Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 20- 2021. 10. 21

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.20.

Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „819.858” szövegrész helyébe a „871.958” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „819.858” szövegrész helyébe a „871.958” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „579.142” szövegrész helyébe az „583.699” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „203.451” szövegrész helyébe a „208.181” szöveg,

e) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „30.499” szövegrész helyébe a „31.386” szöveg,

f) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „316.096” szövegrész helyébe a „315.036” szöveg,

g) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „240.716” szövegrész helyébe a „288.259” szöveg,

h) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „168.998” szövegrész helyébe a „173.805” szöveg,

i) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „71.718” szövegrész helyébe a „114.454” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2021. október 20-án lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. táblázat

Önkormányzat 2021. évi bevételei jogcímenként
											adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK
sz.	cím	csop.	előir.		eredeti	2021. április	2021. június	2021. július	2021. szeptember	2021. október
				Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményműködés bevétele	28 566	28 566	28 566	24 566	24 866	20 094
			2	Sajátos bevételek	17 000	17 000	17 000	17 000	20 000	24 772
				- helyi adók	16 000	16 000	16 000	16 000	19 000	23 772
				- átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

		2		TÁMOGATÁSOK
			1	Önkormányzati feladatok támogatása	181 886	181 886	184 643	184 643	183 443	183 443
			2	Fejlesztési célú támogatás	148 419	148 419	148 419	148 419	166 798	201 069
				- Európai Uniós támogatás	144 419	144 419	144 419	144 419	144 419	144 419
			3	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	900	900	900	1 000	702
				ÖSSZESEN:	474 724	475 624	478 381	478 381	495 660	529 633

		3		FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.

			1	Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása	5 258	5 258	19 758	19 758	19 758	33 030
			2	Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				ÖSSZESEN	13 258	13 258	27 758	27 758	27 758	41 030

		4		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	255 585	278 872	270 317	279 119	279 119	283 974
			2	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083
				ÖSSZESEN	255 585	284 955	276 400	285 202	285 202	290 057

		5		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	78 528	78 528	110 791	110 791	110 791	110 791
				- fejlesztési	40 077	40 077	40 077	40 077	40 077	40 077
				- működési	38 451	38 451	70 714	70 714	70 714	70 714

		6		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
				- fejlesztési	4 779	4 779	4 779	4 779	5 879	5 879
				- működési	152 945	153 495	155 573	155 573	157 473	157 473

		7		LEKÖTÖTT BETÉT

		8		FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL

				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	674 433	699 170	727 713	732 515	736 615	741 172
				FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	206 533	212 616	227 116	227 116	246 595	294 138
				Intézményfinanszírozás (korrekció)	-157 724	-158 274	-160 352	-160 352	-163 352	-163 352

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 242	753 512	794 477	799 279	819 858	871 958

				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

			1	Működési hiány	0	0	0	0	0	0
			2	Fejlesztési célú hiány	0	0	0	0	0	0
											”

2. melléklet

3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint
											adatok ezer Ft-ban
Cím	Alcím	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK
sz.	sz.	cs.	elői.		Eredeti ei.	2021. április	2021. június	2021. július	2021. szeptember	2021. október
					Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.				MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	17 260	17 260	17 260	13 260	13 260	8 488
			2	Sajátos bevételek	17 000	17 000	17 000	17 000	20 000	24 772
				- Helyi adók	16 000	16 000	16 000	16 000	19 000	23 772
				- átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok, egyéb adók	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			3	Támogatások	181 886	181 886	184 643	184 643	183 443	183 443
				- Önkormányzatok működésének általános támogatása	72 449	72 449	72 758	72 758	72 758	72 758
				- Köznevelési feladatok támogatása	53 128	53 128	54 724	54 724	53 595	53 595
				- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	30 004	30 004	30 486	30 486	30 059	30 059
				- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	21 883	21 883	22 179	22 179	22 535	22 535
				- Kulturális feladatok támogatása	4 422	4 422	4 496	4 496	4 496	4 496
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	900	900	900	1 000	702
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	247 285	268 374	259 819	268 621	268 621	273 476
			5	Működési célú pénzmaradvány	38 451	38 451	70 010	70 010	70 010	70 010
			8	Lejárt betét	0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:	501 882	523 871	549 632	554 434	556 334	560 891

