Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 08- 2021. 09. 09Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „799.279” szövegrész helyébe a „819.858” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „799.279” szövegrész helyébe a „819.858” szöveg,
c) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „576.942” szövegrész helyébe az „579.142” szöveg,
d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „201” szövegrész helyébe a „203” szöveg,
e) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „099” szövegrész helyébe a „499” szöveg,
f) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „296” szövegrész helyébe a „096” szöveg,
g) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „222.337” szövegrész helyébe a „240.716” szöveg,
h) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „162.090” szövegrész helyébe a „168.998” szöveg,
i) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „60.247” szövegrész helyébe a „71.718” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 8-án lép hatályba.
1. melléklet
Címrend a költségvetési rendelet 2. § . /2./ bekezdéséhez |
|||
Cím |
Cím neve: |
Alcím |
Alcím megnevezése |
száma: |
száma |
||
1. |
MAROSLELE KÖZSÉG |
1. |
Út, autópálya építése |
ÖNKORMÁNYZATA |
2. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
3. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok |
||
5. |
Piac üzemeltetése |
||
6. |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
||
7. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
||
8. |
Közvilágítás |
||
9. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
||
10. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
11. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
||
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
||
13. |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások |
||
14. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |
||
15. |
R övid időtartamú közfoglalkoztatás |
||
16. |
Országos közfoglalkoztatási program |
||
17. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
18. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
19. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítás |
||
20. |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
||
21. |
Egyéb kiadói tevékenység |
||
22. |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
23. |
Zöldterület-kezelés |
||
24. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
25. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
26. |
Növénytermesztés, állattenyésztés, kapcs. Szolg. (növényterm.) |
||
27. |
Növénytermesztés, állattenyésztés, kapcs. Szolg. (élelmiszergy.) |
||
28. |
Könyvtári szolgáltatások |
||
29. |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel |
||
30. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
31. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
35. |
Szociális étkeztetés |
||
43. |
Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3) |
||
44. |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2) |
||
45. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
46. |
Fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgáltatások |
||
2. |
POLGÁRMESTERI |
30. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
HIVATAL |
42. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
32. |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||
43. |
Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3) |
||
3. |
EGYESÍTETT |
33. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS |
34. |
Házi segítségnyújtás |
|
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
35. |
Szociális étkeztetés |
|
36. |
Idősek nappali ellátása |
||
37. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||
38. |
Egészségügy igazgatása |
||
17. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
43. |
Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3) |
||
4. |
MAROSLELEI ZENGŐ |
39. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
ÓVODA |
40. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
41. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
||
43. |
Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)” |
||
2. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. táblázat
Önkormányzat 2021. évi bevételei jogcímenként |
||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
||||||
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
eredeti |
2021.április |
2021. június |
2021. július |
2021. szeptember |
||
Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat |
||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||
1 |
Intézményműködés bevétele |
28 566 |
28 566 |
28 566 |
24 566 |
24 866 |
||||
2 |
Sajátos bevételek |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
20 000 |
||||
- helyi adók |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
19 000 |
|||||
- átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- bírságok, pótlékok |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
2 |
TÁMOGATÁSOK |
|||||||||
1 |
