Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.18.) önkormányzati rendelete
a Birján Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2019. 04. 19Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.18.) önkormányzati rendelete
a Birján Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Birján Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Birjáni Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).
Létszám adatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 16 főben hagyja jóvá. A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 472.231.594 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa 108.423.331 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., számú mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
2019. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK |
||
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
Nyitó |
Záró |
|
Birján Község Önkormányzata |
||
közalkalmazottak |
1 |
1 |
közfoglalkoztatottak |
8 |
2 |
fizikai alkalmazott |
1 |
1 |
választott tisztségviselők |
1 |
5 |
Összesen: |
11 |
9 |
4. melléklet
5. melléklet
Birján Község Önkormányzata pénzmaradványkimutatása 2017 évben (Ft) |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
96 014 150 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
86 761 903 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
9 252 247 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
99 371 462 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
200 378 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
99 171 084 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
108 423 331 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
108 423 331 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
108 423 331 |
6. melléklet
Birján Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft) |
|||
Szervezet neve |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
01 |
DRV Zrt. |
0 |
10 000 |
02 |
Összesen |
0 |
10 000 |
7. melléklet
7-1. számú melléklet a 4/2019.(IV.18.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|||||
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=4+5-3) |
|
3 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen |
0 |
|||
07 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
85 917 |
85 917 |
0 |
|
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
|||||
08 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
09 |
települési önkományzatok szociális tűzilőanyag vásárlásához kapcs .tám |
640 080 |
640 080 |
0 |
|
81cím téli rzsicsökkentésben nkorábban nem részesült, vezetékes gáz-v tf egysz. Támogatása |
528 000 |
528 000 |
|||
11 |
Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95) |
3 053 997 |
2 525 997 |
528 000 |
0 |
7-2. számú melléklet a 4/2019.(IV.18.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 1. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
3 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
0 |
4 223 404 |
3 100 000 |
0 |
0 |
4 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) |
109 440 |
0 |
-10 260 |
99 180 |
152 029 |
99 180 |
|||
5 |
Összesen |
3 209 440 |
0 |
-10 260 |
3 199 180 |
0 |
4 375 433 |
3 199 180 |
||