		2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
			1	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása	5 258	5 258	19 758	19 758	19 758	33 030
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	148 419	148 419	148 419	148 419	166 798	201 069
				- ebből Európai Uniós támogatás	144 419	144 419	144 419	144 419	144 419	144 419
				- köznevelési feladatok támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000	5 100	5 100
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel	0	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 077	40 077	40 077	40 077	40 077	40 077
			6	Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0	0	0
			8	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:	201 754	207 837	222 337	222 337	240 716	288 259

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	703 636	731 708	771 969	776 771	797 050	849 150

2.				POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevételek
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú maradvány	0	0	364	364	364	364
			7	Intézményfinanszírozás	56 516	56 516	56 516	56 516	56 516	56 516
				ÖSSZESEN	56 516	56 516	56 880	56 880	56 880	56 880

		2		FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
			7	Intézményfinanszírozás	254	254	254	254	254	254

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 770	56 770	57 134	57 134	57 134	57 134

3.		EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	11 306	11 306	11 306	11 306	11 606	11 606
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	8 300	10 498	10 498	10 498	10 498	10 498
			5	Működési célú maradvány	0	0	308	308	308	308
			7	Intézményfinanszírozás	42 895	43 445	43 927	43 927	46 927	46 927
				ÖSSZESEN	62 501	65 249	66 039	66 039	69 339	69 339

		2		FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
			7	Intézményfinanszírozás	525	525	525	525	525	525

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 026	65 774	66 564	66 564	69 864	69 864

4.		MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú maradvány	0	0	32	32	32	32
			7	Intézményfinanszírozás	53 534	53 534	55 130	55 130	54 030	54 030
				ÖSSZESEN	53 534	53 534	55 162	55 162	54 062	54 062

		2		FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
			7	Intézményfinanszírozás	4 000	4 000	4 000	4 000	5 100	5 100

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 534	57 534	59 162	59 162	59 162	59 162

				ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	28 566	28 566	28 566	24 566	24 866	20 094
			2	Sajátos bevételek	17 000	17 000	17 000	17 000	20 000	24 772
			3	Támogatások	181 886	181 886	184 643	184 643	183 443	183 443
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	900	900	900	1 000	702
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	255 585	278 872	270 317	279 119	279 119	283 974
			5	Működési célú pénzmaradvány	38 451	38 451	70 714	70 714	70 714	70 714
			7	Intézményfinanszírozás	152 945	153 495	155 573	155 573	157 473	157 473
			8	Lejárt betét
				ÖSSZESEN:	674 433	699 170	727 713	732 515	736 615	741 172

		2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
			1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása	5 258	5 258	19 758	19 758	19 758	33 030
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	148 419	148 419	148 419	148 419	166 798	201 069
				- ebből Európai Uniós támogatás	144 419	144 419	144 419	144 419	144 419	144 419
				- köznevelési feladatok támogatása
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel	0	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 077	40 077	40 077	40 077	40 077	40 077
			6	Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0	0	0
			7	Intézményfinanszírozás	4 779	4 779	4 779	4 779	5 879	5 879
			8	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
				ÖSSZESEN:	206 533	212 616	227 116	227 116	246 595	294 138

				Intézményfinanszírozás (korrekció)	-157 724	-158 274	-160 352	-160 352	-163 352	-163 352
				KÖLTSÉGVETÉS
				BEVÉTELEI ÖSSZESEN	723 242	753 512	794 477	799 279	819 858	871 958
											”

”

3. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. táblázat

2021. évi kiadások címrend szerinti kimutatása
												adatok ezer Ft-ban
Cím	Al-	Előir.	Kie.		Cím , Alcím, Előirányzat csoport	2021. évi előirányzat
sz.	cím	csop.	előir.		kiemelt előirányzat	eredeti	2021.április	2021. június	2021. július	2021. szeptember	2021. október

1					MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
	1				Út, autópálya építése
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	560	560	560	560	560	560
					ÖSSZESEN:	560	560	560	560	560	560