Önkormányzati feladatok támogatása |
181 886 |
181 886 |
184 643 |
184 643 |
183 443 |
||||
2 |
Fejlesztési célú támogatás |
148 419 |
148 419 |
148 419 |
148 419 |
166 798 |
||||
- Európai Uniós támogatás |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
|||||
3 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
900 |
900 |
900 |
1 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
474 724 |
475 624 |
478 381 |
478 381 |
495 660 |
|||||
3 |
FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV. |
|||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása |
5 258 |
5 258 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
||||
2 |
Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev. |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
||||
ÖSSZESEN |
13 258 |
13 258 |
27 758 |
27 758 |
27 758 |
|||||
4 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||||||
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
255 585 |
278 872 |
270 317 |
279 119 |
279 119 |
||||
2 |
Felhalmozás célra átvett pénzeszköz |
0 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
||||
ÖSSZESEN |
255 585 |
284 955 |
276 400 |
285 202 |
285 202 |
|||||
5 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
|||||||||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
78 528 |
78 528 |
110 791 |
110 791 |
110 791 |
||||
- fejlesztési |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
|||||
- működési |
38 451 |
38 451 |
70 714 |
70 714 |
70 714 |
|||||
6 |
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |
|||||||||
- fejlesztési |
4 779 |
4 779 |
4 652 |
4 652 |
5 752 |
|||||
- működési |
152 945 |
153 495 |
155 605 |
155 605 |
157 505 |
|||||
7 |
LEKÖTÖTT BETÉT |
|||||||||
8 |
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
674 433 |
699 170 |
727 745 |
732 547 |
736 647 |
|||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
206 533 |
212 616 |
226 989 |
226 989 |
246 468 |
|||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-157 724 |
-158 274 |
-160 257 |
-160 257 |
-163 257 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
723 242 |
753 512 |
794 477 |
799 279 |
819 858 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
||||||||||
1 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejlesztési célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
” |
||||||||||
3. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint |
||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
||||||
sz. |
sz. |
cs. |
elői. |
Eredeti ei. |
2021. április |
2021. június |
2021. július |
2021. szeptember |
||
Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat |
||||||||||
1. |
MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
17 260 |
17 260 |
17 260 |
13 260 |
13 260 |
||||
2 |
Sajátos bevételek |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
20 000 |
||||
- Helyi adók |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
19 000 |
|||||
- átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- bírságok, pótlékok, egyéb adók |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
3 |
Támogatások |
181 886 |
181 886 |
184 643 |
184 643 |
183 443 |
||||
- Önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 449 |
72 449 |
72 758 |
72 758 |
72 758 |
|||||
- Köznevelési feladatok támogatása |
53 128 |
53 128 |
54 724 |
54 724 |
53 595 |
|||||
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
30 004 |
30 004 |
30 486 |
30 486 |
30 059 |
|||||
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
21 883 |
21 883 |
22 179 |
22 179 |
22 535 |
|||||
- Kulturális feladatok támogatása |
4 422 |
4 422 |
4 496 |
4 496 |
4 496 |
|||||
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
900 |
900 |
900 |
1 000 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
247 285 |
268 374 |
259 819 |
268 621 |
268 621 |
||||
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
38 451 |
38 451 |
70 010 |
70 010 |
70 010 |
||||
8 |
Lejárt betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
501 882 |
523 871 |
549 632 |
554 434 |
556 334 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása |
5 258 |
5 258 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
||||
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
||||
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
148 419 |
148 419 |
148 419 |
148 419 |
166 798 |
||||
- ebből Európai Uniós támogatás |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
|||||
- köznevelési feladatok támogatása |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
5 100 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
0 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
||||
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
||||
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
201 754 |
207 837 |
222 337 |
222 337 |
240 716 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
703 636 |
731 708 |
771 969 |
776 771 |
797 050 |
|||||
2. |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
