Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.17.) önkormányzati rendelete

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.17.) önkormányzati rendelete Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 06

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.17.) önkormányzati rendelete

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.17.) önkormányzati rendelete Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

2020.07.06.

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat –és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések után a 2019. évi költségvetésről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendelet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 1.434.247.981.- Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a felhalmozási célú bevételek összegét 15.599.880 Ft-ban, míg a működési célú bevételek összegét 977.210.140 Ft-ban állapítja meg.A kötelező feladatok bevétele 988.510.140 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 4.299.880 Ft, az államigazgatási bevételek 0 Ft.

(3) képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg, amely nem tartalmazza a 116.583.882 Ft finanszírozási összeget:

a) Önkormányzat: 866.950.520 Ft

b) Közös Önkormányzati Hivatal: 93.458.500 Ft

c) Művelődési Ház és Könyvtár: 32.401.000Ft

A hiány összege: 0 Ft.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait 1.434.247.981.- Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások 309.114.766 Ft, a működési célú kiadások összege 683.695.254 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 747.518.298 Ft, az önként vállalt feladatok kiadásai 119.432.222 Ft, az államigazgatási kiadások 0 Ft.

(5) A költségvetés működési célú egyenlege 293.514.886 Ft, felhalmozási célú egyenleg – 293.514.886 Ft.

(6) A kiemelt bevételi előirányzatok:

a) működési támogatások 156.449.290 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások 10.000.000 Ft,

c) közhatalmi bevételek 470.150.000 Ft,

d) működési bevételek 14.210.750 Ft,

e) felhalmozási célú bevételek 1.300.000 Ft,

f) működési célú pénzeszköz átvétel 400.100 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.299.880 Ft,

h) finanszírozási bevételek 336.000.000 Ft.

(6a) A kiemelt kiadási előirányzatok:

a) személyi juttatás 155.045.500 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok 31.381.396 Ft,

c) dologi kiadások 181.874.927 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.700.000 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 263.134.759 Ft,

f) tartalékok 25.000.000 Ft,

g) beruházások 158.232.560 Ft,

h) felújítások 65.882.206 Ft

i) egyéb felhalmozási célú kiadás 65.000.000 Ft,

j) finanszírozási kiadások 38.558.672 Ft.

2. § (1) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek működési és felhalmozási bevételeit intézményi bontásban az 1. melléklet mutatja be, amely nem tartalmazza az intézmények finanszírozási halmozott bevételeit. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. és a 4. melléklet szemlélteti.

(2) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti intézményi bontásban a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét az 5. melléklet, közgazdasági mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására az önkormányzat általános (működési) tartalékát 5.000.000 Ft-ban, a felhalmozási célú tartalékát 20.000.000 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat részére megállapított Európai Uniós támogatással megvalósuló programok a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.

6. § Az önkormányzat a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételét nem tervezi, ezért a 10. melléklet nemlegesen került előterjesztésre, a 11. melléklet az önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú tervét mutatja be.

7. § A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötése útján hasznosíthatja.

(3) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

b) készletbeszerzések

c) szolgáltatások

d) önkormányzati ellátások

9. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli. Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményei számlavezető bankja a Pannon Takarék Bank Zrt.

10. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) A 2019. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,

b) a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.

11. § Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

12. § A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő illetményalapját 2019. évben 55.000 Ft-ban állapítja meg.

13. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1.-től kell alkalmazni.