Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 23- 2017. 09. 23

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. §      A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1)     Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi összes bevételét 27.223.473 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 16.648.285 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                

            3.133.542 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           

             4.044.035 E Ft

- közhatalmi  bevételek

             5.436.320 E Ft

- működési bevételek                                                                      

             3.488.168 E Ft

 - felhalmozási bevételek

                 392.101 E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                             

120.434 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                   33.685 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2)       A 2017. évi összes kiadást 27.223.473 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 27.124.251 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        3.758.554 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           919.683  E Ft

- dologi kiadások

        5.853.116  E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

           134.366  E Ft

- egyéb működési célú kiadások

        2.157.049  E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

           309.602  E Ft

- beruházási kiadások

      11.145.775  E Ft

- felújítási kiadások

        2.846.710  E Ft

                ebből: tartalék

               4.830  E Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások

           308.998  E Ft


A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3)       A költségvetési hiány összegét 10.475.966 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.479.515 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 8.996.451 E Ft-ban állapítja meg.                        


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek  maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                             1.552.537 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                        7.481.225 E Ft 

Betétek megszüntetése  felhalmozási célra:                               154.688 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                             1.386.738 E Ft                         

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   10.575.188 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                                   73.022 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízing fejlesztési célra)  26.200 E Ft                    

Finanszírozási kiadás összesen:              99.222 E Ft”




2. §      Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1)  A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.089,5 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”


3. §      Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7.,  8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet  1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és  9. melléklete lép.


4. §      Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




Dr. Kovács Gábor sk.

címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.

polgármester

Mellékletek