		2		Fejlesztések

	2				Közutak üzemeltetése és fenntartása
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	12 700	12 700	17 700	21 200	21 200	21 200
					ÖSSZESEN:	12 700	12 700	17 700	21 200	21 200	21 200

		2		Felújítások
			12		Útfelújítás	11 298	108	5 108	3 608	16 791	16 791
			9		Járda felújítás						10 450
			14		Fejlesztések áfája	3 051	30	1 430	1 030	4 618	7 440
					ÖSSZESEN:	14 349	138	6 538	4 638	21 409	34 681

					Költségvetés kiadásai	27 049	12 838	24 238	25 838	42 609	55 881

	3				Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	1 334	1 334	1 334	1 834	1 834	1 834
			9		Lakás célú kölcsön	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
					ÖSSZESEN:	3 334	3 334	3 334	3 834	3 834	3 834

	4				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
			2		Munkaadói elvonás	440	440	440	440	440	440
			3		Dologi kiadások	11 425	11 325	17 884	17 884	17 884	17 884
			5		Átadott pénzeszköz	500	500	500	500	500	500
					ÖSSZESEN:	15 215	15 115	21 674	21 674	21 674	21 674

		2		Fejlesztési kiadások
			2		Porta vételár visszautalás	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823
			6		Bölcsőde építés	96 569	107 759	107 759	107 759	107 759	107 759
			7		Támogatás visszautalása	5 428	8 449	8 449	8 449	8 449	8 449
			19		Játszótér felújítás (eszközbeszerzés)				5 000	5 000	5 000
			14		Fejlesztések áfája	26 073	26 073	26 073	27 473	27 473	27 473
					ÖSSZESEN:	129 893	144 104	144 104	150 504	150 504	150 504

		2		Felújítások
			8		Ivóvíz hálózat felújítása	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233
			19		Játszótér felújítás			3 500	0	0	0
			14		Fejlesztések áfája	333	333	1 333	333	333	333
					ÖSSZESEN:	1 566	1 566	6 066	1 566	1 566	1 566

					Költségvetés kiadásai	146 674	160 785	171 844	173 744	173 744	173 744

	5				Piac üzemeltetése
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	191	191	191	191	191	191
					ÖSSZESEN:	191	191	191	191	191	191

		2		Fejlesztési kiadások

	6				Lakóingatlan szociális c. bérbeadása, üzemeltetése
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	826	826	826	1 628	1 628	1 628
					ÖSSZESEN:	826	826	826	1 628	1 628	1 628

		2			Fejlesztési kiadások

	7				Köztemető fenntartás
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	445	445	1 890	1 890	1 890	1 890
					ÖSSZESEN:	445	445	1 890	1 890	1 890	1 890

		2		Fejlesztési kiadások
			18		Ingatlan vásárlás			2 500	2 500	2 500	2 500
					ÖSSZESEN:			2 500	2 500	2 500	2 500


					Költségvetés kiadásai	445	445	4 390	4 390	4 390	4 390

	8				Közvilágítási feladatok
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715
					ÖSSZESEN:	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715

	9				Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellát

	10				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellát.

	11				Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadás	0	0	0	0	0	2 607
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )	800	800	800	800	800	800
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)	200	200	200	200	200	200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)	160	160	160	160	160	160
			4		Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)	500	500	500	500	500	500
			4		Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)	300	300	300	300	300	300
			4		Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)	200	200	200	200	200	200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )	600	600	600	600	600	600
			5		Átadott pénzeszköz (Bursa)	560	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:	7 220	6 660	6 660	6 660	6 660	9 267

	12				Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellát.

