Kaposmérő község képviselő testületének 6/2019 (V.27..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló
Hatályos: 2019. 05. 27- 2019. 10. 07Kaposmérő község képviselő testületének 6/2019 (V.27..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
2019-05-27-tól 2019-10-07-ig
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (V. 27. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletének módosításáról
- §
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2018. évi 2/2018. (III.08.) (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:
A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2018. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület
29 759 502 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
29 759 502 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
csökkenti.
Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 1 208 846 028Ft-ban
ebből:
- a működési célú támogatásokat 223 149 118 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 86 119 672 Ft-ban
- a felhalmozási célú támogatásokat 54 547 428 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 46 110 000 Ft-ban
- a működési célú bevételeket 61 840 946 Ft-ban
- felhalmozási bevételeket 24 960 124 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 1 517 127 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 4 528 211 Ft-ban
- finanszírozási bevételét 706 073 402 Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 612 536 578 Ft-ban
- Forgatási célú értékpapír beváltása 70 000 000 Ft-ban
- Likvid hitel felvétele 15 000 000 Ft-ban
- Államháztartáson belüli megelőlegezés 8 536 824 Ft-ban
Kiadási főösszegét: 1 208 846 028 Ft-ban
ebből:
- a működési célú kiadásokat 989 977 954 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 144 174 950 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 26 851 491 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 119 057 118 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 6 377 500 Ft-ban
- működési célú kiadás 671 032 606 Ft-ban
ebből: tartalék 610 383 724 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 218 868 074 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 82 600 180 Ft-ban
- felújítások 121 388 294 Ft-ban
- felhalmozási célú kölcsön nyújtása 7 500 000 Ft-ban
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre 7 379 600 Ft-ban
- finanszírozási kiadást 22 484 289 Ft-ban
ebből:
-likvid hitel visszafizetése 15 000 000 Ft-ban
-államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 7 484 289 Ft-ban
állapítja meg.
2. §
(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.
(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 9. számú mellékletére módosul.
(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.
(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.
(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.
(8) Kiegészül 13. számú melléklettel, mely e rendelet 1. számú melléklete.
(9) Kiegészül 14. számú melléklettel, mely e rendelet 2. számú melléklete.
3. §
Hatásvizsgálati lap
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletének módosításáról
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I. Várható társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.
III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
4. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép életbe.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2019. május 14.
dr. Mészáros Renáta sk. Prukner Gábor sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2019. május 27.
dr. Mészáros Renáta sk.
Jegyző