Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2019. 11. 16- 2022. 02. 08Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról1
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.434.236.988 forintban állapítja meg.
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
3. § Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 472.160.349 forint
b) elvonások bevételei 0 forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 20.311.923 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 21.202.943 forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
bg) foglalkoztatási alapoktól, 12.301.207 forint
c) közhatalmi bevétel 171.369.280 forint
d) tulajdonosi bevétel, 31.865.834 forint
e) egyéb intézményi bevételek 163.671.912 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 95.232.526 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 59.845.986 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 43.088.285 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi maradvány 343.186.743 forint
ia) ebből: előző évek 80.839.851 forint
3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
4. § Az Önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 60.681.463 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.758.119 forint
ac) dologi jellegű kiadások 294.636.224 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 19.388.195 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 138.457.347 forint
af) intézményfinanszírozás 394.022.817 forint
ag) finanszírozási kiadás 15.226.004 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 315.145.168 forint
bb) felújítások 18.356.051 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 600.000 forint
4. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
12. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az
5. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetési fő összegét 148.592.250 forintban állapítja meg.
6. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
14. § A Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 137.174.062 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel
ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
bb) központi kezelési szervtől 5.954.130 forint
c) közhatalmi bevétel 1.439.337 forint
d) intézményi működési bevétel, 3.184.000 forint
e) felhalmozási bevétel 0 forint
f) kölcsön 0 forint
g) előző évi pénzmaradvány 840.721 forint
7. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
15. § A Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 99.057.693 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.550.795 forint
ac) dologi jellegű kiadások 28.736.774 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 1.246.988 forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
8. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
17. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2019. évi költségvetési fő összegét 319.094.282 forintban állapítja meg.
9. § A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
18. § Az Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 166.357.351 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.470.455 forint
ac) dologi jellegű kiadások 120.066.476 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 200.000 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. számú melléklet a 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
48 558 443 |
58 708 829 |
58 708 829 |
60 681 463 |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
151 458 661 |
154 778 728 |
154 778 728 |
154 778 728 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 365 415 |
10 685 455 |
10 685 455 |
10 758 119 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás |
177 430 950 |
180 513 129 |
180 513 129 |
180 513 129 |
3. |
Dologi kiadások |
248 457 666 |
287 612 355 |
287 612 355 |
294 636 224 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
94 841 326 |
107 806 840 |
107 806 840 |
107 806 840 |
4. |
Szociális támogatások/oktatásban résztvevők |
20 260 000 |
19 938 195 |
19 938 195 |
19 388 195 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
7 707 700 |
8 187 700 |
8 187 700 |
8 187 700 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
112 327 929 |
127 910 372 |
137 288 347 |
138 457 347 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
20 286 977 |
20 286 977 |
20 286 977 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
586 975 |
586 975 |
586 975 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
42 040 850 |
53 815 775 |
53 815 775 |
53 816 073 |
2. |
Beruházási kiadások |
399 332 727 |
426 564 559 |
355 322 580 |
315 145 168 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
162 000 000 |
163 369 280 |
163 369 280 |
171 369 280 |
3. |
Felújítási kiadások |
9 025 070 |
18 356 051 |
18 356 051 |
18 356 051 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
12 171 967 |
31 865 834 |
31 865 834 |
31 865 834 |
III. |
Tartalékok |
||||
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
76 362 205 |
76 909 676 |
76 909 676 |
76 909 676 |
1. |
Általános tartalék |
10 000 000 |
2 444 495 |
2 444 495 |
120 249 563 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés |
51 833 748 |
58 964 316 |
58 964 316 |
58 964 316 |
2. |
Céltartalék |
64 653 529 |
63 115 990 |
124 979 994 |
46 716 037 |
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
18 782 822 |
26 522 624 |
26 522 624 |
27 574 191 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
||||
8. |
Kamat |
223 724 |
223 728 |
223 728 |
223 729 |
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
248 361 276 |
256 848 755 |
256 848 755 |
256 848 755 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
114 133 600 |
137 174 062 |
137 174 062 |
137 174 062 |
||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
78 886 127 |
95 232 526 |
95 232 526 |
95 232 526 |
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Ingatlan értékesítés |
50 845 986 |
59 845 986 |
59 845 986 |
59 845 986 |
1. |
Állami előleg visszafizetése |
