Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 26Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét
a) 168.159.056 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 66.992.391 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 63.045.454 Ft, finanszírozási bevételek összege: 48.121.211 Ft.
b) 168.159.056 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 103.314.472 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 63.256.126 Ft, finanszírozási kiadások összege: 1.588.458 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei részletezik.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(6)3 Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 1.566.529 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 61.689.349 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza
(7)4 Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 0 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 36.627.011 Ft-ban állapítja meg, amelyek célonkénti részletes adatait a 8.melléklet tartalmazza.
(8)5 Az Önkormányzat támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
3. § Az Önkormányzat összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 11 fő, a rendelet 11. melléklete szerint.
Általános és céltartalékok
4. §6 A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 33.189.187 Ft összegben a 10. melléklet szerint.
5. § Európai uniós támogatással megvalósuló program, projekt nincs.
6. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.
(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel- fenntartja magának.
(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.
8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.
(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.
(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.
(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
10. § (1) Hosszúpereszteg Község önkormányzatának házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők:
a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g) megbízási díjak, munkabérek,
h) vásárlási és üzemanyag előleg
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
1. melléklet7
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
Megnevezés |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
21112458 |
21112458 |
25427603 |
25427603 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3116000 |
3116000 |
3116000 |
3116000 |
K3. Dologi kiadások |
31705970 |
31705970 |
31298507 |
31298507 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4099000 |
4099000 |
4385551 |
4385551 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9252768 |
9252768 |
39086811 |
39086811 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
1566529 |
1566529 |
|
K7. Felújítások |
36627011 |
36627011 |
61689349 |
61689349 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
248 |
248 |
||
K1-8. Költségvetési kiadások |
105913207 |
105913207 |
166570598 |
166570598 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
107501665 |
107501665 |
168159056 |
168159056 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48255700 |
48255700 |
52775091 |
52775091 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2499707 |
2499707 |
52445454 |
52445454 |
B3. Közhatalmi bevételek |
5500000 |
5500000 |
6233400 |
6233400 |
B4. Működési bevételek |
3737565 |
3737565 |
7428488 |
7428488 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
555412 |
555412 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
600000 |
600000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
59992972 |
59992972 |
120037845 |
120037845 |
B8. Finanszírozási bevételek |
47508693 |
47508693 |
48121211 |
48121211 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
107501665 |
107501665 |
168159056 |
168159056 |
2. melléklet8
Bevételek (Ft) |
|||||||||
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21184618 |
21184618 |
21275476 |
21275476 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9706000 |
9706000 |
10163156 |
10163156 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
6550833 |
6550833 |
6002625 |
6002625 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
16256833 |
16256833 |
16165781 |
16165781 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1080376 |
1080376 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
276837 |
276837 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
39711451 |
39711451 |
41068470 |
41068470 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8544249 |
8544249 |
11706621 |
11706621 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
48255700 |
48255700 |
52775091 |
52775091 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről |
B23 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2499707 |
2499707 |
52445454 |
52445454 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2499707 |
2499707 |
52445454 |
52445454 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3100000 |
3100000 |
3100000 |
3100000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2400000 |
2400000 |
2900000 |
2900000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
233400 |
233400 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2400000 |
2400000 |
3133400 |
2400000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5500000 |
5500000 |
6233400 |
6233400 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2846218 |
2846218 |
3886470 |
3886470 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
332815 |
332815 |
266615 |
266615 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
558532 |
558532 |
558532 |
558532 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2716871 |
2716871 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
3737565 |
3737565 |
7428488 |
7428488 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
555412 |
555412 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
555412 |
555412 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív. |
B71 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól |
B73 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
600000 |
600000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
600000 |
600000 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
59992972 |
59992972 |
120037845 |
120037845 |
||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9181682 |
9181682 |
8098273 |
8098273 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38327011 |
38327011 |
38327011 |
38327011 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
47508693 |
47508693 |
46425284 |
46425284 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1695927 |
1695927 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
47508693 |
47508693 |
48121211 |
48121211 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
47508693 |
47508693 |
48121211 |
48121211 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
107501665 |
0 |
0 |
107501665 |
168159056 |
0 |
0 |
168159056 |
|
3. melléklet9
Kiadások (Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15410550 |
15410550 |
18540308 |
18540308 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
441720 |
441720 |
441720 |
441720 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16452270 |
16452270 |
19582028 |
19582028 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4660188 |
4660188 |
4660188 |
4660188 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
789537 |
789537 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
395850 |
395850 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4660188 |
4660188 |
5845575 |
5845575 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
21112458 |
21112458 |
25427603 |
25427603 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3116000 |
3116000 |
3116000 |
3116000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
385000 |
385000 |
78624 |
78624 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3462000 |
3462000 |
3308828 |
3308828 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3847000 |
3847000 |
3387452 |
3387452 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
80000 |
80000 |
142847 |
142847 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
240000 |
240000 |
152905 |
152905 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
320000 |
320000 |
295752 |
295752 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
3887000 |
3887000 |
5188678 |
5188678 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7326430 |
7326430 |
5365710 |
5365710 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1653000 |
1653000 |
1755430 |
1755430 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2830000 |
2830000 |
3125194 |
3125194 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4967676 |
4967676 |
4746319 |
4746319 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
20664106 |
20664106 |
20181331 |
20181331 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
55000 |
55000 |
0 |