	13				Fogyatékosággal összefüggő pénzbeli ellátások

	14				Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

	15				R övid időtartamú közfoglalkoztatás

	16				Országos közfoglalkoztatási program

	17				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

	18				Közfoglalkoztatási mintaprogram
		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	5 638	22 649	22 649	22 649	22 649	22 649
			2		Munkaadói elvonás	486	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815
			3		Dologi kiadások	331	640	640	640	640	640
					ÖSSZESEN:	6 455	25 104	25 104	25 104	25 104	25 104

		2		Felújítások
			16		Közfoglalkoztatási eszközök		4 600	5 400	5 400	5 400	5 400
			14		Fejlesztések áfája		1 242	1 442	1 442	1 442	1 442
					ÖSSZESEN:		5 842	6 842	6 842	6 842	6 842

		2		Fejlesztési kiadások
			16		Közfoglalkoztatás eszközökök		190	268	268	268	268
			14		Fejlesztések áfája		51	73	73	73	73
					ÖSSZESEN:		241	341	341	341	341

					Költségvetés kiadásai	6 455	31 187	32 287	32 287	32 287	32 287

	19				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

	20				Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	500	500	500	500	500	500
			2		Munkaadói elvonás	178	178	178	178	178	178
			3		Dologi kiadások	4 318	4 318	4 318	4 318	4 318	4 318
					ÖSSZESEN:	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996

		2		Fejlesztési kiadások

	21				Egyéb kiadói tevékenység
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016
					ÖSSZESEN:	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016

	22				Civil szervezetek működési támogatása
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	23				Zöldterület-kezelés
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			2		Munkaadói elvonás	310	310	310	310	310	310
			3		Dologi kiadások	2 286	2 286	2 595	2 595	2 595	2 595
					ÖSSZESEN:	4 596	4 596	4 905	4 905	4 905	4 905

	24				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	30 718	30 718	36 014	36 014	36 014	36 014
					ÖSSZESEN:	30 718	30 718	36 014	36 014	36 014	36 014

	25				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
					ÖSSZESEN:	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270

	26				Növénytermesztés, állatteny., kapcs. szolg. (Növénytermesztés)
			3		Dologi kiadások	152	252	252	252	252	252
					ÖSSZESEN:	152	252	252	252	252	252

	27				Növénytermesztés, állatteny., kapcs.szolg (Élelmiszergyártás)

	28				Könyvtári szolgáltatás
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	3 030
			2		Munkaadói elvonás	403	403	403	403	403	475
			3		Dologi kiadások	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915
					ÖSSZESEN:	4 918	4 918	4 918	4 918	4 918	5 420


	29				Önkormányzatok elszámolásai
		1		Működési költségvetés
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	8 285	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547
			3		Dologi kiadások	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
			5		Átadott pénzeszköz	2 500	2 798	7 798	7 798	7 798	7 798
			8		Intézményfinanszírozás	152 945	153 495	155 573	155 573	157 473	157 473
					ÖSSZESEN:	165 630	166 740	173 818	173 818	175 718	175 718

		2		Fejlesztési kiadások
			17		Intézményfinanszírozás	4 779	4 779	4 779	4 779	5 879	5 879
			1		Hiteltörlesztés	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220
					ÖSSZESEN:	12 999	12 999	12 999	12 999	14 099	14 099

					Költségvetés kiadásai	178 629	179 739	186 817	186 817	189 817	189 817

	30				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	13 366	13 366	13 366	13 366	13 366	13 366
			2		Munkaadói elvonás	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072
			3		Dologi kiadások	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750
					ÖSSZESEN:	20 188	20 188	20 188	20 188	20 188	20 188


	31				Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
			2		Munkaadói elvonás	403	403	403	403	403	403
			3		Dologi kiadások	2 477	2 477	2 551	2 551	2 551	2 551
					ÖSSZESEN:	5 480	5 480	5 554	5 554	5 554	5 554

	35				Szociális étkeztetés

	43				Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	16 106	16 106	16 106	16 106	16 106	20 306
			2		Munkaadói elvonás	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	3 297
			3		Dologi kiadások	78 237	78 237	78 237	78 237	78 237	73 237
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:	96 840	96 840	96 840	96 840	96 840	96 840

		2		Fejlesztési kiadások
			11		EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			14		Fejlesztések áfája	270	270	270	270	270	270
					ÖSSZESEN:	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270

					Költségvetés kiadásai	98 110	98 110	98 110	98 110	98 110	98 110

	44				Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	19 926	19 926	19 926	19 926	19 926	19 926
			2		Munkaadói elvonás	3 571	3 571	3 571	3 571	3 571	3 571
			3		Dologi kiadások	86 082	86 082	86 082	86 082	86 082	86 082
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340
					ÖSSZESEN:	111 919	111 919	111 919	111 919	111 919	111 919

