások

         2.182.140 E Ft

             ebből: tartalék

                8.575 E Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások

            285.210 E Ft


A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3)       A költségvetési hiány összegét 10.245.357 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.402.552 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 8.842.805 E Ft-ban állapítja meg.                        


            A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                             1.475.574 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                        7.332.689 E Ft 

Betétek megszüntetése felhalmozási célra:                                124.578 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                              1.386.738 E Ft                         

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   10.319.579 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                           73.022 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra):      1.200 E Ft                    

Finanszírozási kiadás összesen:            74.222 E Ft”



2. §      Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

            „(1)  A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.092,5 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”


3. §      Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8., 9. és 10.  melléklete helyébe jelen rendelet  1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8., 9. és 10. melléklete lép.


4. §      Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




Dr. Kovács Gábor sk.

címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.

polgármester


Mellékletek

Mellékletek