Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017(XII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 18- 2017. 12. 18

Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017(XII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2017.12.18.

Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet 2. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési főösszegét 66.408 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 38.812 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 66.408 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 27.596. ezer forint (hiány).”

2. § A rendelet 3. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 23.662 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 12.045 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 2.807 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 298 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 38.812 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 38.812 ezer forint,

b) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 38.514 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 298 ezer forint.”

(4) A rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.

(5) A rendelet 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.

3. § A rendelet 4. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 8.275 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.722 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 20.139 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.281 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12.259 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 2.699 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 19.933 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 100 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen: 66.408 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 66.408 ezer forint,

b) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 43.676 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 22.732 ezer forint.”

4. § A rendelet 5. § a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

a) Kamerarendszer kiépítése 559 ezer forint.

Táblatartó szerkezet 746 ezer forint,
Kő láda 80 cm hivatalhoz 126 ezer forint,
Hatszögletű pavilon 203 ezer forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:
b) Temető térburkolatának készítése 3.014 ezer forint,
Kis utca járdaburkolatának cseréje 3.395 ezer forint,
Faluházhoz kapcsolódó felújítás 3.590 ezer forint,
Emlékpark térburkolatának építése 6.070 ezer forint,
Műszaki ellenőri feladatok 102 ezer forint”

5. § A rendelet 10. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5.162 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 22.434 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 27.596 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

6. § A rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.

7. § A rendelet 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.

8. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ez az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

1.számú melléklet a 8/2017. (XII.18.)önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12.122

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

7.656

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.200

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2.585

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23.563

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

100

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23.662

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5

Vagyoni típusú adók

B34

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9

- magánszemélyek kommunális adója

10

- telekadó

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

6.572

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

6.572

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15

Fogyasztási adók

B352

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17

Gépjárműadók

B354

1.650

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

19

ebből a helyi adók:

20

- talajterhelési díj

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3.823

23

Közhatalmi bevételek

B3

12.045

2. számú melléklet a 8/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Rábaszentandrás Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból származó bevétele és finanszírozott kiadása sem került tervezésre.

3. melléklet




3. számú melléklet a 8/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet hez


Rábaszentandrás Község Önkormányzatnak összevont költségvetési mérlege (adatok ezer forintban)

Költségvetési kiadások

Költségvetési bevételek

Rovatok

2017
.
terv

2016.
tény

Rovatok

2017. terv

2016. tény

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

5.850

4.262

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

24.500

21.223

K12. Külső személyi juttatások

2.852

1.772

B12. Elvonások és befizetések bevételei

K1. Személyi juttatások

8.702

6.034

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.890

1.557

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

K31. Készletbeszerzés

1.600

2.104

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről

K32. Kommunikációs szolgáltatások

531

5.631

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről

100

12

K33. Szolgáltatási kiadások

14.500

14.901

B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről

24.600

21.235

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2.975

3.700

B22. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről

K3. Dologi kiadások

19.606

21.268

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

K41. Társadalombiztosítási ellátások

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről

K42. Családi támogatások

150

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről

9.999

K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

9.999

K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

B31. Jövedelemadók

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

100

150

B34. Vagyoni típusú adók

K48. Egyéb nem intézményi ellátások

950

1 856

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8.200

8.684

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.200

2.006

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

2.400

K501. Nemzetközi kötelezettségek

B3. Közhatalmi bevételek

10.600

8.684

K502. Elvonások és befizetések

424

271

B401. Készletértékesítés ellenértéke

K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre

B402. Szolgáltatások ellenértéke

96

107

K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre

B404. Tulajdonosi bevételek

615

563

K506. Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre

2.236

2.626

B405. Ellátási díjak

1.234

1.203

K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülre

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

K509. Árkiegészítések, ártámogatások

B408. Kamatbevételek

50

43

K510. Kamattámogatások

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

K512. Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre

1.110

1.201

B411. Egyéb működési bevételek

1.240

1.479

K513. Tartalékok

7.900

3.462

B4. Működési bevételek

3.235

3.395

K5. Egyéb működési célú kiadások

11.670

7.560

B51. Immateriális javak

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

2.662

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

B54. Részesedések értékesítése

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

950

500

B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek

K65. Részesedések beszerzése

B5. Felhalmozási bevételek

2.662

K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

257

150

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

K6. Beruházások

1.207

650

B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

K71. Ingatlanok felújítása

5.500

13.242

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről

K72. Informatikai eszközök felújítása

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2.295

810

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről

K7. Felújítások

7.795

14.052

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre

B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről

150

50

Költségvetési kiadások
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre

Költségvetési bevételek
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. belülre

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

150

50

K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre

K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülre

50

45

K87. Lakástámogatás

K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

50

45

Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)

52.120

53.172

Költségvetési bevételek (B1+B2+…..+B7)

38.585

46.025

6. melléklet

6. számú melléklet a 8/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat összesített költségvetésének

költségvetési évet követő három év tervezett

bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés

2017. év tervezett

2018. év várható előirányzat

2019. év várható előirányzat

2020. év várható előirányzat

Kiadások

Személyi juttatások - K1

8.275

8.265

7.234

7 334

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2

1.722

1.750

1.577

1.587

Dologi kiadások - K3

18.447

17.747

16.500

15.350

Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4

1.281

1.193

1.200

1.270

Egyéb működési célú kiadások - K5

12.258

12.007

11.970

11.794

Beruházások - K6

2.699

1.224

1.850

1.490

Felújítások - K7

19.933

4.874

3.000

2.250

Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8

110

50

0

0

Költségvetési kiadások összesen K1-K8

64.725

47.110

43.331

41.075

I. Működési célú költségvetési kiadások összesen

41.983

40.962

38.481

37.335

II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

22.742

6.148

4.850

3.740

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1

23.662

19.832

18.500

18.500

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek - B3

12.044

8.650

8.000

8.000

Működési bevételek - B4

2.807

2.550

2.250

2.200

Felhalmozási bevételek - B5

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök - B6

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7

50

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen B1-B7

38.513

31.032

28.750

28.700

III. Működési célú költségvetési bevételek összesen

38.513

31.082

28.750

28.700

IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0

0

0

0

Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány

-26.212

-16.078

-14.581

-12.375

ebből működési célú egyenleg

-3.470

-9.880

-9.731

-8.635

ebből felhalmozási célú egyenleg

-22.742

-6.148

-4.850

-3.740
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. december 19. napjával.