|||||||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
364 |
364 |
364 |
||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
56 516 |
56 516 |
56 516 |
56 516 |
56 516 |
||||
ÖSSZESEN |
56 516 |
56 516 |
56 880 |
56 880 |
56 880 |
|||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 770 |
56 770 |
57 134 |
57 134 |
57 134 |
|||||
3. |
EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
11 306 |
11 306 |
11 306 |
11 306 |
11 606 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
8 300 |
10 498 |
10 498 |
10 498 |
10 498 |
||||
5 |
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
308 |
308 |
308 |
||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
42 895 |
43 445 |
43 927 |
43 927 |
46 927 |
||||
ÖSSZESEN |
62 501 |
65 249 |
66 039 |
66 039 |
69 339 |
|||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 026 |
65 774 |
66 564 |
66 564 |
69 864 |
|||||
4. |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA |
|||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
32 |
32 |
32 |
||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
53 534 |
53 534 |
55 162 |
55 162 |
54 062 |
||||
ÖSSZESEN |
53 534 |
53 534 |
55 194 |
55 194 |
54 094 |
|||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
4 000 |
4 000 |
3 873 |
3 873 |
4 973 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 534 |
57 534 |
59 067 |
59 067 |
59 067 |
0 |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN |
||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
28 566 |
28 566 |
28 566 |
24 566 |
24 866 |
||||
2 |
Sajátos bevételek |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
20 000 |
||||
3 |
Támogatások |
181 886 |
181 886 |
184 643 |
184 643 |
183 443 |
||||
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
900 |
900 |
900 |
1 000 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
255 585 |
278 872 |
270 317 |
279 119 |
279 119 |
||||
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
38 451 |
38 451 |
70 714 |
70 714 |
70 714 |
||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
152 945 |
153 495 |
155 605 |
155 605 |
157 505 |
||||
8 |
Lejárt betét |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
674 433 |
699 170 |
727 745 |
732 547 |
736 647 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása |
5 258 |
5 258 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
||||
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
||||
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
148 419 |
148 419 |
148 419 |
148 419 |
166 798 |
||||
- ebből Európai Uniós támogatás |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
|||||
- köznevelési feladatok támogatása |
||||||||||
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
0 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
||||
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
||||
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
4 779 |
4 779 |
4 652 |
4 652 |
5 752 |
||||
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
206 533 |
212 616 |
226 989 |
226 989 |
246 468 |
|||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-157 724 |
-158 274 |
-160 257 |
-160 257 |
-163 257 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||
BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
723 242 |
753 512 |
794 477 |
799 279 |
819 858 |
|||||
” |
||||||||||
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. táblázat
2021. évi kiadások címrend szerinti kimutatása |
|||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
Cím , Alcím, Előirányzat csoport |
2021. évi előirányzat |
||||||
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
kiemelt előirányzat |
eredeti |
2021.április |
2021. június |
2021. július |
2021. szeptember |
||
1 |
MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
1 |
Út, autópálya építése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
560 |
560 |
560 |
560 |
560 |
|||||
ÖSSZESEN: |
560 |
560 |
560 |
560 |
560 |
||||||
2 |
Fejlesztések |
||||||||||
2 |
Közutak üzemeltetése és fenntartása |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 700 |
12 700 |
17 700 |
21 200 |
21 200 |
|||||
ÖSSZESEN: |
12 700 |
12 700 |
17 700 |
21 200 |
21 200 |
||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||
12 |
Útfelújítás |
11 298 |
108 |
5 108 |
3 608 |
16 791 |
|||||
14 |
Fejlesztések áfája |
3 051 |
30 |
1 430 |
1 030 |
4 618 |
|||||
ÖSSZESEN: |
14 349 |
138 |
6 538 |
4 638 |
21 409 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
27 049 |
12 838 |
24 238 |
25 838 |
42 609 |
||||||
3 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 334 |
1 334 |
1 334 |
1 834 |
1 834 |
|||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
3 334 |
3 334 |
3 334 |
3 834 |
3 834 |
||||||
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
11 425 |
11 325 |
17 884 |
17 884 |
17 884 |
|||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||
ÖSSZESEN: |
15 215 |
15 115 |
21 674 |
21 674 |
21 674 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||
2 |