15 226 004 |
15 226 004 |
15 226 004 |
15 226 004 |
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
31 928 850 |
43 088 285 |
43 088 285 |
43 088 285 |
||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Előző évi maradvány |
343 186 743 |
343 186 743 |
343 186 743 |
343 186 743 |
||||||
ebből: előző évek |
80 839 851 |
80 839 851 |
80 839 851 |
80 839 851 |
|||||||
2. |
Kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bevétel összesen: |
1 299 701 659 |
1 425 185 122 |
1 425 185 122 |
1 434 236 988 |
Kiadás összesen: |
1 299 701 659 |
1 425 185 122 |
1 425 185 122 |
1 434 236 988 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési mérlege |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
2 485 225 |
2 485 225 |
5 954 130 |
1. |
Személyi juttatások |
74 082 532 |
96 381 007 |
96 381 007 |
99 057 693 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
114 133 600 |
137 174 062 |
137 174 062 |
137 174 062 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 421 070 |
19 057 662 |
19 057 662 |
19 550 795 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3. |
Dologi kiadások |
30 776 290 |
28 605 176 |
28 605 176 |
28 736 774 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
1 350 000 |
1 438 337 |
1 438 337 |
1 439 337 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kamat |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
9 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
317 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 246 988 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Előző évi maradvány |
928 792 |
840 721 |
840 721 |
840 721 |
||||||
Bevétel összesen: |
119 597 392 |
145 123 345 |
145 123 345 |
148 592 250 |
Kiadás összesen: |
119 597 392 |
145 123 345 |
145 123 345 |
148 592 250 |
||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési mérlege |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
1 840 000 |
1 840 000 |
2 950 750 |
1. |
Személyi juttatások |
153 332 404 |
165 187 897 |
165 187 897 |
166 357 351 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
241 644 576 |
256 848 755 |
256 848 755 |
256 848 755 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 395 148 |
32 329 159 |
32 329 159 |
32 470 455 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
26 300 000 |
26 605 891 |
26 605 891 |
26 575 891 |
3. |
Dologi kiadások |
104 444 467 |
118 661 928 |
118 661 928 |
120 066 476 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés |
7 465 500 |
18 090 293 |
18 090 293 |
19 405 591 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
600 000 |
605 400 |
605 400 |
924 650 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kamat |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Előző évi maradvány |
11 360 943 |
12 387 645 |
12 387 645 |
12 387 645 |
||||||
Bevétel összesen: |
287 372 019 |
316 378 984 |
316 378 984 |
319 094 282 |
Kiadás összesen: |
287 372 019 |
316 378 984 |
316 378 984 |
319 094 282 |
||
2. melléklet
2. számú melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez |
|||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi általános és céltartalékai |
|||
forintban |
|||
Általános tartalék 2/2019 (II.20.) Önkormányzati rendelet |
17 286 318 |
||
Növelő tétel |
|||
Fehrer Hungaria Járműipari Kft. - tervezett beruházáshoz kapcsolódó költségtérítés |
6 286 600 |
||
187/2018. (X.16.) Ök.sz.határozat/törmelék darálás maradványa |
3 069 659 |
||
Igazgatási díj visszatérülés |
157 132 |
||
Darálék értékesítés |
136 137 |
||
Minimálbér és a garantált bérminimum visszapótlás állami támogatásból |
1 431 198 |
||
Önkormányzati működési támogatás (KKV) |
80 067 |
||
Csökkentő tétel |
|||
Számítógép vásárlás - menza részére |
76 073 |
||
226/2018. (XII.20.) Ök.sz.határozat - "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat önrész kiegészítés |
4 014 462 |
||
40/2019. (III.05.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, 176/2/A hrsz. számú belterületű ingatlan megvásárlása |
17 000 000 |
||
50/2019. (III.19.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, Kálvin tér 1. és Pécsi u. 147 ingatlanok kerítés építéséhez hozzájárulás |
100 000 |
||
60/2019. (III.19.) Ök.sz. határozat - Összefogás Zentéért Alapítvány támogatása |
150 000 |
||
64/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - rendezvényi keret biztosítása |
350 000 |
||
66/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - településrendezési terv felülvizsgálatához régészeti munkarész biztosítása |
120 000 |
||
67/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - gazdasági övezetben létesítendő buszmegálló pár tervezése, engedélyezése |
703 400 |
||
68/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - valós idejű utastájékoztató- és kamera |
1 242 695 |
||
74/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - közfoglalkoztatottak "csekély értékű" ajándék |
118 530 |
||
110/2019. (V.21.) Ök.sz. határozat - Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde pedagógusainak támogatása |
150 000 |
||
110/2019. (V.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak támogatása |
100 000 |
||
110/2019. (V.21.) Ök.sz. határozat - Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusainak támogatása |
150 000 |
||
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész |
171 450 |
||
130/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. részére szúnyogirtás elvégzésére |
506 857 |
||
Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Fűzfa u., Túlsóhegy u., Alsóhegy dülő, Pucher köz, Munkácsy M. u. |
188 503 |
||
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása |
435 524 |
||
Böröcz Tamás cafetéria |
200 000 |
||
Keszler László képviselő tiszteletdíj 2018. évre |
225 122 |
||
Általános tartalék 8/2019 (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
2 444 495 |
||
Általános tartalék 9/2019 (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
2 444 495 |
||
Általános tartalék /2019 () Önkormányzati rendelet |
120 249 563 |
||
