Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 13- 2021. 11. 13

Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.13.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszege 620.884.156 forintban

b) bevételi főösszege 620.884.156 forintban kerül megállapításra.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

1. Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

forintban

Bevételi forrás
megnevezése

Előirányzat
összesen

Ebből:
Műk. előir. Felhalm. előir.

Önkormányzatok működési támogatásai

177 676 936

175 793 360

1 883 576

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

65 143 153

65 143 153

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

242 820 089

240 936 513

1 883 576

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

246 514 449

246 514 449

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

246 514 449

246 514 449

Helyi iparűzési adó

35 923 975

17 498 555

18 425 420

Gépjárműadó

0

0

0

Talajterhelési díj

224 775

224 775

Egyéb közhatalmi bevételek

70 000

70 000

Közhatalmi bevételek

36 218 750

17 793 330

18 425 420

Intézményi működési bevételek

28 650 848

24 970 790

3 680 058

Kamatbevételek

11 000

11 000

Működési bevételek

28 661 848

24 981 790

3 680 058

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

890 000

890 000

Működési célú átvett pénzeszközök

4 858 512

4 858 512

Belföldi finanszírozás bevételei

60 920 508

14 960 709

45 959799

Finanszírozási bevételek

60 920 508

14 960 709

45 959 799

Bevételek mindösszesen

620 884 156

304 420 854

316 463 302

2. melléklet

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett központi
költségvetési forrásból származó bevételei
forintban

Jogcím
szám:

Jogcím megnevezés

2021. évi eredeti

2021.évi módosítás

Előirányzat növekedés

1.1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

77 301 865

77 634 203

332 338

I.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása
-elismert hivatali létszám alapján 7.28

44 858 015

44 997 301

139 286

I.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

8 656 523

8 656 523

0

I.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 836 460

6 836 460

0

I.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 807 744

1 807 744

0

I.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

5 477 872

5 670 924

193 052

I.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 656 017

9 656 017

0

I.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

9 234

9234

0

1.2.

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

32 141 000

36 178 450

4 037 450

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás

4 480 400

4 870 000

389 600

1.2.2.1.

Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása

21 390 600

22 849 050

1 458 450

1.2.3.1.

Kiegészítő támogatás óvodapedagógus min.

432 000

432 000

0

1.2.3.2.1.1.1

Pedagógus II. kat. sorolt pedagfógusok

396 000

396 000

1.2.5.1.

Ped. szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása

5 838 000

7 631 400

1 793 400

1.3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

31 862 750

31 862 750

0

1.3.1.

Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.

31 862 750

31 862 750

0

1.4.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

26 195 269

26 439 889

244 620

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

10 763 280

11 007 900

244 620

1.4.1.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

13 515 649

13 515 649

0

1.4.2.

Szünidei étkeztetésének támogatása

1 916 340

1 916 340

0

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 424 260

3 481 068

56 808

1.5.2.

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

3 424 260

3 481 068

56 808

Önkormányzat működési állami támogatása összesen

170 925 144

17 5 596 360

4 671 216

Kiegészítő támogatás iparűzési adó elvonás miatt

1 883 576

1.2 sorból pótigény Darvas Óvoda miatt 3 239 450

3. melléklet

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA /2021. ÉV/
ezer forintban

Cím, alcím meg-nevezése

Össz.
kiadás

ÖSSZES KIADÁSBÓL

Össz.
bevétel

ÖSSZES BEVÉTELBŐL

Szem.
juttat.

Munkaadót.t.j.

Dologi
kiadás

Műk.c.pe.átadás

Szoc.tám

Tartalék

Int.finansz.

Műk.
bev,műk átvett

Közp. kv. támogatása

Működési támog. ÁH-on belülről

Közha-talmi bevétel

Pm.
igényb.

Önkorm.finanszirozása

Lét-
szám
(fő)

Lét-
szám közfogl.

1.Zsáka Nk. Önk.

290.090

52.873

4.758

76.932

6.263

26.523

2.000

120.741

290.090

19.216

175.793

63.348

17.793

13.940

1

18

1.1. Képvis.test.

160.617

10.978

637

24.961

1.300

2.000

120.741

160.617

8.886

87.935

46.003

17.793

--

1.2. Gazdasági f.

71.953

32.704

3.161

34 325

1.763

--

--

71.953

8.379

55.995

7.579

1

18

1.3. Szociális f.(Ávr.24. §)

26.523

26.523

--

--

26.523

26.523

--

1.4 Szoc. Szolgáltató Közp.

5.340

2.140

3.200

--

--

5.340

5.340

--

1.5. Biztos Kezdet Gyerekh.

8.312

5.611

405

2.296

8.312

1.951

6.361

1.6.Háziorvosi ellátás

17.345

3.580

555

13.210

17.345

17.345

2. Közös Önkormányzati Hivatal

50.751

41.331

6.407

3.013

--

--

--

--

50.751

--

--

1.797

--

392

48.562

11

--

--

3. Kastélykerti ÁMK

84.321

44.237

6.841

33.243

--

--

--

--

84.321

11.513

--

--

--

629

72.179

12

3.1 Kastélykerti Óvoda

38.124

28.965

4.474

4.685

--

--

--

--

38.124

--

--

--

629

37.495

6

3.2. Műv ház és könyvtár

8.743

3.789

587

4.367

--

--

--

--

8.743

499

--

--

--

--

8.244

1

3.3..Élelmezési f.

