Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 04- 2021. 12. 05Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét
a) 157.811.815 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 58.962.598 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 52.423.933 Ft, finanszírozási bevételek összege: 46.425.284 Ft.
b) 157.811.815 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 117.240.392 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 38.982.965 Ft, finanszírozási kiadások összege: 1.588.458 Ft”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 1.376.029 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 37.606.936 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza
(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 0 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 36.627.011 Ft-ban állapítja meg, amelyek célonkénti részletes adatait a 8.melléklet tartalmazza.”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az Önkormányzat támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 47.338.533 Ft összegben a 10. melléklet szerint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése.
5. § Ez a rendelet 2021. december 4-én lép hatályba.
1. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
Megnevezés |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
21112458 |
21112458 |
22030698 |
22030698 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3116000 |
3116000 |
3116000 |
3116000 |
K3. Dologi kiadások |
31705970 |
31705970 |
34394937 |
34394937 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4099000 |
4099000 |
4099000 |
4099000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9252768 |
9252768 |
53599757 |
53599757 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
1376029 |
1376029 |
|
K7. Felújítások |
36627011 |
36627011 |
37606936 |
37606936 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
105913207 |
105913207 |
156223357 |
156223357 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
107501665 |
107501665 |
157811815 |
157811815 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48255700 |
48255700 |
49225033 |
49225033 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2499707 |
2499707 |
52423933 |
52423933 |
B3. Közhatalmi bevételek |
5500000 |
5500000 |
6000000 |
6000000 |
B4. Működési bevételek |
3737565 |
3737565 |
3737565 |
3737565 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B1-7. Költségvetési bevételek |
59992972 |
59992972 |
111386531 |
111386531 |
B8. Finanszírozási bevételek |
47508693 |
47508693 |
46425284 |
46425284 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
107501665 |
107501665 |
157811815 |
157811815” |
2. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21184618 |
21184618 |
21314796 |
21314796 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9706000 |
9706000 |
9973644 |
9973644 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
6550833 |
6550833 |
6305319 |
6305319 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
16256833 |
16256833 |
16278963 |
16278963 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
540188 |
540188 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
276837 |
276837 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
39711451 |
39711451 |
40680784 |
40680784 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8544249 |
8544249 |
8544249 |
8544249 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
48255700 |
48255700 |
49225033 |
49225033 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről |
B23 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2499707 |
2499707 |
52423933 |
52423933 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2499707 |
2499707 |
52423933 |
52423933 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3100000 |
3100000 |
3100000 |
3100000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2400000 |
2400000 |
2400000 |
2400000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2400000 |
2400000 |
2900000 |
2400000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5500000 |
5500000 |
6000000 |
6000000 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2846218 |
2846218 |
2846218 |
2846218 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
332815 |
332815 |
332815 |
332815 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
558532 |
558532 |
558532 |
558532 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
3737565 |
3737565 |
3737565 |
3737565 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív. |
B71 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól |
B73 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
59992972 |
59992972 |
111386531 |
111386531 |
||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9181682 |
9181682 |
8098273 |
8098273 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38327011 |
38327011 |
38327011 |
38327011 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
47508693 |
47508693 |
46425284 |
46425284 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
47508693 |
47508693 |
46425284 |
46425284 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
47508693 |
47508693 |
46425284 |
46425284 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
107501665 |
0 |
0 |
107501665 |
157811815 |
0 |
0 |
157811815” |
|
3. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15410550 |
15410550 |
15410550 |
15410550 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
441720 |
441720 |
441720 |
441720 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16452270 |
16452270 |
16452270 |
16452270 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4660188 |
4660188 |
4660188 |
4660188 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
600000 |
600000 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
318240 |
318240 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4660188 |
4660188 |
5578428 |
5578428 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
21112458 |
21112458 |
22030698 |
22030698 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3116000 |
3116000 |
3116000 |
3116000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
385000 |
385000 |
385000 |
385000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3462000 |
3462000 |
3462000 |
3462000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3847000 |
3847000 |
3847000 |
3847000 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
80000 |
80000 |
220000 |
220000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
240000 |
240000 |
240000 |
240000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
320000 |
320000 |
460000 |
460000 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
3887000 |
3887000 |
4468067 |
4468067 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7326430 |