Növelő tétel |
|||
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás III. ütem maradványrész (áfa nélkül) |
61 864 004 |
||
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás II. ütem maradványrész (áfa nélkül) |
41 549 617 |
||
Bölcsődei fejlesztési program önrész |
15 789 474 |
||
Gépjárműadó bevételi többlet |
2 742 099 |
||
Csökkentő tétel |
|||
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás kiegészítés |
13 970 |
||
Utastájékoztató táblákhoz kapcsolódó egyedi fogyasztásmérők kiépítésére |
584 200 |
||
Városnap - tűzijáték |
310 000 |
||
Bölcsödei pályázathoz módszertani szakértői tevékenységre |
1 021 500 |
||
Játszótér körbekerítése, ledfal karbantartás, informatikai eszköz vásárlás |
1 507 056 |
||
67/2019. (IV.16.) Ök.sz.határozat - gazdasági övezetbe létesítendő buszmegállópár tervezési munkálataira |
703 400 |
||
Céltartalék 2/2019 (II.20.) Önkormányzati rendelet |
64 653 529 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
34 554 790 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Szociális feladatokra |
5 500 000 |
||
Pályázati alap |
15 789 474 |
||
Bölcsődei fejlesztési program önrész |
15 789 474 |
||
Növelő tétel |
|||
Használati díj (DRV Zrt.) |
13 679 361 |
||
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész |
171 450 |
||
Csökkentő tétel |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
280 810 |
||
107/2019. (V.21.) Ök.sz. határozat - a Gerle utcában 188,3 m hosszban, 6 telek bekötéssel, és a Fürj utcában 182,70 m hosszban, 10 telek bekötéssel az ivóvíz hálózat bővítése |
14 607 540 |
||
126/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - SZOCEG Kft. Idősek otthona fejlesztési támogatás |
500 000 |
||
Céltartalék 8/2019 (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
63 115 990 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
33 345 801 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Szociális feladatokra |
5 000 000 |
||
Pályázati alap |
15 960 924 |
||
Bölcsődei fejlesztési program önrész |
15 789 474 |
||
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész |
171 450 |
||
Növelő tétel |
|||
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás III. ütem maradványrész (áfa nélkül) |
61 864 004 |
||
Csökkentő tétel |
|||
Céltartalék 9/2019 (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
124 979 994 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
33 345 801 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Szociális feladatokra |
5 000 000 |
||
Pályázati alap |
15 960 924 |
||
ebből: Bölcsődei fejlesztési program önrész |
15 789 474 |
||
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész |
171 450 |
||
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás III. ütem maradványrész (áfa nélkül) |
61 864 004 |
||
Céltartalék /2019 ( ) Önkormányzati rendelet |
46 716 037 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
33 345 801 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Szociális feladatokra |
5 000 000 |
||
Pályázati alap |
15 960 924 |
||
ebből: Bölcsődei fejlesztési program önrész |
15 789 474 |
||
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész |
171 450 |
||
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás III. ütem maradványrész (áfa nélkül) |
61 864 004 |
||
Növelő tétel |
|||
Csökkentő tétel |
|||
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás III. ütem maradványrész (áfa nélkül) |
61 864 004 |
||
Bölcsődei fejlesztési program önrész |
15 789 474 |
||
Ólomcsöves bekötések cseréje |
610 479 |
||
3a. melléklet
3/a. számú melléklet a 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
ezer forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154 778 728 |
12621555 |
12621555 |
12621555 |
12701622 |
12621555 |
12621555 |
15861555 |
12621555 |
12621555 |
12621555 |
12621555 |
12621556 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
180 513 129 |
14818578 |
14818578 |
14818578 |
14818578 |
14785912 |
14812427 |
17737426 |
14785912 |
14785912 |
14785912 |
14785912 |
14785918 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
107 806 840 |
7903444 |
7903444 |
17700444 |
7903444 |
7903444 |
7903444 |
11045444 |
7903444 |
7903444 |
7903444 |
7903444 |
7903442 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
8 187 700 |
642308 |
642308 |
642308 |
642308 |
861308 |
642308 |
903308 |
642308 |
642308 |
642308 |
642308 |
642312 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
20 286 977 |
0 |
20 196 992 |
0 |
0 |
0 |
59 989 |
29 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
586 975 |
0 |
586 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
53 816 073 |
2 931 623 |
3 201 623 |
3 976 267 |
4 734 763 |
3 158 639 |
10 768 204 |
3 615 355 |
3 698 633 |
3 158 639 |
3 158 639 |
2 036 912 |
9 376 776 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
171369280 |
0 |
450515 |
30500000 |
0 |
764030 |
40500000 |
918765 |
10000000 |
46500000 |
9235970 |
0 |
30500000 |
4. |
Tulajdonosi bevételek |
31865834 |
1014330 |
1014330 |
19794697 |
1014330 |
1014330 |
1927830 |
1014330 |
1014330 |
1014330 |
1014330 |
1014330 |
1014337 |
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
76909676 |
6363517 |
6363517 |
6363517 |
6363517 |
6513517 |
6363517 |
6760988 |
6363517 |
6363517 |
6363517 |
6363517 |
6363518 |
6. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
58964316 |
4319479 |
4319479 |
11096085 |
4319479 |
4319479 |
4566124 |
4426796 |
4319479 |
4319479 |
4319479 |
4319479 |
4319479 |
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
27574191 |
0 |
16 000 000 |
6 286 600 |
1 138 870 |
55 157 |
0 |
178 195 |
180 980 |
0 |
150 000 |
0 |
3 584 389 |
Előző évek maradvány |
80539851 |
80539851 |
||||||||||||
8. |
Kamat |
223729 |
0 |
0 |
55935 |
0 |
0 |
55931 |
0 |
0 |
55931 |
0 |
0 |
55932 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
95 232 526 |
0 |
0 |
55 206 615 |
19 848 256 |
0 |
1 915 628 |
0 |
0 |
16 346 399 |
0 |
0 |
1 915 628 |
|
Ingatlan értékesítés |
59 845 986 |
0 |
9000000 |