		2		Fejlesztési kiadások


	45				Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321
			2		Munkaadói elvonás	50	205	205	205	205	205
			3		Dologi kiadások	127	1 762	1 511	1 511	1 511	2 959
			5		Átadott pénzeszköz			251	251	251	251
					ÖSSZESEN:	498	3 288	3 288	3 288	3 288	4 736

		2		Fejlesztési kiadások
			19		Játszótér felújítás (eszközbeszerzés)						3 785
			14		Fejlesztések áfája						1 022
					ÖSSZESEN:						4 807

		2		Felújítások
			3		Temető felújítás	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922
			4		Óvoda energetikai felújítás	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580
			5		Óvoda felújítás	23 576	23 576	23 576	23 576	23 576	23 576
			9		Járda felújítás	3 739	3 739	0	0	0	0
			17		Támogatás visszautalása			4 749	4 749	4 749	4 749
			12		Útfelújítás						23 200
			14		Fejlesztések áfája	8 860	8 860	7 850	7 850	7 850	14 114
					ÖSSZESEN:	41 677	41 677	41 677	41 677	41 677	71 141

					Költségvetés kiadásai	42 175	44 965	44 965	44 965	44 965	75 877

	46				Fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgáltatások
		1		Működési költségvetés

		2		Fejlesztési kiadások
			10		Tárgyi eszköz beszerzés					400	400
			14		Fejlesztések áfája					108	108
					ÖSSZESEN:					508	508

					Költségvetés kiadásai					508	508


		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	65 907	83 918	83 918	83 918	83 918	88 548
			2		Munkaadói elvonás	10 410	11 894	11 894	11 894	11 894	12 766
			3		Dologi kiadások	248 775	250 719	269 151	273 953	273 953	273 008
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
			5		Átadott pénzeszköz	4 560	4 298	9 549	9 549	9 549	9 549
			6		Működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék	0	0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	152 945	153 495	155 573	155 573	157 473	157 473
			9		Lakás célú kölcsön	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	8 285	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547
					ÖSSZESEN:	501 882	523 871	549 632	554 434	556 334	560 891

		2		Fejlesztési kiadás
			1		Hiteltörlesztés	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220
			2		Porta vételár visszautalás	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823
			6		Bölcsőde építés	96 569	107 759	107 759	107 759	107 759	107 759
			7		Támogatás visszautalása	5 428	8 449	8 449	8 449	8 449	8 449
			14		Fejlesztések áfája	26 343	26 394	26 416	27 816	27 924	28 946
			10		Tárgyi eszköz beszerzés					400	400
			11		EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			15		Intézményfinanszírozás	4 779	4 779	4 779	4 779	5 879	5 879
			16		Közfoglalkoztatási eszközök		190	268	268	268	268
			17		Támogatás visszautalása			4 749	4 749	4 749	4 749
			18		Ingatlan vásárlás			2 500	2 500	2 500	2 500
			19		Játszótér felújítás (eszközbeszerzés)				5 000	5 000	8 785
					ÖSSZESEN:	144 162	158 614	165 963	167 363	168 971	169 993

		2		Felújítások
			3		Temető felújítás	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922
			4		Óvoda energetikai felújítás	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580
			5		Óvoda felújítás	23 576	23 576	23 576	23 576	23 576	23 576
			9		Járda felújítás	3 739	3 739	0	0	0	10 450
			8		Ivóvíz hálózat felújítása	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233
			12		Útfelújítás	11 298	108	5 108	3 608	16 791	39 991
			14		Fejlesztések áfája	12 244	10 465	12 055	10 655	14 243	23 329
			16		Közfoglalkoztatási eszközök		4 600	5 400	5 400	5 400	5 400
			19		Játszótér felújítás			3 500	0	0	0
					ÖSSZESEN:	57 592	49 223	52 874	49 974	66 745	109 481

				ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		703 636	731 708	768 469	771 771	792 050	840 365

