Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2020 (VIII.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 12- 2022. 02. 08

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2020 (VIII.11.) önkormányzati rendelete

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének1

2020.08.12.

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.806.284.599 forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 503.649.358 forint

b) elvonások bevételei 0 forint

b) működési bevételek

ba) központi költségvetési szervtől, 35.861.549 forint

bb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 28.612.700 forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 7.732.569 forint

c) közhatalmi bevétel 151.500.000 forint

d) tulajdonosi bevétel, 23.876.328 forint

e) egyéb intézményi bevételek 178.819.483 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 572.385.334 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 68.668.556 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

h) kölcsön 0 forint

i) előző évi pénzmaradvány 235.178.722 forint
”

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 80.237.156 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.306.863 forint

ac) dologi jellegű kiadások 419.745.358 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 17.095.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 86.393.312 forint

af) intézményfinanszírozás 471.897.767 forint

ag) finanszírozási kiadás 57.559.809 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 571.705.306 forint

bb) felújítások 12.000.000 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint”

4. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az

általános tartalék 104.498.813 forint
céltartalék 29.432.024 forint
A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.”

5. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési fő összegét 148.813.390 forintban állapítja meg.”

6. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. § A Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 141.216.546 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 forint

c) közhatalmi bevétel 1.000.000 forint

d) intézményi működési bevétel, 3.176.000 forint

e) felhalmozási bevétel 0 forint

f) kölcsön 0 forint

g) előző évi pénzmaradvány 3.420.844 forint”

7. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. § A Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 96.307.759 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.354.410 forint

ac) dologi jellegű kiadások 35.500.221 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 1.651.000 forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint”

8. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület a Hivatal 2020. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg.”

9. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 380.843.890 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 312.842.306 forint
b)működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
ba)helyi önkormányzattól, 0 forint
bb)központi kezelési szervtől 3.865.500 forint
c)közhatalmi bevétel 0 forint
d)intézményi működési bevétel 53.382.000 forint
e)felhalmozási bevétel 5.380.031 forint
f)kölcsön 0 forint
g)előző évi pénzmaradvány 5.374.053 forint”

10. § A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„18. § Az Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 184.674.369 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.535.760 forint

ac) dologi jellegű kiadások 157.253.730 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 6.380.031 forint

bb) felújítások 0 forint

c) kölcsönök 0 forint”

11. § A Rendelet 22. §-a az alábbi d) ponttal egészül ki:

„d) melyről köteles utólag a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.”

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2020. augusztus 11. napján tartott ülésén.
dr. Biró Károly dr. Halmos Barbara Kitti
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Kozármisleny, 2020. augusztus 11.
PH dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző

INDOKOLÁS

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló

1. § Az önkormányzat kiadási és bevételi főősszegének módosítását tartalmazza.

2. § Az önkormányzat bevételeinek módosítását tartalmazza.

3. § Az önkormányzat kiadásainak módosítását tartalmazza.

4. § Az önkormányzat tartalékainak módosítását tartalmazza.

5. § A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési fő összegének módosítását tartalmazza.

6. § A Hivatal bevételeinek módosítását tartalmazza.

7. § A Hivatal kiadásainak módosítását tartalmazza.

8. § A Hivatal engedélyezett létszám keretének módosítását tartalmazza.

9. § A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegének és bevételeinek módosítását tartalmazza.

10. § Az Óvoda kiadásainak módosítását tartalmazza.

11. § A tartalék feletti rendelkezés módosítását tartalmazza.

12. § E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

Kozármisleny, 2020. augusztus 6.

dr. Halmos Barbara s.k.
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései értelmében „jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.”
Fentiek alapján a szabályozás várható következményei az alábbiak:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A város 2020. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetés érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.
2.Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns.
3.Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
4.A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásának oka az 1. pontban foglaltakon felül az elmúlt időszakban befolyt bevételek, felmerült kiadások miatti költségvetési, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, valamint az önkormányzati tartalékra vonatkozó változásokhoz kapcsolódó tételek beemelése indokolja.
Ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.
5.A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.
Kozármisleny, 2020. augusztus 6.

dr. Halmos Barbara s.k.

jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (35) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. február 9. napjával.