12711496 |
0 |
0 |
12711496 |
0 |
0 |
12711496 |
0 |
0 |
12711498 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása |
43 088 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15964425 |
15964425 |
11159435 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évek maradvány |
262 646 892 |
262646892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevétel összesen: |
1 434 236 988 |
393 801 577 |
97 119 316 |
191 774 097 |
73 485 167 |
51 997 371 |
114 848 453 |
62 492 158 |
61 530 158 |
126 423 010 |
76 159 579 |
65 651 882 |
116 954 220 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
60681463 |
4046537 |
4046537 |
4046537 |
4917847 |
4917847 |
4928447 |
5071846 |
5497196 |
5639007 |
5199007 |
7171641 |
5199014 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10758119 |
780451 |
780451 |
780451 |
872797 |
872797 |
874864 |
925132 |
1002164 |
1013437 |
927637 |
927637 |
1000301 |
3. |
Dologi kiadások |
294636224 |
20704806 |
20704806 |
24623124 |
24623124 |
24623124 |
25570669 |
22832006 |
24430598 |
24146497 |
26107357 |
31646993 |
24623120 |
4. |
Szociális támogatások |
19388195 |
1688333 |
1688333 |
1188333 |
1688333 |
1688333 |
1866528 |
1688333 |
1688333 |
1688333 |
1688333 |
1138333 |
1688337 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
138457347 |
6583400 |
9613139 |
9613139 |
9613139 |
9613139 |
13379114 |
13746204 |
11149819 |
20527794 |
11768819 |
11699819 |
11149822 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
315145168 |
0 |
1500000 |
486500 |
0 |
0 |
140487355 |
24651392 |
76505503 |
45073469 |
26440949 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
18356051 |
9830981 |
0 |
0 |
0 |
3525055 |
0 |
0 |
5000015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
120249563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120249563 |
2. |
Céltartalék |
46716037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46716037 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||||||||
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
256848755 |
20 892 326 |
20 892 326 |
20 892 326 |
20 892 326 |
20 892 326 |
20 892 326 |
20 966 163 |
20 892 326 |
20 892 326 |
22 914 660 |
22 914 660 |
22 914 664 |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
137174062 |
9511133 |
9511133 |
9511133 |
9511133 |
12083344 |
13002109 |
12083344 |
12083344 |
12083344 |
12598011 |
12598011 |
12598023 |
V. |
Finanszírozási kiadás |
15 226 004 |
15226004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
1 434 236 988 |
89 263 971 |
68 736 725 |
71 141 543 |
72 118 699 |
78 215 965 |
221 101 412 |
102 464 420 |
158 249 298 |
131 064 207 |
107 644 773 |
88 097 094 |
246 138 881 |
|
3b. melléklet
3/b. számú melléklet a 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
5 954 130 |
0 |
0 |
0 |
2 485 225 |
0 |
0 |
0 |
3 468 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
137174062 |
9511133 |
9511133 |
9511133 |
9511133 |
12083344 |
13002109 |
12083344 |
12083344 |
12083344 |
12598011 |
12598011 |
12598023 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 500 000 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208337 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
675 000 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
56250 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
1 439 337 |
112500 |
112500 |
200571 |
112500 |
112500 |
112500 |
112766 |
113500 |
112500 |
112500 |
112500 |
112500 |
6. |
Kamat |
9 000 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
1500 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
840 721 |
840721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen: |
148 592 250 |
10 728 937 |
9 888 216 |
9 978 787 |
12 373 441 |
12 460 427 |
13 381 692 |
12 460 693 |
15 930 332 |
12 462 927 |
12 975 094 |
12 975 094 |
12 976 610 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
99 057 693 |
6173544 |
6173544 |
6173544 |
8303016 |
8303016 |
9311988 |
8588016 |
8459716 |
8826634 |
11503320 |
8826635 |
8414720 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 550 795 |
1201756 |
1201756 |
1201756 |
1618581 |
1618581 |
1810429 |
1674156 |
1704956 |
1776505 |
2269638 |
1776505 |
1696176 |
3. |
Dologi kiadások |
28 736 774 |
2564690 |
2564690 |
2610942 |
2564690 |
2664690 |
1909158 |
2064956 |
2467190 |
2484964 |
2256364 |
2256364 |
2328076 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 246 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762000 |
0 |
0 |
484988 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
148 592 250 |
9 939 990 |
9 939 990 |
9 986 242 |
12 486 287 |
12 586 287 |
13 793 575 |
12 327 128 |
12 631 862 |
13 573 091 |
16 029 322 |
12 859 504 |
12 438 972 |
|
3c. melléklet
3/c. számú melléklet a 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
2 950 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 000 |
858 000 |
0 |
1 110 750 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati támogatás |
256848755 |
20 892 326 |
20 892 326 |
20 892 326 |
20 892 326 |
20 892 326 |
20 892 326 |
20 966 163 |
20 892 326 |
20 892 326 |
22 914 660 |
22 914 660 |
22 914 664 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
26 575 891 |
2 191 667 |
2 191 667 |
2 191 667 |
2 191 667 |
2 191 667 |
2 497 558 |
2 191 667 |
2 191 667 |
2 191 667 |
2 161 667 |
2 191 667 |
2 191 663 |
4. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
19 405 591 |
1 083 975 |
1 083 975 |
1 083 975 |
1 083 975 |
1 083 975 |
1 166 566 |
1 083 975 |
1 083 975 |
6 083 975 |
1 083 975 |
2 399 273 |
1 083 977 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
924 650 |
50 000 |
50 000 |
55 400 |
85 472 |
85 472 |
85 472 |
85 472 |
85 472 |
85 472 |
85 474 |
85 472 |
85 472 |
6. |
Kamat |
1 000 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
250 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
12 387 645 |
12 387 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen: |
319 094 282 |
36 605 613 |
24 217 968 |
24 223 618 |
24 253 440 |
24 253 440 |