2					POLGÁRMESTERI HIVATAL

	30				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	36 467	35 627	35 627	35 627	35 627	35 627
			2		Munkaadói elvonás	5 895	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765
			3		Dologi kiadások	6 171	6 171	6 535	6 535	6 535	6 535
					ÖSSZESEN:	48 533	47 563	47 927	47 927	47 927	47 927

		2		Fejlesztési kiadások
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200	200	200	200
			14		Fejlesztések áfája	54	54	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:	254	254	254	254	254	254

					Költségvetés kiadásai	48 787	47 817	48 181	48 181	48 181	48 181

	32				Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
			2		Munkaadói elvonás	0	0	0	0	0	0
			3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

	42				Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tev.
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
			2		Munkaadói elvonás	0	0	0	0	0	0
			3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

	43				Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	6 566	7 406	7 406	7 406	7 406	7 406
			2		Munkaadói elvonás	1 017	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147
			3		Dologi kiadások	400	400	400	400	400	400
					ÖSSZESEN:	7 983	8 953	8 953	8 953	8 953	8 953

				POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		Működési költségvetés
			1		Személyi juttatások	43 033	43 033	43 033	43 033	43 033	43 033
			2		Munkaadói elvonás	6 912	6 912	6 912	6 912	6 912	6 912
			3		Dologi kiadások	6 571	6 571	6 935	6 935	6 935	6 935
					ÖSSZESEN:	56 516	56 516	56 880	56 880	56 880	56 880

		2		Fejlesztési kiadások
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200	200	200	200
			14		Fejlesztések áfája	54	54	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:	254	254	254	254	254	254

				POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		56 770	56 770	57 134	57 134	57 134	57 134

3					EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

	33				Család és nővédelmi eü-i gondozás
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	7 730	7 730	7 730	7 730	7 730	7 730
			2		Munkaadói elvonás	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198
			3		Dologi kiadások	1 467	1 467	1 467	1 467	1 467	1 467
					ÖSSZESEN:	10 395	10 395	10 395	10 395	10 395	10 395

		2		Fejlesztési kiadás

					Költségvetés kiadásai	10 395	10 395	10 395	10 395	10 395	10 395

	34				Házi segítségnyújtás
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	6 410	6 410	6 410	6 410	6 410	6 410
			2		Munkaadói elvonás	994	994	994	994	994	994
			3		Dologi kiadások	330	330	330	330	330	330
					ÖSSZESEN:	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734

	35				Szociális étkeztetés
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			2		Munkaadói elvonás	465	465	465	465	465	465
			3		Dologi kiadások	21 184	21 184	21 184	21 184	21 184	21 184
					ÖSSZESEN:	24 649	24 649	24 649	24 649	24 649	24 649

		2		Fejlesztési kiadás
			14		Fejlesztések áfája	22	22	22	22	22	22
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	78	78	78	78	78	78
					ÖSSZESEN:	100	100	100	100	100	100

					Költségvetés kiadásai	24 749	24 749	24 749	24 749	24 749	24 749

	36				Idősek nappali ellátása
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	7 050	7 050	7 050	7 050	7 050	7 050
			2		Munkaadói elvonás	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093
			3		Dologi kiadások	3 207	3 047	3 629	3 629	3 629	3 629
					ÖSSZESEN:	11 350	11 190	11 772	11 772	11 772	11 772

		2		Fejlesztési kiadás
			14		Fejlesztések áfája	47	47	47	47	47	47
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	175	175	175	175	175	175
					ÖSSZESEN:	222	222	222	222	222	222

					Költségvetés kiadásai	11 572	11 412	11 994	11 994	11 994	11 994

	37				Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	5 360	4 520	4 520	4 520	7 120	7 120
			2		Munkaadói elvonás	831	701	701	701	1 101	1 101
			3		Dologi kiadások	636	796	1 004	1 004	1 004	1 004
					ÖSSZESEN:	6 827	6 017	6 225	6 225	9 225	9 225

	38				Egészségügyi igazgatás
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	699	699	699	699	999	999
					ÖSSZESEN:	699	699	699	699	999	999

		2		Fejlesztési kiadás
			14		Fejlesztések áfája	43	43	43	43	43	43
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	160	160	160	160	160	160
					ÖSSZESEN:	203	203	203	203	203	203

					Költségvetés kiadásai	902	902	902	902	1 202	1 202

	17				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	750	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
			2		Munkaadói elvonás	58	256	256	256	256	256
			3		Dologi kiadás	39	39	39	39	39	39
					ÖSSZESEN:	847	3 595	3 595	3 595	3 595	3 595

	43				Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás		840	840	840	840	840
			2		Munkaadói elvonás		130	130	130	130	130
					ÖSSZESEN:	0	970	970	970	970	970

				EGYESÍTETT EGÉSZS. ÉS SZOC. INT.