Porta vételár visszautalás |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
|||||
6 |
Bölcsőde építés |
96 569 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
|||||
7 |
Támogatás visszautalása |
5 428 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
|||||
19 |
Játszótér felújítás (eszközbeszerzés) |
5 000 |
5 000 |
||||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
26 073 |
26 073 |
26 073 |
27 473 |
27 473 |
|||||
ÖSSZESEN: |
129 893 |
144 104 |
144 104 |
150 504 |
150 504 |
||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||
8 |
Ivóvíz hálózat felújítása |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
|||||
19 |
Játszótér felújítás |
3 500 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
333 |
333 |
1 333 |
333 |
333 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 566 |
1 566 |
6 066 |
1 566 |
1 566 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
146 674 |
160 785 |
171 844 |
173 744 |
173 744 |
||||||
5 |
Piac üzemeltetése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
|||||
ÖSSZESEN: |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||
6 |
Lakóingatlan szociális c. bérbeadása, üzemeltetése |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
826 |
826 |
826 |
1 628 |
1 628 |
|||||
ÖSSZESEN: |
826 |
826 |
826 |
1 628 |
1 628 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||
7 |
Köztemető fenntartás |
||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
445 |
445 |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
|||||
ÖSSZESEN: |
445 |
445 |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||
18 |
Ingatlan vásárlás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||||||
Költségvetés kiadásai |
445 |
445 |
4 390 |
4 390 |
4 390 |
||||||
8 |
Közvilágítási feladatok |
||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
|||||
ÖSSZESEN: |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
||||||
9 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellát |
||||||||||
10 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellát. |
||||||||||
11 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
||||||||||
1 |
Működési kiadások |
||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély ) |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés) |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J) |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
|||||
4 |
Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.) |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla) |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|||||
4 |
Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.) |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy ) |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||||
5 |
Átadott pénzeszköz (Bursa) |
560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
7 220 |
6 660 |
6 660 |
6 660 |
6 660 |
||||||
12 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellát. |
||||||||||
13 |
Fogyatékosággal összefüggő pénzbeli ellátások |
||||||||||
14 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |
||||||||||
15 |
R övid időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||
16 |
Országos közfoglalkoztatási program |
||||||||||
17 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||
18 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||||||||||
1 |
Működési kiadások |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
5 638 |
22 649 |
22 649 |
22 649 |
22 649 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
486 |
1 815 |
1 815 |
1 815 |
1 815 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
331 |
640 |
640 |
640 |
640 |
|||||
ÖSSZESEN: |
6 455 |
25 104 |
25 104 |
25 104 |
25 104 |
||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||
16 |
Közfoglalkoztatási eszközök |
4 600 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
1 242 |
1 442 |
1 442 |
1 442 |
||||||
ÖSSZESEN: |
5 842 |
6 842 |
6 842 |
6 842 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||
16 |
Közfoglalkoztatás eszközökök |
190 |
268 |
268 |
268 |
||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
51 |
73 |
73 |
73 |
||||||
ÖSSZESEN: |
241 |
341 |
341 |
341 |
|||||||
Költségvetés kiadásai |
6 455 |
31 187 |
32 287 |
32 287 |
32 287 |
||||||
19 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
||||||||||
20 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
4 318 |
4 318 |
4 318 |
4 318 |
4 318 |
|||||
ÖSSZESEN: |
4 996 |
4 996 |
4 996 |
4 996 |
4 996 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||
21 |
Egyéb kiadói tevékenység |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
||||||
22 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||
23 |
Zöldterület-kezelés |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
2 286 |
2 286 |
2 595 |
2 595 |
2 595 |
|||||
ÖSSZESEN: |
4 596 |
4 596 |
4 905 |
4 905 |
4 905 |
||||||
24 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
30 718 |
30 718 |
36 014 |
36 014 |
36 014 |
|||||
ÖSSZESEN: |
30 718 |
30 718 |
36 014 |