24 642 172 |
25 309 277 |
25 111 440 |
29 253 690 |
27 356 526 |
27 591 072 |
26 276 026 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
166 357 351 |
12 999 722 |
12 999 722 |
12 999 722 |
12 999 722 |
12 999 722 |
18 119 522 |
13 905 465 |
13 717 714 |
13 815 622 |
13 815 622 |
13 815 621 |
14 169 175 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 470 455 |
2 513 032 |
2 513 032 |
2 513 032 |
2 513 032 |
2 513 032 |
2 658 189 |
4 064 637 |
2 653 040 |
2 672 132 |
2 672 132 |
2 672 133 |
2 513 032 |
3. |
Dologi kiadások |
120 066 476 |
9 177 620 |
9 177 620 |
9 177 620 |
9 177 620 |
10 177 620 |
9 566 102 |
9 582 168 |
9 177 620 |
11 213 120 |
11 213 120 |
11 213 120 |
11 213 126 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen: |
319 094 282 |
24 690 374 |
24 690 374 |
24 690 374 |
24 690 374 |
25 790 374 |
30 343 813 |
27 552 270 |
25 548 374 |
27 800 874 |
27 700 874 |
27 700 874 |
27 895 333 |
|
4. melléklet
4. számú melléklet 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi beruházásai, felújításai |
||||||||
forintban |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
forrás |
|||
támogatás |
bérleti díj |
önkormányzat |
áfa |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Fűzfa u., Szabó Lőrinc u., Alsóhegy dülő, Pucher köz, Malomrét-Móra F. u. összekötők |
8 000 000 |
2 000 250 |
2 000 250 |
2 000 250 |
0 |
0 |
2 000 250 |
0 |
Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Fűzfa u., Túlsóhegy u., Alsóhegy dülő, Pucher köz, Munkácsy M. u. |
0 |
2 056 130 |
2 056 130 |
2 056 130 |
0 |
0 |
2 056 130 |
0 |
68/2019. (IV.16.) Ök.sz.határozat - valós idejű utastájékoztató- és kamera kiépítése |
0 |
1 242 695 |
1 242 695 |
1 242 695 |
0 |
0 |
1 242 695 |
0 |
194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása |
150 183 850 |
186 279 175 |
115 037 196 |
73 589 179 |
0 |
0 |
73 589 179 |
0 |
Kozármisleny, Alkotmány tér/Ady E. u egyirányúsítás |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kozármisleny 431/2 hrsz. Ingatlan vásárlása (200/2018. (XI.20.) Ök. sz. határozat) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003 |
128 487 355 |
118 732 947 |
118 732 947 |
117 382 996 |
114 718 485 |
0 |
2 664 511 |
0 |
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat |
13 674 759 |
13 674 759 |
13 674 759 |
13 674 759 |
11 623 545 |
0 |
2 051 214 |
0 |
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat |
85 000 263 |
83 516 030 |
83 516 030 |
83 516 030 |
83 516 030 |
0 |
0 |
0 |
Kozármisleny, belterület, 176/2/A hrsz. Ingatlan megvásárlása (Bólyi Takarék) |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
0 |
Játszótér körbekerítése, gallyazás |
0 |
0 |
0 |
2 607 056 |
0 |
0 |
2 607 056 |
0 |
Informatikai eszközök vásárlása |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
Védőnői ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés |
486 500 |
486 500 |
486 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Számítógép vásárlás - menza részére |
0 |
76 073 |
76 073 |
76 073 |
0 |
0 |
76 073 |
0 |
RÉSZESEDÉSEK |
||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
392 332 727 |
426 564 559 |
355 322 580 |
315 145 168 |
209 858 060 |
0 |
105 287 108 |
0 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||||
EFOP pályázat ingatlan felújítás |
3 525 055 |
3 525 055 |
3 525 055 |
3 525 055 |
3 525 055 |
0 |
0 |
0 |
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat |
5 000 015 |
5 000 015 |
5 000 015 |
5 000 015 |
5 000 015 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedésbiztonsági felújítások |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai |
0 |
9 830 981 |
9 830 981 |
9 830 981 |
0 |
9 830 981 |
0 |
0 |
Összesen: |
9 025 070 |
18 356 051 |
18 356 051 |
18 356 051 |
8 525 070 |
9 830 981 |
0 |
0 |
5. melléklet
5. számú melléklet a 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi szociális ellátásai |
||||
forintban |
||||
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
19 671 000 |
19 849 195 |
19 849 195 |
19 854 184 |
Rendkívüli települési támogatás |
7 190 000 |
7 190 000 |
7 190 000 |
7 190 000 |
ebből: |
||||
- lakhatási |
||||
- gyógyszer |
||||
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás) |
||||
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa) |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
- rendkívüli települési támogatás (temetési) |
||||
- méltányossági támogatás |
||||
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola jóléti támogatás |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
Kedvezményes fürdőjegy támogatása |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Beiskolázási támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Bursa pályázat |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Köztemetés |
500 000 |
678 195 |
678 195 |
678 195 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai |
||||
Üzemeltetési anyag beszerzés |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés) |
358 200 |
358 200 |
358 200 |
363 189 |
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan) |
363 000 |
363 000 |
363 000 |
363 000 |
Egyéb szolgáltatás |
501 500 |
501 500 |
501 500 |
501 500 |
Áfa |
181 300 |
181 300 |
181 300 |
181 300 |
Dologi kiadások összesen: |
1 411 000 |
1 411 000 |
1 411 000 |
1 415 989 |
6. melléklet
6. számú melléklet a 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban |
|||||||
forintban |
|||||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2020 |
2021 |
2022 |
…2026 |
2027 |
1. |
Fuego Sport Kft. - működési támogatás |
83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 127 500 |
0 |
0 |
2. |
Gold Sport Kft. - működési támogatás |
9/2017. (I.23.) Ök. határozat alapján |
7 600 800 |
7 600 800 |
7 600 800 |
7 600 800 |
3 167 000 |
3. |
Kozármisleny Sport Egyesület - működési támogatás |
1/2017. (I.23.) Ök. rendelet alapján |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
625 000 |
4. |
Szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása |
194/2017. (XI.23.) Ök. határozat alapján |
119 750 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
7. számú melléklet a 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi támogatásai |
||||
forintban |
||||
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
|
Működési célú támogatások |
118 031 079 |
127 910 372 |
137 288 347 |
137 688 347 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály "Pünkösdi kupa" támogatása |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Gold Sport Kft. működési támogatás |
12 600 800 |
12 600 800 |
12 600 800 |
12 600 800 |
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás |
60 000 000 |
58 320 000 |
67 697 975 |
67 697 975 |
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szúnyogirtás és útfelújítási munkálatokra |
0 |
5 514 657 |
5 514 657 |
5 514 657 |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás |
1 495 134 |
1 507 734 |
1 507 734 |
1 507 734 |
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj |
159 250 |
159 250 |
159 250 |
159 250 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj |
1 082 976 |
1 082 976 |
1 082 976 |
1 082 976 |
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
Fogorvosi praxis egyszeri állami támogatása |
2 627 760 |
2 627 760 |
2 627 760 |
2 627 760 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás |
17 778 319 |
17 778 319 |
17 778 319 |
17 778 319 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Összefogás Zentéért Alapítvány támogatása |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusainak támogatása |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Képviselői keret (187.500,- Ft/9 fő) |
1 687 500 |
1 687 500 |
1 687 500 |
1 687 500 |
Ledfal karbantartás |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása |
0 |
3 403 375 |
3 403 375 |
3 403 375 |
2018. évi feladatalapú támogatás elszámolása |
0 |
1 778 661 |
1 778 661 |
1 778 661 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Kozármisleny és Környéke Református Társegyházközség - kerítés építésének támogatása |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
SZOCEG Kft. - idősek otthona eszközfejlesztés |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
8. melléklet
8. számú melléklet a 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
473 479 487 |
525 976 124 |
525 976 124 |
525 976 422 |
1. |
Személyi juttatások |
48 558 443 |
58 708 829 |
58 708 829 |
60 681 463 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 365 415 |
10 685 455 |
10 685 455 |
10 758 119 |
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi) |
12 171 967 |
31 865 834 |
31 865 834 |
31 865 834 |
3. |
Dologi kiadások |
86 457 666 |
124 243 075 |
124 243 075 |
123 266 944 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
20 260 000 |
19 938 195 |
19 938 195 |
19 388 195 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
147 202 499 |
162 620 344 |
162 620 344 |
163 671 912 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
112 327 929 |
127 910 372 |
137 288 347 |
138 457 347 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
78 886 127 |
95 232 526 |
95 232 526 |
95 232 526 |
1. |
Beruházási kiadások |
399 332 727 |
426 564 559 |
355 322 580 |
315 145 168 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
82 774 836 |
102 934 271 |
102 934 271 |
102 934 271 |
2. |
Felújítási kiadások |
9 025 070 |
18 356 051 |
18 356 051 |
18 356 051 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
115 876 710 |
115 876 710 |
115 876 710 |
115 876 710 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
387 720 880 |
411 693 316 |
411 693 316 |
529 498 384 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
227 310 033 |
227 310 033 |
227 310 033 |
227 310 033 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
64 653 529 |
63 115 990 |
124 979 994 |
46 716 037 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 137 701 659 |
1 261 815 842 |
1 261 815 842 |
1 262 867 708 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 137 701 659 |
1 261 815 842 |
1 261 815 842 |
1 262 867 708 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
162 000 000 |
163 369 280 |
163 369 280 |
171 369 280 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
162 000 000 |
163 369 280 |
163 369 280 |
171 369 280 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
162 000 000 |
163 369 280 |
163 369 280 |
171 369 280 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
162 000 000 |
163 369 280 |
163 369 280 |
171 369 280 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
473 479 487 |
525 976 124 |
525 976 124 |
525 976 422 |
1. |
Személyi juttatások |
48 558 443 |
58 708 829 |
58 708 829 |
60 681 463 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
162 000 000 |
163 369 280 |
163 369 280 |
171 369 280 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 365 415 |
10 685 455 |
10 685 455 |
10 758 119 |
3. |
Működési bevételek |
12 171 967 |
31 865 834 |
31 865 834 |
31 865 834 |
3. |
Dologi kiadások |
248 457 666 |
287 612 355 |
287 612 355 |
294 636 224 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
20 260 000 |
19 938 195 |
19 938 195 |
19 388 195 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
147 202 499 |
162 620 344 |
162 620 344 |
163 671 912 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
112 327 929 |
127 910 372 |
137 288 347 |
138 457 347 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
78 886 127 |
95 232 526 |
95 232 526 |
95 232 526 |
1. |
Beruházási kiadások |
399 332 727 |
426 564 559 |
355 322 580 |
315 145 168 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
82 774 836 |
102 934 271 |
102 934 271 |
102 934 271 |
2. |
Felújítási kiadások |
9 025 070 |
18 356 051 |
18 356 051 |
18 356 051 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
115 876 710 |
115 876 710 |
115 876 710 |
115 876 710 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
387 720 880 |
411 693 316 |
411 693 316 |
529 498 384 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