		1		Működési költségvetés
			1		Személyi juttatás	30 300	32 850	32 850	32 850	35 450	35 450
			2		Munkaadói elvonás	4 639	4 837	4 837	4 837	5 237	5 237
			3		Dologi kiadások	27 562	27 562	28 352	28 352	28 652	28 652
					ÖSSZESEN:	62 501	65 249	66 039	66 039	69 339	69 339

		2		Fejlesztések kiadások
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	413	413	413	413	413	413
			14		Fejlesztések áfája	112	112	112	112	112	112
					ÖSSZESEN:	525	525	525	525	525	525

					Költségvetés kiadásai	63 026	65 774	66 564	66 564	69 864	69 864

4					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

	39				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	38 500	38 500	38 500	38 500	37 900	37 900
			2		Munkaadói elvonás	5 968	5 968	5 968	5 968	5 968	5 968
			3		Dologi kiadások	665	665	665	665	665	420
					ÖSSZESEN:	45 133	45 133	45 133	45 133	44 533	44 288

	40				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
			2		Munkaadói elvonás	426	426	426	426	426	426
			3		Dologi kiadások	4 763	4 763	6 391	6 391	5 891	5 891
					ÖSSZESEN:	7 939	7 939	9 567	9 567	9 067	9 067

		2		Fejlesztések kiadások
			10		Tárgyi eszköz beszerzés			100	100	100	100
			14		Fejlesztések áfája			27	27	27	27
					ÖSSZESEN:			127	127	127	127

		2		Felújítások
			12		Óvoda épületfelújítás	3 500	3 500	3 400	3 400	3 900	3 900
			14		Fejlesztések áfája	500	500	473	473	1 073	1 073
					ÖSSZESEN:	4 000	4 000	3 873	3 873	4 973	4 973

					Költségvetés kiadásai	11 939	11 939	13 440	13 440	14 040	14 040

	41				SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	400	400	400	400	400	500
			2		Munkaadói elvonás	62	62	62	62	62	77
			3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	130
					ÖSSZESEN:	462	462	462	462	462	707

				MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	41 650	41 650	41 650	41 650	41 050	41 150
			2		Munkaadói elvonás	6 456	6 456	6 456	6 456	6 456	6 471
			3		Dologi kiadások	5 428	5 428	7 056	7 056	6 556	6 441
					ÖSSZESEN:	53 534	53 534	55 162	55 162	54 062	54 062

		2		Fejlesztések kiadások
			10		Tárgyi eszköz beszerzés			100	100	100	100
			14		Fejlesztések áfája			27	27	27	27
					ÖSSZESEN:			127	127	127	127

		2		Felújítások
			5		Óvoda felújítás	3 500	3 500	3 400	3 400	3 900	3 900
			2		Fejlesztések áfája	500	500	473	473	1 073	1 073
					ÖSSZESEN:	4 000	4 000	3 873	3 873	4 973	4 973

					Költségvetés kiadásai	57 534	57 534	59 162	59 162	59 162	59 162

					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		Működési költségvetés
			1		Személyi juttatások	180 890	201 451	201 451	201 451	203 451	208 181
			2		Munkaadókat terh. elvonás	28 417	30 099	30 099	30 099	30 499	31 386
			3		Dologi kiadások	288 336	290 280	311 494	316 296	316 096	315 036
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	4 560	4 298	9 549	9 549	9 549	9 549
			6		Működési hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék	0	0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	152 945	153 495	155 573	155 573	157 473	157 473
			9		Lakás célú kölcsön	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	8 285	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547
					ÖSSZESEN:	674 433	699 170	727 713	732 515	736 615	741 172