36 014 |
36 014 |
||||||
25 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
||||||
26 |
Növénytermesztés, állatteny., kapcs. szolg. (Növénytermesztés) |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
152 |
252 |
252 |
252 |
252 |
|||||
ÖSSZESEN: |
152 |
252 |
252 |
252 |
252 |
||||||
27 |
Növénytermesztés, állatteny., kapcs.szolg (Élelmiszergyártás) |
||||||||||
28 |
Könyvtári szolgáltatás |
||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
1 915 |
1 915 |
1 915 |
1 915 |
1 915 |
|||||
ÖSSZESEN: |
4 918 |
4 918 |
4 918 |
4 918 |
4 918 |
||||||
29 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
8 285 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
|||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
2 500 |
2 798 |
7 798 |
7 798 |
7 798 |
|||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
152 945 |
153 495 |
155 605 |
155 605 |
157 505 |
|||||
ÖSSZESEN: |
165 630 |
166 740 |
173 850 |
173 850 |
175 750 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||
17 |
Intézményfinanszírozás |
4 779 |
4 779 |
4 652 |
4 652 |
5 752 |
|||||
1 |
Hiteltörlesztés |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
|||||
ÖSSZESEN: |
12 999 |
12 999 |
12 872 |
12 872 |
13 972 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
178 629 |
179 739 |
186 722 |
186 722 |
189 722 |
||||||
30 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
13 366 |
13 366 |
13 366 |
13 366 |
13 366 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
2 072 |
2 072 |
2 072 |
2 072 |
2 072 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
4 750 |
4 750 |
4 750 |
4 750 |
4 750 |
|||||
ÖSSZESEN: |
20 188 |
20 188 |
20 188 |
20 188 |
20 188 |
||||||
31 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
2 477 |
2 477 |
2 551 |
2 551 |
2 551 |
|||||
ÖSSZESEN: |
5 480 |
5 480 |
5 554 |
5 554 |
5 554 |
||||||
35 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||
43 |
Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
16 106 |
16 106 |
16 106 |
16 106 |
16 106 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
2 497 |
2 497 |
2 497 |
2 497 |
2 497 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
78 237 |
78 237 |
78 237 |
78 237 |
78 237 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
96 840 |
96 840 |
96 840 |
96 840 |
96 840 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||
11 |
EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
14 |
Fejlesztések áfája |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
98 110 |
98 110 |
98 110 |
98 110 |
98 110 |
||||||
44 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
19 926 |
19 926 |
19 926 |
19 926 |
19 926 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
3 571 |
3 571 |
3 571 |
3 571 |
3 571 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
86 082 |
86 082 |
86 082 |
86 082 |
86 082 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
2 340 |
2 340 |
2 340 |
2 340 |
2 340 |
|||||
ÖSSZESEN: |
111 919 |
111 919 |
111 919 |
111 919 |
111 919 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||
45 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
321 |
1 321 |
1 321 |
1 321 |
1 321 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
50 |
205 |
205 |
205 |
205 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
127 |
1 762 |
1 511 |
1 511 |
1 511 |
|||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
251 |
251 |
251 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
498 |
3 288 |
3 288 |
3 288 |
3 288 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||
3 |
Temető felújítás |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
|||||
4 |
Óvoda energetikai felújítás |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
|||||
5 |
Óvoda felújítás |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
|||||
9 |
Járda felújítás |
3 739 |
3 739 |
0 |
0 |
0 |
|||||
17 |
Támogatás visszautalása |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
|||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
8 860 |
8 860 |
7 850 |
7 850 |
7 850 |
|||||
ÖSSZESEN: |
41 677 |
41 677 |
41 677 |
41 677 |
41 677 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
42 175 |
44 965 |
44 965 |
44 965 |
44 965 |
||||||
46 |
Fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgáltatások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
400 |
|||||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
108 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
508 |
||||||||||
Költségvetés kiadásai |
508 |
||||||||||
1 |
Működési kiadások |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
65 907 |
83 918 |
83 918 |
83 918 |
83 918 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
10 410 |
11 894 |
11 894 |
11 894 |
11 894 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
248 775 |
250 719 |
269 151 |
273 953 |
273 953 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
4 560 |
4 298 |
9 549 |
9 549 |
9 549 |
|||||
6 |
Működési célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