227 310 033 |
227 310 033 |
227 310 033 |
227 310 033 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
64 653 529 |
63 115 990 |
124 979 994 |
46 716 037 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 299 701 659 |
1 425 185 122 |
1 425 185 122 |
1 434 236 988 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 299 701 659 |
1 425 185 122 |
1 425 185 122 |
1 434 236 988 |
||
9. melléklet
9. számú melléklet a 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
2 485 225 |
2 485 225 |
5 954 130 |
1. |
Személyi juttatások |
72 975 975 |
95 301 507 |
95 301 507 |
98 066 385 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 177 627 |
18 847 162 |
18 847 162 |
19 367 403 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
30 776 290 |
28 605 176 |
28 605 176 |
28 736 774 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
3 185 000 |
3 333 337 |
3 333 337 |
3 448 637 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
317 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 246 988 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
115 062 392 |
138 014 783 |
138 014 783 |
138 014 783 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
118 247 392 |
143 833 345 |
143 833 345 |
147 417 550 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
118 247 392 |
143 833 345 |
143 833 345 |
147 417 550 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
1 106 557 |
1 079 500 |
1 079 500 |
991 308 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 174 700 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
243 443 |
210 500 |
210 500 |
183 392 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 350 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 174 700 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 350 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 174 700 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
2 485 225 |
2 485 225 |
5 954 130 |
1. |
Személyi juttatások |
74 082 532 |
96 381 007 |
96 381 007 |
99 057 693 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 174 700 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 421 070 |
19 057 662 |
19 057 662 |
19 550 795 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
30 776 290 |
28 605 176 |
28 605 176 |
28 736 774 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
3 185 000 |
3 333 337 |
3 333 337 |
3 448 637 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
317 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 246 988 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
115 062 392 |
138 014 783 |
138 014 783 |
138 014 783 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 597 392 |
145 123 345 |
145 123 345 |
148 592 250 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 597 392 |
145 123 345 |
145 123 345 |
148 592 250 |
||
10. melléklet
10. számú melléklet a 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1 840 000 |
1 840 000 |
2 950 750 |
1. |
Személyi juttatások |
153 332 404 |
165 187 897 |
165 187 897 |
166 357 351 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 395 148 |
32 329 159 |
32 329 159 |
32 470 455 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
104 444 467 |
118 661 928 |
118 661 928 |
120 066 476 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
34 366 500 |
45 302 584 |
45 302 584 |
46 907 132 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
253 005 519 |
269 236 400 |
269 236 400 |
269 236 400 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
287 372 019 |
316 378 984 |
316 378 984 |
319 094 282 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
287 372 019 |
316 378 984 |
316 378 984 |
319 094 282 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1 840 000 |
1 840 000 |
2 950 750 |
1. |
Személyi juttatások |
153 332 404 |
165 187 897 |
165 187 897 |
166 357 351 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 395 148 |
32 329 159 |
32 329 159 |
32 470 455 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
104 444 467 |
118 661 928 |
118 661 928 |
120 066 476 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
34 366 500 |
45 302 584 |
45 302 584 |
46 907 132 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
253 005 519 |
269 236 400 |
269 236 400 |
269 236 400 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
287 372 019 |
316 378 984 |
316 378 984 |
319 094 282 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
287 372 019 |
316 378 984 |
316 378 984 |
319 094 282 |
||
11. melléklet
12. számú melléklet a 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai |
|||||||||||
"Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat |
|||||||||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadás |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
534 100 |
30 649 369 |
30 649 369 |
31 999 320 |
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
534 100 |
30 649 369 |
30 649 369 |
31 999 320 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
16 346 399 |
16 346 399 |
16 346 399 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
128 487 355 |
118 732 947 |
118 732 947 |
117 382 996 |
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
16 346 399 |
16 346 399 |
16 346 399 |
1 |
Beruházások |
128 487 355 |
118 732 947 |
118 732 947 |
117 382 996 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Általános tartalék |
0 |
-4 014 462 |
-4 014 462 |
-4 014 462 |
5 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
534 100 |
534 100 |
534 100 |
534 100 |
||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
128 487 355 |
128 487 355 |
128 487 355 |
128 487 355 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
129 021 455 |
145 367 854 |
145 367 854 |
145 367 854 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
129 021 455 |
145 367 854 |
145 367 854 |
145 367 854 |
||
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat |
|||||||||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadás |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 044 644 |