		2		Fejlesztési kiadás
			1		Hiteltörlesztés	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220
			2		Porta vételár visszautalás	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823
			6		Bölcsőde építés	96 569	107 759	107 759	107 759	107 759	107 759
			7		Támogatás visszautalása	5 428	8 449	8 449	8 449	8 449	8 449
			14		Fejlesztések áfája	26 509	26 560	26 609	28 009	28 117	29 139
			11		EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			10		Tárgyi eszköz beszerzés	613	613	713	713	1 113	1 113
			15		Intézményfinanszírozás	4 779	4 779	4 779	4 779	5 879	5 879
			16		Közfoglalkoztatási eszközök		190	268	268	268	268
			17		Támogatás visszautalása			4 749	4 749	4 749	4 749
			18		Ingatlan vásárlás			2 500	2 500	2 500	2 500
			19		Játszótér felújítás (eszközbeszerzés)				5 000	5 000	8 785
					ÖSSZESEN:	144 941	159 393	166 869	173 269	174 877	179 684

		2		Felújítások
			3		Temető felújítás	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922
			4		Óvoda energetikai felújítás	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580
			5		Óvoda felújítás	27 076	27 076	26 976	26 976	27 476	27 476
			9		Járda felújítás	3 739	3 739	0	0	0	10 450
			8		Ivóvíz hálózat felújítása	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233
			12		Útfelújítás	11 298	108	5 108	3 608	16 791	39 991
			14		Fejlesztések áfája	12 744	10 965	12 528	11 128	15 316	24 402
			16		Közfoglalkoztatási eszközök		4 600	5 400	5 400	5 400	5 400
			19		Játszótér felújítás			3 500	0	0	0
					ÖSSZESEN:	61 592	53 223	60 247	53 847	71 718	114 454

					Intézményfinanszírozás (korrekció)	-157 724	-158 274	-160 352	-160 352	-163 352	-163 352
					működési célú	-152 945	-153 495	-155 573	-155 573	-157 473	-157 473
					fejlesztési célú	-4 779	-4 779	-4 779	-4 779	-5 879	-5 879

				KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN		723 242	753 512	794 477	799 279	819 858	871 958

												”

4. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. táblázat

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE
		adatok e forintban
MEGNEVEZÉS	2021. évi	MEGNEVEZÉS	2021. évi
MEGNEVEZÉS	előirányzat	MEGNEVEZÉS	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:
- Intézmény működési bevétel	20 094	- Önkormányzati kiadások	393 869
- Sajátos működési bevétel	24 772	- Egyesített Egészségügyi Intézmény	69 339
- Önkormányzati feladatok támogatása	183 443	- Polgármesteri Hivatal	56 880
- Működésre átvett pénzeszközök	283 974	- Maroslelei Zengő Óvoda	54 062
- Működési hitel	0	- Pénzeszköz átadás	9 549
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	702	- Működési hitel törlesztése	0
- Működési célú pénzmaradvány	70 714	- Működési tartalék	0
- Lejárt betét	0
ÖSSZESEN:	583 699	ÖSSZESEN:	583 699
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó	41 030	Hiteltörlesztés	8 220
- felhalmozás átvett pénzeszköz	6 083	Porta vételár visszautalás	1 823
- felhalmozás célú maradvány	40 077	Bölcsőde építés	107 759
- felhalmozás célú hitel igénybevétele	0	Támogatás visszautalása	8 449
- felhalmozási célú támogatások	201 069	Fejlesztések áfája	53 541
		EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés	1 000
		Tárgyi eszköz beszerzés	1 113
		Temető felújítás	1 922
		Óvoda energetikai felújítás	3 580
		Óvoda felújítás	27 476
		Járda felújítás	10 450
		Ivóvíz hálózat felújítása	1 233
		Közfoglalkoztatási eszközök	5 668
		Ingatlan vásárlás	2 500
		Játszótér felújítás	8 785
		Támogatás visszautalása	4 749
		Útfelújítás	39 991
ÖSSZESEN:	288 259	ÖSSZESEN:	288 259
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	871 958	KIADÁS ÖSSZESEN:	871 958”