152 945 |
153 495 |
155 605 |
155 605 |
157 505 |
|||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
8 285 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
|||||
ÖSSZESEN: |
501 882 |
523 871 |
549 664 |
554 466 |
556 366 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||
1 |
Hiteltörlesztés |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
|||||
2 |
Porta vételár visszautalás |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
|||||
6 |
Bölcsőde építés |
96 569 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
|||||
7 |
Támogatás visszautalása |
5 428 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
|||||
14 |
Fejlesztések áfája |
26 343 |
26 394 |
26 416 |
27 816 |
27 924 |
|||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
400 |
|||||||||
11 |
EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
15 |
Intézményfinanszírozás |
4 779 |
4 779 |
4 652 |
4 652 |
5 752 |
|||||
16 |
Közfoglalkoztatási eszközök |
190 |
268 |
268 |
268 |
||||||
17 |
Támogatás visszautalása |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
|||||||
18 |
Ingatlan vásárlás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
19 |
Játszótér felújítás (eszközbeszerzés) |
5 000 |
5 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
144 162 |
158 614 |
165 836 |
167 236 |
168 844 |
||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||
3 |
Temető felújítás |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
|||||
4 |
Óvoda energetikai felújítás |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
|||||
5 |
Óvoda felújítás |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
|||||
9 |
Járda felújítás |
3 739 |
3 739 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8 |
Ivóvíz hálózat felújítása |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
|||||
12 |
Útfelújítás |
11 298 |
108 |
5 108 |
3 608 |
16 791 |
|||||
14 |
Fejlesztések áfája |
12 244 |
10 465 |
12 055 |
10 655 |
14 243 |
|||||
16 |
Közfoglalkoztatási eszközök |
4 600 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
||||||
19 |
Játszótér felújítás |
3 500 |
0 |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
57 592 |
49 223 |
52 874 |
49 974 |
66 745 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
703 636 |
731 708 |
768 374 |
771 676 |
791 955 |
||||||
2 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||||
30 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
36 467 |
35 627 |
35 627 |
35 627 |
35 627 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
5 895 |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
6 171 |
6 171 |
6 535 |
6 535 |
6 535 |
|||||
ÖSSZESEN: |
48 533 |
47 563 |
47 927 |
47 927 |
47 927 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||
14 |
Fejlesztések áfája |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|||||
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
48 787 |
47 817 |
48 181 |
48 181 |
48 181 |
||||||
32 |
Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás |
||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
42 |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tev. |
||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
6 566 |
7 406 |
7 406 |
7 406 |
7 406 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
1 017 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|||||
ÖSSZESEN: |
7 983 |
8 953 |
8 953 |
8 953 |
8 953 |
||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
43 033 |
43 033 |
43 033 |
43 033 |
43 033 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
6 912 |
6 912 |
6 912 |
6 912 |
6 912 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
6 571 |
6 571 |
6 935 |
6 935 |
6 935 |
|||||
ÖSSZESEN: |
56 516 |
56 516 |
56 880 |
56 880 |
56 880 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||
14 |
Fejlesztések áfája |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|||||
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
56 770 |
56 770 |
57 134 |
57 134 |
57 134 |
||||||
3 |
EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||||
33 |
Család és nővédelmi eü-i gondozás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
7 730 |
7 730 |
7 730 |
7 730 |
7 730 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
1 198 |
1 198 |
1 198 |
1 198 |
1 198 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
1 467 |
1 467 |
1 467 |
1 467 |
1 467 |
|||||
ÖSSZESEN: |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||
Költségvetés kiadásai |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
||||||
34 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
994 |
994 |
994 |
994 |
994 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
330 |
330 |
330 |
330 |
330 |
|||||
ÖSSZESEN: |
7 734 |
7 734 |
7 734 |
7 734 |
7 734 |
||||||
35 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
465 |
465 |
465 |
465 |
465 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
21 184 |
21 184 |
21 184 |
21 184 |
21 184 |
|||||
ÖSSZESEN: |
24 649 |
24 649 |
24 649 |
24 649 |
