Somodor Községi Önkormányzat Polgármestere 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 26 16:00Somodor Községi Önkormányzat Polgármestere 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Somodor Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testületével egyeztetve, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés gazdálkodás vonatkozásában a képviselő-testületre és annak bizottságaira.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 9. melléklet tartalmazza.
3. § (1)1 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 519.351.579 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül: 511 363 280 Ft tárgyévi bevétellel, 7 988 299 Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele), 517 259 460 Ft tárgyévi kiadással, 2 092 119 Ft finanszírozási kiadással (Áht-on belüli megelőlegezés) ezen belül 60.680.831 Ft működési célú bevétellel, 56.770.738 Ft működési célú kiadással, 3.910.093 Ft működési célú többlettel, 458.670.748 Ft felhalmozási célú bevétellel, 462.580.841 Ft felhalmozási célú kiadással, 3.910.093 Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
(3)2 A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 52.692.532 Ft, működési költségvetés finanszírozási bevétele 7.988.299 Ft, működési költségvetés tárgyévi kiadás 44.979.272 Ft, ebből: - a személyi juttatások kiadásai 17.249.354 Ft, - a munkaadókat terhelő járulékok 2.612.081 Ft, - a dologi kiadások 21.170.923 Ft, - az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.121.408 Ft, - finanszírozási kiadás 2.092.119 Ft, - az egyéb működési célú kiadás 8.524.853 Ft -Ebből: - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 6.074.013 Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 720.000 Ft, - a céltartalék 1.167.956,-Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 458.670.748 Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 462.580.841 Ft, ebből: - a beruházások összege 30.967.036 Ft, - a felújítások összege 431.613.805 Ft, - egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 8 fő.
(6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 4 fő
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként a 3. melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 3. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.
7. § Az önkormányzat 1.167.956 Ft tartalékot képez, melyből 0 Ft általános tartalék, és 1.167.956,- Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék) A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 8. melléklet tartalmazza
(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1000 eFt összeghatári a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.
(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.
(3) Valamennyi az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
12. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet3
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/ |
2021.eredeti előirányzat |
2021.módosított.előirányzat |
I. |
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
44 046 207 |
54 678 619 |
1. |
Személyi juttatások |
14 013 876 |
17 249 354 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 390 744 |
2 612 081 |
3. |
Dologi kiadások |
16 734 760 |
21 170 923 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 382 408 |
5 121 408 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
6 524 419 |
8 524 853 |
1.1 |
ebből -egyéb működési célú |
5 056 463 |
6 074 013 |
1.2 |
-egyéb működési célú tám. |
300 000 |
720 000 |
1.3 |
-egyéb befizetés elvonás |
0 |
562 884 |
1.4 |
-tartalékok |
1 167 956 |
1 167 956 |
=általános tartalék |
1 167 956 |
1 167 956 |
|
=céltartalék |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási költségvetés |
432 302 000 |
462 580 841 |
1. |
Beruházások |
17 730 000 |
30 967 036 |
2. |
Felújítások |
414 572 000 |
431 613 805 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
476 348 207 |
517 259 460 |
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 098 165 |
2 092 119 |
Ebből: =Adósságszolgálat |
0 |
0 |
|
1. |
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 098 165 |
2 092 119 |
2. |
=lekötött betét v.vezetés/ |
0 |
0 |
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
477 446 372 |
519 351 579 |
ebből-kötelező feladat |
|||
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási |
|||
VIII. |
Összes létszám (1+2) |
12,0 |
12 |
1. |
Engedélyezett létszám |
8,0 |
8 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
4,0 |
4 |
2. melléklet4