37.454

11.483

1.780

24.191

--

--

37.454

11.014

--

--

--

26.440

5

Összesen:

425.162

138.441

18.006

113.188

6.263

26.523

2.000

120.741

425.162

30.729

175.793

65.145

17.793

14.961

120.741

24

18

Intézmények költségvetése

-120.741

-120.741

-120.741

-120.741

Mindösszesen

304.421

138.441

18.006

113.188

6.263

26.523

2.000

--

304.421

30.729

175.793

65.145

17.793

14.961

--

24

18

4. melléklet

2021. évi kiadások kormányzati funkciók szerint
módositott személyi járulékok dologi Pe.átadás Szociális ell.
előirányzat juttatások
ezer forintban
1 Működési kiadások
Önkormányzat
011130 Önkormányzat általános igazgatási tev. 39.528 10.978 637 24.961 2.952
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. 2.564 2.564
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 39.273 24.976 1.963 12.334
064010 Közvilágítás 7.675 7.675
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 20.789 7.728 1.198 11.752 111
072111 Háziorvosi ellátás 17.345 3.580 555 13.210
102030 Idősek,demens betegek nappali ellátása 5.340 2.140 3.200
104040 Biztos Kezdet Gyerekház 8.312 5.611 405 2.296
Közös Önkormányzati Hivatal
011130 Önkormányzat általános igazgatási tev. 50.751 41.331 6.407 3.013
Kastélykerti ÁMK
082042 Könyvtári állomány gyarap. nyílvánt. 8.743 3.789 587 4.367
091140 Óvodai nevelés,ellátás 38.124 28.965 4.474 4.685
096015 Gyermekétkeztetés köznev. intézményben 22.421 6.930 1.074 14.417
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 2.084 631 98 1.355
096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.intézm. 1.414 428 66 920
900080 Vendégétkeztetés 11.535 3.494 542 7.499

1. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26.523 26.523

Működési kiadások összesen 302.421 138.441 18.006 113.188 6.263 26.523

3.Tartalék 2.000

2. Beruházások, felújítások 315.963

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 2021. évi kiadások összesen 620.884”

5. melléklet

ZSÁKA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
ezer forintban

Cím

Összes kiadás

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Képviselő testület

39.528

36.676

2.852

Gazdasági feladatok

388.510

388.399

111

Szociális feladatok

26.523

26.523

Szoc. Szolgáltató Központ

5.340

3.200

2.140

Biztos Kezdet Gyerekház

8.566

8.566

Háziorvosi ellátás

17.345

17.345

Közös Önkormányzati Hivatal

50.751

46.786

--

3.965

Kastélykert ÁMK

84.321

82.907

1.414

Összesen

620.884

601.836

15.083

3.965

6. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
ezer forintban

Felhalmozási bevételek jogcímei

2021. év

Felhalmozási kiadások jogcímei

2021. év

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

246.514

Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése

127.699

Közhatalmi bevétel

18.426

Piac infrastrukturális fejlesztése

11.756

Intézményi működési bevétel

3.680

Bölcsődei férőhelyek kialakítása

91.006

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

45.960

Külterületi helyi közutak felújítása és fejlesztése

4.769

Iparűzési adó elvonás miatti bevétel

1.883

Idősek Klubja épület felújítása

1.500

Bölcsődéhez parkoló kialakítása

4.000

Kastélynál kerítés építés, tárgyi eszköz beszerzés

5.500

Községháza melletti park fejlesztése

800

Gépkocsi beszerzése szociális étkeztetéshez

3.800

Bethlen úti csatorna lefedése

4.000

Fogorvosi lakásnál nyílászáró csere

1.500

Kerékpártároló építése Deák Ferenc út 1. szám alatt

900

Konyhai eszköz beszerzések

2.651

Óvodai eszközök beszerzése

686

Biztos Kezdet Gyerekházba eszköz beszerzés

254

Művelődési házba eszköz beszerzés

318

Iskolai étkezőnél vizes blokk felújítás

2.000

Fűtési rendszerek (kazán vezérlések) átalakítása

2.000

Diákszálló nyílászáró cseréje, eszköz beszerzések

1.711

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

1.700

Bessenyei utca út- járda fejlesztése

3.500

Belterületi út- járda fejlesztések, felújítások

6.030

Önkormányzati utak felújitása

20.000

VP6-7.21.1-21 külterületi helyi közutak fejl. pályázat - önrész

16.000

Forditott ÁFA kifizetése

1.883

Beruházási, felújítási kiadások

315.963

Első lakáshoz jutás támogatása

500

Felhalmozási célú pénzeszk. átadások

500

BEVÉTEL ÖSSZESEN

316.463

KIADÁS ÖSSZESEN

316.463