24 649 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|||||
ÖSSZESEN: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
24 749 |
24 749 |
24 749 |
24 749 |
24 749 |
||||||
36 |
Idősek nappali ellátása |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
7 050 |
7 050 |
7 050 |
7 050 |
7 050 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
3 207 |
3 047 |
3 629 |
3 629 |
3 629 |
|||||
ÖSSZESEN: |
11 350 |
11 190 |
11 772 |
11 772 |
11 772 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
|||||
ÖSSZESEN: |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
11 572 |
11 412 |
11 994 |
11 994 |
11 994 |
||||||
37 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
5 360 |
4 520 |
4 520 |
4 520 |
7 120 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
831 |
701 |
701 |
701 |
1 101 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
636 |
796 |
1 004 |
1 004 |
1 004 |
|||||
ÖSSZESEN: |
6 827 |
6 017 |
6 225 |
6 225 |
9 225 |
||||||
38 |
Egészségügyi igazgatás |
||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
699 |
699 |
699 |
699 |
999 |
|||||
ÖSSZESEN: |
699 |
699 |
699 |
699 |
999 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
|||||
ÖSSZESEN: |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
902 |
902 |
902 |
902 |
1 202 |
||||||
17 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
750 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
58 |
256 |
256 |
256 |
256 |
|||||
3 |
Dologi kiadás |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|||||
ÖSSZESEN: |
847 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
||||||
43 |
Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3) |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
840 |
840 |
840 |
840 |
||||||
2 |
Munkaadói elvonás |
130 |
130 |
130 |
130 |
||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
970 |
970 |
970 |
970 |
||||||
EGYESÍTETT EGÉSZS. ÉS SZOC. INT. |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatás |
30 300 |
32 850 |
32 850 |
32 850 |
35 450 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
4 639 |
4 837 |
4 837 |
4 837 |
5 237 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
27 562 |
27 562 |
28 352 |
28 352 |
28 652 |
|||||
ÖSSZESEN: |
62 501 |
65 249 |
66 039 |
66 039 |
69 339 |
||||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
||||||||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
413 |
413 |
413 |
413 |
413 |
|||||
14 |
Fejlesztések áfája |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
|||||
ÖSSZESEN: |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
63 026 |
65 774 |
66 564 |
66 564 |
69 864 |
||||||
4 |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA |
||||||||||
39 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
38 500 |
38 500 |
38 500 |
38 500 |
37 900 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
5 968 |
5 968 |
5 968 |
5 968 |
5 968 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
665 |
665 |
665 |
665 |
665 |
|||||
ÖSSZESEN: |
45 133 |
45 133 |
45 133 |
45 133 |
44 533 |
||||||
40 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
4 763 |
4 763 |
6 391 |
6 391 |
5 891 |
|||||
ÖSSZESEN: |
7 939 |
7 939 |
9 567 |
9 567 |
9 067 |
||||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
||||||||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
100 |
100 |
100 |
|||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
27 |
27 |
27 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
127 |
127 |
127 |
||||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||
12 |
Óvoda épületfelújítás |
3 500 |
3 500 |
3 400 |
3 400 |
3 900 |
|||||
14 |
Fejlesztések áfája |
500 |
500 |
473 |
473 |
1 073 |
|||||
ÖSSZESEN: |
4 000 |
4 000 |
3 873 |
3 873 |
4 973 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
11 939 |
11 939 |
13 440 |
13 440 |
14 040 |
||||||
41 |
SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
||||||
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
41 650 |
41 650 |
41 650 |
41 650 |
41 050 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
6 456 |
6 456 |
6 456 |
6 456 |
6 456 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
5 428 |
5 428 |
7 056 |
7 056 |
6 556 |
|||||
ÖSSZESEN: |
53 534 |
53 534 |
55 162 |
55 162 |
54 062 |
||||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
||||||||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
100 |
100 |
100 |
|||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
27 |
27 |
27 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
127 |
127 |
127 |
||||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||
5 |
Óvoda felújítás |
3 500 |
3 500 |
3 400 |
3 400 |
3 900 |
|||||
2 |
Fejlesztések áfája |
500 |
500 |
473 |
473 |
1 073 |
|||||
ÖSSZESEN: |
4 000 |
4 000 |
3 873 |
3 873 |
4 973 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
57 534 |
57 534 |
59 162 |
59 162 |
59 162 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
180 890 |
201 451 |
201 451 |
201 451 |
203 451 |
|||||
2 |
Munkaadókat terh. elvonás |