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2021.eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat. |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
I. |
Működési célú támogatások |
28 941 097 |
39 615 314 |
1. |
Önkormányzatok működési |
27 454 137 |
31 279 277 |
2. |
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson |
1 486 960 |
8 336 037 |
3. |
Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
4. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási célú |
425 000 000 |
450 404 627 |
1. |
Felhalmozási célú |
0 |
33 237 036 |
2. |
Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson |
425 000 000 |
417 167 591 |
-felhalm.bevételből eu-s |
0 |
0 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
3 510 000 |
6 543 884 |
1. |
ebből -helyi adók |
3 460 000 |
6 455 357 |
2. |
-gépjárműadók |
0 |
0 |
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
88 527 |
IV. |
Működési bevételek |
4 734 809 |
6 533 334 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
8 266 121 |
8 266 121 |
VI. |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
6 994 345 |
7 988 299 |
1. |
Költségvetési hiány belső |
6 994 345 |
6 994 345 |
2. |
Költségvetési hiány külső |
0 |
0 |
3. |
Államháztartáson belüli |
0 |
993 954 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
477 446 372 |
519 351 579 |
|
XI. |
ebből-kötelező feladat |
||
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/ |
2021.eredeti előirányzat |
2021. évi módosított ei. |
I. |
Működési költségvetés |
44 046 207 |
54 678 619 |
1. |
Személyi juttatások |
14 013 876 |
17 249 354 |
2. |
Munkaadókat terhelő |
2 390 744 |
2 612 081 |
3. |
Dologi kiadások |
16 734 760 |
21 170 923 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 382 408 |
5 121 408 |
5. |
Egyéb működési célú |
6 524 419 |
8 524 853 |
1.1 |
ebből -egyéb működési célú |
5 056 463 |
6 074 013 |
1.2 |
-egyéb működési célú tám. |
300 000 |
720 000 |
1.3 |
-tartalékok |
1 167 956 |
1 167 956 |
1.4 |
-egyéb befizetés, elvonás |
0 |
562 884 |
II. |
Felhalmozási költségvetés |
432 302 000 |
462 580 841 |
1. |
Beruházások |
17 730 000 |
30 967 036 |
2. |
Felújítások |
414 572 000 |
431 613 805 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 098 165 |
2 092 119 |
1. |
Ebből: -Adósságszolgálat |
0 |
0 |
2. |
-áht-n belüli megelőlegezés |
1 098 165 |
2 092 119 |
3. |
-Irányító szervei támogatás |
0 |
0 |
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
477 446 372 |
519 351 579 |
1. |
ebből-kötelező feladat |
||
2. |
önként vállalt feladat |
||
3. |
állami (államigazgatási |
||
V. |
Összes létszám (1+2) |
12 |
12 |
1. |
Engedélyezett létszám |
8 |
8 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
4 |
4 |
3. melléklet5
I. Beruházási kiadások |
2021.eredeti |
2021.évi módosított előirányzat |
|||
1. |
Szolgálati lakás építése (MFP pályázatos)-előfin. |
2 730 000 |
2 730 000 |
||
2. |
Falugondnoki gépkocsi vásárlás |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
13 900 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
13 223 139 |
||
ÖSSZESEN: |
17 730 000 |
30 967 039 |
|||
III. Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Viacolor járda építése szociális foglalkoztatóhoz |
1 270 000 |
0 |
||
2. |
Szolgálati lakás építése (önerős)-felújítás |
1 270 000 |
1 486 806 |
||
3. |
Víziközmű felújítás (Kavíz által végzett) |
127 000 |
127 000 |
||
4. |
Kossuth L. u. 83.-Hagyományőrzők ép.felúj. |
1 905 000 |
0 |
||
5. |
Somodor-Somogyaszaló összekötő út felúj. (MFP) |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
6. |
Kossuth L. u. járda felújítása (önk.fejl.pály.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
7. |
Játszótér felújítása (MFP) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
8. |
Csárda felújítása (VMOP) |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
9. |
Belvíz rendezés (árkolás) (VMOP) |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
10. |
Bölcsőde (VMOP) |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
11. |
Kossuth L. u. 46-48 felújítása (MFP) |
0 |
19 999 999 |
||
ÖSSZESEN: |
414 572 000 |
431 613 805 |
4. melléklet6
I. Működési bevételek és kiadások |
2021.eredeti előirányzat |
2021.módosított előirányzat |
|
1. |
Működési bevételek |
4 734 809 |
6 533 334 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 510 000 |
6 543 884 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 454 137 |
31 279 277 |
4. |
Egyéb működési c.tám |
1 486 960 |
8 336 037 |
5. |
Maradvány igénybevétele |
6 994 345 |
6 994 345 |
