Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 31- 2022. 11. 09

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK


1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) rendelet módosításáról



  1. §



  1. Az egyéb működési célú támogatások bevételei csökkentése, a beruházási kiadások csökkentése, valamint a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított



Költségvetési bevételét


500.000  Ft-tal


Költségvetési kiadását


500.000  Ft-tal



módosítja és az önkormányzat 2017. évi


módosított költségvetési bevételét

1.833.118.633 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

1.833.118.633 Ft-ban




állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


1.082.913.945  Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

    549.055.046  Ft

Személyi juttatások

    99.705.033  Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    394.814.110  Ft

Dologi kiadások

    29.831.002  Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

    9.508.754  Ft

Egyéb működési célú kiadások

    562.287  Ft

  • ebből:  Elvonások és befizetések

        8945.967  Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

717.630.734  Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

    521.975.734  Ft

Beruházások

    193.055.000  Ft

Felújítások

  2.600.000  Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

       32.573.954  Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §




(1) Az önkormányzat mint költségvetési szervnél a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát 24.830.170.-Ft-tal megemeli, az Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzatának csökkentése mellett.


 (2) A polgármesteri hivatalnál a személyi juttatások összegét 736.600 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.500 Ft-tal megemeli, az irányító szervi támogatás bevételével egyezően.

(3) Az Egyesített Szociális Otthonnál az ellátási díjak bevételi előirányzatát megemeli 1.720.000.-Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát ezzel egyidejűleg növeli.

(4) A Tavirózsa Óvodánál a szolgáltatási bevétel és ÁFA bevétel előirányzatát megemeli 3.300.000.-Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatának növelésével.

(5) A Tulipán bölcsődénél a  dologi kiadások előirányzatát 2.280.208 Ft-tal növeli. Ezzel egyidejűleg az irányító szervi támogatás előirányzatát  növeli.



  1. §



A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a  1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.2., 5.3., 5.3.1. 5.3.2., 5.4. és 5.5. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.



4. §



(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.






Tisza Erika

Tisza Sándor

jegyző

polgármester

A rendelet 2018. január 31-én kihirdetésre került.

Vaja, 2018. január 31.

Tisza Erika jegyző

Mellékletek