0 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
55000 |
55000 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6351864 |
6351864 |
5429635 |
5429635 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
1699000 |
1699000 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
468000 |
468000 |
305337 |
305337 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6819864 |
6819864 |
7433972 |
7433972 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
31705970 |
31705970 |
31298507 |
31298507 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
1180000 |
0 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2919000 |
2919000 |
4385551 |
4385551 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4099000 |
4099000 |
4385551 |
4385551 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4378224 |
4378224 |
4281624 |
4281624 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1128000 |
755000 |
1883000 |
1128000 |
488000 |
1616000 |
||
Tartalékok |
K513 |
2991544 |
2991544 |
33189187 |
33189187 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8497768 |
755000 |
9252768 |
38598811 |
488000 |
39086811 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
68531196 |
755000 |
69286196 |
102826472 |
488000 |
103314472 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1235249 |
1235249 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
331280 |
331280 |
|||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
1566529 |
1566529 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28840108 |
28840108 |
49454850 |
49454850 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7786903 |
7786903 |
12234499 |
12234499 |
||||
Felújítások |
K7 |
36627011 |
36627011 |
61689349 |
61689349 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
248 |
248 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
248 |
0 |
248 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
36627011 |
0 |
36627011 |
63256126 |
0 |
63256126 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
105158207 |
755000 |
105913207 |
166082598 |
488000 |
166570598 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K25 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
Váltókiadások |
K94 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
1588458 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
106746665 |
755000 |
0 |
107501665 |
167671056 |
488000 |
0 |
168159056 |
|
4. melléklet10
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatát megillető 2021. évi hozzájárulásokról |
|||||||||
TÁJÉKOZTATÓ |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
||||
szám |
Fő |
Ft/fő |
2021 |
2021 |
|||||
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
|||||||||
1. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 993 917 |
4 993 917 |
||||||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 326 547 |
4 326 547 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
1 560 095 |
1 560 095 |
||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 578 081 |
2 578 081 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2700 |
7 725 978 |
7 816 836 |
|||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
21 184 618 |
21 275 476 |
||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 227 000 |
5 227 000 |
||||||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||||||
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 572 000 |
||||||
2.2.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
364 156 |
|||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 706 000 |
10 163 156 |
||||||
kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
2 566 080 |
2 566 080 |
||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
3 984 753 |
3 436 545 |
||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 550 833 |
6 002 625 |
||||||
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
2.1.6.41. |
25.000 fő>= lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása |
1 080 376 |
|||||||
2.1.6.30. |
A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege |
276 837 |
|||||||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
39 711 451 |
41 068 470 |
|||||||
5. melléklet11
Hosszúpereszteg Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítása |
|||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3100000 |
3100000 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3100000 |
3100000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2400000 |
2900000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2400000 |
2900000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
233400 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
233400 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2400000 |
3133400 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
6. melléklet12
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2562000 |
25000 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2350000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
2977200 |
3168300 |
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl. |
B16 |
1550089 |
5079032 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől Vhf. gyermekétkeztetés rezsiktge |
B16 |
1454960 |
1084289 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8544249 |
11706621 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
7. melléklet13
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
2139000 |
3605551 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
200000 |
200000 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
80000 |
80000 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
500000 |
500000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2919000 |
4385551 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4099000 |
4385551 |
8. melléklet14
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1235249 |
1235249 |
|||
Fogászati kezelőegység |
157480 |
157480 |
|||||
Vezetékes telefon hivatal |
8102 |
8102 |
|||||
Akkus ütvefúró, szúrófűrész, LED lámpa |
66369 |
66369 |
|||||
Magyar Falu Program támogatói tábla, címertábla |
26425 |
26425 |
|||||
Rendezvénysátor 2 db |
400472 |
400472 |
|||||
Bútorok háziorvosi rendelő |
239923 |
239923 |
|||||
Szekrény védőnő |
41730 |
41730 |
|||||
Telefon védőnő |
33173 |
33173 |
|||||
Sörpad garnitura 10 db |
232984 |
232984 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
331280 |
331280 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
1566529 |
1566529 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28840109 |
28840109 |
49454850 |
49454850 |
||
Magyar Falu faluház |
19777689 |
19777689 |
19777689 |
19777689 |
|||
Magyar Falu háziorvosi rendelő |
8275020 |
8275020 |
9254945 |
9254945 |
|||
Egyéb, a pályázatokból nem fedezett felújítás |
787400 |
787400 |
787400 |
787400 |
|||
Magyar Falu óvoda felújítás |
19634816 |
19634816 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7786902 |
7786902 |
12234499 |
12234499 |
||
Felújítások |
K7 |
36627011 |
36627011 |
61689349 |
61689349 |
||
9. melléklet15
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
350000 |
350000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3606224 |
3606224 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
422000 |
325400 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4378224 |
4281624 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
755000 |
400000 |
háztartások részére |
K511 |
1091000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 960000, szoc. Étkeztetés 168000 |
K511 |
1128000 |
80000 |
nonprofit gazdasági társaságnak |
45000 |
||
Európai Unió részére |
K511 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1883000 |
1616000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Európai Unió részére |
K88 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
10. melléklet16
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
2991544 |
2991544 |
33189187 |
33189187 |
||
Céltartalékok- |
K512 |
||||||
11. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|||||
I. besorolási osztály összesen |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
|||||
III. besorolási osztály összesen |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|||
fizikai alkalmazott, |
2 |
||||
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
6 |
6 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
5 |
5 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
11 |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. |
|||||
törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. |
|||||
törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszámaösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. |
|||||
28.) Korm. rendelet) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ |
A 2. § a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdését a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 4. § a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.