6. |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
7. |
Működési célú bevételek |
44 180 251 |
59 686 877 |
1. |
Személyi juttatások |
14 013 876 |
17 249 354 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 390 744 |
2 612 081 |
3. |
Dologi kiadások |
16 734 760 |
21 170 923 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 382 408 |
5 121 408 |
5. |
Egyéb működési c.tám.áht-on belülre |
5 056 463 |
6 074 013 |
6. |
Egyéb működési c.tám.áht-on kívülre |
300 000 |
720 000 |
7. |
Tartalékok |
1 167 956 |
1 167 956 |
8. |
Finanszírozási kiadások |
1 098 165 |
2 092 119 |
9. |
Egyéb befizetés, elvonás |
0 |
562 884 |
Működési célú kiadások összesen: |
45 144 372 |
56 770 738 |
5. melléklet7
KIADÁSOK |
2021.eredeti előirányzat |
2021.mód.ei. |
|||
1. |
4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor |
17 730 000 |
30 967 036 |
||
2. |
4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor |
414 572 000 |
431 613 805 |
||
3. |
4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor |
0 |
0 |
||
6. |
Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés |
0 |
0 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN |
432 302 000 |
462 580 841 |
|||
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.mód.ei. |
|||
1. |
Felhalmozási célú önkorm. tám. |
0 |
33 237 036 |
||
2. |
Egyéb felhalm.célú tám.-ok áht.-on belülr. |
425 000 000 |
417 167 591 |
||
3. |
Ingatlanok értékesítése |
4 766 121 |
4 766 121 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
433 266 121 |
458 670 748 |
6. melléklet
Kötelezettségek |
||||||
Sorsz. |
M e g n e v e z é s |
2021 |
2022 |
2023 |
2024-től |
Összesen |
1. |
Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
||
Bevételek |
||||||||||||||
Mükc.tám aht-on belülről |
eredeti e.i. |
2 411 758 |
2 411 758 |
2 411 758 |
2 411 758 |
2 411 758 |
2 411 758 |
2 411 758 |
2 411 758 |
2 411 758 |
2 411 758 |
2 411 758 |
2 411 759 |
28 941 097 |
Felh.tám aht-on belülről |
eredeti e.i. |
425 000 000 |
425 000 000 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
eredeti e.i. |
292 500 |
292 500 |
292 500 |
292 500 |
3 510 000 |
||||||||
Müködési bevételek |
eredeti e.i. |
46 167 |
46 167 |
46 167 |
46 167 |
46 167 |
46 167 |
46 167 |
46 167 |
46 167 |
46 167 |
46 167 |
46 163 |
554 000 |
Felhalmozási bevételek |
eredeti e.i. |
12 446 930 |
12 446 930 |
|||||||||||
Mük.c.átvett pénze. |
eredeti e.i. |
0 |
||||||||||||
Fejl.c.átvett pénze. |
eredeti e.i. |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
eredeti e.i. |
6 994 345 |
6 994 345 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
eredeti e.i. |
9 452 270 |
2 457 925 |
2 750 425 |
2 750 425 |
2 457 925 |
2 457 925 |
427 457 925 |
14 904 855 |
2 750 425 |
2 750 425 |
2 457 925 |
2 457 922 |
477 446 372 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi jell. juttatások |
eredeti e.i. |
1 167 823 |
1 167 823 |
1 167 823 |
1 167 823 |
1 167 823 |
1 167 823 |
1 167 823 |
1 167 823 |
1 167 823 |
1 167 823 |
1 167 823 |
1 167 823 |
14 013 876 |
Munkaadót terhelő járulékok |
eredeti e.i. |
199 229 |
199 229 |
199 229 |
199 229 |
199 229 |
199 229 |
199 229 |
199 229 |
199 229 |
199 229 |
199 229 |
199 225 |
2 390 744 |
Dologi kiadás |
eredeti e.i. |
1 394 563 |
1 394 563 |
1 394 563 |
1 394 563 |
1 394 563 |
1 394 563 |
1 394 563 |
1 394 563 |
1 394 563 |
1 394 563 |
1 394 563 |
1 394 567 |
16 734 760 |
Ellátottak pénzb. jutt. |
eredeti e.i. |
365 201 |
365 201 |
365 201 |
365 201 |
365 201 |
365 201 |
365 201 |
365 201 |
365 201 |
365 201 |
365 201 |
365 197 |
4 382 408 |
Egyéb mük.c.kiadás |
eredeti e.i. |
543 701 |
543 701 |
543 701 |
543 701 |
543 701 |
543 701 |
543 701 |
543 701 |
543 701 |
543 701 |
543 701 |
543 708 |
6 524 419 |
Beruházás |
eredeti e.i. |
4 432 500 |
4 432 500 |
4 432 500 |
4 432 500 |
17 730 000 |
||||||||
Felújítás |
eredeti e.i. |
1 036 430 000 |
1 036 430 000 |
1 036 430 000 |
1 036 430 000 |
414 572 000 |
||||||||
Egyéb felh.kiadás |
eredeti e.i. |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
eredeti e.i. |
1 098 165 |
1 098 165 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
eredeti e.i. |
4 768 682 |
3 670 517 |
3 670 517 |
3 670 517 |
3 670 517 |
3 670 517 |
3 670 517 |
1 044 533 017 |
1 044 533 017 |
1 044 533 017 |
1 044 533 017 |
3 670 520 |
477 446 372 |
Finanszírozási műveletek |
eredeti e.i. |
|||||||||||||
Göngy. finansz. műveletek |
eredeti e.i. |
8. melléklet
Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Szemétszállítási díjkompenzáció |
|||||
Ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség |
|||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
|||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
|||||
Ö S S Z E S E N : |
0 |
9. melléklet8
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított előirányzat |
||
1. |
Som.Hagy.őrző E. |
300 000 |
300 000 |
||
2. |
Som.Sportegyesület |
0 |
420 000 |
||
Ö S S Z E S E N : |
300 000 |
720 000 |
10. melléklet
Beruházás |
Össz. Költség Ft |
Ebből 2021. évi |
Az Összes költséghez |
||
UNIÓS támogatás |
Támogatás típusa |
Saját forrás |
|||
Szolgálati lakás építése (MFP) |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 730 000 |
MFP |
|
Somodor- |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
MFP |
|
Bölcsőde építés |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
VMOP |
|
Játszótér felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
MFP |
|
Csárda felújítása |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
VMOP |
|
Belvíz rendezés, |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
VMOP |
|
Falugondnoki |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
MFP |
11. melléklet
Támogatási jogcím |
Mutató 2021. |
Fajlagos összeg 2021. |
2021 évi normatív támogatás |
Helyi Önkormányzatok |
14 703 377 |
||
Önkormányzati hivatal |
|||
Önkormányzati hivatal |
|||
Településüzemeltetéshez |
|||
Településüzemeltetéshez |
|||
Ebből |
|||
Zöldterület gazdálkodással |
hektár |
25 200 |
3 833 859 |
Közvilágítás fenntartásának |
2 512 452 |
||
Köztemető fenntartással |
128 712 |
||
Közutak fenntartásának |
482 674 |
||
Egyéb kötelező |
fő |
7 722 704 |
|
Lakott külterülettel |
külterületi |
2 550 |
22 975 |
Beszámítás |
|||
Üdülőhelyi feladatok |
idegenforgalmi |
||
Polgármesteri illetmény |
|||
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 703 377 |
||
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás |
|||
Falugondnoki vagy |
működési hó |
12 |
4 479 000 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak |
forint |
5 267 600 |
|
Család és gyermekjóléti |
|||
Család és gyermekjóléti |
|||
Óvodai és iskolai szociális |
|||
Bölcsődei ellátás |
|||
Többcélú kistérségi társulás |
|||
Gyermekétkeztetés |
|||
Rászoruló gyermekek |
forint |
1 288 |
734 160 |
Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen |
10 480 760 |
||
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
Támogatási jogcím |
Mutató 2019/2020 |
Mutató 2020/2021 |
Támogatás összege 2020. évre |
Óvoda pedagógusok |
|||
Óvoda ped. nevelő munkáját |
|||
Óvoda működtetési |
|||
Pedagógus II.kategóriába |
|||
Közoktatás összesen |
|||
Kulturális feladatok |
|||
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
||
Központi költségvetésből származó források összesen(csökkentés után) |
27 454 137 |
||
Beszámítás összesen: |
0 |
12. melléklet9
Ellátás megnevezése |
2021. Eredeti előirányzat |
2021. Módosított előirányzat |
Települési támogatás |
||
Rendkívüli élethelyzetre |
4 382 408 |
4 792 408 |
Létfenntartási gondok enyhítésére |
||
-Pénzbeni |
||
-Természetbeli |
||
Elhunyt személy eltemettetése |
||
Gyógyszerkiadások fedezetére |
||
Ápolási támogatás céljából |
||
Családi támogatások |
329 000 |
|
Összesen |
4 382 408 |
5 121 408 |
Kamatmentes kölcsön |
||
Köztemetés |
||
Üdülési támogatás |
||
Ösztöndíjak. |
||
Szociális étkezés |
||
Nappali ellátás |
||
Gyermekvédelmi kedvezmény. |
||
Szünidei gyermekétkeztetés |
||
Újszülöttek támogatása |
||
Összesen: |
13. melléklet
Megnevezés |
Sor |
2021. évben |
2022. évben |
2023. évben |
2024. évben |
Összesen |
Helyi adók és a települési adók |
1 |
3 510 000 |
||||
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
2 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
|||||
Tárgyi eszközök, |
4 |
14 471 021 |
||||
Részvények, részesedés |
5 |
|||||
Vállalat értékesítéséből, |
6 |
|||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos |
7 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
8 |
17 981 021 |
||||
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
9 |
17 981 021 |
||||
Előző év/ekben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
10 |
0 |
||||
Felvett, átvállalt hitel és |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, |
18 |
|||||
Felvett, átvállalt hitel és |
19 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
Adott váltó |
22 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||
Fizetési kötelezettség |
26 |
0 |
||||
Fizetési kötelezettséggel |
27 |
17 981 021 |
A 3. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.