28 417 |
30 099 |
30 099 |
30 099 |
30 499 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
288 336 |
290 280 |
311 494 |
316 296 |
316 096 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||||
5 |
Átadott pénzeszköz működéshez |
4 560 |
4 298 |
9 549 |
9 549 |
9 549 |
|||||
6 |
Működési hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
152 945 |
153 495 |
155 605 |
155 605 |
157 505 |
|||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
8 285 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
|||||
ÖSSZESEN: |
674 433 |
699 170 |
727 745 |
732 547 |
736 647 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||
1 |
Hiteltörlesztés |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
|||||
2 |
Porta vételár visszautalás |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
|||||
6 |
Bölcsőde építés |
96 569 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
|||||
7 |
Támogatás visszautalása |
5 428 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
|||||
14 |
Fejlesztések áfája |
26 509 |
26 560 |
26 609 |
28 009 |
28 117 |
|||||
11 |
EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
613 |
613 |
713 |
713 |
1 113 |
|||||
15 |
Intézményfinanszírozás |
4 779 |
4 779 |
4 652 |
4 652 |
5 752 |
|||||
16 |
Közfoglalkoztatási eszközök |
190 |
268 |
268 |
268 |
||||||
17 |
Támogatás visszautalása |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
|||||||
18 |
Ingatlan vásárlás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
19 |
Játszótér felújítás (eszközbeszerzés) |
5 000 |
5 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
144 941 |
159 393 |
166 742 |
173 142 |
174 750 |
||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||
3 |
Temető felújítás |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
|||||
4 |
Óvoda energetikai felújítás |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
|||||
5 |
Óvoda felújítás |
27 076 |
27 076 |
26 976 |
26 976 |
27 476 |
|||||
9 |
Járda felújítás |
3 739 |
3 739 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8 |
Ivóvíz hálózat felújítása |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
|||||
12 |
Útfelújítás |
11 298 |
108 |
5 108 |
3 608 |
16 791 |
|||||
14 |
Fejlesztések áfája |
12 744 |
10 965 |
12 528 |
11 128 |
15 316 |
|||||
16 |
Közfoglalkoztatási eszközök |
4 600 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
||||||
19 |
Játszótér felújítás |
3 500 |
0 |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
61 592 |
53 223 |
60 247 |
53 847 |
71 718 |
||||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-157 724 |
-158 274 |
-160 257 |
-160 257 |
-163 257 |
||||||
működési célú |
-152 945 |
-153 495 |
-155 605 |
-155 605 |
-157 505 |
||||||
fejlesztési célú |
-4 779 |
-4 779 |
-4 652 |
-4 652 |
-5 752 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN |
723 242 |
753 512 |
794 477 |
799 279 |
819 858 |
||||||
” |
|||||||||||
5. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. táblázat
MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
|||
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE |
|||
adatok e forintban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2021. évi |
MEGNEVEZÉS |
2021. évi |
előirányzat |
előirányzat |
||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK: |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: |
||
- Intézmény működési bevétel |
24 866 |
- Önkormányzati kiadások |
389 312 |
- Sajátos működési bevétel |
20 000 |
- Egyesített Egészségügyi Intézmény |
69 339 |
- Önkormányzati feladatok támogatása |
183 443 |
- Polgármesteri Hivatal |
56 880 |
- Működésre átvett pénzeszközök |
279 119 |
- Maroslelei Zengő Óvoda |
54 062 |
- Működési hitel |
0 |
- Pénzeszköz átadás |
9 549 |
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
1 000 |
- Működési hitel törlesztése |
0 |
- Működési célú pénzmaradvány |
70 714 |
- Működési tartalék |
0 |
- Lejárt betét |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
579 142 |
ÖSSZESEN: |
579 142 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó |
27 758 |
Hiteltörlesztés |
8 220 |
- felhalmozás átvett pénzeszköz |
6 083 |
Porta vételár visszautalás |
1 823 |
- felhalmozás célú maradvány |
40 077 |
Bölcsőde építés |
107 759 |
- felhalmozás célú hitel igénybevétele |
0 |
Támogatás visszautalása |
8 449 |
- felhalmozási célú támogatások |
166 798 |
Fejlesztések áfája |
43 433 |
EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés |
1 000 |
||
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 113 |
||
Temető felújítás |
1 922 |
||
Óvoda energetikai felújítás |
3 580 |
||
Óvoda felújítás |
27 476 |
||
Járda felújítás |
0 |
||
Ivóvíz hálózat felújítása |
1 233 |
||
Közfoglalkoztatási eszközök |
5 668 |
||
Ingatlan vásárlás |
2 500 |
||
Játszótér felújítás |
5 000 |
||
Támogatás visszautalása |
4 749 |
||
Útfelújítás |
16 791 |
||
ÖSSZESEN: |
240 716 |
ÖSSZESEN: |
240 716 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
819 858 |
KIADÁS ÖSSZESEN: |
819 858” |