1 044 644 |
1 044 644 |
1 044 644 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 384 358 |
2 384 358 |
2 384 358 |
2 384 358 |
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
1 044 644 |
1 044 644 |
1 044 644 |
1 044 644 |
3 |
Dologi kiadások |
1 714 501 |
1 714 501 |
1 714 501 |
1 714 501 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása |
669 857 |
669 857 |
669 857 |
669 857 |
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
19 848 256 |
19 848 256 |
19 848 256 |
19 848 256 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
13 674 759 |
13 674 759 |
13 674 759 |
13 674 759 |
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
19 848 256 |
19 848 256 |
19 848 256 |
19 848 256 |
1 |
Beruházások |
13 674 759 |
13 674 759 |
13 674 759 |
13 674 759 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások (Fordított Áfa-val) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása |
4 833 783 |
4 833 783 |
4 833 783 |
4 833 783 |
5 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
20 892 900 |
20 892 900 |
20 892 900 |
20 892 900 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
20 892 900 |
20 892 900 |
20 892 900 |
20 892 900 |
||
EFOP pályázat |
|||||||||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadás |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
15 219 130 |
15 219 134 |
15 219 134 |
15 219 135 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
25 476 323 |
25 476 327 |
25 476 327 |
25 476 328 |
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
5 219 464 |
5 219 464 |
5 219 464 |
5 219 464 |
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 061 934 |
1 061 934 |
1 061 934 |
1 061 934 |
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
15 219 130 |
15 219 130 |
15 219 130 |
15 219 130 |
3 |
Dologi kiadások |
17 694 925 |
17 694 929 |
17 694 929 |
17 694 930 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
4 |
4 |
5 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 831 256 |
3 831 256 |
3 831 256 |
3 831 256 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 525 055 |
3 525 055 |
3 525 055 |
3 525 055 |
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
3 831 256 |
3 831 256 |
3 831 256 |
3 831 256 |
1 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások (Fordított Áfa-val) |
3 525 055 |
3 525 055 |
3 525 055 |
3 525 055 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 950 992 |
9 950 992 |
9 950 992 |
9 950 992 |
||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
29 001 378 |
29 001 382 |
29 001 382 |
29 001 383 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
29 001 378 |
29 001 382 |
29 001 382 |
29 001 383 |
||
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat |
|||||||||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadás |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
8 288 300 |
9 772 533 |
9 772 533 |
9 772 533 |
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
8 288 300 |
9 772 533 |
9 772 533 |
9 772 533 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
90 000 278 |
88 516 045 |
88 516 045 |
88 516 045 |
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
85 000 263 |
83 516 030 |
83 516 030 |
83 516 030 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
5 000 015 |
5 000 015 |
5 000 015 |
5 000 015 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 288 300 |
8 288 300 |
8 288 300 |
8 288 300 |
||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
90 000 278 |
90 000 278 |
90 000 278 |
90 000 278 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
98 288 578 |
98 288 578 |
98 288 578 |
98 288 578 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
98 288 578 |
98 288 578 |
98 288 578 |
98 288 578 |
||
ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat |
|||||||||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadás |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
||
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
Kiadás |
Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2019. ( ) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 263 774 |
16 263 778 |
16 263 778 |
16 263 779 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
37 332 421 |
68 931 927 |
68 931 927 |
70 281 879 |
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
5 219 464 |
5 219 464 |
5 219 464 |
5 219 464 |
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 061 934 |
1 061 934 |
1 061 934 |
1 061 934 |
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
16 263 774 |
16 263 774 |
16 263 774 |
16 263 774 |
3 |
Dologi kiadások |
28 231 826 |
59 831 332 |
59 831 332 |
61 181 284 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
4 |
4 |
5 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
649 340 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása |
669 857 |
669 857 |
669 857 |
669 857 |
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
23 679 512 |
40 025 911 |
40 025 911 |
40 025 911 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
240 521 230 |
225 268 127 |
225 268 127 |
223 918 176 |
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
23 679 512 |
40 025 911 |
40 025 911 |
40 025 911 |
1 |
Beruházások |
227 162 377 |
215 923 736 |
215 923 736 |
214 573 785 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
8 525 070 |
8 525 070 |
8 525 070 |
8 525 070 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása |
4 833 783 |
819 321 |
819 321 |
819 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 422 732 |
19 422 732 |
19 422 732 |
19 422 732 |
||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
218 487 633 |
218 487 633 |
218 487 633 |
218 487 633 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
277 853 651 |
294 200 054 |
294 200 054 |
294 200 055 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
277 853 651 |
294 200 054 |
294 200 054 |
294 200 055 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. február 9. napjával.