7326430 |
7326430 |
7326430 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1653000 |
1653000 |
1653000 |
1653000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2830000 |
2830000 |
2830000 |
2830000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4967676 |
4967676 |
4967676 |
4967676 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
20664106 |
20664106 |
21245173 |
21245173 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6351864 |
6351864 |
6370764 |
6370764 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
1949000 |
1949000 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
468000 |
468000 |
468000 |
468000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6819864 |
6819864 |
8787764 |
8787764 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
31705970 |
31705970 |
34394937 |
34394937 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
1180000 |
1180000 |
1180000 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2919000 |
2919000 |
2919000 |
2919000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4099000 |
4099000 |
4099000 |
4099000 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4378224 |
4378224 |
4378224 |
4378224 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1128000 |
755000 |
1883000 |
1128000 |
755000 |
1883000 |
||
Tartalékok |
K513 |
2991544 |
2991544 |
47338533 |
47338533 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8497768 |
755000 |
9252768 |
52844757 |
755000 |
53599757 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
68531196 |
755000 |
69286196 |
116485392 |
755000 |
117240392 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1085249 |
1085249 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
290780 |
290780 |
|||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
1376029 |
1376029 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28840108 |
28840108 |
29820033 |
29820033 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7786903 |
7786903 |
7786903 |
7786903 |
||||
Felújítások |
K7 |
36627011 |
36627011 |
37606936 |
37606936 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
36627011 |
0 |
36627011 |
38982965 |
0 |
38982965 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
105158207 |
755000 |
105913207 |
155468357 |
755000 |
156223357 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K25 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
Váltókiadások |
K94 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
106746665 |
755000 |
0 |
107501665 |
157056815 |
755000 |
0 |
157811815” |
|
4. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2021 |
2021 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
|||||
1. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 993 917 |
4 993 917 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 326 547 |
4 326 547 |
||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
1 560 095 |
1 560 095 |
||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 578 081 |
2 578 081 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2700 |
7 725 978 |
7 856 156 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
21 184 618 |
21 314 796 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 227 000 |
5 227 000 |
||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 479 000 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 706 000 |
9 706 000 |
||
kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
2 566 080 |
2 566 080 |
||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
3 984 753 |
3 739 239 |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 550 833 |
6 305 319 |
||
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
2.1.6.41. |
25.000 fő>= lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása |
540 188 |
|||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
267 644 |
|||
2.1.6.30. |
A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege |
276 837 |
|||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
39 711 451 |
40 680 784” |
5. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3100000 |
3100000 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3100000 |
3100000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2400000 |
2900000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2400000 |
2900000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2400000 |
2900000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0” |
6. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől Tankerület iskola rezsi |
B16 |
2562000 |
2562000 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
2977200 |
2977200 |
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl. |
B16 |
1550089 |
1550089 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől Vhf. gyermekétkeztetés rezsiktge |
B16 |
1454960 |
1454960 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8544249 |
8544249 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
2499707 |
52423933 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2499707 |
52423933 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
” |
7. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1085249 |
1085249 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
290780 |
290780 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
1376029 |
1376029 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28840109 |
28840109 |
29820034 |
29820034 |
||
Magyar Falu faluház |
19777689 |
19777689 |
19777689 |
19777689 |
|||
Magyar Falu háziorvosi rendelő |
8275020 |
8275020 |
9254945 |
9254945 |
|||
Egyéb, a pályázatokból nem fedezett felújítás |
787400 |
787400 |
787400 |
787400 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7786902 |
7786902 |
7786902 |
7786902 |
||
Felújítások |
K7 |
36627011 |
36627011 |
37606936 |
37606936 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
|||||||
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
1085249 |
290780 |
1376029 |
||||
0 |
0 |
||||||
Beruházások K6 |
1085249 |
290780 |
1376029 |
||||
Ingatlanok felújítása K71 |
28840109 |
7786902 |
36627011 |
29820034 |
7786902 |
37606936 |
|
Magyar Falu faluház |
19777689 |
5340026 |
25117715 |
19777689 |
5340026 |
25117715 |
|
Magyar falu háziorvosi rendelő |
8275020 |
2234276 |
10509296 |
9254945 |
2234276 |
11489221 |
|
Egyéb, a pályázatokból nem fedezett felújítás |
787400 |
212600 |
1000000 |
787400 |
212600 |
1000000 |
|
Informatikai eszközök felújítása K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 |
|||||||
Felújítások K7 |
28840109 |
7786902 |
36627011 |
29820034 |
7786902 |
37606936 |
” |
8. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
2991544 |
2991544 |
47338533 |
47338533 |
||
Céltartalékok- |
K512 |
” |
|||||